沅江市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心

1、沅江市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2020年部門預(yù)算說明根據(jù)湖南省財(cái)政廳部門預(yù)算公開的相關(guān)要求，現(xiàn)將沅江 市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2020年部門預(yù)算編制說明如下：一、工作職責(zé)1、貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)公路交通管理的法律、法規(guī)、政 策，制定全市公路發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和管理辦法，并負(fù)責(zé)組織 實(shí)施;2、負(fù)責(zé)編制公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)計(jì)劃；3、具體組織實(shí)施國(guó)省干線公路及縣道的日常養(yǎng)護(hù)、危 橋改造、安保工程、水毀處置、應(yīng)急搶險(xiǎn)、公路戰(zhàn)備等工作;4、負(fù)責(zé)全市路政管理、路政執(zhí)法和公路超限超載治理 工作；5、負(fù)責(zé)全市立項(xiàng)的農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)、施 工和質(zhì)量安全。6、負(fù)責(zé)全市農(nóng)村公路的建設(shè)、管理和養(yǎng)護(hù)，指導(dǎo)鎮(zhèn)（街 道）對(duì)鎮(zhèn)（街道）、村級(jí)公路

2、的管理和養(yǎng)護(hù)、應(yīng)急搶險(xiǎn)等工 作；7、制定公路科技政策和規(guī)范，負(fù)責(zé)公路科學(xué)技術(shù)研究 和新技術(shù)、新材料、新工藝的推廣運(yùn)用；8、負(fù)責(zé)本單位精神文明建設(shè)、黨的建設(shè)、干職工隊(duì)伍 建設(shè)和勞動(dòng)人事管理等工作；9、負(fù)責(zé)管理本局下屬各單位；10、承辦市委、市人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的 其他事項(xiàng)。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)股室10個(gè)，所屬事業(yè)單位0個(gè), 全部納入2020年部門預(yù)算編制范圍。三、部門預(yù)算人員構(gòu)成截止2019年12月（預(yù)算編制時(shí)間），我系統(tǒng)納入部門預(yù) 算編制105人。其中：實(shí)有在職人員97人，離退休人員8 人。另外遺屬16人。四、2020年收支預(yù)算2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和

3、所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯 總情況。按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合 預(yù)算制度，即全部收入和支出都及映在預(yù)算中。支出情況分 別按資金來源、項(xiàng)目類別、功能分類科目和經(jīng)濟(jì)分類科目反 映。(-)收入預(yù)算2020年單位預(yù)算收入2167.71萬元，其中：一般公共預(yù) 算撥款1005. 75萬元，政府性基金撥款50萬元，上級(jí)補(bǔ)助 收入1111.96萬元。收入較去年增加35.06萬元，主要是增 加了一般公共預(yù)算撥款。(二) 支出預(yù)算2020年單位預(yù)算支出2167.71萬元，其中：1、按支出項(xiàng)目類別分：基本支出896. 15萬元，分別為：人員經(jīng)費(fèi)支出791.46 萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出97萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的

4、補(bǔ)助支出7. 69 萬元。主要是保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而 發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi) 以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng) 費(fèi)。項(xiàng)目支出1271.56萬元，其中：農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目支出 1111.96萬元，主要用于農(nóng)村公路路面養(yǎng)護(hù)、危橋改造、生 命防護(hù)工程等方面；公路超限運(yùn)輸項(xiàng)目支出114.6萬元，主 要用于治理公路超載案件處罰等方面；公路路政項(xiàng)目支出20 萬元，主要用于路產(chǎn)路權(quán)的保護(hù)；渡口支出25萬元，主要用 于車輛渡運(yùn)。2、按支出功能分類股目:2140101行政運(yùn)行600. 28萬元;2140102 一般行政管理實(shí)務(wù)97萬元。2140

5、201社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)198. 87萬元。21406 專項(xiàng)支出1271.56萬元3、按支出經(jīng)濟(jì)分類股目：工資福利支出791.46萬元；商品和服務(wù)支出97萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7. 69萬元；項(xiàng)目支出1271.56萬元;2020年全年收支預(yù)算平衡。五、其他重要事項(xiàng)（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況2020年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 1005. 75萬元，比2019年預(yù)算增加35. 06萬元,增加3.6%。 增加原因?yàn)椋郝毠すべY調(diào)級(jí)。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)情況2020年，我系統(tǒng)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3萬元, 其中：公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用0萬元，公務(wù) 用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。同

6、比上年減少5萬元，減少原因是 沒有公務(wù)用車使用費(fèi)。（三）政府采購(gòu)情況2020年，我單位安排政府釆購(gòu)預(yù)算萬元，使用采購(gòu) 1136. 96萬元，主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、危橋改造、生命防 護(hù)工程、渡口設(shè)備維修等。（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況截止2019年12月30日，我單位共有車輛2輛，價(jià)值 36.6萬元；電腦32臺(tái)，價(jià)值21萬元；專用設(shè)備35臺(tái)，價(jià) 值750萬元等，資產(chǎn)總價(jià)值1052. 56萬元。（五）預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況2020年度，本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管 理，納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額2167.71萬 元，其中，基本支出896. 15萬元，項(xiàng)目支出1271.56萬元。農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額1111.96萬元， 完成項(xiàng)目目標(biāo)，達(dá)到預(yù)期成效，獲得滿意收益。公路超載運(yùn)輸及路政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額 134.6萬元，完成項(xiàng)目目標(biāo)，達(dá)到預(yù)期成效，獲得滿意收益。六、名詞解釋1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及 印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、 專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取 暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng) 費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車 購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi) 反映單位