遼寧興隆大家庭商業(yè)集團規(guī)章制度匯編

1、遼寧興隆大家庭商業(yè)集團規(guī)章制度匯編 遼寧興隆大家庭商業(yè)集團規(guī)章制度匯編目 錄第一章 紀(jì)律檢查制度 3附錄服務(wù)禮儀 6處罰制度及程序 8第二章 請假休息制度11第三章 業(yè)務(wù)管理制度16第四章 特殊崗位工作規(guī)范19第五章 財務(wù)管理制度23第六章 營銷企劃管理制度25第七章 資產(chǎn)管理規(guī)定28第八章 采購管理規(guī)定32第九章 設(shè)備使用運行管理規(guī)定37第十章 樓層電氣設(shè)備設(shè)施及用電管理規(guī)定39第十一章 廠家用電收費管理規(guī)定42第十二章 安全消防管理規(guī)定44第十三章 維修裝潢改造管理規(guī)定53第十四章 節(jié)約用水管理規(guī)定55第十五章 運輸管理規(guī)定57第十六章 其它管理制度59第十七章 獎勵制度62第一章 紀(jì)律檢

2、查制度d級規(guī)范1不符合服務(wù)禮儀要求2衛(wèi)生不合格 3遲到早退空崗20分鐘以內(nèi)的 4營業(yè)期間有在顧客視線內(nèi)打電話換衣服等不禮貌不文雅的行為 5開會時不帶本和筆或手機響鈴6工作拖拉7穿著工裝或帶有本企業(yè)標(biāo)識的服裝在顧客休息椅吸煙區(qū)停坐8不愛護公物在商場地面上拖貨或在營業(yè)賣場亂貼亂掛9營業(yè)期間有私自挪動柜臺或貨架架梯登高裝修等影響賣場秩序的行為10未按程序或規(guī)定辦事11用企業(yè)外線打私人電話12工作時間談?wù)撆c工作無關(guān)的話題或做與工作無關(guān)的事13在工作中因方式方法或主觀原因造成的工作失誤14簽字不清晰15違反企業(yè)文化關(guān)于節(jié)儉的規(guī)定16其他不符合企業(yè)要求的行為且情節(jié)輕微如有以上d級規(guī)范行為視情節(jié)輕重罰款20

3、元50元c級規(guī)范1遲到早退空崗20分鐘以上2小時以內(nèi)的2對待外來人員或其他部門員工語氣生硬態(tài)度傲慢甚至蔑視現(xiàn)象3職員以上人員通訊工具不暢通4不服從企業(yè)管理或當(dāng)面頂撞領(lǐng)導(dǎo)5在企業(yè)內(nèi)或企業(yè)周圍100米內(nèi)吸煙6酒后上崗7員工之間爭執(zhí)吵架8在服務(wù)中因態(tài)度冷淡生硬怠慢顧客被顧客投訴情況屬實的9在售后服務(wù)中推諉刁難欺騙顧客按規(guī)定該退不退該換不換造成顧客不滿意的10強拉顧客購買所售商品詆毀其它商品來推銷所售商品11在員工中搬弄是非對他人使用侮辱誹謗威脅攻擊性語言傳播有損公司及員工利益的消息12消極對待抵觸企業(yè)組織的各項活動13言行舉止損害企業(yè)形象且情節(jié)輕微的14其他不符合企業(yè)要求的行為如有以上c級規(guī)范行為視

4、情節(jié)輕重罰款50元200元b級違紀(jì)1員工之間打架嚴(yán)重影響企業(yè)形象的2發(fā)現(xiàn)有損害企業(yè)利益的行為隱匿不報或在企業(yè)調(diào)查時仍不予配合同流合污3未嚴(yán)守企業(yè)秘密擅自復(fù)印抄錄企業(yè)文件或?qū)⒅匾募y帶出企業(yè)4在工作中因方式方法或主觀原因造成的工作失職造成一定后果的5利用職務(wù)之便擅自挪借公司款項或私自拿用企業(yè)的商品贈品包裝用品辦公用品殘損商品6在商場內(nèi)拾到財物不上交企業(yè)7其他違反企業(yè)文化或規(guī)章制度的行為如有以上b級規(guī)范行為視情節(jié)輕重罰款200元以上直至勸退處理情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機關(guān)a級違紀(jì)1弄虛作假貪污舞弊偷盜偷吃等損害企業(yè)利益的2惡性服務(wù)事件或因服務(wù)導(dǎo)致被新聞媒體曝光3私自積分私收現(xiàn)金或體外循環(huán)情節(jié)嚴(yán)重的4嚴(yán)

5、重損害顧客利益或企業(yè)形象5在外從事兼職工作損害企業(yè)利益的6在工作中因方式方法或主觀原因造成的重大工作失職后果嚴(yán)重的7觸犯國家法律法規(guī)情節(jié)較嚴(yán)重的8違反公司規(guī)定和企業(yè)文化要求且情節(jié)嚴(yán)重的如有以上a級規(guī)范行為視情節(jié)輕重罰款500元以上并開除處理造成的損失由責(zé)任人賠償情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機關(guān)涉及到廠家聯(lián)銷員廠家業(yè)務(wù)人員的要連帶廠家對廠家罰款500元-10000元直至清場本制度未盡事宜以各專業(yè)制度為準(zhǔn)服務(wù)禮儀一著裝規(guī)范1按集團規(guī)定著裝工裝要保持干凈整潔無褶皺無污跡缺扣現(xiàn)象西服扣子要扣好襯衫領(lǐng)扣衣扣袖扣要扣整齊襯衫內(nèi)不允許穿高領(lǐng)內(nèi)衣襯衫外套馬夾時襯衫必須束于褲內(nèi)若穿黑色褲子必須為黑色西褲或黑色筒褲褲上不得

