某公司鍋爐制造質(zhì)量手冊(cè)

1、01質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令本手冊(cè)是依據(jù)國(guó)質(zhì)檢鍋2003 194號(hào)鍋爐壓力容器制造許可條件等法規(guī)制定的，它闡述了公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)并對(duì)公司的質(zhì)量管理體系提出了具體要求。本手冊(cè)適用于我公司的c級(jí)鍋爐的制造、檢驗(yàn)、試驗(yàn)和監(jiān)督檢查，是我公司鍋爐必須遵守的準(zhǔn)則。本手冊(cè)自2005年4月20日起正式實(shí)施。希望公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)本手冊(cè)，并依照本手冊(cè)規(guī)定的要求從事鍋爐的制造和質(zhì)量管理?？偨?jīng)理：2005年4月8日02任命鍋爐制造質(zhì)量保證工程師的決定任命公司副總經(jīng)理 同志為鍋爐制造質(zhì)量保證工程師，并根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定的條款，履行對(duì)我公司鍋爐質(zhì)保體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的管理職責(zé)?？偨?jīng)理：年 月 日03公司的質(zhì)量方

2、針質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令質(zhì)量方針科技創(chuàng)新 至誠(chéng)至精安全可靠 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)1 原材料正確使用率100%2 焊接工藝評(píng)定覆蓋率100%3 探傷比例執(zhí)行率100%4 關(guān)鍵過(guò)程（焊接、熱處理、壓力試驗(yàn)、脹接）一次交檢合格率95%以上5 監(jiān)檢單位和用戶(hù)所提出問(wèn)題處理及時(shí)率95%以上6 顧客滿(mǎn)意度90%以上總經(jīng)理：2005年4月8日04 質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)：修改記錄 版第0次修改序號(hào)修改通知單號(hào)修改章節(jié)/頁(yè)修改標(biāo)記修改日期修 改 人 前言 05 組織概況 鍋爐制造質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)號(hào)1版本號(hào)a1主題內(nèi)容和范圍頁(yè)數(shù)第1頁(yè)1.1本手冊(cè)依據(jù)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒布的鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法和鍋爐壓力容器制造許

3、可條件兩個(gè)法規(guī)要求制定的。1.2本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，及對(duì)鍋爐制造和質(zhì)量管理做出了具體規(guī)定。1.3本手冊(cè)適用于公司的c級(jí)鍋爐的制造、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等過(guò)程。鍋爐制造質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)號(hào)2版本號(hào)a1引用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語(yǔ)頁(yè)數(shù)第2頁(yè)2.1引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例中華人民共和國(guó)國(guó)家監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局令 鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法國(guó)質(zhì)檢鍋2003194號(hào) 鍋爐壓力容器制造許可條件勞鍋?zhàn)?99774號(hào) 熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程勞部發(fā)1996276號(hào) 蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)督規(guī)程gb/t190002000 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) 小型和常壓熱水鍋爐安全監(jiān)察規(guī)定gb/t19

4、0012000 質(zhì)量管理體系 要求jbt10094-2002 工業(yè)鍋爐通用技術(shù)條件2.2.1 通用術(shù)語(yǔ)通用術(shù)語(yǔ)采用gb/t190002000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中的術(shù)語(yǔ)。2.2.2 特殊術(shù)語(yǔ)2.2.2.1 質(zhì)控點(diǎn)在壓力容器生產(chǎn)過(guò)程中需要重點(diǎn)控制的受壓元件制造的關(guān)鍵工序。該工序未經(jīng)檢驗(yàn)合格，不得轉(zhuǎn)入下道工序。2.2.2.2 停止點(diǎn)必須檢驗(yàn)試驗(yàn)對(duì)結(jié)論確認(rèn)后才能繼續(xù)下道工序的質(zhì)控點(diǎn)。2.2.2.3 見(jiàn)證點(diǎn)必須到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)后才能繼續(xù)下道工序的質(zhì)控點(diǎn)。2.2.2.4 審核點(diǎn)鍋爐制造質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)號(hào)2版本號(hào)a1引用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語(yǔ)頁(yè)數(shù)第3頁(yè)對(duì)相應(yīng)見(jiàn)證文件進(jìn)行審查并經(jīng)鑒字確認(rèn)的質(zhì)控點(diǎn)。2.2.2.5 質(zhì)

5、量控制圖符號(hào)說(shuō)明鍋爐制造質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)號(hào)3版本號(hào)a1質(zhì)量體系頁(yè)數(shù)第4頁(yè) 3.1 質(zhì)量體系要求公司應(yīng)按照國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)疫總局鍋爐壓力容器制造許可條件參照gb/t19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立符合鍋爐設(shè)計(jì)、制造、而且包含了質(zhì)量管理基本要素和質(zhì)量體系文件。3.2 質(zhì)量體系文件要求質(zhì)量體系文件包括a) 形成文件的質(zhì)量方針和目標(biāo)b) 質(zhì)量手冊(cè)c) 符合公司實(shí)際要求且與規(guī)定的質(zhì)量方針相一致并能有效實(shí)施質(zhì)量體系的程序文件。d) 能滿(mǎn)足本公司c級(jí)鍋爐產(chǎn)品質(zhì)量要求的并標(biāo)準(zhǔn)化、文件化的記錄表格。e) 正在貫徹實(shí)施的確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計(jì)劃。f) 法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件的結(jié)構(gòu)如下圖：

6、 3.3 質(zhì)量手冊(cè)與程序文件質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容：包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理職責(zé)和質(zhì)量體系程序，并概括了質(zhì)量體系文件（3.2條）的結(jié)構(gòu)。本手冊(cè)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況和鍋爐壓力容器制造許可條件的要求共編制了17個(gè)程序文件。3.4 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)管理制度建立企業(yè)的管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和工藝守則，保證各質(zhì)量管理基本要素的貫徹實(shí)施。見(jiàn)附錄七、八、九。鍋爐制造質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)號(hào)3版本號(hào)a1質(zhì)量體系頁(yè)數(shù)第5頁(yè)3.5 質(zhì)量記錄表格質(zhì)量記錄是產(chǎn)品質(zhì)量的見(jiàn)證，并能起到質(zhì)量追溯的作用，因此，質(zhì)量記錄應(yīng)該標(biāo)準(zhǔn)化和文件化。質(zhì)量記錄由質(zhì)檢科統(tǒng)一繪制，注有企業(yè)名稱(chēng)、記錄編號(hào)、聯(lián)數(shù)、傳遞路線(xiàn)和保存期，采用a4和a5幅面，記錄表

7、格樣表須經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，質(zhì)量記錄數(shù)量見(jiàn)附錄十一。3.6 質(zhì)量計(jì)劃為確保產(chǎn)品質(zhì)量，必須編制質(zhì)量計(jì)劃并保證貫徹實(shí)施，質(zhì)量計(jì)劃中的產(chǎn)品質(zhì)量控制點(diǎn)（包括記錄審核點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)和停止點(diǎn)）應(yīng)合理設(shè)置。做到控點(diǎn)必控、停點(diǎn)必停。3.7 質(zhì)量體系文件管理按文件和資料控制程序執(zhí)行。鍋爐造質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)號(hào)4版本號(hào)a1管理職責(zé)頁(yè)數(shù)第6頁(yè)4. 管理職責(zé)4.1 質(zhì)量方針4.1.1 質(zhì)量方針的要求總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針并形成書(shū)面文件，確保質(zhì)量方針：a）與公司的宗旨相適應(yīng)；b)包括對(duì)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)的要求以及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效的承諾；c)提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；d)在公司內(nèi)得到溝通和理解；e)在持續(xù)適宜方面得

