2017年新版三體系管理手冊(cè)

1、 四川翌峰建設(shè)工程有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)文件編號(hào)： SCYF-QESM-01版本號(hào)： A/O編審批制：岑開友核：徐進(jìn)峰準(zhǔn)：李翌控制狀態(tài)：受控文件發(fā)放號(hào)：2016年 04月 10日發(fā)布 2016年 04月 10日實(shí)施 0.1目錄章節(jié)號(hào)0.00.10.20.30.41標(biāo)題內(nèi)容頁(yè)碼1封面目錄2管理手冊(cè)頒布令管理手冊(cè)更改記錄術(shù)語(yǔ)和定義前言67891.11.21.31.41.51.61.72范圍和標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)和定義公司宗旨91010101112121414151516公司簡(jiǎn)介管理者代表授權(quán)書員工職業(yè)健康安全事務(wù)代表任職通知質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針與目標(biāo)組織結(jié)構(gòu)2.13公司組織結(jié)構(gòu)

2、圖質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職責(zé)質(zhì)量管理過(guò)程示意圖3.1.13.1.2ISO9001:2015、GB/T50430-2007職能分配表ISO14001:2015環(huán)境、 GB/T28001職業(yè)健康安全體系職能分配表管理職責(zé)3.1.3173.2418222222222223組織環(huán)境4.14.24.34.45理解公司及其環(huán)境理解相關(guān)方的需求和期望確定管理體系的范圍管理體系及其過(guò)程領(lǐng)導(dǎo)作用 5.15.1.15.1.25.2領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾2323242424242425252525總則以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)方針5.2.15.2.25.3制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針溝通方針組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限策劃66.1應(yīng)

3、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施總則6.1.16.1.2應(yīng)對(duì)措施環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定6.1.36.1.46.2252728合規(guī)性義務(wù)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃變更的策劃支持6.37282828282828292929303030327.1資源7.1.17.1.27.1.37.1.47.1.57.1.67.2總則人員基礎(chǔ)設(shè)施過(guò)程運(yùn)行環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量資源組織的知識(shí)能力7.3意識(shí)7.4溝通7.5形成文件的信息 7.5.17.5.27.5.38總則3232323333343536373738383838393939404141434344454546464647創(chuàng)建和更新

4、形成文件的信息的控制運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制產(chǎn)品和服務(wù)的要求產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制標(biāo)識(shí)和可追溯性顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)防護(hù)8.28.38.48.58.5.18.5.28.5.38.5.48.5.58.5.68.6交付后的活動(dòng)更改控制產(chǎn)品和服務(wù)的放行不合格輸出的控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)績(jī)效評(píng)價(jià)8.78.899.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)顧客滿意9.29.3合規(guī)性評(píng)價(jià)9.4分析與評(píng)價(jià)9.5內(nèi)部審核9.6管理評(píng)審10持續(xù)改進(jìn)10.110.210.3總則不合格和糾正預(yù)防措施持續(xù)改進(jìn) 附頁(yè) A附頁(yè) B產(chǎn)品服務(wù)過(guò)程流程圖程序文件清單4849 0.2管理

5、手冊(cè)頒布令四川翌峰建設(shè)工程有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件管理手冊(cè)頒布令為進(jìn)一步提高本公司產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量，保護(hù)環(huán)境及保障職業(yè)健康安全，滿足日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需要、法律法規(guī)和顧客需求，本公司按照ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)、GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)、 ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)建立管理體系。本管理手冊(cè)是本公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系最高階文件，編號(hào)：SCYF-QESM-01，是各程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的依據(jù)和指南，是各部門進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，公司全體員工務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行。a.本手冊(cè)適用于本公司所有產(chǎn)品服務(wù)

6、過(guò)程及相關(guān)管理活動(dòng)。b.本手冊(cè)可作為對(duì)外提供本公司滿足ISO9001：2015、GB/T50430-2007、ISO14001:2015、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的文件化依據(jù)。c.本手冊(cè)從頒布之日起開始生效。四川翌峰建設(shè)工程有限公司總經(jīng)理：李翌日期：二一六年四月十日 0.3管理手冊(cè)更改記錄序號(hào)章節(jié)修改主要內(nèi)容修改日期修改人審核人批準(zhǔn)人 修改狀態(tài) 0.4術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系采用 ISO9000:2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、ISO4001：2015環(huán)境管理體系要求和使用指南、GB/T2

7、8001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求中的定義。為方便公司人員使用，摘要如下術(shù)語(yǔ)、定義及縮略語(yǔ)：公司：四川翌峰建設(shè)工程有限公司；客戶(業(yè)主)：公司所提供服務(wù)的接受者（包括公司領(lǐng)導(dǎo)、公司工作人員及業(yè)主和客戶）；部門：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)中指公司各職能部門；單位：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)中指公司屬下項(xiàng)目部；供方：向公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的單位；合格：滿足要求；不合格：不滿足要求。 1.01.1前言范圍和標(biāo)準(zhǔn)1.1.1 體系適用于公司各單位、部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理，以達(dá)到客戶(業(yè)主)滿意并滿足相關(guān)法律、法規(guī)要求。1.1.2 體系適用于本公司資質(zhì)等級(jí)許可范圍內(nèi)的建筑工程