6、有任何亮片花邊等裝飾物褲線要挺直以褲管蓋住鞋面為宜工作鞋統(tǒng)一為黑色鞋面保持干凈整潔不得有破損二發(fā)型規(guī)范1頭發(fā)要梳理整齊保持干凈清爽不染怪發(fā)色留怪發(fā)型2女員工長發(fā)要束起前額劉海以不遮擋眼睛為準(zhǔn)3男員工不能蓄胡須留長發(fā)要求前不遮眉后不壓領(lǐng)三化妝規(guī)范1雙手保持清潔不留長指甲不染有色指甲2倡導(dǎo)化淡妝不可濃妝艷抹戴假睫毛涂彩色睫毛液使用怪色眼影怪色唇膏等3佩戴首飾要得體女員工只許戴一枚小戒指一條小項鏈一對小耳釘男員工只許戴一枚小戒指4不允許在身體裸露部位紋身或粘貼其他飾品四證章規(guī)范1在崗時按要求佩戴證章不得反戴借戴他人證章2證章要保持完整不得臟污破損遮擋和涂改3不可佩戴證章購物五舉止規(guī)范1在崗期間應(yīng)做到

7、精神飽滿舉止文雅不在顧客面前做出打哈欠掏耳朵摳鼻子打噴嚏等不雅觀的動作2對顧客微笑相待用真誠的微笑感染顧客做到微笑語言儀態(tài)與眼睛相結(jié)合3在崗期間保持正確站姿正確站姿應(yīng)是頭正頸直雙眼平視前方面帶微笑下顎微收雙肩展開略向下壓挺胸收腹立腰提臀男員工雙腳叉開與肩同寬雙手背于身后女員工雙腳跟并攏腳尖展開手臂垂放于體前右手握住左手適當(dāng)放松時手臂自然下垂男員工雙腳展開女員工任意一只腳向后撤半步呈丁字形站立將重心輪流放在兩腳上4需要蹲著為顧客服務(wù)時要保持正確蹲姿正確蹲姿是下蹲后左腳在前右腳在后左腳完全著地小腿基本垂直地面右腳腳掌著地腳跟提起右膝低于左膝右膝靠于左小腿的內(nèi)側(cè)臀部向下基本上以右腿支撐身體女員工要注

8、意靠緊雙腿5熟悉商場布局為顧客指示方向時前臂自然伸直手指自然并攏掌心向上成45度角切忌用手指路遇顧客或與顧客同進出時要禮讓顧客6乘扶梯或走樓梯時須靠右側(cè)通行有急事或運貨需超過行走在前面的顧客時要向顧客致歉并注意從顧客的一側(cè)通過如有兩位顧客并列時不能在其中間穿過7遞物與接物時用雙手并表現(xiàn)出恭敬與尊重的態(tài)度處罰制度及程序一處罰類別1通報2罰款3工資降檔4降星5降級6降職7勸退8開除二重大處罰的條件及標(biāo)準(zhǔn)一連帶處罰條件及標(biāo)準(zhǔn)1造成企業(yè)重大損失的事件例如經(jīng)濟和信譽方面的損失2重大非常規(guī)事件僅憑員工個人能力無法承擔(dān)3長期以來因工作失誤失職等主觀因素導(dǎo)致的管理漏洞4連帶罰款50元以上直至工資降檔降職如管理

9、人員自己發(fā)現(xiàn)本部門的問題并主動上報則不予以連帶處罰二工資降檔條件及標(biāo)準(zhǔn)1降大檔的條件及標(biāo)準(zhǔn)1違反企業(yè)文化給集團或企業(yè)造成信譽損害2事件本身造成嚴(yán)重后果為企業(yè)顧客或他人造成重大損失或傷害3因工作失職給企業(yè)造成重大損失2降小檔的條件及標(biāo)準(zhǔn)1因違反企業(yè)文化工作失職造成一定后果和損失2重大事件負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任3工資已經(jīng)在最低檔的根據(jù)實際情況進行罰款或降職原則上慎用降職罰款金額一般為應(yīng)降崗位費用一年的總和取整三降星條件及標(biāo)準(zhǔn)1被顧客投訴事實成立2違反企業(yè)文化和規(guī)章制度要求情節(jié)較嚴(yán)重3在日常工作中工作態(tài)度不積極不能很好的起到積極作用4有以上情形之一原則上降一星情節(jié)嚴(yán)重的直至取消星級5營業(yè)員考評中排名在后20的直

10、接取消星級四降級條件及標(biāo)準(zhǔn)1嚴(yán)重違反企業(yè)文化或規(guī)章制度要求2出現(xiàn)嚴(yán)重工作失職原則上降一級情節(jié)嚴(yán)重的直至取消級別五降職條件及標(biāo)準(zhǔn)能力水平不能滿足本崗工作要求出現(xiàn)嚴(yán)重工作失職不適合在本崗工作崗位費用為最低檔再進行工資降檔處罰的原則上由正職降為副職如已經(jīng)為最低職務(wù)的則進行崗位變動六勸退和開除條件及標(biāo)準(zhǔn) 遵照紀(jì)律檢查制度之b級和a級違紀(jì)條款三處罰的執(zhí)行程序1通報企業(yè)內(nèi)部通報企業(yè)班子研究決定集團范圍通報集團管理部報集團領(lǐng)導(dǎo)審批決定2罰款執(zhí)罰企業(yè)商管處直接處罰并備案自罰款金額低于100元樓層部門直接處罰樓層管理經(jīng)理部門負責(zé)人把關(guān)自罰款金額100元以上樓層部門班子拿出處罰意見報商管處審批并由商管處備案罰款金

