冷庫運營計劃方案

1、冷庫運營計劃方案 為加快推進冷庫運營投產(chǎn)，結(jié)合當前實際情況，對冷庫運營各項 準備工作做如下計劃安排。 一、運營模式 目前某地區(qū)僅一家冷庫，正常運行暫無競爭壓力，在市場、價格 方面具有區(qū)域壟斷優(yōu)勢。公司冷庫規(guī)模在本地處于前列，運行預計需 要流動資金400萬元，可基本實現(xiàn)盈利。冷庫運行規(guī)模大小取決于資 金投入量，結(jié)合當前資金狀況，冷庫運營初期計劃以貿(mào)易為主，儲存 為輔，儲存做為貿(mào)易的補充降低運行成本， 以此循序漸進推進冷庫初 期運營，在運行穩(wěn)定的基礎(chǔ)上根據(jù)資金投入情況逐步提升業(yè)務量。 冷庫運行成本主要是電力成本、人工成本、車輛及其他費用，滿 負荷運行成本約為15萬元/月，根據(jù)冷庫運行成本，結(jié)合實際

2、情況計 劃開展以下業(yè)務： （一）貿(mào)易業(yè)務。初期以豬、牛、羊、雞、鴨、魚肉制品為主， 針對當?shù)馗鞔箫埖?、學校、企業(yè)、商超等進行配送，逐步向縣城、鄉(xiāng) 鎮(zhèn)、村級終端擴展。 市場行情：凍品貿(mào)易平均毛利潤在1000元/噸左右。按滿負荷運 行成本計算月預計貿(mào)易量為200噸，按凍品均價20000元/噸計算， 需要流動資金400萬元，可實現(xiàn)凈利潤5萬元。 建議：利用關(guān)系資源拿到品牌肉制品（鮮品）總代理進行配送開 拓市場建立渠道，搭配市場需要的冷凍產(chǎn)品進行配送， 增加進口白條 肉分割進行配送，鮮凍產(chǎn)品結(jié)合，后期待屠宰生產(chǎn)線投產(chǎn)后逐步替代 為自有產(chǎn)品占領(lǐng)市場 （二）儲存業(yè)務。在貿(mào)易開展及保證冷庫運營成本的基礎(chǔ)上，

3、以 優(yōu)惠的價格及增值服務吸引挖掘現(xiàn)有或潛在客戶在我公司冷庫儲存 物資。資源穩(wěn)定占領(lǐng)市場后逐步調(diào)整提升利潤空間。 市場行情：目前市場鮮品儲存價在70元/噸/月，凍品價格在 80-120元/噸/月，根據(jù)儲存周期長短價格稍有浮動。該項業(yè)務根據(jù) 貿(mào)易實際情況確定業(yè)務量。 （三）國家戰(zhàn)略儲備肉。受2017年新政策的影響，申請儲備肉 需要企業(yè)具備屠宰證、省級龍頭企業(yè)兩項資質(zhì)，公司未投產(chǎn)運 營這兩項資質(zhì)目前無法辦理。每年 3、4、5、6、7月份是國家戰(zhàn)略儲 備肉定點時段，我們應加快屠宰車間工作部署爭取2018年3月份前 趕上。 二、運營資金 （一）急需應付款項 保證冷庫的正常運營，水、電、設(shè)備三個基礎(chǔ)條件缺

4、一不可。 1、保證制冷設(shè)備正常運行。合同總價 388萬元，按合同約定已 支付306.4萬元，還需支付廠家貨款 6萬元。機器試運行后需支付 56.2萬元。 2、深水井一口（預計180米深）造價10萬元。目前水源無法滿 足制冷設(shè)備正常運行，需要增加深水井一口。 3、變壓器款20萬元?？們r43萬，按合同約定安裝驗收后需支 付完畢（公司已違約），目前僅支付18.6萬元，為保證電力供應，需 再支付20萬元。 （二）流動資金 冷庫試運行初期預計進貨30噸，預計流動資金60萬元用于進貨。 該數(shù)字較為保守，建議流動資金準備充足，全力以赴開展貿(mào)易業(yè)務占 領(lǐng)區(qū)域市場，為后期公司發(fā)展打好基礎(chǔ)。 三、設(shè)施 （一）車間防撞樁安裝到位。 （二）警示標識及規(guī)范操作手冊、冷庫工作服、滅火器等。 （三）配送車輛（面包車）一臺。 四、急需人員 初期冷庫運行需要業(yè)務人員2人，冷庫管理員1人。薪資待遇參 照淅川當?shù)匦劫Y水平科學合理制定。 招聘方面，以現(xiàn)有智聯(lián)招聘渠道，補充其他網(wǎng)絡(luò)招聘渠道，如： 其他網(wǎng)絡(luò)平臺（前程無憂、58同城、趕集網(wǎng)、百姓網(wǎng)等）地方信息 平臺、微招聘、內(nèi)部員工推薦等形式，爭取在最短的時間內(nèi)招募到合 適的人員。 五、需要解決的問題 （一）為保證工作快速高效開展，給予管理自主經(jīng)營權(quán)。建議集 團調(diào)派信任的資金風險監(jiān)督管控人員，成立 5人組成的風險控制部 門，給予公司管理團隊充分授權(quán)，獨立自主開展工