管理評審制度

1、管理評審制度第一章總則第一條按策劃的時(shí)間間隔對管理體系進(jìn)行系統(tǒng)地評價(jià)，提出并實(shí)施相應(yīng)的措施， 以確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。第二條適用于對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源管理評審活動(dòng)的控制。第二章職責(zé)第三條總經(jīng)理主持管理評審活動(dòng)。第四條管理者代表協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審活動(dòng)。第五條 企業(yè)管理部參與評審活動(dòng)全過程，協(xié)助管理者代表做好：編制評審計(jì)劃、負(fù)責(zé)評審活動(dòng)記錄；收集和提供評審需要的輸入信息；督促檢查改進(jìn)措施的實(shí)施情況；參與修改和完善一體化管理體系文件。第六條相關(guān)單位按要求準(zhǔn)備評審所需的資料和信息。第三章管理評審工作程序第七條管理評審的時(shí)機(jī)一年至少進(jìn)

2、行一次管理評審活動(dòng)。也可根據(jù)社會環(huán)境、市場需要、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)變化，以及發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、能源事故或事件時(shí)，或質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、能源事故頻繁發(fā)生、顧客意見強(qiáng)烈等情況進(jìn)行組織的管理評審活動(dòng)。第八條管理評審流程圖管理評審輸出評評評評管理評審報(bào)告評審審結(jié)論審審審實(shí)及措計(jì)準(zhǔn)輸施整改措施要求施的劃備入會落實(shí)議定期開展“管理評審 ”流程圖第九條管理評審準(zhǔn)備1、預(yù)定管理評審前一個(gè)月，總經(jīng)理應(yīng)提出該次管理評審的意見及重點(diǎn)內(nèi)容，企業(yè)管理部在綜合評審目的、評審主要內(nèi)容、參加評審部門與人員、評審時(shí)間、評審準(zhǔn)備工作要求等方面的具體內(nèi)容后，編制管理評審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，企業(yè)管理

3、部按規(guī)定分發(fā)至需參加管理評審的部門和相關(guān)人員。2 、各相關(guān)部門或人員應(yīng)按管理評審計(jì)劃要求準(zhǔn)備好評審所需的資料，提出管理評審提案交企業(yè)管理部。3 、企業(yè)管理部收集、整理并核查管理評審輸入資料，呈送管理者代表審核。發(fā)現(xiàn)不滿足評審計(jì)劃要求和 / 或不能達(dá)到管理評審目的的資料，應(yīng)及時(shí)退回，重新收集上報(bào)。第十條 管理評審的輸入1、內(nèi)部和外部審核結(jié)果、評價(jià)及環(huán)境管理體系的合規(guī)性評價(jià)；2、內(nèi)審及第二方、第三方評審針對存在的不符合和消除潛在的不符合的分析報(bào)告、采取的糾正措施和改進(jìn)措施的綜合情況及實(shí)施的效果；3、任何重大質(zhì)量、安全及環(huán)境影響事故、事件的資料；4、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；5、 顧客滿意不滿意反饋

4、的信息，以及來自外部相關(guān)方的交流信息；6、一體化管理體系實(shí)施和運(yùn)行情況，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源管理方針、目標(biāo)的整體效果；7、一體化管理體系過程監(jiān)視和測量的結(jié)果，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源狀況，以及環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源績效；8、可能影響到一體化管理體系的內(nèi)部和外部環(huán)境的變化如市場需求和社會要求，包括與組織環(huán)境因素有關(guān)法律法規(guī)和其它要求的發(fā)展變化；9、資源的需求和配置是否保證體系工作的正常、順利、有效的展開；10、員工代表提出的合理的改進(jìn)建議。第十條管理評審1、公司管理評審?fù)ǔ２捎脮h形式進(jìn)行?？偨?jīng)理認(rèn)為必要時(shí)，可采用其它形式進(jìn)行。2、 管理評審由管理者代表組織，總經(jīng)理主持。3

5、 、管理評審應(yīng)按管理評審議程依次展開討論和評價(jià)，并由總經(jīng)理對評審所涉及的內(nèi)容作出結(jié)論。評審結(jié)論應(yīng)包括以下方面決定和措施：a) 一體化管理體系運(yùn)行情況做出的綜合性評價(jià)，體系存在的問題和潛在的問題；b) 評審的問題點(diǎn)、采取的措施及完成的期限；c) 一體化管理體系有效性的改進(jìn)措施及改進(jìn)的目標(biāo)；d) 內(nèi)審、第二方、第三方審核報(bào)告提及的整改措施落實(shí)情況進(jìn)行的評價(jià)；e) 產(chǎn)品要求符合性的改進(jìn)；f) 有關(guān)資源需求和配置。第十一條管理評審報(bào)告的編寫企業(yè)管理部應(yīng)指定專人做好管理評審記錄。評審結(jié)束后，企業(yè)管理部根據(jù)評審輸出信息的要求擬定管理評審報(bào)告和管理評審決議，交管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由企業(yè)管理部按規(guī)定分發(fā)。第四章管理評審結(jié)果的落實(shí)檢查與考核第十二條 管理者代表應(yīng)組織相關(guān)部門根據(jù)管理評審決議規(guī)定的內(nèi)容和要求，按糾正和預(yù)防措施控制制度制定相應(yīng)的糾正措施和有關(guān)資源需求的決定落實(shí)方案或措施。第十三條 企業(yè)管理部對改進(jìn)措施的執(zhí)行、落實(shí)情況和效果進(jìn)行檢查，并匯總分析，作為下一次管理評審的輸入。第十四條對未按規(guī)定執(zhí)行的按照公司績效考核相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。第十五條管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由企業(yè)管理部按記錄控制制度保管，保存期為 3 年，包括管理評審計(jì)劃，評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會