8、、市政工程、公路工程總承包及相關(guān)管理活動(dòng)。1.1.3 根據(jù)建設(shè)施工行業(yè)管理規(guī)定 ,從事工程設(shè)計(jì)需要具備相應(yīng)資質(zhì) ,本公司承攬的建筑工程施工執(zhí)行發(fā)包方提供的施工圖設(shè)計(jì)文件,對(duì)工程設(shè)計(jì)不承擔(dān)責(zé)任 ,因此 ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的 8.3“產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)”和 GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)的 10.3“施工設(shè)計(jì)”過(guò)程不適用于本公司。1.1.4 本公司外包過(guò)程：工程分包（如外墻保溫、防水工程）、勞務(wù)分包、大型設(shè)備租賃及安拆，按工程分包管理程序進(jìn)行控制。1.1.5 適用于第三方體系認(rèn)證。1.1.6 可作為與客戶 (業(yè)主)之間的合同條件。1.1.7 本手冊(cè)依據(jù) ISO9001：2015質(zhì)量管理體系要

9、求、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、ISO14001：2015環(huán)境管理體系要求和使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求管理標(biāo)準(zhǔn)要求而制定，實(shí)現(xiàn)對(duì)公司提供服務(wù)的全過(guò)程。引用標(biāo)準(zhǔn)包括 :a. ISO9000:2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)b. ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求c. GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范c. ISO14001：2015環(huán)境管理體系要求和使用指南d. GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求（當(dāng)以上國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)修訂或改版時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)按最新版本的標(biāo)準(zhǔn)修訂體系）e.適用的法律法規(guī)f.中華

10、人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法g.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)h.適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)i.本公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采用內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)及部分國(guó)家 /地方標(biāo)準(zhǔn)，如客戶 (業(yè)主)有特殊要求則應(yīng)與客戶 (業(yè)主)商定的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。 1.2術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用術(shù)語(yǔ)定義ISO19000:2015質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范ISO14001:2015 環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求1.31.4公司宗旨本公司宗旨是 :百年大計(jì)，質(zhì)量第一，用戶至上公司簡(jiǎn)介四川翌峰建設(shè)工程有限公司成立于 2013年 11月 08日，注冊(cè)資金 2088.00萬(wàn)元人民幣，法定代表人李翌，

11、公司注冊(cè)地址：西昌市冕寧縣城廂鎮(zhèn)小東河?xùn)|河印象 A幢 3單元 17號(hào) 2-3號(hào)，是一家能獨(dú)立承擔(dān)工業(yè)與民用中小型建設(shè)施工的單位，可施工范圍包括：房屋建筑工程、公路工程、鐵路工程、水利水電工程、電力工程、礦山工程、市政公用工程、橋梁工程、隧道工程、地基與基礎(chǔ)工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、建筑裝修裝飾工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、堤防工程、河湖整治工程、體育場(chǎng)地設(shè)施工程、特種專業(yè)工程、環(huán)保工程、公路交通工程、消防設(shè)施工程、送變電工程。公司將“以質(zhì)量為生存，以誠(chéng)信求發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念融入企業(yè)的日常工作，堅(jiān)持“忠誠(chéng)奉獻(xiàn)，團(tuán)結(jié)協(xié)作，奮勇進(jìn)取，追求卓越”的企業(yè)精神，內(nèi)煉外拓、不斷進(jìn)取。公司在建設(shè)過(guò)程中始終堅(jiān)持 “質(zhì)量重于泰山

12、，信譽(yù)高于一切，信守合同，顧客至上”的質(zhì)量方針，和“爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，保證工程質(zhì)量合格率100，確保顧客滿意”的質(zhì)量目標(biāo)，依靠嚴(yán)格的管理和精湛的技術(shù)，爭(zhēng)取創(chuàng)出了大批的優(yōu)良工程，做到“干一期工程、交一方朋友、開拓一處市場(chǎng)、立一座豐碑”。四川翌峰建設(shè)工程有限公司愿與各界新老朋友真誠(chéng)相攜，共贏美好未來(lái)，四川翌峰建設(shè)工程有限公司現(xiàn)有施工資質(zhì)【 9】項(xiàng)，資質(zhì)包括 :水利水電工程施工總承包叁級(jí)、公路施工總承包叁級(jí)、公路交通工程專業(yè)承包交通安全設(shè)施貳級(jí)、堤防工程專業(yè)承包叁級(jí)、房屋建筑工程施工總承包叁級(jí)、市政公用工程施工總承包叁級(jí)、消防設(shè)施工程專業(yè)承包貳級(jí)、環(huán)保工程專業(yè)承包叁級(jí)、送變電工程專業(yè)承包叁級(jí)。四川翌峰建

13、設(shè)工程有限公司嚴(yán)格遵守各類建筑法律法規(guī)，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，無(wú)任何不良行為記錄。通訊地址 :成都市成華區(qū)建材路 39號(hào) 3棟 908電話:真:編: 610058 1.5管理者代表授權(quán)書茲任命徐進(jìn)峰同志擔(dān)任本公司體系管理者代表 /最高管理者中被指定者 ,經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，擔(dān)負(fù)如下權(quán)責(zé)：1、確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。2、向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。3、確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。4、與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5、協(xié)調(diào)各部門實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)。6、內(nèi)部質(zhì)

