安15資料公司作業(yè)許可管理規(guī)定2019版0001

1、好好公司作業(yè)許可管理規(guī)定 （暫行） 第一章總則 第一條為規(guī)范好好公司（以下簡稱公司）作業(yè)許可管理，控制 作業(yè)風險”保障作業(yè)安全,實現(xiàn)作業(yè)受控,減少或避免事故的發(fā)生, 依據(jù)煉好與化工分公司作業(yè)許可管理規(guī)走制走本規(guī)走。 第二條本規(guī)定適用于公司各單位及承包商。 第三條作業(yè)許可管理包括作業(yè)許可的范圍界定,以及作業(yè)許可 證的申請、批準、延期、關閉、作廢和保存整個流程的管理。作業(yè)許 可管理應遵循直線責任和屬地管理的原則，以危害辨識和風險評價為 基礎,以制定和落實風險防控措施為核心,確保作業(yè)安全。 !1! 條名詞解釋 1、屬地單位 指對屬地行使管理權限的基層單位（或二級單位）”包括其行政 管理區(qū)域及其地上、

2、地下附屬設施或管理職能范圍內的房屋、設施等。 2、作業(yè)單位 指具體實施作業(yè)的單位,包括外來承包商、內部檢維修單位（化 建公司、實業(yè)公司、開發(fā)公司、機械廠、檢測中心等）、內部三修 （供電、儀表、維修，下同）車間、本單位的作業(yè)班組等。 3、項目單位 指涉及由三修車間或本單位或其他二級單位的其他基層車 間負責組織，并由第三方作業(yè)單位施工作業(yè)的項目三修車間或 企業(yè)內部單位稱為項目單位。 4、T殳作業(yè) 指包含儀表維修、動設備檢修、電好轉動設備檢修等不含危險作 業(yè)的作業(yè)類型之一或組合的作業(yè)。 5、二級危險作業(yè) 指包含二級動火作業(yè)、一般進入受限空間作業(yè)、一般高處作業(yè)、 臨時用電、挖掘作業(yè)、吊裝作業(yè)等危險作業(yè)

3、類型之一或組合的作業(yè)。 6、一級危險作業(yè) 指包含一級動火作業(yè)或放射作業(yè)類型的作業(yè)。 7、特殊危險作業(yè) 指包含特殊動火作業(yè)、特殊高處作業(yè)、特殊進入受限空間作業(yè)以 及管線/設備打開作業(yè)等危險作業(yè)類型之一或組合的作業(yè)。 第二章職責 第五條 安全環(huán)保處組織制走、管理和維護本規(guī)走。 第六條各相關職能部門具體負責本規(guī)走的執(zhí)行并提供培訓、監(jiān) 督與考核。與作業(yè)相關的作業(yè)人、監(jiān)護人和責任人等職責執(zhí)行相關作 業(yè)管理規(guī)走的要求。 第三章管理要求 第七條作業(yè)許可范圍 1、作業(yè)許可管理主要針對非常規(guī)作業(yè)和危險作業(yè)。 非常規(guī)作業(yè)是指缺乏操作或作業(yè)規(guī)程規(guī)走的作業(yè)、承包商作業(yè)。 危險作業(yè)是指動火作業(yè)、進入受限空間、高處作業(yè)、

4、臨時用電、 吊裝作業(yè)、挖掘作業(yè)、管線/設備打開、放射作業(yè)等有專門規(guī)走的和 其他有明確要求的作業(yè)。 2、劃分為獨立作業(yè)區(qū)域、并由項目建設部門單獨管理的工程建 設項目，由主管部門參照本規(guī)定制定具體的作業(yè)許可管理辦法；公司 裝置全面大檢修由安全環(huán)保處制定單獨的管理方案。 3、在電杯設備上的作業(yè)，執(zhí)行相應的電杯工作票。 第八條作業(yè)許可證（以下簡稱許可證）按作業(yè)危險性及審批權 限分四級管理，即一般作業(yè)、二級危險作業(yè)、一級危險作業(yè)、特殊危 險作業(yè),簡稱作業(yè)類別。 第九條許可證申請 1、許可證一般按誰主張、誰申請的原則進行申請,有其他 制度規(guī)走的,按要求執(zhí)行。 2、作業(yè)前作業(yè)單位項目負責人向屬地單位項目負責