11、額超過500元的需報集團管理部審批3工資降檔降星降級降職企業(yè)商管處企業(yè)班子集團管理部集團主管領(lǐng)導(dǎo)集團人力資源部管理部備案企業(yè)人力資源處備案并執(zhí)行4勸退開除企業(yè)商管處企業(yè)班子集團管理部集團主管領(lǐng)導(dǎo)集團總裁集團管理部人力資源部備案企業(yè)商管處人力資源處備案企業(yè)商管處執(zhí)行四對員工重大處分的談話程序凡涉及到員工工資降檔降星降級降職勸退開除等重大處分的在處理決定下發(fā)之前要求主管領(lǐng)導(dǎo)要與員工談話談話時原則上需兩人在場由主管領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)場指出員工錯誤的根源處罰的依據(jù)詢問員工對此事的處理有何意見談話結(jié)束之后再下發(fā)處理決定負責(zé)談話的主管領(lǐng)導(dǎo)及對應(yīng)得談話的對象分別為集團分管領(lǐng)導(dǎo)-集團部室負責(zé)人集團部室負責(zé)人-集團部室其他

12、人員集團總裁-企業(yè)總經(jīng)理集團分管領(lǐng)導(dǎo)-除總經(jīng)理外的企業(yè)其他班子成員企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)-樓層處室班子成員樓層管理經(jīng)理后方處長-樓層處室班子以下人員第二章 請假休息制度一日常休息1正常班員工每周休息一天前線樓層班子成員和業(yè)務(wù)人員只允許每個月休一次周六或周日其他周休在周二至周五之間串休后方各處室及前線其他人員原則上安排在周六或周日休息如因工作需要不能休息的由后方處長前線管理經(jīng)理安排在當(dāng)月補休完畢2家在外市縣的員工可以安排每兩周休息兩天3因加班等特殊情況晚上工作超過12點由管理經(jīng)理后方處長安排第二天休息半天超過凌晨2點第二天可以休息一天4如員工未按以上規(guī)定休息且未提出申請一律按事假處理二年節(jié)休息1年節(jié)休息1

13、元旦3天其中1月1日為國家法定假日1月2日為串休1月3日是企業(yè)考慮社會習(xí)俗規(guī)定的額外假期2春節(jié)8天陰歷正月初一至初三為國家法定假日陰歷正月初四初五是串休臘月三十初六初七是企業(yè)考慮社會習(xí)俗規(guī)定的額外假期3五一7天5月1日3日為國家法定假日5月4日5日是串休5月6日7日企業(yè)考慮社會習(xí)俗規(guī)定的額外假期4十一7天10月1日3日為國家法定假日10月4日5日是串休10月6日7日企業(yè)考慮社會習(xí)俗規(guī)定的額外假期2年節(jié)休息原則在保證前線正常銷售的前提下合理安排人員休息1后方各處室前線各公司根據(jù)工作情況在保證本部門工作不受影響的前提下每人每年可享受一次年節(jié)全程假指五一十一春節(jié)三個節(jié)日休全程假人員企業(yè)再額外給予一天

14、假期即每年4月30日9月30日臘月二十九其中元旦期間前線各公司根據(jù)實際工作需要每人休假一天宿休除外后方各處室在保證本部門工作不受影響的前提下安排好值班其余人員可以休息五一十一春節(jié)期間前線各公司在保證本部門工作不受影響的前提下以本樓層職員以上人員為單位13人員休全程其他人員最多可休息3天宿休除外樓層必須保證每天有一名樓層班子成員在崗后方各處室以本處室職員以上人員為單位13人員休全程其他人員在保證本部門工作不受影響的前提下每人最多可休息5天含5天宿休除外各企業(yè)可根據(jù)需要安排后方支援前線同時各企業(yè)必須保證節(jié)日期間每天有一名企業(yè)班子成員值班2以財政年度為基準(zhǔn)即從每年的7月1日至次年的6月30日入企業(yè)滿

15、一年的人員方可休全程假但新入企業(yè)的員工在入企后遇到的第三個春節(jié)才可以休春節(jié)全程假每個年節(jié)全程假三個財政年度一輪回即每個節(jié)日全程假在三年內(nèi)不能重復(fù)出現(xiàn)全程假可以與帶薪年假連休全程假在前帶薪年假在后但連休不得超過15天3由于集團原因支援外派調(diào)動異地工作的人員可以額外享受一個累計全程假即在每財政年度享受企業(yè)規(guī)定的年節(jié)全程假基礎(chǔ)上不受部門休全程13人員的限制可以在實際工作安排合理的前提下額外再享受一個累計全程假即由平時未正常休息的周休已經(jīng)計做加班補助的周休除外節(jié)假日串休累計組成的假期同時可享受企業(yè)給全程假人員的額外一天假期即每年4月30日9月30日臘月二十九4如員工在節(jié)日期間因工作原因未休息則可在每年

16、6月30日之前串休完畢國家規(guī)定的法定十天假日未休者享受節(jié)日補助不能串休5倒班工作的崗位包括職員不允許休全程假可以串班但每人連續(xù)在崗工作時間不允許超過三天元旦每人連續(xù)在崗工作時間不允許超過一天串班必須確保交接班的順利進行6組長年節(jié)休息的標(biāo)準(zhǔn)同職員但不允許休全程假7營業(yè)員臨時工只享受國家規(guī)定的法定假日如因工作需要未休息則享受節(jié)日補助不允許串休正常班的營業(yè)員臨時工在節(jié)日前后的周休可以正常休息8儲備人才實習(xí)中高層等人員按照目前正在實習(xí)的崗位休假9對于非商業(yè)性企業(yè)如興隆寶通興隆大市場等可以根據(jù)集團休假精神結(jié)合實際情況拿出休假方案報集團管理部3年節(jié)休假要求1職員及職員以上人員年節(jié)假日前一周及節(jié)日期間不允許

