寧夏阿膠制品項目可行性研究報告參考范文

1、泓域咨詢/寧夏阿膠制品項目可行性研究報告寧夏阿膠制品項目可行性研究報告泓域咨詢機構摘要近年來中國阿膠行業(yè)發(fā)展狀態(tài)良好，行業(yè)產能、產銷規(guī)模數值較大；行業(yè)利潤雖然不高但處于較為穩(wěn)定階段。目前我國阿膠行業(yè)的產能約為14000噸，其中東阿阿膠和福膠集團產能總和約為8000噸，占到總產能的60%左右，整個阿膠行業(yè)處于雙寡頭競爭格局。該阿膠塊項目計劃總投資16178.63萬元，其中：固定資產投資12714.59萬元，占項目總投資的78.59%；流動資金3464.04萬元，占項目總投資的21.41%。達產年營業(yè)收入27341.00萬元，總成本費用21134.19萬元，稅金及附加306.01萬元，利潤總額62

2、06.81萬元，利稅總額7368.93萬元，稅后凈利潤4655.11萬元，達產年納稅總額2713.82萬元；達產年投資利潤率38.36%，投資利稅率45.55%，投資回報率28.77%，全部投資回收期4.98年，提供就業(yè)職位426個。本報告所描述的投資預算及財務收益預評估均以建設項目經濟評價方法與參數（第三版）為標準進行測算形成，是基于一個動態(tài)的環(huán)境和對未來預測的不確定性，因此，可能會因時間或其他因素的變化而導致與未來發(fā)生的事實不完全一致，所以，相關的預測將會隨之而有所調整，敬請接受本報告的各方關注以項目承辦單位名義就同一主題所出具的相關后續(xù)研究報告及發(fā)布的評論文章，故此，本報告中所發(fā)表的觀點

3、和結論僅供報告持有者參考使用；報告編制人員對本報告披露的信息不作承諾性保證，也不對各級政府部門（客戶或潛在投資者）因參考報告內容而產生的相關后果承擔法律責任；因此，報告的持有者和審閱者應當完全擁有自主采納權和取舍權，敬請本報告的所有讀者給予諒解。阿膠是馬科動物驢的干燥皮或鮮皮經過煎煮、濃縮制成的固體膠，主要成分包括蛋白質、氨基酸、微量元素、硫酸皮膚素(DS)和透明質酸(HA)等多糖類及其降解、結合成分。報告主要內容：概論、項目建設必要性分析、市場分析預測、項目建設方案、項目建設地方案、土建方案、項目工藝原則、項目環(huán)境保護分析、安全管理、投資風險分析、節(jié)能說明、項目計劃安排、投資方案分析、項目經

4、濟效益、項目總結、建議等。寧夏阿膠制品項目可行性研究報告目錄第一章 概論第二章 項目建設必要性分析第三章 市場分析預測第四章 項目建設方案第五章 項目建設地方案第六章 土建方案第七章 項目工藝原則第八章 項目環(huán)境保護分析第九章 安全管理第十章 投資風險分析第十一章 節(jié)能說明第十二章 項目計劃安排第十三章 投資方案分析第十四章 項目經濟效益第十五章 項目招投標方案第十六章 項目總結、建議第一章 概論一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx（集團）有限公司（二）公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，

5、將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。公司致力于創(chuàng)新求發(fā)展，近年來不斷加大研發(fā)投入，建立企業(yè)技術研發(fā)中心，并與國內多所大專院校、科研院所長期合作，產學研相結合，不斷提高公司產品的技術水平，同時，為客戶提供可靠的技術后盾和保障，在新產品開發(fā)能力、生產技術水平方面，已處于國內同行業(yè)領先水平。公司實行董事會領導下的總經理負責制，推行現代企業(yè)制度，建立了科學靈活的經營機制，完善了行之有效的管理制度。項目承辦單位組織機構健全、管理完善，遵循社

6、會主義市場經濟運行機制，嚴格按照中華人民共和國公司法依法獨立核算、自主開展生產經營活動；為了順應國際化經濟發(fā)展的趨勢，項目承辦單位全面建立和實施計算機信息網絡系統，建立起從產品開發(fā)、設計、生產、銷售、核算、庫存到售后服務的物流電子網絡管理系統，使項目承辦單位與全國各銷售區(qū)域形成信息互通，有效提高工作效率，及時反饋市場信息，為項目承辦單位的戰(zhàn)略決策提供有利的支撐。公司將加強人才的引進和培養(yǎng)，尤其是研發(fā)及業(yè)務方面的高級人才，健全研發(fā)、管理和銷售等各級人員的薪酬考核體系，完善激勵制度，提高公司員工創(chuàng)造力，為公司的持續(xù)快速發(fā)展提供強大保障。公司建立完整的質量控制體系，貫穿于公司采購、研發(fā)、生產、倉儲、

7、銷售等各環(huán)節(jié)，并制定了產品開發(fā)控制程序、產品審核程序、產品檢測控制程序、等質量控制制度。優(yōu)良的品質是公司獲得消費者信任、贏得市場競爭的基礎，是公司業(yè)務可持續(xù)發(fā)展的保障。公司高度重視產品和服務的質量管理，設立了品管部，有專職質量控制管理人員，主要負責制定公司質量管理目標以及組織公司內部質量管理相關的策劃、實施、監(jiān)督等工作。（三）公司經濟效益分析上一年度，xxx科技公司實現營業(yè)收入12704.05萬元，同比增長16.37%（1787.12萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務阿膠塊生產及銷售收入為10255.66萬元，占營業(yè)總收入的80.73%。上年度主要經濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營

8、業(yè)收入2667.853557.133303.053176.0112704.052主營業(yè)務收入2153.692871.582666.472563.9110255.662.1阿膠塊(A)710.72947.62879.94846.093384.372.2阿膠塊(B)495.35660.46613.29589.702358.802.3阿膠塊(C)366.13488.17453.30435.871743.462.4阿膠塊(D)258.44344.59319.98307.671230.682.5阿膠塊(E)172.30229.73213.32205.11820.452.6阿膠塊(F)107.68143.