14、量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系審核策劃與落實(shí)?？偨?jīng)理：李翌二一六年四月十日1.6員工職業(yè)健康安全事務(wù)代表任職通知為加強(qiáng)公司職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過(guò)程中的協(xié)商與溝通， 切實(shí)保障員工合法權(quán)益，保護(hù)員工職業(yè)健康，建立一個(gè)合理、有效的途徑傾聽員工的意見(jiàn)和建議，達(dá)到全員參與職業(yè)健康安全事務(wù)的目的，根據(jù) GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求的要求，經(jīng)員工選舉特委托公司王鑫為員工職業(yè)健康安全事務(wù)代表。負(fù)責(zé)代表公司員工參與和協(xié)商、安排有關(guān)職業(yè)健康安全等有關(guān)事務(wù)管理工作，確保公司滿足職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)等相關(guān)要求；聽取各級(jí)員工代表所收集的員工反映有關(guān)職業(yè)健康安全的信息、意見(jiàn)和建議；代表員工

15、向總經(jīng)理報(bào)告員工有關(guān)職業(yè)健康安全的建議與改進(jìn)要求?？偨?jīng)理：李翌二一六年四月十日 1.7質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針與目標(biāo)1.7.1質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針：信守合同，交合格工程；持續(xù)改進(jìn)，讓用戶滿意；文明守法， 保護(hù)環(huán)境；預(yù)防為主， 安全健康。管理方針的闡述：信守合同，交合格工程：信守工程合同各項(xiàng)條款，確保工程如期竣工交付，確?？⒐そ桓豆こ讨袉挝还こ?100%合格。持續(xù)改進(jìn)，讓用戶滿意：不斷改進(jìn)公司的質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系、工程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量，不斷增強(qiáng)顧客滿意度。保護(hù)環(huán)境：貫徹 ISO14001環(huán)境管理體系，不斷增強(qiáng)員工的環(huán)境意識(shí)，堅(jiān)持使用環(huán)保材料，并盡可能使用符合環(huán)保

16、標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)械設(shè)備，持之以恒自覺(jué)維護(hù)自然環(huán)境和不斷改善工作環(huán)境，堅(jiān)定不渝地消除或控制環(huán)境污染等各種危害因素，以達(dá)到保護(hù)環(huán)境的目的。安全健康：貫徹 OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系，以“安全第一，預(yù)防為主”為指導(dǎo)思想，不斷加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，完善各種安全防護(hù)措施，增強(qiáng)員工的安全意識(shí)，減少一般輕傷的事故頻率，杜絕重大安全事故的發(fā)生，不斷改善員工的工作環(huán)境，保障員工的職業(yè)健康和安全。 1.7.2管理目標(biāo)：質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)包括：公司目標(biāo)、相關(guān)職能和層次目標(biāo)。1、公司管理目標(biāo)管理者代表每年組織進(jìn)行公司下年度公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)的制定工作，經(jīng)過(guò)評(píng)審后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)

17、發(fā)布。2、相關(guān)職能層次管理目標(biāo)各部門依據(jù)部門質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理職責(zé)及公司管理目標(biāo)的要求，制定本部門相關(guān)職能層次管理目標(biāo)。3、公司管理目標(biāo)1)單位工程交驗(yàn)合格率排放達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求 ;5）固體廢棄物合法處置率大安全事故 ;7)輕傷事故率控制在 2以內(nèi)， 8)噪聲控制符合 GB 12523-2011建筑施工場(chǎng)界;9 )職業(yè)病發(fā)生率為 0。100%;2）顧客滿意率 90%;3)合同履約率達(dá)到 100%;4）施工現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵100%;6)不發(fā)生火災(zāi)、爆炸、人員重傷等重特環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)的要求部門質(zhì)量目標(biāo)：詳見(jiàn)各部門質(zhì)量目標(biāo)分配表環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)：詳見(jiàn)環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案

18、實(shí)施措施：1)貫徹實(shí)施 ISO9001:2015、GB/T50430-2007、ISO14001:2015、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)，建立有效的質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全體系。2)提供充分的教育與培訓(xùn)，確保每位員工完全理解質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和用戶的質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全要求，努力掌握本崗位技能和職能。3)每位員工要以“一次做好、次次做好”的工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，完成本職工作，確保產(chǎn)品服務(wù)使顧客（業(yè)主）滿意。總經(jīng)理：李翌二一六年四月十日2.0組織結(jié)構(gòu) 2.1公司組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表經(jīng)營(yíng)部行政人事部工程技術(shù)部質(zhì)安部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目部 3.0質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職責(zé)3.1.1質(zhì)量管理過(guò)程

19、示意圖管理職責(zé)包括管理承諾、以顧客（業(yè)主）為中心、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量策劃、職責(zé)權(quán)限和溝通、內(nèi)部溝通、管理評(píng)審（管理層、各部門管理人員）測(cè)量、分析、改進(jìn)資源提供和管理包括顧客（業(yè)主）滿意調(diào)查、內(nèi)審、過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)包括設(shè)施、人員、工作環(huán)境等（管理層、各部門）（管理者代表及其它部門）項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃顧客（業(yè)主）要求顧客（業(yè)主）滿意項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的策劃施工過(guò)程竣工交付（經(jīng)營(yíng)部）(工程技術(shù)部、項(xiàng)目部 ) (工程技術(shù)部、項(xiàng)目部 )(工程技術(shù)部、項(xiàng)目部 )采購(gòu)包括對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估及考核（項(xiàng)目部）產(chǎn)品施工監(jiān)視和測(cè)量監(jiān)視及測(cè)量設(shè)備標(biāo)識(shí)可追溯性（項(xiàng)目部）防護(hù)(工程技術(shù)部、項(xiàng)目部 )（工程技術(shù)部）（項(xiàng)目部