8、到評(píng)審。4.1.2 經(jīng)公司管理層多次討論，確定我公司的質(zhì)量方針為科技創(chuàng)新、至誠(chéng)至精、安全可靠、持續(xù)改進(jìn)。4.1.3 質(zhì)量方針的內(nèi)涵建立質(zhì)量保證體系，對(duì)原材料的正確使用，生產(chǎn)過(guò)程、檢驗(yàn)試驗(yàn)過(guò)程、外包過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格控制，生產(chǎn)出安全可靠，性能先進(jìn)的鍋爐產(chǎn)品，并按約定時(shí)間，組織生產(chǎn)，誠(chéng)實(shí)服務(wù)，信守合同，使顧客滿(mǎn)意，并不斷對(duì)質(zhì)保體系進(jìn)行審核和評(píng)審，接受監(jiān)察和用戶(hù)監(jiān)督，使質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)。4.1.4 通過(guò)文件傳達(dá)、會(huì)議、學(xué)習(xí)等措施使各級(jí)人員能夠理解和貫徹實(shí)施。4.2 質(zhì)量目標(biāo)4.2.1 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容為a)原材料正確使用率100%鍋爐制造質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)號(hào)4版本號(hào)a1管理職責(zé)頁(yè)數(shù)第7頁(yè)b)焊接工藝評(píng)定覆蓋率

9、100%c)探傷比例執(zhí)行率100%d)關(guān)鍵過(guò)程（焊接、熱處理、壓力試驗(yàn)、脹接）一次交檢合格率95%以上e)監(jiān)檢單位和用戶(hù)所提出問(wèn)題處理及時(shí)率95%以上f)顧客滿(mǎn)意度90%以上4.2.2把質(zhì)量目標(biāo)的相關(guān)內(nèi)容分解到企業(yè)的相關(guān)層次和職能上進(jìn)行實(shí)施和定期檢查。4.3企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)和質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖一、圖二；4.4總經(jīng)理在管理層中任命一名能懂鍋爐質(zhì)量管理并具備中級(jí)以上職稱(chēng)的副總經(jīng)理為質(zhì)保工程師，并明確其對(duì)質(zhì)保體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的管理職責(zé)和權(quán)限。（授權(quán)書(shū)）4.5各級(jí)人員的職責(zé)權(quán)4.5.1總經(jīng)理a 對(duì)公司所生產(chǎn)的鍋爐產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；b任命質(zhì)保工程師及各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人；c制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，

10、并在相關(guān)層次上得到分解和實(shí)施；d批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)；e 對(duì)質(zhì)保體系定期進(jìn)行管理評(píng)審；f確保質(zhì)量體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的資源；g 規(guī)定各部門(mén)和質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員的職責(zé)權(quán)。4.5.2質(zhì)保工程師鍋爐制造質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)號(hào)4版本號(hào)a1管理職責(zé)頁(yè)數(shù)第8頁(yè)a負(fù)責(zé)質(zhì)保體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)。b領(lǐng)導(dǎo)各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員，并確保其充分行使職責(zé)權(quán)；c批準(zhǔn)各種規(guī)章制度，工藝守則、操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；d批準(zhǔn)工藝評(píng)定和兩次以上的焊縫返修；e 負(fù)責(zé)與監(jiān)察部門(mén)的聯(lián)系和制造許可證的取證，換證工作的外部聯(lián)絡(luò)工作；f處理重大不合格和處理各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人職權(quán)以外的工作。4.5.3設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員a對(duì)工藝質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)全責(zé)；b

11、對(duì)圖樣負(fù)責(zé)審查，對(duì)生產(chǎn)中使用的圖樣的正確性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)送市圖樣的審查備案。c 負(fù)責(zé)編制通用工藝守則，操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和規(guī)章制度；d編制流轉(zhuǎn)工藝過(guò)程卡；e負(fù)責(zé)技術(shù)交底；f 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)工裝；g定期進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查。4.5.4材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員a對(duì)鍋爐用材的正確性負(fù)責(zé)；b對(duì)原材料、外包零部件檢驗(yàn)負(fù)責(zé)；c對(duì)原材料的標(biāo)記及標(biāo)記移植的正確性和材料的貯存防護(hù)進(jìn)行監(jiān)督。4.5.5理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a對(duì)理化質(zhì)控系統(tǒng)所出現(xiàn)的問(wèn)題負(fù)全責(zé)；鍋爐制造質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)號(hào)4版本號(hào)a1管理職責(zé)頁(yè)數(shù)第9頁(yè)b制訂理化分包管理規(guī)定；c對(duì)理化分包方進(jìn)行評(píng)定；d負(fù)責(zé)對(duì)分包方的理化質(zhì)量進(jìn)行控制，對(duì)分包方的理化試驗(yàn)報(bào)告正確性負(fù)責(zé)。4.5

12、.6壓力試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a 壓力試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)所出現(xiàn)的問(wèn)題負(fù)全責(zé)；b編制壓力試驗(yàn)工藝和相關(guān)程序；d對(duì)壓力試驗(yàn)過(guò)程中的安全防護(hù)、壓力試驗(yàn)的介質(zhì)、環(huán)境溫度和正確性負(fù)責(zé)；e及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告交質(zhì)檢部存檔。 4.5.7 最終檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)任人a對(duì)原材料檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)所出現(xiàn)的問(wèn)題負(fù)全責(zé)b對(duì)放行產(chǎn)品的人員的權(quán)責(zé)做出規(guī)定、交總經(jīng)理授權(quán)。c編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃；d負(fù)責(zé)進(jìn)貨過(guò)程和最終檢驗(yàn)報(bào)告的審核和確認(rèn)工作；e負(fù)責(zé)與檢驗(yàn)單位的聯(lián)絡(luò)及時(shí)簽發(fā)合格證質(zhì)量證明書(shū)。f負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的實(shí)施控制。4.5.8焊接熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a對(duì)焊接熱處理質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)全責(zé)；b 對(duì)焊工進(jìn)行有效管理建立焊工焊接檔案，對(duì)焊工的持證

13、焊接和焊工的證書(shū)有效負(fù)責(zé)；c對(duì)工藝評(píng)定覆蓋率負(fù)責(zé)；d 對(duì)工藝評(píng)定（pqr）、焊接工藝卡的正確性負(fù)責(zé)；e 對(duì)焊接施焊的管理負(fù)責(zé)；鍋爐制造質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)號(hào)4版本號(hào)a1管理職責(zé)頁(yè)數(shù)第10頁(yè)f批準(zhǔn)二次以?xún)?nèi)的焊縫返修和制定二次以上返修方案；g對(duì)焊材的訂購(gòu)、接收、檢驗(yàn)、貯存、烘干、發(fā)放、使用和驗(yàn)收進(jìn)行監(jiān)督。h對(duì)熱處理分包進(jìn)行控制，對(duì)外包的熱處理質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.5.8 無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a對(duì)無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量負(fù)全責(zé)；b 編制無(wú)損檢測(cè)通用、專(zhuān)用工藝和規(guī)章制度；c對(duì)外包無(wú)損檢測(cè)的結(jié)果正確性真實(shí)性負(fù)責(zé)；d 對(duì)無(wú)損檢測(cè)的檢測(cè)比例和報(bào)告的確認(rèn)負(fù)責(zé)；4.5.9設(shè)備計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a對(duì)使用的設(shè)備完好負(fù)責(zé)，對(duì)使用

