目標(biāo)指標(biāo)管理程序

1、目標(biāo)指標(biāo)管理程序1. 目的為了建立、實(shí)施與持續(xù)改進(jìn)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，實(shí)現(xiàn)對環(huán)境、職業(yè)健康 安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)以及為確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)而制定的QHSE管理方案的管理，持續(xù)改進(jìn)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全行為。2. 范圍本程序規(guī)定了 QHSE管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案制定的依據(jù)，以及職能部門、區(qū)域、項(xiàng)目部的職責(zé)、管理內(nèi)容和要求。本程序適用于公司對 QHSE管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定、修改和實(shí)施的管理。3. 職責(zé)3.1 公司QHSE部負(fù)責(zé)對公司 QHSE管理目標(biāo)、指標(biāo)及公司級 QHSE管理方案進(jìn)行評審、決 策，并報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3.2環(huán)境、職業(yè)健康安全部是 QHSE管理目標(biāo)、

2、指標(biāo)及管理方案的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織 制定公司年度QHSE管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，負(fù)責(zé)對目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況及公司級 QHSE管理方案的實(shí)施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。3.3各區(qū)域、部門根據(jù)公司年度 QHSE目標(biāo)、指標(biāo)，結(jié)合本單位實(shí)際情況，對目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn) 行分解，制定本區(qū)域、部門的指標(biāo)和目標(biāo)。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)督促相關(guān)職能部門對實(shí)現(xiàn)公司QHSE指標(biāo)目標(biāo)所需資源的落實(shí)。4. 程序4.1 目標(biāo)指標(biāo)制定流程職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案 ,制定實(shí)施流程圖 :4.2 QHSE目標(biāo)指標(biāo)的制定QHSE目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定需遵循如下原則：法律、法規(guī)及當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)要求；必要時(shí)需考慮客戶的意見；

3、與公司QHSE方針、戰(zhàn)略目標(biāo)一致；對以前年度目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的分析；重大危害因素和風(fēng)險(xiǎn)，重要環(huán)境因素和影響，新增項(xiàng)目，資源、運(yùn)行和經(jīng)營 要求以及相關(guān)方的觀點(diǎn)；QHSE目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)具體化，是可測量的。4.3 QHSE目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定和審批4.3.1公司年度HSE管理目標(biāo)、指標(biāo)經(jīng)公司 QHSE管理委員會評審后，報(bào)公司總經(jīng) 理批準(zhǔn)，以年度工作要點(diǎn)的形式下發(fā)實(shí)施；4.3.2 批準(zhǔn)后的年度 QHSE管理目標(biāo)、指標(biāo)由公司總經(jīng)理與各大區(qū)、職能部門負(fù)責(zé) 人以簽署“ QHSE責(zé)任書”的形式進(jìn)行分解、落實(shí)。4.3.3各大區(qū)、部門負(fù)責(zé)制訂本單位的QHSE管理方案及實(shí)施，管理方案的內(nèi)容應(yīng)包括明確的目標(biāo)和指標(biāo)

4、、具體可行的技術(shù)措施、完成時(shí)間和進(jìn)度、投入的資源， 以及責(zé)任部門和責(zé)任人等；管理方案可以為多種形式，包括方案列表或計(jì)劃、安全環(huán)保隱患治理方案等，以及針對具體項(xiàng)目的作業(yè)計(jì)劃書；434 QHSE部組織各職能部門結(jié)合公司年度HSE目標(biāo)、指標(biāo)，制定公司級管理方案,職能部門參與本部門相關(guān)的公司級管理方案的制訂并履行相應(yīng)的審核職責(zé)。4.4 QHSE目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的宣貫、實(shí)施和考核4.4.1公司級和區(qū)域、職能部門的QHSE目標(biāo)和指標(biāo)制定并審批后，公司需要通過各種不同的方式宣貫下發(fā)到公司各級層面，宣貫的方式為：文件形式郵件、宣傳欄公司大會、區(qū)域和部門安全會議培訓(xùn)等通過宣貫，確保公司的每一個(gè)員工對目標(biāo)指標(biāo)有

5、充分的理解4.4.2 各區(qū)域、職能部門應(yīng)對本單位制定管理方案得到有效實(shí)施進(jìn)行控制，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、 指標(biāo)提供必要的人力、資金和技術(shù)資源，對實(shí)施過程進(jìn)行有效的監(jiān)控。4.4.3公司QHSE部應(yīng)按照已發(fā)布的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案，利用 年度職業(yè)健康安全、質(zhì)量大檢查、內(nèi)審或指定專人負(fù)責(zé)等形式，對其完成情況進(jìn)行檢 查驗(yàn)證和考核，并填寫管理方案完成情況檢查表 。如出現(xiàn)不符合，按事故、事件 不符合管理程序執(zhí)行。4.5 QHSE目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的評審和修訂4.5.1 公司利用內(nèi)部審核和管理評審，對目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案進(jìn)行評審，以確保其適 宜性、有效性、充分性。4.5.2 在下列情況下，對目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行變更：有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生較大變化時(shí)；相關(guān)方提出要求時(shí)；目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成有困難時(shí)；生產(chǎn)經(jīng)營和組織機(jī)構(gòu)變化較大時(shí)。 ； 應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，或發(fā)生重大事故時(shí)； 公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化時(shí)；4.5.3 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案變更時(shí)應(yīng)考慮是否產(chǎn)生新的危害和環(huán)境因素，必要時(shí)應(yīng)重 新評價(jià)和變更控制措施，更改后的目標(biāo)、指標(biāo)和管理