17、周休串休年假婚假喪假宿休除外年節(jié)假日后一周不允許周休串休和年假婚假喪假宿休除外2年節(jié)休假前一天及節(jié)假日期間無點假三帶薪年假1條件每年的7月1日入職滿一年后的員工享有帶薪年假2時間每年的7月1日截止時間為下一年度的6月30日3天數(shù)1工作滿一年5天滿二年7天滿三年及以上10天員工休年假以不影響工作為原則可以一起休完也可以分開休2級別在處長級以上 含處長級 的集團領(lǐng)導(dǎo)班子和集團部室領(lǐng)導(dǎo) 部長副部長部長助理 各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子中的執(zhí)委總經(jīng)理管理經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理后勤經(jīng)理任職滿三年者享受15天帶薪年假3企業(yè)特殊聘用的家在外省市的處長級以上的經(jīng)理夫妻兩地分居每年享受帶薪休假兩次共20天4員工入企滿一年至次年

18、6月30日期間的帶薪年假帶薪假天數(shù) 截止到6月30日的整月份125天計算結(jié)果取整例如某人是2004年9月27日上崗在2005年9月27以后2006年6月30日之前該員工可以享受帶薪假天數(shù)為9125天3天從2006年7月1日起該員工按工作滿一年開始享受規(guī)定年假四請假1員工可以請點假點假在考勤表上按規(guī)定符號標(biāo)明點假按月累計每月點假累計3小時含3小時視為半天事假累計6小時含6小時視為一天事假超出6小時部分每超出3小時按一天事假計算不足3小時按半天計算原則上每月點假不允許超過六小時2病事假要提前請假經(jīng)批準(zhǔn)后在登記本上注明如遇突發(fā)事件可當(dāng)天向直接主管領(lǐng)導(dǎo)請假事后補假條違者罰款30元否則按曠工處理3員工曠

19、工3天以內(nèi)扣發(fā)缺勤收入并罰款50200元連續(xù)曠工3天含3天以上給予勸退處理連續(xù)曠工15天以上給予開除處分原則上員工一次性請事假不允許超過15天如超過15天且未經(jīng)批準(zhǔn)按自動辭職處理4帶薪年假請假的審批程序各企業(yè)人員1營業(yè)員15天以下含15天本人申請樓層管理經(jīng)理簽字15天以上本人申請樓層管理經(jīng)理簽字人力資源處處長簽字配置專員登記2職員及以上人員3天以下含3天本人申請樓層管理經(jīng)理后方處長簽字3天15天含15天本人申請樓層管理經(jīng)理后方處長簽字企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字15天以上本人申請樓層管理經(jīng)理后方處長簽字企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字企業(yè)管理經(jīng)理簽字配置專員登記3企業(yè)班子成員3天以上假期需征得集團分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可休假1

20、5天以上到人力資源部備案集團人員1職員及以上人員3天以下含3天本人申請部室負責(zé)人簽字3天15天 含15天 本人申請部室負責(zé)人簽字集團分管領(lǐng)導(dǎo)同意15天以上本人申請部室負責(zé)人簽字集團分管領(lǐng)導(dǎo)同意集團人力資源部備案2部室負責(zé)人15天 含15天 以下本人申請集團分管領(lǐng)導(dǎo)簽字15天以上本人申請集團分管領(lǐng)導(dǎo)簽字集團分管管理副總裁簽字集團人力資源部備案第三章 業(yè)務(wù)管理制度一業(yè)務(wù)八不準(zhǔn)1進貨招商談判不準(zhǔn)私下進行必須實行公開談判公開價格公開付款2不準(zhǔn)私留回扣凡進貨回扣變項回扣返利回扣紀(jì)念品等必須上交否則視為貪污3銷售不存私心對廠商一視同仁盡最大努力幫助廠商完成既定銷售目標(biāo)4庫存商品不準(zhǔn)出現(xiàn)損失不論經(jīng)銷聯(lián)銷聯(lián)營

21、商品必須保管好如人為原因造成損失由當(dāng)事人賠償并進行處罰5商場不準(zhǔn)賣批發(fā)價包括企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)員工關(guān)系單位一律按標(biāo)價出售同時任何人不準(zhǔn)為家人或自己購買進價商品6按照企業(yè)規(guī)定為廠商結(jié)款業(yè)務(wù)人員不準(zhǔn)刁難拒絕推諉7業(yè)務(wù)人員不準(zhǔn)向廠商要好處收禮物8業(yè)務(wù)人員不準(zhǔn)向廠商個人借款讓廠商為個人辦事或提出工作以外的要求對于違反以上規(guī)定者視情節(jié)輕重予以100元以上罰款降職勸退開除直至送司法機關(guān)處理二商品管理制度1商品價簽擺放面向顧客一物一簽商品價簽要準(zhǔn)確清晰醒目字體要端正無涂改做到商品編碼品名產(chǎn)地規(guī)格價格齊全并蓋有物價章擺放位置醒目整齊違者罰款20元2柜組不允許銷售腐爛變質(zhì)摻雜使假超過保值期商品違者罰款20元-500元嚴(yán)重

22、者予以勸退處理3商品擺放要豐滿整齊整潔開業(yè)前必須將貨架柜臺的商品擺放好營業(yè)中不允許出現(xiàn)空置貨架柜臺的現(xiàn)象違者罰款50元-100元4贈品購入贈出必須按規(guī)定進行登記如發(fā)現(xiàn)缺少或賬目混亂除按價賠償外還要處以50元500元罰款嚴(yán)重者按貪污舞弊予以開除處理5未經(jīng)允許不準(zhǔn)穿戴商品進行展示必須按柜組商品部樓層業(yè)務(wù)監(jiān)察處商管處的程序進行審批違者罰款50元6穿戴展示的商品嚴(yán)禁穿出商場嚴(yán)禁穿著就餐搬貨弄臟或損壞除照價賠償外還要處以50元罰款7商品返修必須做好返修登記和返廠商品明細清單由廠家出具欠條同時必須有經(jīng)過返修本人組長部經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字的清單方可返貨否則予以50元罰款8現(xiàn)場加工食品要有防塵防蠅防蚊防蟲設(shè)備違者