5、人提出申 請有項目單位的向項目單位項目負責人提出申請并提供相關資料。 3、作業(yè)單位項目負責人應是作業(yè)單位具體組織實施作業(yè)的負責 人,包括項目經(jīng)理、區(qū)域負責人、作業(yè)班長或現(xiàn)場作業(yè)負責人等。 4、作業(yè)單位項目負責人應參與許可證所涵蓋的所有工作,包括 現(xiàn)場考察作業(yè)環(huán)境,對接屬地工藝、設備、作業(yè)環(huán)境風險，組織作業(yè) 危害因素辨識，參與制走作業(yè)風險防控措施、編制作業(yè)施工方案等。 不同的作業(yè)單位應分別辦理作業(yè)許可證。 5、屬地/項目單位的項目負責人應是具體負責作業(yè)管理或組織實 施作業(yè)的負責人，原則上由技術員或車間領導擔任，特殊情況車間主 任可指派有能力的其他人員擔任。 6、屬地單位的項目負責人應組織作業(yè)相關

6、人員（工藝員、設備 員、安全員，下同）向作業(yè)單位項目負責人及相關單位的相關人員進 行屬地安全技術交底（簡稱安全交底），有項目單位的，項目單位負 責人應參與安全交底。 第十條確認作業(yè)條件 屬地/項目單位的項目負責人與作業(yè)單位項目負責人應組織作業(yè) 相關人員，共同確認作業(yè)條件,至少應包括: 1、項目名稱。依據(jù)公司檢維修施工管理規(guī)走中有關要求， 有施工任務單的，項目名稱與之一致,無施工任務單的臨時性項目, 可按工作內容等命名 2、項目類別：根據(jù)項目屬性劃分為儀表維修、動設備維修、電 ”轉動設備維修、日常檢維修、大檢修、工程項目、技改技措項目等 七個類別。 3、作業(yè)單位:分內部單位和外部單位兩種”內部單

7、位為公司所 屬二級單位（含內部承包商）的基層單位，外部單位為公司合格承包 商名錄內的施工單位。 4、屬地單位：作業(yè)地點所在的基層單位，沒有基層單位主管的 區(qū)域,要由所在二級單位主管部門指定代管基層單位。 5、項目單位:有項目單位的，明確項目單位責任，包括參與危 害辨識和風險防控措施制走、設置監(jiān)護人等。 6、計劃時間：作業(yè)許可證計劃辦理的起止時間。須根據(jù)作業(yè)類 別中規(guī)走的最短作業(yè)時間,來確定作業(yè)計劃時間。 7、作業(yè)區(qū)域：根據(jù)作業(yè)地點所在安全受控位置卡”確走作業(yè)區(qū) 域,無位置卡的,按危害辨識單元或其他單元類型確走作業(yè)區(qū)域。 8、作業(yè)地點:明確具體作業(yè)位置,包括裝置名稱、設備（設施） 名稱、設備位號

8、、儀表位號、管線編號及位置等。 9、作業(yè)類別：按涉及危險作業(yè)類型和級別,確定作業(yè)類別。周 六周日和法走節(jié)假日執(zhí)行升級管理要求。 10、作業(yè)內容：作業(yè)內容應全面具體詳細描述，具有可追溯性。 11. 作業(yè)性質：作業(yè)性質分計劃作業(yè)和臨時作業(yè)。提前1天預 約申請的為計劃作業(yè)，作業(yè)當天預約申請的為臨時作業(yè)。 12、區(qū)域風險：屬地車間作業(yè)區(qū)域存在的風險，要充分考慮危 害因素辨識和風險評價的結果。 13. 區(qū)域類型：按設施類型劃分為罐區(qū)，裝置區(qū),公用工程， 辦公/操作區(qū),其他。其中，配電間等輔助設施隨所在區(qū)域類型劃分。 第十一條工作前安全分析 屬地單位項目負責人與作業(yè)單位項目負責人及作業(yè)相關人員， 應共同開

9、展工作前安全分析,至少應包括: 1、確認作業(yè)單位屬性。作業(yè)單位劃分為本車間內部班組作業(yè)、 本單位相關車間作業(yè)、承包商（含內部和外部）作業(yè)、其他（供應商 或廠家技術服務等）O 2、確認作業(yè)類型。作業(yè)單位根據(jù)工作任務、內容，確認作業(yè)過 程中涉及到的作業(yè)類型，包括動火、受限空間、高處等危險作業(yè)。 3、組織危害辨識。屬地單位項目負責人負責組織辨識工藝、設 備、作業(yè)環(huán)境中存在的危害因素，作業(yè)單位項目負責人負責組織辨識 工機具及作業(yè)過程的危害因素。危害辨識允許在現(xiàn)場補充，但不得涂 改。 4、制定風險防控措施。屬地單位和作業(yè)單位的項目負責人應組 織相關人員，針對危害因素制走風險防控措施，確保作業(yè)安全。包括