9、58133.32128.20512.782.7阿膠塊(.)43.0757.4353.3351.28205.113其他業(yè)務收入514.16685.55636.58612.102448.39根據初步統計測算，公司實現利潤總額3460.79萬元，較去年同期相比增長290.87萬元，增長率9.18%；實現凈利潤2595.59萬元，較去年同期相比增長440.37萬元，增長率20.43%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元12704.05完成主營業(yè)務收入萬元10255.66主營業(yè)務收入占比80.73%營業(yè)收入增長率（同比）16.37%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1787.12利潤總額萬元3460

10、.79利潤總額增長率9.18%利潤總額增長量萬元290.87凈利潤萬元2595.59凈利潤增長率20.43%凈利潤增長量萬元440.37投資利潤率42.20%投資回報率31.65%財務內部收益率23.82%企業(yè)總資產萬元29359.10流動資產總額占比萬元39.81%流動資產總額萬元11686.50資產負債率45.17%二、項目建設符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx（集團）有限公司承辦的“寧夏阿膠制品項目”主要從事阿膠塊項目投資經營，其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性寧夏阿膠制品項目選址于x

11、xx產業(yè)示范基地，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx產業(yè)示范基地環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：寧夏阿膠制品項目用地性質為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內，且不在當地飲用水水源區(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用

12、上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產生二次污染。三、項目概況（一）項目名稱寧夏阿膠制品項目阿膠含有豐富的蛋白質、氨基酸、鈣、鐵、鋅等多種微量元素、維生素及相應的生物對白細胞的減少癥及貧血有顯著療效。能名校增加血液中紅細胞及血紅蛋白的含量提高肌體的免疫力。具有補氣、養(yǎng)血、健脾、安神、扶正固本、生精及增強人體免疫功能。阿膠作為一種較名貴的中藥材，受到需求擴大和價格提升的影響，市場規(guī)模不斷擴大，吸引了

13、眾多企業(yè)的進入。目前全國阿膠生產廠商超過兩百家，其中東阿阿膠和福膠集團占在行業(yè)內擁有著巨大的競爭優(yōu)勢，東阿阿膠主打高端市場，單品價格排在全國首位，而福膠占領中低端市場，企業(yè)產能最高。但是隨著同仁堂、太極集團、九芝堂等大型醫(yī)藥集團在阿膠方面的布局加深，行業(yè)內的競爭與洗牌逐漸激烈。（二）項目選址xxx產業(yè)示范基地寧夏回族自治區(qū)，簡稱寧，是中國5個自治區(qū)之一，首府銀川。位于中國西北內陸地區(qū)，界于北緯3514-3914，東經10417-10939之間，東鄰陜西，西、北接內蒙古，南連甘肅，寧夏回族自治區(qū)總面積6.64萬平方公里，位于四大地理區(qū)劃的西北地區(qū)。寧夏地形從西南向東北逐漸傾斜，丘陵溝壑林立，地形

14、分為三大板塊：北部引黃灌區(qū)、中部干旱帶、南部山區(qū)。寧夏地處黃河水系，地勢南高北低，呈階梯狀下降，全區(qū)屬溫帶大陸性干旱、半干旱氣候。截至2018年末，寧夏回族自治區(qū)下轄5個地級市，9個市轄區(qū)、2個縣級市、11個縣；2019年常住人口694.66萬人，實現地區(qū)生產總值3705.18億元，其中第一產業(yè)279.85億元，第二產業(yè)1650.26億元，第三產業(yè)1775.07億元；人均生產總值54094元。（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積50818.73平方米（折合約76.19畝）。（四）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數74.91%，建筑容積率1.44，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.49%，固定資產投資強度166

15、.88萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積50818.73平方米，建筑物基底占地面積38068.31平方米，總建筑面積73178.97平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程58211.69平方米，項目規(guī)劃綠化面積4014.26平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計142臺（套），設備購置費4045.07萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量575013.52千瓦時，折合70.67噸標準煤。2、項目年總用水量16431.14立方米，折合1.40噸標準煤。3、“寧夏阿膠制品項目投資建設項目”，年用電量575013.52千瓦時，年總用水量16431.14立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）72.

16、07噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量19.16噸標準煤/年，項目總節(jié)能率29.20%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合xxx產業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃，符合xxx產業(yè)示范基地產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資16178.63萬元，其中：固定資產投資12714.59萬元，占項目總投資的78.59%；流動資金3464.04萬元，占項目總投資的21.41%。（十）資金籌措該項目現階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達

17、產年營業(yè)收入27341.00萬元，總成本費用21134.19萬元，稅金及附加306.01萬元，利潤總額6206.81萬元，利稅總額7368.93萬元，稅后凈利潤4655.11萬元，達產年納稅總額2713.82萬元；達產年投資利潤率38.36%，投資利稅率45.55%，投資回報率28.77%，全部投資回收期4.98年，提供就業(yè)職位426個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。四、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xxx產業(yè)示范基地及xxx產業(yè)示范基地阿膠塊行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對促進xxx產業(yè)示范基地阿膠塊產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構