23、罰款20元三售后服務(wù)規(guī)定1如果商品有質(zhì)量問題根據(jù)企業(yè)規(guī)章制度及相關(guān)法律法規(guī)憑信譽卡辦理任何人不得推諉拒絕違者罰款20元-100元2解決售后問題應(yīng)盡量節(jié)約顧客時間不讓顧客多跑路違者罰款50元3處理售后人員接待顧客時要作到態(tài)度和藹不急不躁要做到打不還手罵不還口違者予以50元以上罰款四庫房管理制度1做到人走燈滅違者罰款20元沒落實責(zé)任人的對管理人員罰款20元2禁止閑雜人員入內(nèi)違者罰款20元3出入庫商品必須有出入庫單雙方當(dāng)面點清簽字保管員必須記好每一筆出入庫商品帳并保存好單據(jù)違者罰款50元4庫房內(nèi)應(yīng)保持清潔做到地面無灰塵雜物墻面無灰網(wǎng)違者罰款20元5庫房商品應(yīng)分類擺放整齊嚴(yán)禁違規(guī)擺放入庫商品應(yīng)按包裝要

24、求擺放違者罰款20元-100元6食品庫房要有防鼠設(shè)備違者罰款50元7保管員應(yīng)經(jīng)常檢查庫房如貨架門窗玻璃有無鼠洞等如有損壞應(yīng)立即上報并及時處理違者罰款20元8離開庫房時必須上鎖違者罰款100元以上造成損失由責(zé)任人賠償五業(yè)務(wù)檢查制度1不準(zhǔn)私自代售商品2由收款臺統(tǒng)一收款的柜組營業(yè)員不準(zhǔn)私收現(xiàn)金3不準(zhǔn)故意購進和銷售以次充好的商品4任何人不許賒銷商品只有企業(yè)指定人員可借商品違反以上規(guī)定將視情節(jié)罰款500元并予以降職勸退開除處分直至追究法律責(zé)任5不準(zhǔn)銷售未入庫商品違者罰款100元以上逾期未續(xù)簽合同仍繼續(xù)銷售的對相關(guān)責(zé)任人商品部經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理商場經(jīng)理予以50元以上罰款未簽合同商品上柜銷售的對直接責(zé)任人予以20

25、0元罰款對商場經(jīng)理罰款200元6柜組盤點如有不實不準(zhǔn)出現(xiàn)多少款現(xiàn)象要及時查找原因并上報給業(yè)務(wù)經(jīng)理由商場上報業(yè)務(wù)監(jiān)察處如不及時上報對責(zé)任人予以50元罰款7同種商品在同一商場銷售價格必須保持一致如有不同對雙方各罰款50元同時對進價高者加罰100元8廠商未經(jīng)允許不準(zhǔn)到前臺接待顧客參與銷售違者罰款500元9廠商未經(jīng)允許不準(zhǔn)在商場內(nèi)進行破壞性裝潢違者罰款500元以上10如廠家私收現(xiàn)金對廠商進行3000元以上罰款直至清場處理 第四章 特殊崗位工作規(guī)范一現(xiàn)場制作現(xiàn)場制作及出售直接入口食品的員工上崗時必須持健康證戴口罩戴頭巾戴手套盤頭發(fā)不準(zhǔn)佩戴首飾違者罰款20元二貴重品金銀首飾鐘表手機裘皮高檔工藝品等售貨制度

26、違者每項罰款20元如造成損失由責(zé)任人承擔(dān)1營業(yè)員在售貨過程中給顧客拿取貨物一次一件2眼不離貨即目光不能離開商品3一人一次只接待一名顧客售貨期間不準(zhǔn)兩人同時接待一名顧客更不準(zhǔn)一人同時接待多名顧客4顧客選定的商品營業(yè)員要先進行檢查然后將商品連同包裝一同放回原處5商品收回放入柜臺后營業(yè)員方可計算金額開具銷售小票開具后要再核對一遍金額并目送顧客交款回來取貨6在顧客交款后未取貨前接待顧客的營業(yè)員不得中途離開7付貨時要唱收唱付提醒顧客核對所購商品8金店營業(yè)員每售出一件黃鉑金飾品必須為顧客當(dāng)場復(fù)稱首飾克重如顧客要求檢測飾品純度必須當(dāng)場檢測不得以任何理由推諉或拖延9貴重品柜臺必須隨時鎖好同時保管好鑰匙三收款員

27、管理制度1收款員接待顧客必須做到唱收唱付錢款當(dāng)面點清違者警告出現(xiàn)糾紛責(zé)任自負2流動收款員在營業(yè)時間收取大額款必須由該樓層人員或至少一名保衛(wèi)人員陪同從指定通道上樓交款違者損失自負3收款員加蓋在銷售小票上的收訖章及收款員名章要清晰可辨違者損失自負4收款員在檢驗顧客現(xiàn)金真?zhèn)螘r不準(zhǔn)離開顧客視線違者罰款20元出現(xiàn)糾紛責(zé)任自負5收款員現(xiàn)金柜組必須按企業(yè)規(guī)定額度和時間上交大額款確屬特殊情況無法上交的聯(lián)系樓層或出納室人員上門收取違者罰款20元造成損失由責(zé)任人承擔(dān)6收款員交接班時退出自己的口令方可離崗違者罰款50元7收款員不準(zhǔn)收營業(yè)員開出的帶有涂改填寫不正確的銷售小票違者罰款20元造成損失由責(zé)任人承擔(dān)8百貨版收