20、） 1113.1.2 ISO9001:2015、GB/T50430-2007職能分配表部門行政人事部項(xiàng)目部經(jīng) 質(zhì)營(yíng) 安部 部管理層/管工程技術(shù)部條文理者代表GB/T50430-2007條款3.1、3.3、3.43.3.3ISO90014 7.57.53.5.1、3.5.27.53.5.3、11.3.34.3.15151527.1、13.23.2.1、3.2.265.3/7.3/7.47.13.2.3、3.2.4、3.3.1、3.3.24.1、4.2、4.3、13.1 3.4.1 7.1/7.25.1、5.2、5.36.1、6.2、6.38.4、10.57.17.181828310.1、10.2

21、7.1、7.2、7.3、10.2、10.5.410.3不適用6.1、6.2、8.1、8.2、8.3、9.1、9.2、9.3、10.5.484 8.5.1/8.5.5/8.5.610.4、10.5、10.6 851 10.5.2852 8.4、10.5.3 8538.5854 8.4、10.6.18.68.611.2、12.210.6.3、11.38.3、11.48.77.1.59.1.19.1.29.1.39.211.1.2、11.53.4.2、11.1、 12.1、13.112.2.610.6.4、13.212.29.33.4.3、13.2.413.1、13.310注：主要部門合作部門 13

22、.1.3ISO14001:2015環(huán)境、 GB/T28001職業(yè)健康安全體系職能分配表管理行工層/政程項(xiàng)經(jīng)質(zhì)財(cái)管理人技目營(yíng)安務(wù)者代事術(shù)部部部部表部部序 ISO14001：號(hào) 2015條款GB/T28001-2011條款職能分配4.1/4.2/4.3/4環(huán)境及職業(yè)安全管理體系總要求14.14.2.4/6.1.1環(huán)境、職業(yè)健康安全方針35.2環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制計(jì)劃5 6.1.2/6.1.46 6.1.3/6.1.44.3.1法律法規(guī)及其它要求4.3.24.3.34.4.176.2目標(biāo)指標(biāo)與方案資源、作用、職責(zé)和權(quán)限10 5.1/5.3/7.111127.2/7.37.44.4.

23、24.4.34.4.44.4.54.4.64.4.74.5.14.5.2能力培訓(xùn)和意識(shí)信息交流 /參與和協(xié)商文件13 7.5.1/7.5.214151617187.5.38.1文件控制運(yùn)行控制8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)監(jiān)測(cè)與測(cè)量9.1.19.1.2合規(guī)性評(píng)價(jià)不符合 /事件調(diào)查 /糾正措施與預(yù)防措施19104.5.32021227.5.39.24.5.44.5.54.6記錄控制內(nèi)部審核管理評(píng)審9.3注“”為主要職能“”為相關(guān)職能經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，規(guī)定各部門領(lǐng)導(dǎo)以及部門的職責(zé)、權(quán)限，詳見(jiàn)各部門、崗位職責(zé)及任職資格條件匯編。 3.2管理職責(zé)3.2.1 總經(jīng)理職責(zé)1、負(fù)責(zé)組織建立一體化管理體系，并使其有效運(yùn)行和

24、不斷完善；2、負(fù)責(zé)組織制定中長(zhǎng)期及年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo),使之與公司其他方針相協(xié)調(diào)；3、負(fù)責(zé)規(guī)定公司各部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)；并為目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供必須的組織結(jié)構(gòu)和資源；4、策劃未來(lái)組織和管理的轉(zhuǎn)變，制定和傳達(dá)與實(shí)現(xiàn)顧客滿意度有關(guān)的指令；培養(yǎng)和提高員工的質(zhì)量意識(shí)；5、負(fù)責(zé)組織編制和批準(zhǔn)、頒發(fā)管理手冊(cè)，并監(jiān)督實(shí)施。6、批準(zhǔn)公司的組織架構(gòu)和質(zhì)量、環(huán)境和安全職責(zé)和權(quán)限，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的控制。7、負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的持續(xù)適用性、充分性、有效性。3.2.2 管理者代表職責(zé) (詳見(jiàn) 1.4管理者代表授權(quán)書 )3.2.3 行

25、政人事部職責(zé)1、文書、會(huì)務(wù)處理：應(yīng)做好文件收發(fā)、閱辦和會(huì)務(wù)工作的管理；2、印信、證件管理：應(yīng)做好公司印章、介紹信、委托書的管理和使用，并負(fù)責(zé)對(duì)各部門和屬下單位印章的刻制、發(fā)放管理工作；3、文書立卷歸檔：應(yīng)對(duì)公司形成的有主要參與、保存價(jià)值的文件、資料、圖片等進(jìn)行分類整理、立卷歸檔；4、督辦檢查、協(xié)調(diào)：對(duì)上級(jí)的指示，對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)的決定、指示，對(duì)改正單位的請(qǐng)示，加強(qiáng)督辦檢查、協(xié)調(diào)工作；5、打字、復(fù)印管理：負(fù)責(zé)公司自身所形成的一切文件、報(bào)告、資料的打字和復(fù)印工作；6、后勤工作：負(fù)責(zé)公司辦公文具用品、器材、食堂和員工宿舍的管理，辦公場(chǎng)所的清潔工作；7、車輛管理：負(fù)責(zé)公司公務(wù)車輛年檢工作；8、負(fù)責(zé)公司員工的