14、的計(jì)量器具是否靈敏、準(zhǔn)確和在檢定有效期負(fù)責(zé)。b編制設(shè)備和計(jì)量器具管理規(guī)定；c 建立設(shè)備和計(jì)量器具檔案，定期對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行鑒定；d對(duì)設(shè)備制訂檢修計(jì)劃，按照檢修計(jì)劃對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修；e定期對(duì)設(shè)備和計(jì)量器具進(jìn)行檢查；f保證計(jì)量器具和試驗(yàn)設(shè)備的使用環(huán)境。4.5.10 制造質(zhì)量責(zé)任工程師a 對(duì)鍋爐制造中的冷作機(jī)加工、成型加工的質(zhì)量負(fù)責(zé)；b對(duì)冷作、機(jī)加工、成型的工藝文件正確性負(fù)責(zé)；c負(fù)責(zé)解決冷作、機(jī)加工、成型加工的技術(shù)難題。4.5.11 標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任人 a 對(duì)鍋爐制造中的標(biāo)準(zhǔn)化工作負(fù)全責(zé);b負(fù)責(zé)對(duì)鍋爐圖樣的標(biāo)準(zhǔn)化審查;c負(fù)責(zé)收集鍋爐制造的法律法規(guī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),采用新版本,同時(shí)作廢舊版本.壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)章

15、節(jié)號(hào)4版本號(hào)a1管理職責(zé)頁(yè)數(shù)第11頁(yè)4.5.12質(zhì)量管理責(zé)任工程師a負(fù)責(zé)收集客戶(hù)和各系統(tǒng)質(zhì)負(fù)責(zé)人的反饋信息；b負(fù)責(zé)對(duì)信息進(jìn)行匯總和進(jìn)行數(shù)據(jù)分析；c對(duì)分析的信息傳遞到有關(guān)部門(mén)進(jìn)行實(shí)施；d負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核和對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行確認(rèn)；e負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量分析所做的決定進(jìn)行監(jiān)督；f對(duì)監(jiān)督單位所提意見(jiàn)及時(shí)送交有關(guān)責(zé)任人及時(shí)處理。4.5.12 生產(chǎn)部a按照顧客的要求及時(shí)下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃；b按各質(zhì)控要求組織生產(chǎn)；c做好控點(diǎn)必控、停點(diǎn)必停、防止停止點(diǎn)未批準(zhǔn)之前流轉(zhuǎn)下道工序生產(chǎn)；d 對(duì)因安排生產(chǎn)不當(dāng)所造成的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)。4.5.13供銷(xiāo)部a正確識(shí)別和評(píng)審顧客的要求；b對(duì)顧客所提出問(wèn)題及時(shí)責(zé)成相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理；c 定期走訪(fǎng)用

16、戶(hù)，對(duì)顧客的信息進(jìn)行收集，正確測(cè)量顧客滿(mǎn)意度；d對(duì)供方和分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)和有效控制；e編制采購(gòu)計(jì)劃按采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)產(chǎn)品，保證生產(chǎn)的需要；f因?qū)Ψ职胶凸┓皆u(píng)價(jià)不當(dāng)所造成的采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。4.5.14技術(shù)部a 對(duì)外來(lái)圖樣和顧客圖樣進(jìn)行圖樣和工藝性審查；b編制和發(fā)放各種生產(chǎn)圖樣、工藝文件、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?nèi)控檢查標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)管理制度。鍋爐制造質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)號(hào)4版本號(hào)a1管理職責(zé)頁(yè)數(shù)第12頁(yè)c對(duì)圖紙工藝文件的發(fā)放、使用的正確性負(fù)責(zé)；d對(duì)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)建立正確的收集渠道，并使用最新版本的標(biāo)準(zhǔn)。4.5.15質(zhì)檢部a及時(shí)收集各種檢驗(yàn)記錄和報(bào)告；b準(zhǔn)確及時(shí)簽發(fā)合格證和質(zhì)量證明書(shū)；c做好監(jiān)檢單位的聯(lián)絡(luò)工作，認(rèn)真配合監(jiān)檢單位

17、的監(jiān)檢工作；d做好產(chǎn)品檔案的歸檔工作；e對(duì)合格證、產(chǎn)品銘牌、質(zhì)量證明書(shū)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。4.5.16 倉(cāng)庫(kù)a 對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)、鋼材的正確堆放、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和正確性負(fù)責(zé)；b 對(duì)產(chǎn)品和材料的發(fā)放的正確性負(fù)責(zé)；c做到產(chǎn)品、庫(kù)存物資帳卡物一致4.6信息傳遞及溝通建立信息收集和內(nèi)部溝通渠道，對(duì)公司內(nèi)外的產(chǎn)品質(zhì)量信息進(jìn)行反饋，由辦公室進(jìn)行匯集和分析，通過(guò)分析通知有關(guān)負(fù)責(zé)人和部門(mén)進(jìn)行處理，并由辦公室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督。建立內(nèi)部溝通渠道，通過(guò)文件下達(dá)、質(zhì)量分析會(huì)、宣傳、電話(huà)交談、質(zhì)量記錄傳遞等方式進(jìn)行內(nèi)部溝通，使溝通渠道暢通無(wú)阻。鍋爐制造質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)號(hào)5版 本a1資源管理頁(yè) 次第14頁(yè)5.1資源提供總經(jīng)理按照國(guó)家質(zhì)量監(jiān)

18、督檢驗(yàn)檢疫總局鍋爐壓力容器制造許可條件中c級(jí)鍋爐制造許可條件的要求，配備資源。5.1.1鍋爐質(zhì)保體系人員本公司管理層中指定1名具有鍋爐制造管理經(jīng)驗(yàn)、具備中級(jí)以上或中級(jí)職稱(chēng)人員并從事鍋爐制造質(zhì)量管理的工程師，負(fù)責(zé)鍋爐質(zhì)保體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)。5.1.1.1按照相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和一定資歷配備下列質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員：(1) 設(shè)計(jì)工藝責(zé)任工程師(2) 材料責(zé)任工程師(3) 焊接、熱處理責(zé)任工程師(4) 理化責(zé)任工程師(5) 無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師(6) 壓力試驗(yàn)責(zé)任人(7) 最終檢驗(yàn)責(zé)任工程師(8) 設(shè)備計(jì)量責(zé)任人(9) 制造質(zhì)量責(zé)任人(10) 標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任人公司質(zhì)保體系各質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人員任命見(jiàn)附錄一