28、款員收款后必須將信譽卡和微機單粘貼在一起并在騎縫處蓋章包括收訖章和名章不打印微機單的要在信譽卡及保修卡上蓋收訖章和名章違者罰款20元9收款機金額與所收現(xiàn)金必須相符超市和現(xiàn)金柜組誤差不超過2元否則多交少補并罰款20元且根據(jù)情況進行調(diào)崗10顧客持信用卡消費時必須在簽購單上簽字信用卡如無密碼收款員必須按當(dāng)?shù)劂y行規(guī)定執(zhí)行違者罰款20元造成損失由責(zé)任人承擔(dān)11收款員因事離開收款臺有流動款員的必須由流動收款員或財務(wù)人員代替收款不允許空臺無流動款員的鄰臺有款員正常收款時最多可離臺5分鐘違者罰款20元12收款員串用編碼和口令對雙方責(zé)任人各罰款50元出現(xiàn)差款由當(dāng)事人雙方承擔(dān)13收款員對已廢棄的銷售小票存根微機小

29、票等票據(jù)不得隨意丟棄應(yīng)由財務(wù)統(tǒng)一安排處理違者罰款20元造成損失的由責(zé)任人賠償14收款員之間不允許串用銷貨款違者罰款20元15收款員離開款臺時必須把所有現(xiàn)金存到指定地點保管并將款機退出收款狀態(tài)違者罰款20元造成損失責(zé)任自負16收款員給顧客退款時要核對退貨小票是否有經(jīng)理簽字和貨已收回字樣及是否有營業(yè)員陪同辦理違者罰款20元造成損失責(zé)任自負17現(xiàn)金柜組工作的員工嚴(yán)禁將個人錢款帶進柜組上崗前必須縫兜違者沒收現(xiàn)金并罰款20元18收款員在收款完畢后必須馬上關(guān)好錢箱違者罰款20元19不打印電腦小票的企業(yè)收款員在加蓋收訖章時要在信譽卡標(biāo)明顧客使用的除現(xiàn)金以外的交款方式以備退貨時核對和退回違者罰款20元20晚閉

30、店后所有收款員必須將備用金收訖章轉(zhuǎn)訖章名章營業(yè)款不包括當(dāng)日交款企業(yè)的營業(yè)款等鎖在錢袋里存到現(xiàn)金室指定位置違者罰款50元造成損失的由責(zé)任人自負21收款員不允許私自調(diào)賬違者每筆罰款50元造成損失責(zé)任自負22收款員到出納室交領(lǐng)款和換零錢必須走指定通道違者罰款50元造成損失責(zé)任自負23收款員不得互相詢問銷售額也不準(zhǔn)向他人透露銷售額企業(yè)規(guī)定權(quán)限的人除外違者罰款50元情節(jié)嚴(yán)重的予以開除處理24收款員不得以職務(wù)之便擅自動用現(xiàn)金違者罰款100元情節(jié)嚴(yán)重者予以勸退直至開除處理違反法律的要追究法律責(zé)任25收訖章轉(zhuǎn)訖章名章不準(zhǔn)帶出企業(yè)不得私自轉(zhuǎn)借他人不得私自為他人蓋章違者罰款100元并承擔(dān)損失責(zé)任如有丟失罰款100

31、元并承擔(dān)損失責(zé)任四執(zhí)法隊員工作規(guī)范1在執(zhí)法現(xiàn)場執(zhí)法隊員擁有絕對權(quán)威任何人不論職務(wù)高低必須無條件接受執(zhí)法隊員的詢問處罰違者罰款50元2謾罵頂撞欺騙污辱威脅執(zhí)法隊員者罰款50元以上直至開除處分3執(zhí)法隊員要秉公辦事不徇私情違者罰款100元嚴(yán)重者予以降職處分4收取罰款時應(yīng)當(dāng)即開具罰單特殊情況下可在2日內(nèi)下發(fā)罰單違者罰款20元5在規(guī)定期限內(nèi)未交罰款每遲交一天加罰20元拒交罰款者予以降職直至開除處分五服務(wù)臺工作規(guī)范違者每項罰款20元來客做好登記并及時與相關(guān)部門聯(lián)系特別是接待顧客投訴時必須認真做好記錄寫明投訴顧客的姓名單位投訴內(nèi)容并及時與相關(guān)部門聯(lián)系總服務(wù)臺人員上崗期間不得看代賣的宣傳品收發(fā)報紙郵件包裹等要

32、登記由相關(guān)部門簽收后方可領(lǐng)取總服務(wù)臺投訴電話只許接不許打傳真機只許打長途電話不許打市內(nèi)電話收發(fā)傳真復(fù)印文件必須符合審批手續(xù)并做好登記經(jīng)手的現(xiàn)金按規(guī)定做好記錄交接第五章 財務(wù)管理制度一現(xiàn)金管理制度1任何人不得利用職務(wù)之便擅自挪用現(xiàn)金不得以任何名義把公款私存或私用違者除歸還公款外罰款100元以上并予以勸退開除處理構(gòu)成犯罪的移交司法機關(guān)處理2出差進貨采購等現(xiàn)金花銷必須貫徹兩人負責(zé)制即一人管錢一人記帳公開談判公開付款違者罰款20元3不得私自用支票購物券或興隆卡餐券等兌換現(xiàn)金違者一律沒收并罰款100元以上情節(jié)嚴(yán)重者予以勸退開除處理4不得私留公司贈送給顧客的購物折扣卡或獎品違者罰款100元以上情節(jié)嚴(yán)重的予

33、以勸退開除處理5對使用轉(zhuǎn)賬支票購物的非信譽客戶和非擔(dān)保付貨的必須在貨款到賬后才能付貨違者由責(zé)任人承擔(dān)損失6廠家結(jié)現(xiàn)金要根據(jù)存檔的供應(yīng)商結(jié)算檔案核對后支付違者由責(zé)任人承擔(dān)損失7商管處收到的罰款200元以上到財務(wù)交款不足200元的要暫存違者罰款20元8下班后收到來不及交到財務(wù)處的款項必須辦理暫存違者罰款20元二借還款管理制度1所有借款必須?？顚Ｓ萌魏稳藷o權(quán)挪作它用一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按挪用公款論處責(zé)令歸還挪用款項并罰款100元以上情節(jié)嚴(yán)重的予以勸退開除處理構(gòu)成犯罪的交司法機關(guān)處理2現(xiàn)金借款必須本人領(lǐng)取 領(lǐng)導(dǎo)可委托專職秘書辦理 違者罰款20元3未交足保證金人員無權(quán)借款違者對相關(guān)人員罰款20元造成損失的由責(zé)任人賠