26、人事檔案管理；9、負(fù)責(zé)員工的招聘、任職、調(diào)配、晉升、辭退等日常事務(wù)工作；10、負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員的培訓(xùn)和申報(bào)技術(shù)職稱資格的審核和呈報(bào)工作；11、負(fù)責(zé)公司員工的勞動(dòng)工資管理、員工社會(huì)保險(xiǎn)工作； 12、負(fù)責(zé)制訂公司人事考核方案及實(shí)施細(xì)則，并負(fù)責(zé)人事考核日常工作；13、做好本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別，部門內(nèi)環(huán)境與職業(yè)健康安全運(yùn)行控制；14、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；3.2.4工程技術(shù)部職責(zé)1、參加工程投標(biāo)標(biāo)書的編寫；2、主持工程項(xiàng)目的投標(biāo)技術(shù)標(biāo)書、實(shí)施施工組織設(shè)計(jì)的編制，質(zhì)量、安全體系審核；3、參與或督促工程的設(shè)計(jì)、交底及施工現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)交底，解決工程施工的有關(guān)問(wèn)題；4、制訂公司工程施工總體計(jì)劃，下

27、達(dá)項(xiàng)目部，并督促落實(shí)，參加質(zhì)量安全事故的處理；5、填報(bào)施工產(chǎn)值進(jìn)行等指標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)報(bào)表；6、協(xié)助并督促各工程項(xiàng)目竣工資料的整理和歸檔工作；7、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目開工前專業(yè)技術(shù)人員的派遣和完工后的安置工作；8、負(fù)責(zé)工程竣工后責(zé)任期內(nèi)的工程保修管理工作；9、負(fù)責(zé)分承包方評(píng)審工作，向項(xiàng)目部提供分承包方檔案；10、負(fù)責(zé)體系文件管理；11 、遵守國(guó)家的法律、法規(guī)，嚴(yán)格履行能簽訂的各項(xiàng)合同；12、匯編各項(xiàng)目部物資和機(jī)械設(shè)備申報(bào)計(jì)劃，落實(shí)各項(xiàng)目部的物資供應(yīng)和機(jī)械設(shè)備調(diào)配，確保工程施工正常進(jìn)行；13、負(fù)責(zé)與各項(xiàng)目部簽訂物資供應(yīng)合同和設(shè)備使用合同， 制定機(jī)械設(shè)備內(nèi)部租賃細(xì)則；14、負(fù)責(zé)組織物資設(shè)備管理人員的業(yè)務(wù)學(xué)

28、習(xí)和培訓(xùn)，定期或突擊檢查物資管理制度和機(jī)械設(shè)備的使用和安全操作情況；15、負(fù)責(zé)竣工工程材料的清庫(kù)、回收、估價(jià)、調(diào)劑利用，解決物資管理工作中存在的問(wèn)題；16、應(yīng)根據(jù)工程技術(shù)部提供的各公司承擔(dān)各單項(xiàng)工程的工程總數(shù)量，變更設(shè)計(jì)增減數(shù)量的材料計(jì)劃總數(shù)量、季度工程完成數(shù)量，工程技術(shù)部對(duì)各單項(xiàng)工程完工后進(jìn)行材料核算，核算結(jié)果報(bào)總經(jīng)理及工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部；17、實(shí)行工程材料核算制，定額供應(yīng)材料；18、建立材料分供方檔案資料；19、按時(shí)完成總經(jīng)理室臨時(shí)安排的其他工作。 3.2.5 項(xiàng)目部職責(zé)1做好本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別，部門內(nèi)環(huán)境與職業(yè)健康安全運(yùn)行控制；2認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度和質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，

29、做好項(xiàng)目的施工；3遵守國(guó)家和地方政府的政策法規(guī)，執(zhí)行公司的規(guī)章制度和指令。在該項(xiàng)目中代表公司履行合同執(zhí)行中的有關(guān)技術(shù)、工程進(jìn)度、現(xiàn)場(chǎng)管理、質(zhì)量檢驗(yàn)、結(jié)算與支付等方面工作；4制定項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃，編制年、季、月施工進(jìn)度計(jì)劃；5深入施工現(xiàn)場(chǎng)，處理矛盾，解決問(wèn)題。不斷完善經(jīng)濟(jì)制度，正確處理工期、質(zhì)量和效益的關(guān)系；6搞好施工現(xiàn)場(chǎng)管理和精神文明建設(shè)，關(guān)心職工生活，確保安全生產(chǎn)，抓好消防保衛(wèi)，保障職工人身、財(cái)產(chǎn)的安全。依法參與涉及職工利益的重大決策，維護(hù)職工利益，做好困難補(bǔ)助工作，并對(duì)病、傷、殘職工的慰問(wèn)；7做好項(xiàng)目的基礎(chǔ)管理工作，保證文件、資料、數(shù)據(jù)和信息等準(zhǔn)確及時(shí)地傳遞和反饋，及時(shí)進(jìn)行工程