19、。5.1.2技術(shù)人員公司配備不少于職工總數(shù)5%的技術(shù)人員，（不少于6名），且具有與所制造鍋爐產(chǎn)品相關(guān)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員。5.1.3專(zhuān)業(yè)作業(yè)人員公司配備特種設(shè)備持證焊工多名（不少于20人項(xiàng)），（見(jiàn)附錄三）且適應(yīng)我公司產(chǎn)品的各種焊接方法。配備具有rt、ut中級(jí)人員各2名。（見(jiàn)附錄四） 5.1.4基礎(chǔ)設(shè)施按照制造許可證要求配備與產(chǎn)品相適應(yīng)的制造場(chǎng)地、加工設(shè)備、成形設(shè)備、切割設(shè)備、焊接設(shè)備、起重設(shè)備，具有存放鍋爐材料的庫(kù)房和有效的防護(hù)措施，合格區(qū)與不合格區(qū)應(yīng)有明顯標(biāo)志。鍋爐制造質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)號(hào)5版本a1資源管理頁(yè)次第15頁(yè)具有存放焊接材料的專(zhuān)用庫(kù)房和去濕、烘干、保溫設(shè)備，另有能適應(yīng)產(chǎn)品的射線(xiàn)爆光室和焊接

20、試驗(yàn)室。5.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境公司根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)、要求和國(guó)家法規(guī)的規(guī)定，配置壓力容器制造需要的制造場(chǎng)地、加工設(shè)備、成形設(shè)備、切割設(shè)備、焊接設(shè)備和必要的工裝。包括(1)具有相適應(yīng)的質(zhì)量保證能力的沖壓分包關(guān)系;(2)主車(chē)間不小于10t起吊能力;(3)具有自動(dòng)焊機(jī)、手弧焊機(jī)。（4）卷板能力12-20mm厚（見(jiàn)附錄六）5.2.1具有存放壓力容器材料的庫(kù)房和專(zhuān)用場(chǎng)地，設(shè)置各種材料的隔離柵。材料到廠(chǎng)后先放入待檢區(qū)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能入庫(kù)，并設(shè)立待檢區(qū)、合格區(qū)與不合格區(qū)，配有明顯標(biāo)示，材料存放到具有防曬、防銹、防潮的場(chǎng)棚下。5.2.2焊材分一級(jí)庫(kù)（存放焊材專(zhuān)用庫(kù)房），二級(jí)庫(kù)（待用焊材，烘干保溫），三級(jí)庫(kù)（領(lǐng)

21、用到施焊現(xiàn)場(chǎng)的保溫筒）存放焊材。一級(jí)庫(kù)設(shè)有防潮設(shè)施，二級(jí)庫(kù)設(shè)有烘干保溫設(shè)備，三級(jí)庫(kù)能夠接通電源保溫。5.2.3具有與制造產(chǎn)品相適應(yīng)的足夠面積的x射線(xiàn)爆光室和焊接試驗(yàn)室。5.2.4車(chē)間的溫度和濕度能適應(yīng)鍋爐產(chǎn)品的焊接環(huán)境。5.2.5車(chē)間的職工，團(tuán)結(jié)和諧、相互配合且具有較強(qiáng)的敬業(yè)精神，使生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。鍋爐制造質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)號(hào)6版 本a1文件和資料控制程序頁(yè) 數(shù)第16頁(yè)6.1 目的對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，確保有關(guān)部門(mén)使用最新版本的受控文件。6.2 適用范圍適用于公司質(zhì)量有關(guān)的文件資料和適當(dāng)范圍的外來(lái)文件。如標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣。6.3 職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的審

22、批?？偣まk負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和各種程序文件的編制、發(fā)放和管理。技術(shù)部負(fù)責(zé)各種管理制度、通用工藝守則、工作標(biāo)準(zhǔn)和針對(duì)特定產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃的編制發(fā)放和管理，質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)對(duì)各種管理制度、通用工藝守則，工作標(biāo)準(zhǔn)的審批；檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)規(guī)程的編制、發(fā)放和管理，質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)檢驗(yàn)文件的審批。6.4 工作程序6.4.1受控文件的類(lèi)型a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b)質(zhì)量手冊(cè)；c)程序文件；d)通用工藝守則、管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)文件；e)針對(duì)特定產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃。如各種流轉(zhuǎn)工藝過(guò)程卡、焊接工藝卡等；f)各種質(zhì)量記錄g)適當(dāng)范圍的外來(lái)文件。6.4.2文件的編寫(xiě)、批準(zhǔn)各種文件的編寫(xiě)、批準(zhǔn)按照5.3條的規(guī)定。6.4.

23、3文件的發(fā)放、修改、回收、保管等按文件管理制度執(zhí)行。6.4.4文件發(fā)布部門(mén)定期對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審更新、確保有關(guān)部門(mén)使用最新版本的受控文件。6.4.5對(duì)適當(dāng)范圍的外來(lái)文件，如標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣要進(jìn)行識(shí)別和評(píng)審，特別是產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要控制是否最新版本，并控制其分發(fā)。6.4.6文件的識(shí)別制定文件編號(hào)規(guī)定，按文件編號(hào)規(guī)定對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)，保持文件的清晰和易于識(shí)別。鍋爐制造質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)號(hào)6版 本a1文件和資料控制程序頁(yè)次第17頁(yè)6.4.7 產(chǎn)品質(zhì)量記錄是產(chǎn)品是否符合相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的證明文件，鍋爐產(chǎn)品安全質(zhì)量證明資料在投入使用后的設(shè)備管理、檢驗(yàn)檢測(cè)以及事故調(diào)查分析中作為具有法律證明文件，應(yīng)進(jìn)行有效控制。

24、6.4.7.1 對(duì)質(zhì)量記錄，按照“文件和記錄標(biāo)識(shí)規(guī)定”進(jìn)行標(biāo)識(shí)。制定“質(zhì)量記錄管理規(guī)定”對(duì)質(zhì)量記錄的收集、編目、查閱、歸檔、儲(chǔ)存、保管和處理作出規(guī)定。6.4.7.2 鍋爐產(chǎn)品質(zhì)量記錄由質(zhì)檢科統(tǒng)一歸檔，歸檔記錄包括分供方、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、原材料檢驗(yàn)試驗(yàn)、出庫(kù)使用記錄，產(chǎn)品制造過(guò)程中的流轉(zhuǎn)工藝過(guò)程卡、焊接工藝卡、各種檢驗(yàn)報(bào)告、x射線(xiàn)底片、熱處理記錄、竣工圖樣、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)記錄、產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)和監(jiān)檢證明附本等。并建立產(chǎn)品歸檔表。6.5本章引用的支持性文件1)文件管理制度2)文件編號(hào)規(guī)定3）質(zhì)量記錄管理規(guī)定6.6質(zhì)量記錄1) 文件發(fā)放的記錄2) 文件修改申請(qǐng)單3) 文件修改通知單4) 文件歸檔登記表（包括

25、外來(lái)文件）5) 作廢文件銷(xiāo)毀記錄表6）產(chǎn)品檔案歸檔表鍋爐制造質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)號(hào)7版 本a1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序頁(yè) 次第18頁(yè)7.1目的對(duì)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)過(guò)程進(jìn)行策劃和做出規(guī)定，以便對(duì)這些過(guò)程實(shí)施有效的控制管理。7.2適用范圍適用于鍋爐產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的所有策劃，包括特定項(xiàng)目、特定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。7.3職責(zé)質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，銷(xiāo)售、設(shè)計(jì)、工藝、供應(yīng)、生產(chǎn)部、檢驗(yàn)部等各部門(mén)的配合。7.4工作程序工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程要求相一致。7.4.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃內(nèi)容:a) 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的要求或用戶(hù)的特殊要求；b) 確定過(guò)程、文件和資源的要求；c) 產(chǎn)