18、的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx科技公司為適應國內外市場需求，擬建“寧夏阿膠制品項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進xxx產業(yè)示范基地經濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位426個，達產年納稅總額2713.82萬元，可以促進xxx產業(yè)示范基地區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率38.36%，投資利稅率45.55%，全部投資回報率28.77%，全部投資回收期4.98年，固定資產投資回收期4.98年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、國家發(fā)改委出臺關于鼓勵和引導民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的實施意見，對各地、各部門在鼓勵和引導民營企業(yè)

19、發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)方面提出了十條要求，包括清理規(guī)范現有針對民營企業(yè)和民間資本的準入條件、戰(zhàn)略性新興產業(yè)扶持資金等公共資源對民營企業(yè)同等對待、支持民營企業(yè)充分利用新型金融工具，等等。這一系列的措施，目的是鼓勵和引導民營企業(yè)在節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產業(yè)領域形成一批具有國際競爭力的優(yōu)勢企業(yè)。2016年7月，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委等11部門聯合發(fā)布了關于引導企業(yè)創(chuàng)新管理提質增效的指導意見，并采取了一系列卓有成效的具體措施。認真貫徹落實十八屆三中全會提出“鼓勵有條件的私營企業(yè)建立現代企業(yè)制度”，會同發(fā)展改革委等有關部門，推動有條件的地區(qū)開

20、展非公有制企業(yè)建立現代企業(yè)制度試點工作，引導企業(yè)樹立現代企業(yè)經營管理理念，增強企業(yè)內在活力和創(chuàng)造力。開展管理咨詢服務，建立中小企業(yè)管理咨詢服務專家信息庫，并在中國中小企業(yè)信息網和中國企業(yè)家聯合會網站公布，供廣大民營企業(yè)、中小企業(yè)選用，為各地開展管理咨詢服務提供支撐；鼓勵和支持管理咨詢機構和志愿者開展管理診斷、管理咨詢服務，幫助企業(yè)提升管理水平。實施企業(yè)經營管理人才素質提升工程和中小企業(yè)銀河培訓工程，全年完成對50萬中小企業(yè)經營管理者和1000名中小企業(yè)領軍人才的培訓，推動企業(yè)提升管理水平。從經濟的貢獻看，截至2017年底，我國民營企業(yè)的數量超過2700萬家，個體工商戶超過了6500萬戶，注冊資

21、本超過165萬億元，民營經濟占GDP的比重超過了60%，撐起了我國經濟的“半壁江山”。作為中國經濟最具活力的部分，民營經濟未來將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展壯大，為促進我國經濟社會持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮更大作用。綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產都是積極可行的。五、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米50818.7376.19畝1.1容積率1.441.2建筑系數74.91%1.3投資強度萬元/畝166.881.4基底面積平方米38068.311.5總建筑面積平方米73178.971.6綠化面積平方米4014.26綠化率5.49%2總投資萬元1617

22、8.632.1固定資產投資萬元12714.592.1.1土建工程投資萬元5927.232.1.1.1土建工程投資占比萬元36.64%2.1.2設備投資萬元4045.072.1.2.1設備投資占比25.00%2.1.3其它投資萬元2742.292.1.3.1其它投資占比16.95%2.1.4固定資產投資占比78.59%2.2流動資金萬元3464.042.2.1流動資金占比21.41%3收入萬元27341.004總成本萬元21134.195利潤總額萬元6206.816凈利潤萬元4655.117所得稅萬元1.448增值稅萬元856.119稅金及附加萬元306.0110納稅總額萬元2713.8211利

23、稅總額萬元7368.9312投資利潤率38.36%13投資利稅率45.55%14投資回報率28.77%15回收期年4.9816設備數量臺（套）14217年用電量千瓦時575013.5218年用水量立方米16431.1419總能耗噸標準煤72.0720節(jié)能率29.20%21節(jié)能量噸標準煤19.1622員工數量人426第二章 項目建設必要性分析一、阿膠塊項目背景分析近年來中國阿膠行業(yè)發(fā)展狀態(tài)良好，行業(yè)產能、產銷規(guī)模數值較大；行業(yè)利潤雖然不高但處于較為穩(wěn)定階段。目前我國阿膠行業(yè)的產能約為14000噸，其中東阿阿膠和福膠集團產能總和約為8000噸，占到總產能的60%左右，整個阿膠行業(yè)處于雙寡頭競爭格局

24、。從產量數據來看，總體上目前我國阿膠行業(yè)的產能利用率較低，2016年我國阿膠行業(yè)的產量約為5600噸。目前我國阿膠行業(yè)有100多家生產企業(yè)，除了東阿阿膠、福膠銷售量較大外，其他阿膠小廠普遍產量在100-200噸之間，全國銷量在6000-7000噸上下。根據統計，2015年我國阿膠行業(yè)的銷量為5219噸。隨著人們生活水平的提高，對健康對養(yǎng)生越來越重視，而且近幾年阿膠行業(yè)對宣傳的投入逐步增加，更多的人知道了阿膠的滋補功效。根據統計，阿膠市場規(guī)模從2008年的64億元到2016年的342億元，復合年均增長率為23.3%。山東阿膠行業(yè)協會根據100多家阿膠生產企業(yè)的年生產量報表推算，阿膠年總產量至少在