10、個人防護用品的配備,工藝、電好、儀表、現(xiàn)場、人員、工機具、管 理及其他等基本防控措施的制走。還應針對相應作業(yè)類型制走相應的 專項防控措施。風險防控措施允許現(xiàn)場補充但不得涂改。 5、涉及項目單位的作業(yè)，項目單位配合屬地單位完成以上工作, 下同。 第十二條許可證預約 1、屬地/項目單位的項目負責人接到作業(yè)申請后，應負責預約、 辦理許可證。涉及三修單位的內部維修作業(yè)”雙方可協(xié)商確走由 屬地或作業(yè)單位來預約和辦理許可證。 2、作業(yè)許可管理執(zhí)行預約制。臨時作業(yè)車間預約后,須二級單 位審批后方可辦理作業(yè)許可證；計劃作業(yè)系統(tǒng)自動審批通過。 3、預約權限。作業(yè)許可證由屬地/項目單位的項目負責人在許可 系統(tǒng)中預

11、約，涉及內部儀表維護（含安全聯(lián)鎖解除/恢復）、電杯轉 動設備維修，由儀表和供電項目負責人預約，以上有許可證預約權限 的人員簡稱預約人。 4、預約流程。預約人登陸許可系統(tǒng)，預約許可證。包括填寫作 業(yè)基本信息，組織工作前安全分析、確定涉及到的作業(yè)類型、辨識危 害因素、制走風險防控措施，要明確屬地監(jiān)護方式（旁站/流動）、 有項目單位的可要求設置項目單位監(jiān)護人、好體檢測要求、以及是否 涉及相關方等。涉及到停送電、臨時用電、車輛進入裝置區(qū)、占道、 多人（2人及以上）進入受限空間等作業(yè)還要填寫相應附件。無許可 證的停送電、車輛進入裝置區(qū)、占道作業(yè)也可單獨預約。許可證和相 關附件涉及到的相關內容應描述清晰、

12、準確、具體,與實際相符。 5、預約審批。應按管理層級遞增原則審批,既班長申請則技術 員或以上審批,技術員申請則副主任或以上審批。 T殳作業(yè)由技術員或以上領導審批； 二級危險作業(yè)由主管副主任或以上領導審批； 一級危險作業(yè)由主管副主任或以上領導審核、二級單位安全主管 部門審批； 特殊危險作業(yè)，主管副主任或以上領導審核,其中含特殊動火的 要經(jīng)二級單位安全主管部門審核，由二級單位主管廠領導或廠長（經(jīng) 理）審批，也可由其授權人審批,同時含多種作業(yè)類型的，按作業(yè)目 的性原則,確定批準人。 6、項目單位預約的許可證，涉及到的屬地單位應事先得到溝通, 屬地單位根據(jù)現(xiàn)場風險狀況，有權拒絕作業(yè)；屬地/項目單位預約

13、的 許可證，涉及到的相關方單位,應事先得到溝通，相關方單位應安排 技術員或以上人員負責配合作業(yè)，包括了解作業(yè)風險、可能造成的影 響、風險防控措施等。 7、放射作業(yè)由作業(yè)單位負責申請,并關閉、存檔；作業(yè)單位是 非公司內部單位的,由委托單位作為項目單位負責申請，其他要 求同上。 8、預約申請審批通過前，可隨時更改相關內容或撤銷，一經(jīng)批 準，不能更改或撤銷。因故不能作業(yè)的，項目負責人應提出作廢申請, 車間主任或副主任批準。作廢的許可證不用打印存檔。 第十三條許可證打印 預約人通過許可系統(tǒng)打印作業(yè)許可證。涉及到的相關附件要一 并打印。 第十四條 許可證會簽 1、有杯體檢測的，檢測人（監(jiān)護人）要填寫檢測

14、時間、位置和 檢測結果,確認人（安全員）判走是否合格?？扇己陀卸尽斌w檢測為 零、受限空間氧含量在19.5% 23.5%的,檢測人（監(jiān)護人）可直接 確認合格。洗槽罐車要一罐一檢測,分別填寫相應數(shù)據(jù)。填寫人 要本人簽字確認。 對于含有動火作業(yè)和進入受限空間作業(yè)的作業(yè)許可證，當動火或 受限空間作業(yè)滯后于一般作業(yè)進行時，在審批前可不用進行杯體分 析，在準備進行動火作業(yè)或受限空間作業(yè)時進行桿體分析即可，但屬 地監(jiān)護人應及時準確記錄動火/受限空間作業(yè)開始及結束時間,并簽 字確認。 2、所有參與作業(yè)和監(jiān)護的人員,都要簽字確認。 3、參與許可證申請、風險防控措施制走和落實的人員,包括屬 地/項目單位、作業(yè)單位