26、品所要求的驗(yàn)證、檢測(cè)、試驗(yàn)和檢驗(yàn)活動(dòng)，以及接收準(zhǔn)則；d) 應(yīng)做的記錄。7.4.2根據(jù)我公司特點(diǎn)，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和檢驗(yàn)的控制，分設(shè)計(jì)工藝、材料、焊接熱處理、理化、無(wú)損檢測(cè)、壓力試驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)、制造、標(biāo)準(zhǔn)化、計(jì)量、質(zhì)量管理等環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。7.4.3對(duì)具體產(chǎn)品編制質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃也可用流轉(zhuǎn)工藝過(guò)程卡來(lái)代替。內(nèi)容包括：工序過(guò)程、技術(shù)要求、自檢、專(zhuān)檢記錄、試驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告及質(zhì)量控制點(diǎn)。（包括審核點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)和停止點(diǎn)的合理設(shè)置。）質(zhì)量計(jì)劃的編制見(jiàn)質(zhì)量計(jì)劃編制規(guī)定。7.5本章采用的文件1) 焊接工藝卡2) 流轉(zhuǎn)工藝過(guò)程卡3) 質(zhì)量計(jì)劃編制規(guī)定7.6質(zhì)量記錄鍋爐制造質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)號(hào)8版 本a1與顧客有關(guān)過(guò)程控制程

27、序頁(yè) 次第19頁(yè)8.1目的正確識(shí)別和評(píng)定顧客的要求，保證訂貨合同的有效進(jìn)行，確保用戶(hù)需求及質(zhì)量保證條款的嚴(yán)格實(shí)施。8.2職責(zé)銷(xiāo)售人員負(fù)責(zé)一般合同的評(píng)審。供銷(xiāo)部經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊合同的評(píng)審。8.3 適用范圍本章適用于公司的訂單（包括口頭訂單）合同和標(biāo)書(shū)等的評(píng)審。8.4工作程序8.4.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定供銷(xiāo)部應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的內(nèi)容包括：a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括交付、可用性、價(jià)格等；b) 顧客隱含的要求c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求（包括本公司產(chǎn)品安全性能的要求）。d) 與公司確定的任何附加要求。根據(jù)以上內(nèi)容，供銷(xiāo)部應(yīng)解答顧客的問(wèn)詢(xún)。包括向顧客提供產(chǎn)品樣本和各種法律法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求

28、的咨詢(xún)。8.4.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審供銷(xiāo)部應(yīng)評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審的時(shí)機(jī)應(yīng)在公司向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行（如提交標(biāo)書(shū)、接收合同或訂單以及訂單或合同的更改）評(píng)審的目的應(yīng)確保：a) 產(chǎn)品的要求得到規(guī)定b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決。c) 公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。若顧客的要求未有形成文件，如口頭訂單、電話(huà)記錄等，公司在接收顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)方式一般采用傳真確認(rèn)。若產(chǎn)品要求變更，供銷(xiāo)部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改、并確保有關(guān)人員知道變更的要求。鍋爐制造質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)號(hào)8版 本a1與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序頁(yè) 次第20頁(yè)評(píng)審的形式：一般合同定型產(chǎn)品，價(jià)格、供貨期

29、都在銷(xiāo)售部規(guī)定的范圍內(nèi)的評(píng)審，有業(yè)務(wù)員評(píng)定，供銷(xiāo)部經(jīng)理簽字。特殊合同（性能要求特殊、價(jià)格、供貨期不在銷(xiāo)售部規(guī)定的范圍），由供銷(xiāo)部經(jīng)理根據(jù)需要組織有關(guān)部門(mén)的代表以會(huì)議的形式評(píng)審。評(píng)審的結(jié)果及采取的措施應(yīng)得到利用。8.4.3顧客溝通 供銷(xiāo)部對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排：a) 產(chǎn)品信息；b) 問(wèn)詢(xún)合同或訂單的處理；c) 顧客反饋，包括顧客抱怨。8.4.4本章形成的記錄a) 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審記錄；b) 合同修改通知單；c) 顧客溝通記錄或顧客意見(jiàn)處理記錄。 鍋爐制造質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)號(hào)9版 本a1設(shè)計(jì)控制程序頁(yè) 次第21頁(yè)9.1目的通過(guò)對(duì)設(shè)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)化的控制，確保設(shè)計(jì)質(zhì)量滿(mǎn)足規(guī)定的要求

30、。9.2適用范圍 適用于本公司c級(jí)鍋爐的外包設(shè)計(jì)和外來(lái)圖樣的控制。9.3職責(zé) 設(shè)計(jì)工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)委托設(shè)計(jì)和圖樣的送審，標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任人負(fù)責(zé)圖紙的標(biāo)準(zhǔn)化審查。9.4工作程序9.4.1委托外包設(shè)計(jì)應(yīng)填寫(xiě)“委托設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)”包括額定蒸發(fā)量（t/h）或額定功率（mw）、額定蒸汽壓力（mpa）、額定蒸汽溫度（）、熱水鍋爐時(shí)包括額定出水壓力（mpa）、額定出口、進(jìn)口水溫（）、燃燒方式、結(jié)構(gòu)等。9.4.2對(duì)外包的圖樣或外來(lái)圖樣須經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任人對(duì)圖樣進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查，內(nèi)容包括：圖樣的畫(huà)法是否符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，采用的制造驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否是新標(biāo)準(zhǔn)。9.4.3 圖樣經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化審查后，可送省技術(shù)監(jiān)督局鍋爐處進(jìn)行備案審查，對(duì)審批合

31、格的圖樣按文件資料控制程序進(jìn)行控制。9.4.4標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任人建立收集新標(biāo)準(zhǔn)（包括法規(guī)）的渠道，對(duì)新標(biāo)準(zhǔn)貫徹實(shí)施，同時(shí)作廢舊標(biāo)準(zhǔn)。9.5本章引用的相關(guān)文件文件和資料控制程序9.6記錄1) 設(shè)計(jì)委托書(shū)2) 圖紙標(biāo)準(zhǔn)化審查記錄鍋爐制造質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)號(hào)10版 本a1采購(gòu)與材料控制程序頁(yè) 次第22頁(yè)10.1目的對(duì)鍋爐產(chǎn)品使用的原材料、外購(gòu)?fù)獍牟少?gòu)、驗(yàn)收、保管與發(fā)放、材料代用、材料標(biāo)記移植做出規(guī)定，確保鍋爐產(chǎn)品用材準(zhǔn)確無(wú)誤和具有可追溯性。10.2范圍 適用于鍋爐產(chǎn)品的原材料、外購(gòu)件外包件采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、材料代用和標(biāo)記移植。10.3職責(zé)材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員對(duì)材料的采購(gòu)、保管、發(fā)放等材料質(zhì)控系統(tǒng)的