25、5000噸以上。按中國市場阿膠銷售量估算，需要驢皮400萬張左右，而國內供應總量不足180萬張。據國家畜牧統計年鑒顯示，我國驢存欄量已由上世紀90年代的1100萬頭，下滑到目前542萬頭，并且還在以每年約30萬頭的數量下降。按照每年正常出欄120萬頭計算，再加上驢皮進口因素，全年可生產的阿膠總數量也就在3000多噸。全年可供制膠的驢皮，只夠實現當前產量的六成左右。由此可以看出，一些企業(yè)受暴利驅使，在阿膠原料中摻假的行為屢屢出現。由于價格相對低廉，這些偽劣阿膠產品通過貼牌或者散賣等形式，銷售到偏遠的縣鄉(xiāng)一級超市或藥店，或者通過網絡渠道打著低價的幌子銷售。據了解，目前市面上的阿膠產品種類雜亂，每公

26、斤價格400元至4000元不等，價格相差甚遠。據山東阿膠行業(yè)協會統計，2010年前每張驢皮不足500元，2014年已突破1500元，2015年平均收購價格每張超過2600元。每張驢皮預計可生產阿膠1.5至2.5公斤阿膠，僅驢皮的成本就達到平均每公斤1200元以上。由此可以判定，目前整個阿膠行業(yè)亂象叢生，市場上低于成本價的阿膠，肯定不是純驢皮熬制而成的正宗阿膠。當前阿膠行業(yè)面臨兩個“鑒定難”，一是原料鑒定難，皮張混入騾子、馬、牛、工業(yè)皮、屠宰場的下腳料皮等，傳統鑒定方法受到挑戰(zhàn)；二是產品鑒定難，摻假阿膠產品繁多，藥典方法滯后，跟不上造假技術。近幾年國家對阿膠產品主要檢測摻假的目標是牛皮，即牛源性

27、成分，而對于馬皮、騾皮、豬皮等成分未做強制要求，這給一些不法商販利用各種手段混淆驢皮留下了空間。由此可以看出，目前僅僅依靠“頭、耳、尾、蹄”齊全、整張驢皮的傳統檢測手段，已不能完全滿足生產企業(yè)的需求，關鍵是在源頭控制驢皮原料的真?zhèn)?。二、阿膠塊項目建設必要性分析阿膠含有豐富的蛋白質、氨基酸、鈣、鐵、鋅等多種微量元素、維生素及相應的生物對白細胞的減少癥及貧血有顯著療效。能名校增加血液中紅細胞及血紅蛋白的含量提高肌體的免疫力。具有補氣、養(yǎng)血、健脾、安神、扶正固本、生精及增強人體免疫功能。隨著現代科技的進步和阿膠龍頭企業(yè)的不斷創(chuàng)新,除了傳統的阿膠塊之外，阿膠漿、阿膠糕、阿膠顆粒、阿膠棗等食用便捷的阿膠

28、衍生產品都相繼問世，阿膠市場形成了，阿膠塊主導、其他衍生品百花齊放的局面。2017年我國阿膠需求量為5962噸，產量為6000噸。近些年，隨著毛驢存欄量的下降，導致驢皮價格飆升，阿膠產品的價格隨之上漲。傳統阿膠塊市場受到上游驢皮資源緊張的影響較大增長放緩，而阿膠漿及阿膠糕等阿膠制品市場則呈高速增長。阿膠產品中，東阿阿膠股份有限公司的阿膠以及復方阿膠漿占據前兩位，2017年的市場份額分別40.2%和21.4%，其中復方阿膠漿的銷售規(guī)模同比大幅增長29.4%，份額同比提升2.7個百分點。隨著十三五居民可支配收入將持續(xù)增長，中國社會已進入消費升級周期，同時居民對于醫(yī)療保健的意識增強，對健康保健產品的

29、需求相應增加，越來越多的高凈值人群注重健康管理，拉動了阿膠行業(yè)的逐步擴大。根據山東阿膠行業(yè)協會統計資料顯示，目前我國阿膠行業(yè)產能約為15000噸左右，年產量約為6000噸，銷量基本與產量相同，產品庫存量整體較少。而從市場規(guī)模的角度來看，受到行業(yè)產銷量以及阿膠價格上升的影響，市場規(guī)模從2013年196億元增長至2017年395億元。目前我國阿膠價格整體上漲迅速，但同時需要注意的時，阿膠產品價格上漲不會是一個長期的過程。正規(guī)阿膠產品療效好、資源稀缺、消費集中度較高，例如東阿阿膠屬于獨家品種、國家中藥保護品種的中藥產品，未來一段時間其價格有可能繼續(xù)保持上漲趨勢。然而，隨著國家調控、中藥精準扶貧等政策

30、發(fā)力，中藥材種養(yǎng)殖的較快發(fā)展，中藥產品原料供應不足的狀況將會得到大大緩解，中藥材及中藥產品的價格將逐步趨于穩(wěn)定，阿膠產品價格會進入一個平穩(wěn)調整期。第三章 市場分析預測一、阿膠塊行業(yè)分析阿膠作為一種較名貴的中藥材，受到需求擴大和價格提升的影響，市場規(guī)模不斷擴大，吸引了眾多企業(yè)的進入。目前全國阿膠生產廠商超過兩百家，其中東阿阿膠和福膠集團占在行業(yè)內擁有著巨大的競爭優(yōu)勢，東阿阿膠主打高端市場，單品價格排在全國首位，而福膠占領中低端市場，企業(yè)產能最高。但是隨著同仁堂、太極集團、九芝堂等大型醫(yī)藥集團在阿膠方面的布局加深，行業(yè)內的競爭與洗牌逐漸激烈。隨著阿膠市場逐步培育起來，消費者對阿膠滋補養(yǎng)生概念的推崇