15、的項目負責人,要簽字確認,并注明手機號, 便于相互聯(lián)系。屬地單位項目負責人根據(jù)作業(yè)類型和作業(yè)風險，可以 且有權力要求工藝員、設備員、安全員辨識本專業(yè)風險、落實措施、 并簽字確認。 4、涉及一級或特殊作業(yè)的”屬地單位負責人參與會簽。涉及特 殊動火作業(yè)的安全主管部門參與會簽。 5、涉及相關方單位的,負責人員參與會簽，注明手機號，便于 聯(lián)系溝通。 6、涉及停送電、臨時用電的作業(yè)，要按相應規(guī)定,聯(lián)系供電單 位主管人員填寫相應附件，附件由供電留存。涉及車輛進入裝置區(qū)的 作業(yè)，要按相應規(guī)走填寫相應附件。涉及占道的作業(yè)，要按相應規(guī)走 在系統(tǒng)中通過電子簽名完成審核、審批流程,打印生效。 7、參與許可證及相關附

16、件簽字的人員，要確保本人簽字,不得 代簽、漏簽，作業(yè)人、監(jiān)護人變更的要先簽字后工作。作業(yè)許可證嚴 禁涂改，當發(fā)生非主觀原因的簽錯位置、簽錯日期等現(xiàn)象時，可由項 目負責人進行修訂，修訂方式為在錯誤處加蓋項目負責人名童、并填 寫修訂時間。一張作業(yè)許可證上不允許出現(xiàn)三處及以上修訂。 第十五條許可證審核 在收到許可申請后，批準人應組織各單位項目負責人及相關人員 對許可證中的作業(yè)基本信息、危害辨識、風險防控措施、相關附件等 進行書面和現(xiàn)場核查，核查內容包括但不限于: (-)書面核查 1、確認作業(yè)的詳細內容和相關資料，包括施工方案、作業(yè)區(qū)域 相關示意圖、作業(yè)人員安全教育記錄、相關人員資質證書等。 2、確認

17、對作業(yè)所涉及的其他相關專項作業(yè)規(guī)走的遵循情況z如 動火作業(yè)安全管理規(guī)走、受限空間作業(yè)安全管理規(guī)走等。 3、確認作業(yè)前、作業(yè)過程中、作業(yè)后應采取的所有風險防控措 施,及應急措施等均得到有效落實,相關附件措施要求得到落實。 4、分析、評估周圍環(huán)境或相鄰工作區(qū)域間的相互影響，并確認 安全措施。涉及相關方單位的,相關方單位應參與審核。 5、確認許可證期限和其他要求。 （二）現(xiàn)場核查 1、與作業(yè)有關的設備、工具、材料等，現(xiàn)場作業(yè)人員資質及能 力和安全教育培訓情況。 2、系統(tǒng)隔離、置換、吹掃、檢測情況。 3、個人防護用品的配備情況,安全消防設施的配備、應急措施 的落實情況,要確認安全設施的完好性。 4、與

18、相關單位（包括相關方）的溝通情況,安全工作方案中提 出的其他安全措施落實情況。 第十六條許可證審批 1、書面和現(xiàn)場核查通過之后,由批準人簽字生效。原則上書面 批準人與預約批準人一致，也可由同級別或高級別人員替代。有項目 單位的一般和二級危險作業(yè)，項目單位負責人要參與審批、簽字。 2、申請人與批準人原則上不能為同一人。夜間搶修等情況,在 得到車間（主管）領導同意的前提下，可由車間值班人員一人完成一 般作業(yè)的預約、申請與批準工作。 1許可證的有效期限應根據(jù)作業(yè)類型、作業(yè)風險、作業(yè)類別等 確定,通常情況下: T殳作業(yè)為15天/360少時 二級危險作業(yè)由作業(yè)類型中最短期限確走:動火作業(yè)3天/72小 時

19、,受限空間作業(yè)1個班次/12小時，高處作業(yè)5天/120小時,挖 掘作業(yè)15天/360小時，臨時用電15天/360小時，放射作業(yè)1個 班次/12小時，吊裝作業(yè)大檢修的15天/360小時、其他5天/120 小時； 一級危險作業(yè)為1個班次門2小時; 特殊危險作業(yè)為1個班次門2小時。 其他附件：占道臨時作業(yè)不超過24小時、短期作業(yè)不超過30 天/720小時，車輛進入裝置區(qū)為1個班次/12小時,電杯設備停送 電聯(lián)系單據(jù)實填寫有效期。 4、作業(yè)人員、監(jiān)護人員等現(xiàn)場關鍵人員變更時”應經(jīng)作業(yè)單位 項目負責人和屬地單位批準人的同意。 第十七條許可證分發(fā) 1、許可證及相關附件裝訂一份。放置在作業(yè)現(xiàn)場或由屬地監(jiān)護