32、各環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)。供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)，制訂采購(gòu)文件。材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)原材料及外購(gòu)件（板材、管材、承壓件材料）、外包件（封頭、u形圈等）的驗(yàn)收與控制。倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)原材料的存放、標(biāo)識(shí)、分類(lèi)及發(fā)放。檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)原材料的正確使用。10.4工作程序材料質(zhì)量控制程序按“材料質(zhì)量控制程序圖”進(jìn)行。10.4.1 采購(gòu)控制10.4.1.1供銷(xiāo)部制訂對(duì)主要材料供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的原則，對(duì)供方進(jìn)行有效的質(zhì)量控制。10.4.1.2供銷(xiāo)部按照 10.4.1.1的要求對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇合格供方，并根據(jù)供方的產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，隨時(shí)選擇合格供方。對(duì)已選擇的合格供方，建立合格供方名單。對(duì)合格供

33、方建立檔案，做出對(duì)供方重新評(píng)價(jià)的依據(jù)。10.4.1.3采購(gòu)文件的控制程序供銷(xiāo)部根據(jù)技術(shù)部的“材料預(yù)算”和生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃、編制“采購(gòu)計(jì)劃”，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括材料名稱(chēng)、技術(shù)要求、規(guī)格型號(hào)、采購(gòu)數(shù)量、到貨日期等?！安少?gòu)計(jì)劃”經(jīng)供銷(xiāo)部經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。10.4.1.4 材料采購(gòu)供銷(xiāo)部采購(gòu)人員按照“采購(gòu)計(jì)劃”的要求，到合格供方采購(gòu)。供方提供的原材料、焊接材料、外包外購(gòu)件必須標(biāo)記齊全，材料質(zhì)量證明書(shū)應(yīng)為原件或原件的復(fù)印件，（如果是代理商還必須加蓋代理商的檢驗(yàn)章。）且品種、規(guī)格、批號(hào)與實(shí)物一致。10.4.2材料的驗(yàn)收鍋爐制造質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)號(hào)10版本a1采購(gòu)與材料控制程序頁(yè)次第23頁(yè)10.4.2.1材料到

34、公司后，根據(jù)質(zhì)量證明書(shū)核對(duì)材料生產(chǎn)號(hào)、規(guī)格和數(shù)量，倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)將實(shí)物堆放在待檢區(qū)，通知材料檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。10.4.2.2材料檢驗(yàn)員根據(jù)質(zhì)量證明書(shū)的內(nèi)容和jb/t3375-2002鍋爐用材料入廠(chǎng)驗(yàn)收準(zhǔn)則進(jìn)行驗(yàn)收。10.4.2.3材料的復(fù)驗(yàn)按“原材料管理制度”進(jìn)行。10.4.2.4材料驗(yàn)收或復(fù)檢驗(yàn)收合格后，材料檢驗(yàn)員按照“編號(hào)與標(biāo)記”辦法的要求。給出材料標(biāo)記號(hào)并通知材料入庫(kù)，不合格材料按“不合格品控制”程序執(zhí)行。10.4.3材料的保管與發(fā)放材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員制定原材料、外購(gòu)件、外包件、管理制度、焊接材料管理制度、材料與產(chǎn)品零件標(biāo)記移植管理制度、材料代用制度等制度，對(duì)原材料及外購(gòu)件的保管（存放

35、、標(biāo)識(shí)、分類(lèi)）、庫(kù)存堆放措施，材料發(fā)放的管理（領(lǐng)用、代用）和材料的標(biāo)記移植包括加工工序中材料標(biāo)記移植和余料處理等按以上規(guī)定執(zhí)行。10.5引用文件1) 原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件管理制度 2) 焊接材料管理制度 3) 材料與產(chǎn)品零部件標(biāo)記移植管理制度 4) 材料代用管理制度 5) jb/t3375-2002鍋爐用材料入廠(chǎng)驗(yàn)收準(zhǔn)則10.6記錄1) 合格供方記錄2) 采購(gòu)計(jì)劃3) 材料合格通知單4) 入庫(kù)單5) 材料代用申請(qǐng)單 鍋爐制造質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)號(hào)11版 本a1工藝控制程序頁(yè) 次第25頁(yè)11.1目的對(duì)鍋爐工藝文件的編制、發(fā)放、更改、審批做出規(guī)定，保證產(chǎn)品制造工藝符合圖樣、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求。11.2

36、適用范圍適用于公司鍋爐產(chǎn)品和各種工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工序過(guò)程卡和工裝模具的設(shè)計(jì)的控制。11.3職責(zé)設(shè)計(jì)工藝系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人員負(fù)責(zé)工藝單位的質(zhì)量控制及各種工藝文件的審批，技術(shù)部負(fù)責(zé)各種工藝文件的編制和發(fā)放，工藝質(zhì)量控制的程序按“工藝質(zhì)量控制程序圖”執(zhí)行。11.4工作程序11.4.1工藝文件的內(nèi)容1) 產(chǎn)品制造工序過(guò)程卡2) 工序工藝卡，如焊接工藝片、熱處理工藝卡等。3) 通用工藝守則4) 工作標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)5) 工裝模具設(shè)計(jì)圖11.4.2工藝文件的編制11.4.2.1技術(shù)部根據(jù)公司的設(shè)備、人員情況和產(chǎn)品特點(diǎn)編制下料、氣割、剪切、彎曲等通用工藝守則。作為工人操作的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和各種管理工作標(biāo)準(zhǔn)。11

37、.4.2.2專(zhuān)用工藝文件如流轉(zhuǎn)工藝過(guò)程卡、焊接工藝卡等必須根據(jù)產(chǎn)品施工圖樣，用戶(hù)特殊要求，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家法律法規(guī)編制。11.4.2.3產(chǎn)品焊縫排版圖的編制必須根據(jù)圖樣要求和工廠(chǎng)材料的實(shí)際情況進(jìn)行排版。即要節(jié)省原材料又要符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求和制作工藝要求。11.4.2.4 為保證產(chǎn)品質(zhì)量和節(jié)約工時(shí)，對(duì)一些常用組裝工序和特殊要求的工序、設(shè)計(jì)必要的工裝和模具。對(duì)工裝和模具要經(jīng)常進(jìn)行維護(hù)和定期檢查，保持完好和準(zhǔn)確。鍋爐制造質(zhì)量手冊(cè)保證章節(jié)號(hào)11版 本a1工藝控制程序頁(yè) 次26頁(yè)11.4.2.5所有工藝文件均應(yīng)有編制、審核人員簽字，并注明日期，工藝文件的審核由設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員負(fù)責(zé)。11.4.2.6工

38、藝文件的保管和發(fā)放建立“工藝文件管理制度”按工藝文件管理制度對(duì)工藝文件進(jìn)行保管和發(fā)放。11.4.2.7生產(chǎn)車(chē)間在施工前技術(shù)部必須將產(chǎn)品相關(guān)的工藝文件發(fā)放到生產(chǎn)車(chē)間。對(duì)主要受壓元件的制作，按一件兩卡（執(zhí)行流轉(zhuǎn)工藝過(guò)程卡和焊接工藝卡）制造產(chǎn)品。11.4.2.8 工藝文件的流轉(zhuǎn)車(chē)間領(lǐng)取工序流轉(zhuǎn)過(guò)程卡后，根據(jù)流轉(zhuǎn)工序過(guò)程卡的要求進(jìn)行施工，每道工序完成后，操作者自檢合格，并在流轉(zhuǎn)卡上記錄施工尺寸和簽字，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后簽字再轉(zhuǎn)下道工序。做到卡與產(chǎn)品同步流轉(zhuǎn)，停點(diǎn)必停，控點(diǎn)必控，直到產(chǎn)品完工后交回檢驗(yàn)科。主要傳遞過(guò)程為技術(shù)部生產(chǎn)部鉚焊車(chē)間（機(jī)加工）質(zhì)檢部檔案室。11.4.2.9工藝文件的修改在施工中發(fā)現(xiàn)