31、，阿膠市場的競爭越來越激烈，東阿阿膠穩(wěn)步占據高端阿膠市場，而中低端阿膠市場由于門檻低，不少有實力的藥企也加入其中，中低端的阿膠市場競爭激烈。2018年來福膠集團宣傳將大幅擴張，而九芝堂等品牌也推出多個阿膠品種，市場競爭強度增加。根據十大品牌網發(fā)布的2019年阿膠十大品牌榜顯示，歸屬于東阿阿膠股份有限公司的品牌“東阿阿膠DEEJ”位居排行榜第一位，同時東阿阿膠的“桃花姬”牌阿膠位列排行榜第八位，東阿阿膠股份有限公司也是唯一擁有兩個上榜品牌的企業(yè)。福牌阿膠緊隨其后，位列品牌榜第二。目前，我國阿膠生產企業(yè)相對較多，產品種類也相對較多，不同企業(yè)的阿膠產品銷售價格不一。根據各公司官網及旗艦店顯示，目前東

32、阿阿膠的高端產品九朝貢膠售價達到25999元/250g，金標阿膠售價為2150元/250g，而紅標東阿阿膠售價為1499元/250g；東方阿膠和宏濟堂阿膠主要針對中高端產品，阿膠塊售價在1500-2000元/250克；福膠阿膠片售價為760元/240g，折合約790/250g，與紅標阿膠相差約700；同時主要針對中低端的九芝堂阿膠塊售價為998元/250g?？傮w來看，目前我國不同企業(yè)的阿膠塊由于產品定位不同，售價差異很大，但東阿阿膠憑借其品牌效應和產品定位，高端產品售價遙遙領先，中高端產品售價也明顯領先于競爭對手。目前國內阿膠生產廠商超過200家，主要生產企業(yè)是東阿阿膠和福牌阿膠。東阿阿膠位于

33、聊城市東阿縣，福牌阿膠位于濟南市平陰縣東阿鎮(zhèn)，兩家企業(yè)僅隔一條黃河，都認為自己是“正統名分”，東阿阿膠主要占據高端市場，福膠占據中低端市場。數據顯示，兩者占據了70%以上的市場份額，其中東阿阿膠占據41%，福膠集團占比32%，阿膠產業(yè)呈現雙寡頭壟斷格局。但為了爭奪剩余的市場份額，近年來中國阿膠行業(yè)出現了同仁堂阿膠、太極天膠和佛慈阿膠等幾張“新面孔”。太極集團、同仁堂、九芝堂等廠商廝殺激烈，并憑借性價比進行差異化競爭，以求在市場競爭中站穩(wěn)腳跟，借助阿膠市場的增長提高業(yè)績。從營業(yè)收入的增長速度來看，雖然東方阿膠營業(yè)收入規(guī)模最小，但是通過加強經營管理，主抓市場營銷，實現了公司銷售業(yè)績的大幅增長，20

34、18年上半年營業(yè)收入同比增長90.73%；其次是佛慈制藥，通過加快醫(yī)藥全產業(yè)鏈布局，實現了22.99%的營業(yè)收入增長幅度。東阿阿膠受到宏觀經濟下行的壓力，阿膠高端消費增長放緩，2018年上半年營業(yè)收入僅增長1.76%。中國未來老齡化進程將不斷加快，而且隨著消費者收入水平不斷增強以及健康保健意識的日益提高，補血養(yǎng)血市場仍有廣闊的發(fā)展空間。但是由于國內毛驢的存欄量逐年下降以及毛驢規(guī)?；B(yǎng)殖進程較慢，將會導致阿膠原料驢皮價格持續(xù)波動，上游原料供給與下游市場需求的矛盾將繼續(xù)存在，驢皮原料緊缺將對行業(yè)的健康發(fā)展造成較大壓力。根據國家統計數據顯示，近年來我國毛驢產量不斷下降，2012年我國毛驢產量為462

35、.4萬頭，及至2017年已經下降至267.8萬頭，累計下降幅度達到42.1%，預計2018年毛驢產量將下降至206萬頭。在此情況下，東阿阿膠集團在山東、內蒙古、遼寧等地建立原料基地，通過把毛驢當藥材養(yǎng)，實施活體循環(huán)開發(fā)，提升毛驢綜合價值，提升上游養(yǎng)殖積極性，逐步解決發(fā)展過程中上游原料緊缺的影響。山東福膠集團通過基地+合作社+農戶運營模式，精選獅耳山毛驢特征標準的種驢，進行科學化、規(guī)范化、規(guī)?；曫B(yǎng)，預期實現阿膠生產40%驢皮自供率。兩大巨頭紛紛布局原材料供應，這為其在未來時間內擴大競爭優(yōu)勢奠定了基礎，短期內仍將壟斷阿膠市場。二、阿膠塊市場分析預測阿膠是馬科動物驢的干燥皮或鮮皮經過煎煮、濃縮制成

36、的固體膠，主要成分包括蛋白質、氨基酸、微量元素、硫酸皮膚素(DS)和透明質酸(HA)等多糖類及其降解、結合成分。阿膠含有18種氨基酸及27種微量元素，其中鐵、銅、鋅含量較高。作為傳統的滋補上品、補血圣藥，味甘平，入肺、肝、腎經，具有補血止血、滋陰潤燥等功效，藥食兩用，長期服用可補血養(yǎng)血、美白養(yǎng)顏、抗衰老、抗疲勞、提高免疫力，適用人群廣泛。阿膠產業(yè)鏈以驢養(yǎng)殖為核心，上游為養(yǎng)殖行業(yè)，下游為銷售部門如藥品的批發(fā)零售等。其中，一部分驢皮主要來源于國內相關養(yǎng)殖行業(yè)，而另一部分則源自進口。阿膠產品一部分為阿膠片劑、沖劑等偏向藥物的產品，另一部分產品則以保健功能為主。目前阿膠行業(yè)上游原料供給緊張，但下游需求