30、結(jié)算、清算；8.組織開展技術(shù)培訓(xùn)。9.負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的維修保養(yǎng)，安全生產(chǎn)教育，臺(tái)班簽訂與項(xiàng)目部機(jī)械設(shè)備使用費(fèi)的結(jié)算；3.2.6質(zhì)安部職責(zé)1、做好安全技術(shù)、勞動(dòng)保護(hù)的監(jiān)察工作，負(fù)責(zé)檢查所屬單位及職能部門對(duì)上級(jí)安全指令及國(guó)家安全規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況；2、制定（修訂）審核安全技術(shù)措施和安全管理制度，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，搞好安全生產(chǎn)、文明施工和環(huán)保等。在施工組織設(shè)計(jì)（方案）中，對(duì)防火措施、安全用電、環(huán)保措施等提出要求；3、按照國(guó)家有關(guān)安全技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)編制施工中主要工序的安全技術(shù)措施和規(guī)定。會(huì)同有關(guān)部門對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)、安全技術(shù)以及質(zhì)量和環(huán)保等內(nèi)容的宣傳教育及考核；4、組織全面性的安全生產(chǎn)檢查、督促隱患整

31、改，定期、不定期地深入施工現(xiàn)場(chǎng)，并按規(guī)定對(duì)違反勞動(dòng)安全衛(wèi)生法規(guī)和質(zhì)量、環(huán)保要求的行為進(jìn)行處罰；5、及時(shí)調(diào)查和掌握安全生產(chǎn)情況、及時(shí)發(fā)現(xiàn)制止違章作業(yè)和違章指揮，指出存在問(wèn)題和解決意見(jiàn)；6、參加傷亡事故的調(diào)查和處理工作，并負(fù)責(zé)事故的登記、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)、建檔和工傷亡鑒定等業(yè)務(wù)； 7、對(duì)下屬的安全員實(shí)行業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)傳達(dá)貫徹上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的批示。8、負(fù)責(zé)體系運(yùn)行過(guò)程中質(zhì)量、環(huán)境、安全運(yùn)行控制的管理和考核，負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核和公司管理評(píng)審。3.2.7經(jīng)營(yíng)部職責(zé)1、具體負(fù)責(zé)收集、研究、分析、建筑市場(chǎng)信息，研究行業(yè)有關(guān)法規(guī)和政策，指導(dǎo)、監(jiān)督經(jīng)營(yíng)單位的工程項(xiàng)目的承接業(yè)務(wù)；2、負(fù)責(zé)收集業(yè)務(wù)信息對(duì)客戶資源進(jìn)行管理，

32、評(píng)估項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估施工隊(duì)的資信；3、負(fù)責(zé)工程業(yè)務(wù)投標(biāo)報(bào)名、登記、資格預(yù)審工作；4、負(fù)責(zé)工程標(biāo)書的審核；5、負(fù)責(zé)工程合同分包合同的審核和簽訂工作；6、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目索賠管理；7、負(fù)責(zé)工程合同糾紛管理；8、負(fù)責(zé)工程業(yè)務(wù)的檔案管理；9、負(fù)責(zé)組織投標(biāo)工作；10、負(fù)責(zé)保管和統(tǒng)一調(diào)配使用項(xiàng)目經(jīng)理證、技術(shù)資格證和三大員證；11、負(fù)責(zé)審核有關(guān)工程款支付的事項(xiàng)；12、負(fù)責(zé)參與商務(wù)談判；13、負(fù)責(zé)合同的變更事宜；14、負(fù)責(zé)跟蹤合同的履約情況。3.2.8 財(cái)務(wù)部職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作，組織會(huì)計(jì)核算，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地反映公司的財(cái)務(wù)狀況；2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、執(zhí)行、檢查、分析、實(shí)施資金調(diào)度；3、積極主動(dòng)協(xié)

33、助解決各項(xiàng)目部資金困難問(wèn)題；4、組織指導(dǎo)工地基層單位財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算；5、協(xié)調(diào)公司與財(cái)會(huì)工作有關(guān)的內(nèi)外單位的工作關(guān)系；6、負(fù)責(zé)公司日常會(huì)計(jì)核算工作，定期編制會(huì)計(jì)報(bào)表；7、監(jiān)督財(cái)經(jīng)紀(jì)律的執(zhí)行，組織監(jiān)督財(cái)務(wù)收支活動(dòng)，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的安全和完整；8、做好本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別，部門內(nèi)環(huán)境與職業(yè)健康安全運(yùn)行控制。9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。4組織環(huán)境4.1理解公司及其環(huán)境 公司總經(jīng)理組織管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、顧客訪問(wèn)、內(nèi)部信息交流、內(nèi)審、管理評(píng)審等方式，擬收集信息、識(shí)別、確定與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)的，并影響質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素。括國(guó)際、國(guó)

34、內(nèi)、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、市場(chǎng)變動(dòng)和價(jià)格、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素，企業(yè)的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和以往績(jī)效等相關(guān)因素，包括需要考慮的有利和不利因素或條件分析和評(píng)價(jià)。包總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)顧客調(diào)查、管理評(píng)審等方式監(jiān)視和評(píng)審已識(shí)別的內(nèi)外環(huán)境。確保充分識(shí)別與公司環(huán)境相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)，降低或減緩風(fēng)險(xiǎn)，充分利用可能的發(fā)展機(jī)遇，保證實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益和質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果。4.2理解相關(guān)方的需求和期望總經(jīng)理應(yīng)組織識(shí)別確定對(duì)公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)能力，控制環(huán)境污染和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，并續(xù)提改進(jìn)其績(jī)效能力產(chǎn)生影響或潛在影響的相關(guān)方。包括：政府與市場(chǎng)、相關(guān)主管部