39、工藝文件編制不當(dāng)，材料代用引起的變更，及時(shí)向技術(shù)部反饋，技術(shù)部按照技術(shù)文件修改的制度進(jìn)行修改，并按發(fā)放范圍收回失效文件， 發(fā)放修改后有效文件。11.4.2.10工藝文件執(zhí)行情況考核工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)的法規(guī)，在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，辦公室應(yīng)按工藝管理制度的規(guī)定，定期組織有關(guān)部門(mén)對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行考核。11.5 引用文件1) 工藝管理制度2) 通用工藝守則3) 制造工序過(guò)程卡12.6質(zhì)量記錄1） 圖紙工藝校審記錄2） 工藝文件發(fā)放、收回記錄3） 工藝紀(jì)律檢查記錄 鍋爐制造質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)號(hào)12版 本a1生產(chǎn)過(guò)程控制程序頁(yè) 次第28頁(yè)12.1目的對(duì)生產(chǎn)的全過(guò)程進(jìn)行控制，以保證產(chǎn)品質(zhì)量形成的各

40、階段處于持續(xù)穩(wěn)定的受控狀態(tài)。12.2適用范圍適用于鍋爐從產(chǎn)品投料到產(chǎn)成品入庫(kù)的生產(chǎn)全過(guò)程。12.3職責(zé)各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員負(fù)責(zé)各質(zhì)控系統(tǒng)的生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量控制并按“生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制程序圖”進(jìn)行控制。12.4工作程序12.4.1材料及半成品控制12.4.1.1受壓元件的材料在切割前應(yīng)先做標(biāo)記移植，經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)后方可切割。如果在產(chǎn)品形成過(guò)程中被加工掉或被覆蓋，應(yīng)及時(shí)做好標(biāo)記移植。12.4.1.2 材料半成品在搬運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)防止機(jī)械損傷或磕碰劃傷，法蘭管板的密封面，緊固件的螺栓應(yīng)有可靠的保護(hù)措施。12.4.1.3不銹鋼材料及半成品應(yīng)防止污染，嚴(yán)禁不銹鋼材料與碳鋼材料混放。12.4.1.4焊材二級(jí)庫(kù)的管

41、理按焊接材料管理制度執(zhí)行。12.4.2 工序質(zhì)量控制12.4.2.1從事鍋爐制造的生產(chǎn)工人應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后才能上崗，焊工、探傷工、理化試驗(yàn)員必須經(jīng)技術(shù)監(jiān)督部門(mén)或相關(guān)部門(mén)培訓(xùn)、考試發(fā)給資格證書(shū)后，方可從事與資格相適應(yīng)的工作。12.4.2.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的圖紙、工藝文件應(yīng)為最新適用的有效版本。12.4.2.3對(duì)關(guān)鍵工序，如圖紙及工藝文件審查、焊接工藝評(píng)定、材料入庫(kù)、開(kāi)孔、焊后熱處理、壓力試驗(yàn)等應(yīng)按“質(zhì)量計(jì)劃”的規(guī)定設(shè)置停止點(diǎn)（h點(diǎn)）。做到停點(diǎn)必停，控點(diǎn)必控。12.4.2.4上道工序完工后，操作者自檢合格后及時(shí)在相關(guān)欄內(nèi)簽字，檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)員及時(shí)在相關(guān)欄內(nèi)簽字，方可轉(zhuǎn)入下道工序、流轉(zhuǎn)工藝過(guò)程卡必須隨

42、產(chǎn)品同步流轉(zhuǎn)。12.4.2.5焊接質(zhì)量按焊接控制程序控制，熱處理質(zhì)量按熱處理控制程序控制、冷作、機(jī)加工、成型加工按有關(guān)工藝制作。無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制按無(wú)損檢測(cè)控制程序執(zhí)行，壓力試驗(yàn)按壓力試驗(yàn)控制程序執(zhí)行。最終檢驗(yàn)按檢驗(yàn)控制程序執(zhí)行，產(chǎn)品施工完畢憑檢驗(yàn)合格單及時(shí)入庫(kù)。鍋爐制造質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)號(hào)12版 本a1生產(chǎn)過(guò)程控制程序頁(yè) 次第29頁(yè)12.4.3監(jiān)督檢驗(yàn)和用戶(hù)檢查12.4.3.1及時(shí)向監(jiān)檢單位提供質(zhì)量體系文件、持證焊工名單、檢驗(yàn)人員名單、無(wú)損檢測(cè)人員名單、圖紙、工藝文件、工藝評(píng)定一覽表等。12.4.3.2需要監(jiān)檢員到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)檢的項(xiàng)目，應(yīng)提前通知，使監(jiān)檢員能按時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)。適時(shí)提供檢驗(yàn)記錄和報(bào)告供監(jiān)檢員確

43、認(rèn)。12.4.3.3如用戶(hù)提出現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，為用戶(hù)檢查提供方便，適時(shí)提供產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的各種檢驗(yàn)的記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。12.4.4生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的管理，按計(jì)量與設(shè)備控制程序執(zhí)行。12.4.5 環(huán)境控制 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)適應(yīng)焊接、水壓試驗(yàn)、不銹鋼生產(chǎn)的特殊要求，并符合鍋爐壓力容器制造許可證條件的要求。12.4.6 生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)的不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行。12.4.7生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，降低不合格品，特別是焊縫返修率。12.5相關(guān)文件1) 焊接材料管理制度2) 質(zhì)量計(jì)劃（流轉(zhuǎn)工藝過(guò)程卡）12.6質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄受控清單中的有關(guān)記錄。鍋爐制造質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)號(hào)13版 本a1焊接控制程序頁(yè) 次第

44、31頁(yè)13.1目的對(duì)焊材和焊接管理做出規(guī)定，確保焊接質(zhì)量符合規(guī)定的要求。13.2適用范圍適用于鍋爐的焊接工藝評(píng)定、焊接工藝編制、焊工管理、焊接材料管理、產(chǎn)品施焊、焊接試板、焊縫返修及焊接設(shè)備的管理等控制。13.3職責(zé)焊接及熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員對(duì)焊接質(zhì)量控制負(fù)全責(zé)，并按“焊接質(zhì)量控制程序圖”進(jìn)行控制。技術(shù)部負(fù)責(zé)焊接工藝評(píng)定、焊接工藝的編制、焊工的管理。檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)焊接檢驗(yàn)、焊接試板檢驗(yàn)、焊縫返修控制等。車(chē)間焊工按焊接工藝進(jìn)行施焊，并做好施焊記錄。13.4工作程序13.4.1焊接工藝評(píng)定13.4.1.1 壓力容器產(chǎn)品上，凡是受壓元件連接的所有焊接接頭均進(jìn)行焊接工藝評(píng)定。評(píng)定按蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)

