供方審核通用項(xiàng)目(20210315111438)

1、供方審核通用項(xiàng)目4.2.3文件控制1、我廠所發(fā)圖紙 （技術(shù)文件 ）及更改是否受控，若為供方設(shè)計(jì)圖紙 （技術(shù)文件 ）是 否被我廠認(rèn)可和備案，自行更改是否通知我廠。2、現(xiàn)場(chǎng)使用的技術(shù)文件 （產(chǎn)品、工藝及操作規(guī)程等 ）是否可實(shí)施？是否經(jīng)過(guò)編、 審、批？是否為最新有效版本？是否有多種版本？3、詢問現(xiàn)場(chǎng)是否有臨時(shí)技術(shù)文件，臨時(shí)文件的發(fā)放是否與正式文件一樣，操 作人員能否得到臨時(shí)文件？我廠所發(fā)的臨時(shí)文件是否得到有效執(zhí)行。 4.2.4記錄控制1、審核要求提供的記錄是否能及時(shí)提供？一般包括：原材料質(zhì)量記錄、外委 加工（熱處理 ）記錄、進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)記錄及退回零件記錄、零 件處理記錄等。2、觀察各

2、類記錄是否正確填寫，是否能及時(shí)拿到、注意辨別記錄的真實(shí)性。 詢問記錄保存期限？6.3 基礎(chǔ)設(shè)施1、制造所需的設(shè)備、工裝、模具是否齊全，精度能否滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求，能 否正常用于我廠零部件生產(chǎn)？2、試驗(yàn)所用的設(shè)備是否配齊，能否滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì) （技術(shù)條件 ）要求？3、檢驗(yàn)手段能否滿足我廠零部件的檢驗(yàn)需求？6.4 工作環(huán)境1、工作環(huán)境是否符合制造產(chǎn)品所需的環(huán)境？2、現(xiàn)場(chǎng)觀察是否存在因工作環(huán)境不適宜造成產(chǎn)品的不符合？ 7.4 采購(gòu)1、詢問提供給我廠的總成件所組成的零部件是如何采購(gòu)的？零件原材料的進(jìn)貨途經(jīng)。2、是否對(duì)供方進(jìn)行了評(píng)價(jià)？3、查看要貨計(jì)劃是否在合格供方之內(nèi)。4、有無(wú)外包情況。若有，對(duì)外包廠家如何控

3、制。5、采購(gòu)技術(shù)文件、圖樣是否規(guī)范受控。6、進(jìn)貨檢驗(yàn)的手段是否完善，如手段不完善，質(zhì)量是如何控制？ 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1、作業(yè)人員是否得到相應(yīng)的技術(shù)文件？如：工藝卡、圖紙和必要的操作規(guī)程 等？2、現(xiàn)場(chǎng)配備的測(cè)量器具的精度等級(jí)是否滿足規(guī)定要求？ 7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性1、是否有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的規(guī)定，是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了標(biāo)識(shí)？2、是否對(duì)檢驗(yàn)后的產(chǎn)品狀態(tài)分別進(jìn)行了標(biāo)識(shí)？是否存在檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)不清造 成產(chǎn)品混淆？3、有可追溯性要求的場(chǎng)合是否記錄產(chǎn)品唯一性的標(biāo)識(shí)，并予以控制。 7.5.5產(chǎn)品防護(hù)1、是否對(duì)產(chǎn)品交付到預(yù)定地點(diǎn)期間對(duì)產(chǎn)品提供適當(dāng)?shù)姆雷o(hù) （包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、 包裝、貯存和保護(hù) ）？2、是否存在

4、防護(hù)不當(dāng)?shù)默F(xiàn)象？3、特別是橡膠類產(chǎn)品在防護(hù)方面有無(wú)特殊防護(hù)要求？7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制1、是否對(duì)監(jiān)視測(cè)量活動(dòng)進(jìn)行控制，現(xiàn)場(chǎng)所正在使用的監(jiān)視測(cè)量設(shè)備是否都納入了正常檢定范圍？2、現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查幾種量具的使用情況和檢定證書？8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1、 進(jìn)貨檢驗(yàn)1）、進(jìn)貨檢驗(yàn)的產(chǎn)品是否在合格供方之內(nèi)？2）、進(jìn)貨檢驗(yàn)的依據(jù)是否齊全？3）、現(xiàn)場(chǎng)抽查幾種進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，從而證明是否按要求進(jìn)行了檢驗(yàn)？2、過(guò)程檢驗(yàn)1）、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查幾種正在生產(chǎn)的零件，查看檢驗(yàn)人員的巡、流檢記錄 是否按規(guī)定要求進(jìn)行了檢驗(yàn)？2）、特別是有要求定期送檢的內(nèi)容是否也進(jìn)行？3、成品檢驗(yàn)1）、隨機(jī)抽查幾批成品檢驗(yàn)記錄，文件要求

5、的內(nèi)容是否都已檢驗(yàn)？2）、有關(guān)總成產(chǎn)品性能要求的內(nèi)容是否按要求進(jìn)行了試驗(yàn)？3）、抽檢或全檢入庫(kù)產(chǎn)品是否均經(jīng)過(guò)了檢驗(yàn)、詢問檢驗(yàn)頻次？8.3 不合格控制1、詢問是否有不合格現(xiàn)象，若有，抽查幾份不合格記錄和處置記錄？2、是否對(duì)不合格品進(jìn)行了返工、返修，有無(wú)二次檢驗(yàn)記錄？3、是否對(duì)零部件有放寬使用現(xiàn)象？若有，查看幾份放寬單的放寬情況？4、隨機(jī)抽查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有不合格零件未進(jìn)行處置就轉(zhuǎn)工序加工現(xiàn)象？5、從客戶 （我廠）退回零件如何處理？8.5 改進(jìn)1、我廠提出的整改問題是否舉一反三進(jìn)行整改，隨機(jī)抽查整改效果。2、現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查過(guò)程中是否有共性問題發(fā)生，若有廠家是如何進(jìn)行整改的？9、其它1、注意庫(kù)存零部件是否有超越保質(zhì)期零部件。2、分析各種“土辦法”保證質(zhì)量的有效性和穩(wěn)定性。3、液壓類零部件特別注意清潔度控制情況。4、審查是否有二次轉(zhuǎn)擴(kuò)現(xiàn)象。5、必要時(shí)校對(duì)供我廠零部件的實(shí)際供貨數(shù)量，制造入庫(kù)數(shù)量、成品發(fā)出數(shù)量， 以審查供方是否向其它途經(jīng)銷售我廠零部件。審核過(guò)程中，提高發(fā)現(xiàn)問題的敏感度，特別是上術(shù)條款未涉及的方