35、門、顧客、業(yè)主、外部供應(yīng)商、員工、投資方等，通過(guò)調(diào)查、訪談、內(nèi)部會(huì)議、管理評(píng)審等方式了解上述相關(guān)方的要求。并定期對(duì)他們的要求進(jìn)行評(píng)審，以確定相關(guān)方要求是否明確、是否已充分理解。4.3確定管理體系的范圍公司在策劃質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素，合規(guī)性義務(wù)，公司的物理邊界，相關(guān)方的要求，以及公司產(chǎn)品和服務(wù)，在管理手冊(cè)中明確了質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性，見(jiàn)章節(jié)1。4.4管理體系及其過(guò)程4.4.1本公司按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，包括所需過(guò)程及其相互作用。建立體系時(shí)應(yīng)考慮本手冊(cè) 4.1、4.2所獲取的

36、知識(shí)。通過(guò)實(shí)施以下活動(dòng)，確定質(zhì)量管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運(yùn)行、績(jī)效評(píng)價(jià)和改進(jìn)等過(guò)程及其在整個(gè)組織內(nèi)的應(yīng)用：a）確定這些過(guò)程所需的輸入和期望的輸出；b）確定這些過(guò)程的順序和相互作用；c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)），以確保這些過(guò)程的運(yùn)行和有效控制；d）確定并確保獲得這些過(guò)程所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、知識(shí)和監(jiān)測(cè)等資源；e）規(guī)定與這些過(guò)程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，并進(jìn)行溝通； f）應(yīng)對(duì)按照 6.1的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g）評(píng)價(jià)這些過(guò)程績(jī)效和有效性，識(shí)別更新的需求，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果；h）改進(jìn)過(guò)程和管理體系。4.4.2根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合

37、公司實(shí)際需要，公司的管理體系：a）公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制需要，制定相應(yīng)的程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書（工藝文件）、操作規(guī)程等體系文件，支持管理體系各過(guò)程運(yùn)行；b）保留確認(rèn)其過(guò)程按策劃進(jìn)行的形成文件的信息。5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則總經(jīng)理通過(guò)實(shí)施以下活動(dòng)體現(xiàn)其在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）在對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效性負(fù)責(zé)，確保實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)和管理體系的預(yù)期結(jié)果；b）組織制定公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo) ,并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c）將公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過(guò)程。d）促進(jìn)管理者在體系策劃、運(yùn)行中使用過(guò)程

38、方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e）識(shí)別公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的資源及其更新需要并配備這些資源；f）在公司內(nèi)進(jìn)行溝通，確保全員理解有效的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理和符合質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性，積極主動(dòng)參與和配合，通過(guò)考核、培訓(xùn)、分享知識(shí)、獎(jiǎng)勵(lì)制度，促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高其素質(zhì)，提高質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效性和管理績(jī)效；g）提供資源、支持、推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系；h）明確公司內(nèi)部職責(zé)分工，支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門，通過(guò)市場(chǎng)研究、顧客調(diào)查、銷售合同訂單評(píng)審、管理評(píng)審等方式，以開展以下活動(dòng)，證

39、實(shí)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。 5.2方針5.2.1制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針總經(jīng)理制定、實(shí)施和保持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針（見(jiàn)本手冊(cè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針應(yīng)：1.7），本公司a）適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向；b）為制定管理目標(biāo)提供框架；c）包括了滿足法律法規(guī)和適用要求、污染預(yù)防的承諾；d）包括了持續(xù)改進(jìn)管理體系的承諾。5.2.2溝通方針公司在本手冊(cè)中對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針進(jìn)行公開聲明， 在公司內(nèi)部會(huì)議進(jìn)行宣講、

40、溝通，全體員工能夠準(zhǔn)確理解其含義并在工作中貫徹落實(shí)質(zhì)量方針。關(guān)方溝通時(shí)，可向相關(guān)方說(shuō)明公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針。5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限在與相總經(jīng)理確定公司組織架構(gòu)，并規(guī)定公司內(nèi)與質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限，在各部門和崗位得到溝通和理解（見(jiàn)本手冊(cè)組織結(jié)構(gòu)圖和職責(zé)分配表）。5.3.1總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限1、全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)管理，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；2、履行本手冊(cè) 5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾規(guī)定的承諾。3、任命管理者代表、批準(zhǔn)管理手冊(cè)、主持管理評(píng)審。5.3.2管理者代表職責(zé)和權(quán)限1、協(xié)助總經(jīng)理建立、實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)管理體系；2、履行

41、本手冊(cè) 1.5授權(quán)令規(guī)定的職責(zé)。3、審核管理手冊(cè)、程序文件；4、組織管理體系內(nèi)部審核；5、需要時(shí)，組織體系變更的策劃和實(shí)施；6、督促、檢查公司各部門、區(qū)域質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理過(guò)程的實(shí)施。5.3.3各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限1、制定所管轄部門管理文件；2、督促、檢查管轄部門、區(qū)域管理過(guò)程的實(shí)施；3、確保所管轄部門、區(qū)域管理目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.3.4管理層、管理者代表、各部門的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理職責(zé)見(jiàn)本手冊(cè)3.1職能分配表6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 6.1.1總則公司在策劃質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，考慮到影響公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向和管理體系績(jī)效的內(nèi)外因素和公司相關(guān)方的要求，確定需要