45、程附錄i的要求和本公司焊接工藝評(píng)定管理制度的規(guī)定進(jìn)行。13.4.1.2技術(shù)部根據(jù)圖紙和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求，編制焊接工藝指導(dǎo)書(shū)（wps），經(jīng)焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核后，交焊接試驗(yàn)室按照焊接工藝評(píng)定管理制度中規(guī)定的程序進(jìn)行評(píng)定試驗(yàn)。13.4.1.3焊接試驗(yàn)室根據(jù)焊接工藝評(píng)定試驗(yàn)結(jié)果編制“焊接工藝評(píng)定報(bào)告”（pqr），經(jīng)焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。13.4.1.4焊接工藝評(píng)定的原始資料由焊接試驗(yàn)室整理成冊(cè)，交檔案室存檔。焊接工藝評(píng)定試樣由焊接試驗(yàn)室保管。13.4.2焊接工藝編制13.4.2.1技術(shù)部根據(jù)圖紙、評(píng)定合格的焊接工藝指導(dǎo)書(shū)（wps）和焊接工藝規(guī)程編制焊接工藝卡，經(jīng)焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核

46、后下發(fā)有關(guān)車(chē)間及檢驗(yàn)部門(mén)執(zhí)行。焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝評(píng)定編號(hào)和所需的焊工資格項(xiàng)次。13.4.2.2焊接工藝的更改應(yīng)由技術(shù)部按圖紙及工藝技術(shù)文件管理制度規(guī)定的程序進(jìn)行。13.4.3焊工資格13.4.3.1凡擔(dān)任受壓元件焊接工作的焊工，應(yīng)按鍋爐壓力容器焊工考試規(guī)則的規(guī)定，參加焊工基本知識(shí)考試和操作技術(shù)考試，取得技術(shù)監(jiān)督部門(mén)頒發(fā)的鍋爐壓力容器焊工合格證，才能上崗操作，擔(dān)任相應(yīng)的焊接工作，對(duì)有特殊要求的產(chǎn)品，由本公司技術(shù)部組織對(duì)焊工進(jìn)行專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)和技術(shù)評(píng)定，合格后上崗，并做好焊工資格評(píng)定記錄（wpq）。鍋爐制造質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)號(hào)13版 本a1焊接控制程序頁(yè) 次第32頁(yè)13.4.3.2技術(shù)部應(yīng)建立焊工檔

47、案，一人一檔。除記入資格考試、技能評(píng)定情況外，還應(yīng)逐月統(tǒng)計(jì)焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故，作為焊工資格延續(xù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的依據(jù)。13.4.3.3技術(shù)部焊接質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)焊工資格考試及技術(shù)評(píng)定的組織和申報(bào)，焊工技術(shù)檔案的統(tǒng)計(jì)、記錄歸檔、保管等工作，并定期向生產(chǎn)車(chē)間和檢驗(yàn)部門(mén)提供“持證焊工一覽表”。13.4.4焊接材料管理13.4.4.1焊接材料的采購(gòu)、到貨驗(yàn)收見(jiàn)采購(gòu)和材料控制程序。13.4.4.2焊材一、二級(jí)庫(kù)管理1) 焊材一級(jí)庫(kù)應(yīng)清潔干燥，相對(duì)濕度不大于60%，應(yīng)按照焊接材料管理制度的規(guī)定存放焊材，并設(shè)有明顯的標(biāo)志和界限。2) 焊材一級(jí)庫(kù)憑“ 領(lǐng)料單”向焊材二級(jí)庫(kù)發(fā)放焊材。3) 焊材

48、二級(jí)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)安排和焊接通用工藝守則的要求，提前做好焊材烘干和焊條筒 的預(yù)熱工作，并認(rèn)真填寫(xiě)“焊材烘干記錄”4) 焊材二級(jí)庫(kù)的焊接材料的存放、保管、發(fā)放、回收及焊條頭回收等，按焊接材料管理制度的規(guī)定執(zhí)行。13.4.5產(chǎn)品施焊和焊接檢驗(yàn)管理13.4.5.1生產(chǎn)車(chē)間組織生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)根據(jù)“持證焊工一覽表”和焊卡上規(guī)定的焊工資格項(xiàng)次，指定合格焊工，用指定的焊接設(shè)備，憑“領(lǐng)料單”到焊材二級(jí)庫(kù)領(lǐng)取焊條筒和焊條，按焊接工藝卡規(guī)定的工藝規(guī)范進(jìn)行施焊。施焊前焊工應(yīng)清理坡口及兩側(cè)的油污及雜物，使坡口兩側(cè)呈現(xiàn)金屬光澤。焊工在施焊過(guò)程中應(yīng)測(cè)量焊接參數(shù)，使其符合焊接工藝卡要求，并做好施焊記錄。焊接結(jié)束后，焊工應(yīng)清

49、理焊縫兩側(cè)的飛濺物及其它表面缺陷，合格后在焊縫一側(cè)打上自已的鋼印交檢驗(yàn)員檢查。13.4.5.2檢驗(yàn)員對(duì)焊縫進(jìn)行檢查并填寫(xiě)“焊接檢查記錄”。須進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)的焊縫，經(jīng)檢查焊縫外觀質(zhì)量合格后，開(kāi)出“無(wú)損檢測(cè)委托單”交探傷室進(jìn)行焊縫質(zhì)量的無(wú)損檢測(cè)。不滿(mǎn)足探傷要求，應(yīng)通知施焊焊工進(jìn)行修磨。13.4.6產(chǎn)品焊接試板13.4.6.1鍋爐產(chǎn)品焊接試板的制作按蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程和熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 鍋爐制造質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)號(hào)13版 本a1焊接控制程序頁(yè) 次第33頁(yè)以及本公司產(chǎn)品焊接試板管理制度的規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品試板的焊接、標(biāo)記移植、無(wú)損檢測(cè)、熱處理（必要時(shí)）、試樣加工、檢驗(yàn)和試驗(yàn)。13.4.6.2 產(chǎn)品

50、試板檢驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)果應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)，試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)歸入產(chǎn)品技術(shù)檔案。13.4.7焊縫返修管理13.4.7.1焊縫如存在超標(biāo)缺陷，應(yīng)按蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程和熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程要求和本公司焊縫返修管理制度規(guī)定的焊縫返修工藝審批程序和返修操作程序進(jìn)行返修工作，做好記錄并重新進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)。同一部位返修次數(shù)應(yīng)不超過(guò)二次，二次以上的返修，應(yīng)經(jīng)廠(chǎng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。13.4.7.2要求焊后熱處理的鍋爐，返修工作應(yīng)在熱處理前完成。如在熱處理后返修，則應(yīng)重新進(jìn)行熱處理。12.4.7.3 焊縫返修的次數(shù)、部位和無(wú)損檢測(cè)結(jié)果，應(yīng)記入產(chǎn)品技術(shù)檔案和產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)中。12.4.8焊接設(shè)備管理13.4.8.1焊接設(shè)備由設(shè)備部統(tǒng)一管理，應(yīng)建立焊接設(shè)備臺(tái)帳。13.4.8.2 焊接設(shè)