37、旺盛，同時阿膠價格不斷上漲，在利益驅使下，不法商家采用牛皮、豬皮等熬制阿膠，行業(yè)內假冒偽劣產品眾多。驢皮是生產阿膠的主要原材料，近年來，隨著我國農業(yè)機械化的普及，驢的傳統役用功能沒落，導致毛驢存欄量銳減。另外，由于毛驢養(yǎng)殖難度大，投資回報周期長，農戶缺乏養(yǎng)殖積極性，導致近年來毛驢存欄量急劇下降。根據國家統計局公布的數據顯示，近年來我國驢期末存欄量快速下降，其中2016年將幅最大，達24.3%，截至2019年末我國驢期末存欄量已近下降至260.07萬頭，與2009年相比下降了51.87%。根據中國驢聯網監(jiān)測數據，2019年驢屠宰量約為30萬頭，較2018年減少4萬頭，下降11.7%左右，而可作為

38、阿膠原材料的驢皮僅占其中的一部分。受中國阿膠行業(yè)生產需求的影響，加之中國本土養(yǎng)殖驢總數的下滑，中國成為全球驢皮的主要進口國。然而全球驢皮的供應量遠不及驢皮需求量，據相關組織測算，中國本土每年驢皮供應量僅為需求量的1/6，因此中國需要從全球大量進口驢或驢皮。目前，福牌阿膠的產能和產量位居我國阿膠行業(yè)的頭把交椅，其年產能達4000噸，東阿阿膠作為行業(yè)的龍頭企業(yè)，其搭建自有的阿膠生產原料供應鏈，阿膠產能僅次于福牌阿膠，達3000噸。近年來，阿膠行業(yè)受上游原材料供應的限制，企業(yè)產能擴張放緩，經測算，2019年我國阿膠的產能達10000噸，2013-2019年我國阿膠行業(yè)的產能年均復合增長率為4.91%

39、。2020年受新冠疫情的影響，預計阿膠產能與2019年基本持平。盡管我國阿膠行業(yè)生產能力不斷增強，生產技術不斷提高，整個行業(yè)產能已經達到1萬噸，但由于原材料供應的限制以及原料轉化率的損耗問題，2019年我國阿膠的產能轉化率僅為60%，但這一比例較2016年的40%有所提高。根據對阿膠產能的分析，2019年我國阿膠行業(yè)的產量約為6000噸，2013-2019年我國阿膠行業(yè)產量年均復合增長率達12.25%。2020年，我國阿膠行業(yè)渠道清理加速，行業(yè)產量有所下降，預計2020年我國阿膠行業(yè)產量約為5680噸，較2019年小幅下降。目前，我國阿膠行業(yè)中排名前列的生產制造企業(yè)大多位于山東地區(qū)，如東阿阿膠

40、、福牌阿膠、東方阿膠等，據山東阿膠行業(yè)協會統計，目前山東作為阿膠的地道產區(qū)，其產量占據全國的70%，2019年以前，我國阿膠塊主要在線下藥店渠道銷售，消費者以需求穩(wěn)定、高凈值人群為主，為解決用戶擴張問題，近年來，主要阿膠品牌開始布局數字營銷，2020年受新冠疫情的影響，阿膠產品線下銷售渠道受到一定的沖擊，而線上渠道銷售卻在直播電商、社交電商等數字營銷推動下快速增長。以東阿阿膠為例，2020年東阿阿膠開始推廣銷售數字化轉型，正式進軍線上市場，在年輕消費者較多的線上銷售平臺，隨著今年眾多微信朋友圈、線上視頻網站廣告的推出，東阿阿膠產品銷售總額高速增長。2020年上半年，天貓平臺東阿阿膠塊銷售總額已

41、達到1.02億元，同比增長109%。2020年，阿膠行業(yè)通過線上渠道拓展新的消費者市場，預計將帶動整體市場規(guī)模的增長，2020年我國阿膠行業(yè)的市場規(guī)模為410億元。基于阿膠特殊的藥食同源屬性，作為滋養(yǎng)保健佳品，消費者十分注重阿膠產品的品質，因此對阿膠產品品牌的粘性較強，這也造成了品牌的溢價較高，頭部品牌市場競爭力較強，市場占有率較高。2019年阿膠行業(yè)CR2為77.83%，CR5達91.4%。目前，中國主要的阿膠生產企業(yè)有東阿阿膠股份有限公司、山東福牌阿膠股份有限公司、山東宏濟堂制藥集團股份有限公司、山東魯潤阿膠藥業(yè)有限公司、中國北京同仁堂(集團)有限責任公司、九芝堂股份有限公司、重慶太極實業(yè)

42、(集團)股份有限公司、蘭州佛慈制藥股份有限公司等。其中東阿阿膠股份有限公司和山東福牌阿膠股份有限公司長期以來分別作為我國阿膠產品高端市場和中低端市場的代表企業(yè)，占據了我國大部分阿膠市場份額，2019年，東阿阿膠股份有限公司占我國阿膠行業(yè)市場份額的比重達61.30%，福牌阿膠占我國阿膠行業(yè)市場份額的比重為16.53%。我國的阿膠行業(yè)呈現雙寡頭競爭的格局。但為了爭奪剩余的市場份額，近年來中國阿膠行業(yè)出現了同仁堂阿膠、太極天膠和佛慈阿膠等幾張“新面孔”。太極集團、同仁堂、九芝堂等廠商廝殺激烈，并憑借性價比進行差異化競爭，以求在市場競爭中站穩(wěn)腳跟，借助阿膠市場的增長提高業(yè)績。隨著阿膠養(yǎng)生保健作用被市場