42、應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：a）確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b）增強(qiáng)有利影響，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果；c）避免或減少不利影響；d）實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。6.1.2應(yīng)對(duì)措施公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，策劃應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，并把相關(guān)措施整合到管理體系的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書當(dāng)中，通過(guò)顧客調(diào)查、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等評(píng)價(jià)相關(guān)措施的有效性。應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。支持性文件SCYF-QP-01-2016風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇管理程序6.1.3環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定6.1.3.1對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)能夠控制和可以施加影響的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，并匯總評(píng)價(jià)，以便判定

43、那些對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全具有重大影響，或可能具有重大影響的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，為組織制定環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)提供可靠的依據(jù)，為重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源控制策劃提供可靠的依據(jù)。6.1.3.2環(huán)境因素識(shí)別的范圍：包括公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境因素以及所使用的產(chǎn)品或服務(wù)中可以施加影響的環(huán)境因素?？紤]產(chǎn)品生命周期，同時(shí)應(yīng)考慮變更，已納入計(jì)劃的新的開發(fā)或修改的生產(chǎn)活動(dòng)和服務(wù)等因素。6.1.3.3危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍：應(yīng)覆蓋公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的范圍，評(píng)價(jià)應(yīng)充分考慮非常規(guī)的情況，考慮工作環(huán)境的變化，采用合適的方法，聽取相關(guān)方的意見(jiàn)。對(duì)所有的危險(xiǎn)源進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定重要危險(xiǎn)源。

44、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)考慮：常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)；人的行為、能力和其他人為因素；已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；在工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；由本組織或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；組織及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更；職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響； 任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)（也可參見(jiàn)3.12的注）；對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)

45、人的能力的適應(yīng)性。組織用于危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)：在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保其是主動(dòng)的而非被動(dòng)的；提供風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適當(dāng)時(shí)控制措施的運(yùn)用。對(duì)于變更管理，組織應(yīng)在變更前，識(shí)別在組織內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或組織活動(dòng)中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。組織應(yīng)確保在確定控制措施時(shí)考慮這些評(píng)價(jià)的結(jié)果。在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí)，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：消除；替代；工程控制措施；標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；個(gè)體防護(hù)裝備。組織應(yīng)將環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定的結(jié)果形成文件并及時(shí)更新。在建立、實(shí)施和

46、保持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，應(yīng)確保對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和確定的控制措施能夠得到考慮。公司行政人事部將經(jīng)確認(rèn)和批準(zhǔn)的公司環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表 、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表、重要環(huán)境因素清單和不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單分別分發(fā)至公司各部門。6.1.3.4當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，各相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別。及時(shí)報(bào)行政人事部進(jìn)行評(píng)價(jià)以重新確定重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源。a）法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化。b）組織有新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目。c）組織機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)工藝、設(shè)備和作業(yè)環(huán)境發(fā)生重要變化。6.1.3.5對(duì)識(shí)別的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源采用合理的評(píng)價(jià)方法進(jìn)行評(píng)價(jià)， 確定出對(duì)公司環(huán)境與安全生產(chǎn)具有或可能具有重大

47、影響的風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境因素。重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果由管理者代表審批。6.1.3.6公司各部門應(yīng)將環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果形成記錄并保存。6.1.3.7支持性文件SCYF-QP-03-2016環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 SCYF-QP-04-2016危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序6.1.4合規(guī)性義務(wù)環(huán)境與職業(yè)健康法律法規(guī)和其它要求是公司開展各項(xiàng)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理工作的依據(jù)之一，是公司應(yīng)當(dāng)遵守的基本規(guī)范，是建立體系的基本信息輸入，是識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源、評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源、制定目標(biāo)及判別體系運(yùn)行好壞的重要依據(jù)，是體系審核的基本準(zhǔn)則，公司應(yīng)獲取、確定和更新適用于公司

48、環(huán)境與職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其他要求，使公司的產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)符合法律、法規(guī)及其他要求。6.1.4.1質(zhì)安部組織識(shí)別、確定公司適用的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求的內(nèi)容，并建立獲取這些法律法規(guī)和其他要求的渠道。6.1.4.2質(zhì)安部組織有關(guān)部門對(duì)獲取的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定這些法律、法規(guī)和其他要求如何應(yīng)用于公司的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，并傳達(dá)到相關(guān)部門。6.1.4.3公司確保在建立、實(shí)施和保持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系時(shí)充分考慮對(duì)適用的法律法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求。6.1.4.4對(duì)本公司適用的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求，根據(jù)時(shí)效性和適用性，由質(zhì)安部組織各部

49、門不斷進(jìn)行更新，建立記錄，并對(duì)其妥善保存。6.1.4.5管理者代表組織質(zhì)安部對(duì)重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源，覆行合規(guī)性義務(wù)，識(shí)別控制風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行策劃，并把策劃的措施融入公司業(yè)務(wù)過(guò)程，定期評(píng)價(jià)其有效性。6.1.4.6支持性文件SCYF-QP-36-2016法律法規(guī)及其他要求控制程序6.2質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1總經(jīng)理組織制定公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，由管理者代表組織分解到相關(guān)職能部門、層次和過(guò)程。目標(biāo)、指標(biāo)策劃，變更和實(shí)施中應(yīng)與方針保持一致；可測(cè)量；考慮到適用的要求；與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)，考慮重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源和相關(guān)合規(guī)性義務(wù)。目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)予以監(jiān)視；予以溝通；適時(shí)更新。公司保留有關(guān)目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施和考核結(jié)果的記錄。6.2.2由管理者代表制作并組織實(shí)施公