20、人持有。作業(yè)人持作業(yè)人附件，許可證關閉后此附件自動失效。 2、涉及相關方的作業(yè),如需要，可復印交相關方,以示溝通。 3、當工作中斷（正常工作期間在現(xiàn)場的休息除外）時,監(jiān)護人收 回z作業(yè)人附件后方可離開現(xiàn)場。 4、有關單位要求留存許可證及附件的，可復印留存。 第十八條許可證延期 一級危險作業(yè)和特殊危險作業(yè)，以及包含受限空間的二級危險作 業(yè)，在規(guī)定時間內未完成且需連續(xù)作業(yè)的，可延期一個班次，放射作 業(yè)可根據(jù)公告延長至作業(yè)結束時間其他二級危險作業(yè)和一般作業(yè)不 準延期。 II 第十九條作業(yè)實施 1、作業(yè)單位項目負責人要按許可證規(guī)定的時間、地點等項目基 本信息要求組織作業(yè)活動，要監(jiān)督檢查個人防護、安全防

21、控措施的落 實情況。 2、依據(jù)好公司相關管理規(guī)定,危險作業(yè)的作業(yè)單位和屬地單位 應設置雙方監(jiān)護人，有項目單位的根據(jù)屬地車間要求確走是否設置項 目單位監(jiān)護人，危險作業(yè)監(jiān)護人均應旁站監(jiān)護；一般作業(yè)，屬地單位 可設置流動監(jiān)護人，作業(yè)單位和項目單位的監(jiān)護人應旁站監(jiān)護。旁站 監(jiān)護人不得從事與監(jiān)護無關的活動。 注：受限空間內高處作業(yè)，監(jiān)護人在受限空間外監(jiān)護，高處探 傷作業(yè)，監(jiān)護人在探傷警戒區(qū)外監(jiān)護。 3、作業(yè)相關單位、直線部門、監(jiān)管部門的各級管理人員要經(jīng)常 檢查作業(yè)許可執(zhí)行情況。 第二十條許可證關閉 1、電”轉動設備檢修結束”要完成現(xiàn)場空試”相關人員按規(guī)走 填寫空試記錄。 2、作業(yè)完成或許可證到期應關閉作

22、業(yè)許可”作業(yè)未完成的要注 明原因。臨時用電需繼續(xù)使用的，要注明臨時用電送斷電確認單 編號，未達到送電條件需繼續(xù)處于斷電狀態(tài)的，要注明電桿設備停 送電聯(lián)系單編號。其他相關附件,在有效期內的可繼續(xù)使用。 3、屬地/項目單位監(jiān)護人及作業(yè)單位現(xiàn)場負責人（熱電廠運行 崗位值班員）確認現(xiàn)場沒有遺留任何隱患，現(xiàn)場驗收合格，由屬地單 位監(jiān)護人和作業(yè)單位現(xiàn)場負責人共同簽字確認,關閉許可證。 4、許可證的相關附件，作業(yè)完成的,由監(jiān)護人或屬地/項目單 位項目負責人一同關閉；涉及供電單位的，要持關閉的許可證聯(lián)系供 電相關人員關閉相關附件；涉及占道的崖在系統(tǒng)內錄入作業(yè)完成時 間，關閉占道許可證。作業(yè)未完成但附件到期的，應關閉許可證。 5、許可系統(tǒng)設置兩種關閉模式:計劃時間到期，自動關閉；作 業(yè)提前結束，預約人錄入關閉時間，許可系統(tǒng)關閉時間要與存檔許可 證關閉時間一致。 第二十一條許可證保存 許可證關閉后，涉及內部儀表維修和聯(lián)鎖解除/恢復、動設備檢 修、電燈轉動設備檢修作業(yè)的由儀表、維修、供電車間存檔。其他作 業(yè)許可證，有項目單位的由項目單位存檔，無項目單位的由屬地單位 存檔。許可證原則上由項目負責人保存,班組長擔任項目負責人的, 由專業(yè)主管技術員保存。其他需要存檔的單位,可復印保存。保存期 年。 第二十二條許可管理分析 基層車間和各級管理