43、認可，自2007年開始其價格不斷攀升，2018年達到階段性高點，其中龍頭企業(yè)東阿阿膠股份有限公司先后十幾次調價，至2018年官方最高報價一度超5000元/kg，此后出現回落。目前市場上高品質的阿膠實際成交均價在3200元/kg左右，仍處于較高水平。阿膠價格的上漲基于阿膠原材料供給短缺，同時也反補阿膠原材料驢皮價格快速上漲。2009年我國驢皮價格為15元/kg，2017年驢皮價格達到歷史峰值，最高時達到160元/kg，2018年我國驢相關產品進口逐步合法化，全世界在給中國提供驢皮的實際情況，出現驢皮相對過剩進而影響驢皮和活驢價格的現象，由于進口驢皮低成本，因此造成了我國驢皮價格的大幅下跌，201

44、8年以來，我國驢皮價格持續(xù)下跌，2019年僅為45元/kg。2020年新冠疫情在全球爆發(fā)，使得國際活驢和驢皮運輸產生困難，同時我國多地活驢流通不暢，產銷環(huán)節(jié)嚴重脫節(jié)，養(yǎng)殖企業(yè)賣驢困難造成飼養(yǎng)成本上漲，因此2020年初我國驢皮價格有小幅回升。值得注意的是，出口和走私驢皮造成國外產地毛驢被過度屠宰，使驢存欄迅速下降，這種私屠濫宰和偷盜毛驢的亂象，引起當地農民不滿，同時也受到當地政府和國際動物保護組織強烈關注，因此巴基斯坦、塞內加爾、馬里、布基納法索、尼日爾、烏干達、埃塞俄比亞、博茨瓦納等國政府已開始禁止或限制驢皮出口。而活驢目前僅限于從中亞地區(qū)的吉爾吉斯斯坦等國進口，進口口岸和隔離場位于南疆。因此

45、，未來我國驢皮供給可能迎來新一輪緊縮，驢皮價格可能會跟隨市場供需情況呈現波動上漲趨勢，進而拉動阿膠塊持續(xù)提價。2018年及之前較長時間里阿膠塊持續(xù)提價，在此期間形成較為牢固的漲價預期，因此經銷商、直供藥店、消費者更傾向于一次性在價格相對較低時購入數月甚至一年產品。隨著2018年末阿膠塊漲價預期結束，阿膠渠道出現超額庫存，因此，2019年起阿膠行業(yè)進入渠道庫存消化期。以東阿阿膠為例，2019年東阿阿膠進行控貨以清理渠道庫存，此舉也帶來公司上市24年以來首次收入達到-60%的負增長。2020年，隨著東阿阿膠加快渠道庫存消化，公司的營收逐漸恢復。隨著科學技術的發(fā)展及社會的進步，在物資豐富的今天，各類

46、疾病的患病率和發(fā)病率不斷增多。世界衛(wèi)生組織的一項全球調查結果顯示，全世界真正健康人僅5%，找醫(yī)生診病者約占據20%，其余75%是“亞健康”人。根據2019年國人健康報告顯示在我國人口中處于亞健康的狀態(tài)人口總數約占總人口75%。在亞健康威脅及人們對于長壽和預防疾病意識提升的影響下，養(yǎng)生、保健的意識逐漸提升。2020年新冠疫情爆發(fā)，進一步推動國民養(yǎng)生保健意識的提升，滋補品的需求有望增加，利好阿膠產品的銷售。根據數據顯示，我國居民消費品質持續(xù)提升，以居民的飲食結構為例，隨著居民收入的增加與食品種類的日趨豐富，人們在飲食上越來越注重營養(yǎng)與健康，主食消費有所減少。同時，目前我國中產人群規(guī)模日益擴大，已經

47、成為推動國人品質消費的重要動力?；谥挟a人群具有較為穩(wěn)定和可觀的收入，消費理念從“越便宜越好”轉變?yōu)椤皾M足自身情感需求的消費”，并且購物時越來越忽略奢侈品品牌的價值，偏向于高性價比、高質量商品。阿膠作為價格較高的滋補品，消費升級將帶動阿膠需求的增長。目前，我國阿膠行業(yè)渠道去庫存效果顯著，2020年新冠疫情爆發(fā)，使得人們的保健意識增強，滋補保養(yǎng)品的市場需求將進一步擴張，加上直播電商渠道的快速發(fā)展，有望帶動阿膠行業(yè)市場規(guī)模進一步擴大?；诎⒛z藥食同源的特殊屬性，阿膠產品一直以來都有嚴格的生產質量要求以保障其產品的功效和安全，2020年12月31日，新版中國藥典施行，將給阿膠行業(yè)帶來顛覆性變革，未達

48、到新版中國藥典標準的市場份額將逐步退出，達到新版中國藥典標準的阿膠品牌市場份額有望逐步擴大，阿膠行業(yè)有望加速洗牌。第四章 項目建設方案一、產品規(guī)劃項目主要產品為阿膠塊，根據市場情況，預計年產值27341.00萬元。隨著全球經濟一體化格局的形成，相關行業(yè)的市場競爭愈加激烈，要想在市場上站穩(wěn)腳跟、求得突破，就要聘請有營銷經驗的營銷專家領銜組織一定規(guī)模的營銷隊伍，創(chuàng)新機制建立起一套行之有效的營銷策略。項目產品的市場需求是投資項目存在和發(fā)展的基礎，市場需要量是根據分析項目產品市場容量、產品產量及其技術發(fā)展來進行預測；目前，我國各行業(yè)及各個領域對項目產品需求量很大，由于此類產品具有市場需求多樣化、升級換