34、償4公款不允許帶出企業(yè)要根據(jù)已借款項取用時間將借款存放在企業(yè)指定地點違者罰款50元5借款存放時間不允許超過48小時對已借暫不支用的和剩余借款要及時歸還違者罰款50元6借款實行三天還款制當(dāng)日往返的進貨采購借款自借款之日起三日內(nèi)報銷完畢出差借款自外出歸來后三天內(nèi)報銷完畢超過還款期1天-3天罰款20元3天-10天罰款50元10天以上罰款100元如確有情況不能按時還款的報書面延期申請7工程類借款不包括購買工程材料一次性付款的借款對方單位在本地的每筆款項在付款之日起五日內(nèi)還款對方單位在外地的從款項支付之日起二十日內(nèi)還款超過還款期1天-3天罰款20元3天-10天罰款50元10天以上罰款100元分期付款的借

35、款在分期付款借款同時上報還款計劃還款計劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按還款計劃還款超過還款期1天-3天罰款20元3天-10天罰款50元10天以上罰款100元三出納室管理制度出納員收付現(xiàn)金時必須嚴(yán)守審批程序違者罰款50元造成損失由責(zé)任人賠償情節(jié)嚴(yán)重的予以免職勸退直至開除出納員必須做到日清日結(jié)帳實相符違者罰款20元造成損失由責(zé)任人賠償不經(jīng)財務(wù)經(jīng)理允許任何人不得進入現(xiàn)金室柜臺內(nèi)有進入者出納員有權(quán)制止不制止者與私自進入者各罰款50元現(xiàn)金室平時必須關(guān)好防盜門不準(zhǔn)隨便開門下班時必須檢查好門窗電源并報消防布控保證出納室的安全違者罰款50元并承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟損失現(xiàn)金室金柜鑰匙必須妥善保管金柜密碼不得泄露保證存取款后立即

36、上鎖違者罰款50元出現(xiàn)損失由責(zé)任人自負現(xiàn)金出納員到銀行存取現(xiàn)金換零錢行動要絕對保密而且必須有保衛(wèi)人員護送金額超過五萬元要配備專車并由兩名以上保衛(wèi)人員護送違者對部門領(lǐng)導(dǎo)和工作人員各罰款50元造成損失由責(zé)任人賠償?shù)诹?營銷企劃管理制度一促銷活動管理制度1為維護企業(yè)促銷活動的協(xié)調(diào)統(tǒng)一各商場公司包括廠商的各種促銷活動必須報業(yè)務(wù)監(jiān)察處批準(zhǔn)后由營銷企劃處審批方可執(zhí)行否則處以50元100元的罰款造成后果的從重處罰2打折買贈優(yōu)惠等廣告及廣播必須經(jīng)業(yè)務(wù)處簽字營銷企劃處審批方可制作違者罰款20元3各樓層發(fā)放的廠家宣傳品傳單手冊等必須符合廣告法的要求宣傳品上印刷的必須是本企業(yè)業(yè)務(wù)監(jiān)察處電話不允許寫廠家業(yè)務(wù)電話否則

37、對責(zé)任人處以100元以上罰款4各樓層自行制作發(fā)放的促銷傳單必須經(jīng)營銷企劃處審閱同意后方可發(fā)放否則對相關(guān)責(zé)任人處以100元以上罰款造成不良影響的從重處罰5各項促銷活動結(jié)束后必須在一周內(nèi)完成存檔工作違者對責(zé)任人罰款20元6路演活動制度 1 樓層必須提前一周將演出時間節(jié)目單布置方案及需要協(xié)助的相關(guān)內(nèi)容等上報到企劃處經(jīng)企劃處審批同意后由申請部門樓層明確分工 2 企劃處將對演出舞臺音響燈光主持人及演出人員進行全面審查如宣傳背景由廠家制作必須有本企業(yè)標(biāo)志并交企劃處審批合格后方可制作 3 演出的節(jié)目或組織的互動活動必須健康安全符合興隆企業(yè)文化二廣告制作管理制度一美工廣告制作制度1各部門申請制作廣告時必須填寫

38、事務(wù)處理單并由本部門領(lǐng)導(dǎo)簽字經(jīng)營銷企劃處負責(zé)人審批后方可制作費用計入相關(guān)部門每月分攤2各樓層部門必須保證廣告牌的清潔完整如出現(xiàn)內(nèi)容過期缺字變形等影響企業(yè)形象的現(xiàn)象必須及時與企劃處溝通由企劃處派專人負責(zé)更改3為節(jié)約材料避免浪費各部門將用過的廢料仔細整理后自行處理利用價值較高的材料或裝飾品必須由專人負責(zé)登記保管4各樓層張貼懸掛放置宣傳品必須提前向營銷企劃處申請寫明張貼懸掛放置宣傳品的時間內(nèi)容數(shù)量及位置經(jīng)營銷企劃處審批同意后方可操作違者對責(zé)任人處以20元以上罰款5如有特殊情況必須到企業(yè)外面制作廣告必須經(jīng)營銷企劃處審批同意按美工要求制作違者對責(zé)任人罰款50元6廠家和樓層共同進行促銷活動需制作dm小廣告