49、代快的特點，所以項目產品的生產量滿足不了市場要求，每年還需大量從外埠調入或國外進口，商品市場需求高于產品制造發(fā)展速度，因此，項目產品具有廣闊的潛在市場。相關行業(yè)是一個產業(yè)關聯度高、涉及范圍廣、對相關產業(yè)帶動力較大的產業(yè)，根據國內統計數據顯示，相關行業(yè)的發(fā)展影響到原材料、能源、商業(yè)、金融、交通運輸和人力資源配置等行業(yè)，對國民經濟發(fā)展起到很大的推動作用。二、建設規(guī)模（一）用地規(guī)模該項目總征地面積50818.73平方米（折合約76.19畝），其中：凈用地面積50818.73平方米（紅線范圍折合約76.19畝）。項目規(guī)劃總建筑面積73178.97平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程58211.69平方米，計

50、容建筑面積73178.97平方米；預計建筑工程投資5927.23萬元。（二）設備購置項目計劃購置設備共計142臺（套），設備購置費4045.07萬元。（三）產能規(guī)模項目計劃總投資16178.63萬元；預計年實現營業(yè)收入27341.00萬元。第五章 項目建設地方案一、項目選址原則對周圍環(huán)境不應產生污染或對周圍環(huán)境污染不超過國家有關法律和現行標準的允許范圍，不會引起當地居民的不滿，不會造成不良的社會影響。二、項目選址該項目選址位于xxx產業(yè)示范基地。寧夏回族自治區(qū)，簡稱寧，是中國5個自治區(qū)之一，首府銀川。位于中國西北內陸地區(qū)，界于北緯3514-3914，東經10417-10939之間，東鄰陜西，西

51、、北接內蒙古，南連甘肅，寧夏回族自治區(qū)總面積6.64萬平方公里，位于四大地理區(qū)劃的西北地區(qū)。寧夏地形從西南向東北逐漸傾斜，丘陵溝壑林立，地形分為三大板塊：北部引黃灌區(qū)、中部干旱帶、南部山區(qū)。寧夏地處黃河水系，地勢南高北低，呈階梯狀下降，全區(qū)屬溫帶大陸性干旱、半干旱氣候。截至2018年末，寧夏回族自治區(qū)下轄5個地級市，9個市轄區(qū)、2個縣級市、11個縣；2019年常住人口694.66萬人，實現地區(qū)生產總值3705.18億元，其中第一產業(yè)279.85億元，第二產業(yè)1650.26億元，第三產業(yè)1775.07億元；人均生產總值54094元。園區(qū)著重優(yōu)化實體經濟發(fā)展新環(huán)境。認真貫徹黨中央、國務院關于發(fā)展實

52、體經濟，特別是先進制造業(yè)的戰(zhàn)略部署，大力推動中國制造向中國創(chuàng)造、中國速度向中國質量、制造大國向制造強國轉變。同時，切實降低實體經濟企業(yè)成本，全面推進依法行政，深化“放管服”改革，強化涉企收費目錄清單管理，較大限度降低制度性交易成本和企業(yè)稅費負擔，為實體經濟發(fā)展創(chuàng)造優(yōu)良發(fā)展環(huán)境。“十二五”時期，面對經濟發(fā)展新常態(tài)，全市上下堅持科學發(fā)展，以轉型發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展為引領，突出改善民生，強化改革創(chuàng)新驅動，推進法治政府建設，確保社會和諧穩(wěn)定，經濟社會總體保持了平穩(wěn)發(fā)展。經濟發(fā)展步入新常態(tài)。undefined三、建設條件分析隨著互聯網的發(fā)展網上交易給項目承辦單位搭建了很好的發(fā)展平臺，目前，很多公司都已經不是

53、以前傳統銷售方式，僅僅依靠一家供應商供貨，而是充分加強網絡在市場營銷的應用，這就給公司創(chuàng)造了新的發(fā)展空間；憑著公司產品良好的性價比和穩(wěn)定的質量，通過開展網上銷售，完善電子商務會進一步增加企業(yè)的市場份額。項目承辦單位自成立以來始終堅持“自主創(chuàng)新、自主研發(fā)”的理念，始終把提升創(chuàng)新能力作為企業(yè)競爭的最重要手段，因此，積累了一定的項目產品技術優(yōu)勢。項目承辦單位在項目產品開發(fā)、設計、制造、檢測等方面形成了一套完整的質量保證和管理體系，通過了ISO9000質量體系認證，贏得了用戶的信賴和認可。四、用地控制指標投資項目土地綜合利用率100.00%，完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【

54、2008】24號）中規(guī)定的產品制造行業(yè)土地綜合利用率90.00%的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的“土地綜合利用率95.00%”的具體要求。根據測算，投資項目建筑系數符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定的產品制造行業(yè)建筑系數30.00%的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的“建筑系數40.00%”的具體要求。undefined五、用地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數74.91%，建筑容積率1.44，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.49%，固定資產投資強度166.88萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）

55、1主體生產工程26914.3026914.3058211.6958211.695186.431.1主要生產車間16148.5816148.5834927.0134927.013215.591.2輔助生產車間8612.588612.5818627.7418627.741659.661.3其他生產車間2153.142153.143376.283376.28311.192倉儲工程5710.255710.259728.739728.73630.392.1成品貯存1427.561427.562432.182432.18157.602.2原料倉儲2969.332969.335058.945058.94327.802.3輔助材料倉庫1313.361313.362237