39、或廠家獨立做品牌促銷宣傳需在樓層內(nèi)張貼發(fā)放自帶dm小廣告必須經(jīng)企劃處批準(zhǔn)7各樓層 含廠家 需要制作電視廣告電臺廣告時必須經(jīng)營銷企劃處審核后方可播出二pop使用規(guī)范要求1樓層書寫pop必須打申請pop必須由美工制作或美工指定樓層的專人負責(zé)書寫2pop方向垂直于過道并在通道里側(cè)3pop架高度要統(tǒng)一4pop內(nèi)容書寫完畢懸掛后如更改必須由專人完成三廣播稿上交制度1各部門上交第二天早新聞廣播稿的時間為當(dāng)晚600超時交稿的視做當(dāng)天沒有稿件早新聞不予播出如有特殊情況包括結(jié)束時間較晚的會議延時閉店重大活動非常規(guī)事件等除外2各部門上交的廣播稿件含早新聞和商品促銷信息等必須保證內(nèi)容的真實有效保證新聞的準(zhǔn)確性實效性

40、所上交的稿件要求字跡工整要素完整條理清晰3各部門的廣播稿件必須有本部門的領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后方可上交否則不予播出4如有集團本企業(yè)的重要新聞必須保證稿件的及時播出不得延誤此類重要稿件如來不及送交稿件需在早新聞播出前由相關(guān)人員直接送交廣播室四記者站會議及培訓(xùn)制度1每周一下午召開前線后勤各記者站站長會議要求各記者站站長必須做好記錄回到樓層后將會議內(nèi)容如實傳達給管理經(jīng)理廣播室將不定時對傳達的內(nèi)容進行考核傳達不到位的對傳達人員及管理人員處以20元以上的罰款2每月召開一次上月新聞總結(jié)會議各商場管理經(jīng)理及記者站站長本月優(yōu)秀記者后勤各處室的記者參加有事不能參加的必須請假并找人代替如果有特殊情況廣播室將另行通知若私自

41、不參加者將對其處以20元以上罰款第七章 資產(chǎn)管理規(guī)定一總則1資產(chǎn)的定義價值在50元以上包括50元或使用年限一年以上的可以計量的設(shè)備和物品均為資產(chǎn)2資產(chǎn)的分類按用途劃分資產(chǎn)分一類資產(chǎn)二類資產(chǎn)電腦及與數(shù)碼相關(guān)的設(shè)備為二類資產(chǎn)除此之外的資產(chǎn)為一類資產(chǎn)按價值與使用壽命劃分1單價在50元-2000元不含2000元且使用年限一年以上的資產(chǎn)為低值易耗品2單價在2000元以上含2000元且使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)3資產(chǎn)由集團后勤部統(tǒng)一配置采購調(diào)撥監(jiān)督檢查報損評估等一類資產(chǎn)分管權(quán)歸各企業(yè)總務(wù)處二類資產(chǎn)分管權(quán)歸集團信息部和各企業(yè)信息處使用權(quán)和保管權(quán)歸資產(chǎn)使用部門各企業(yè)的前線資產(chǎn)由管理經(jīng)理主抓后勤資產(chǎn)由各處

42、負責(zé)人主抓各企業(yè)各部門必須指定一名資產(chǎn)管理員專人管理資產(chǎn)并建立資產(chǎn)保管帳或資產(chǎn)登記表二細則1一類資產(chǎn)管理1一類資產(chǎn)由各企業(yè)總務(wù)處負責(zé)管理調(diào)配監(jiān)督維修2資產(chǎn)的配置 包括車輛 和采購由各企業(yè)書面申請經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理簽批報集團主管領(lǐng)導(dǎo)集團總裁批準(zhǔn)后報集團后勤部詳見資產(chǎn)審批程序方可執(zhí)行任何企業(yè)部門不得私自購買違者處以100元罰款并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任3資產(chǎn)的調(diào)撥報損評估等必須經(jīng)集團后勤部批準(zhǔn)后方可執(zhí)行4企業(yè)內(nèi)部調(diào)撥資產(chǎn)須填寫資產(chǎn)移交單由移交部門和接收部門資產(chǎn)管理員及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報總務(wù)處資產(chǎn)管理員批準(zhǔn)備案后方可執(zhí)行違者處以20元罰款5各企業(yè)之間調(diào)撥閑置資產(chǎn)須由后勤部資產(chǎn)管理員折價經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后由調(diào)入企

43、業(yè)總務(wù)處負責(zé)辦理調(diào)撥違者罰款50元6任何部門不得私自把企業(yè)資產(chǎn)或物品調(diào)給或借給其它企業(yè)或部門 包括樓層之間及與企業(yè)間相互調(diào)動 更不得私自借給或送給企業(yè)以外的單位或個人違者除令其追回資產(chǎn) 保持原樣 外處以50元罰款并賠償因此造成的損失7所有員工要愛護公物減少資產(chǎn)損耗不得丟失損壞或浪費違者除按原價賠償外并處以50元罰款8總務(wù)處有權(quán)隨時監(jiān)督檢查各部門資產(chǎn)使用和保管情況各部門應(yīng)積極配合不得以任何借口不配合或抵觸檢查違者處以50元罰款9各部門資產(chǎn)的管理要具體落實到商品部個人如發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)無人負責(zé)將對資產(chǎn)管理員予以20元罰款10新購置的資產(chǎn)必須在二日內(nèi)開具資產(chǎn)移交單并把單據(jù)上交總務(wù)處違者處以20元罰款11企業(yè)

44、資產(chǎn)非人為損壞或被顧客損壞時必須立即打申請或說明情況經(jīng)總務(wù)處調(diào)查核實后由該部門負責(zé)維修解決違者對責(zé)任人處以20元罰款12企業(yè)經(jīng)營過程中發(fā)生的閑置資產(chǎn)使用部門必須立即打申請經(jīng)總務(wù)處驗收合格后方可上交總務(wù)處統(tǒng)一管理若發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)有在營業(yè)廳閑置的將追究相關(guān)人員責(zé)任并處以20元罰款若因閑置而造成損失由責(zé)任人按價賠償并處以50元罰款對資產(chǎn)使用和存放不合理的限期整改限期整改未完成的對相關(guān)責(zé)任人處以10元罰款13閑置資產(chǎn)不允許私自存放在空調(diào)機房商品庫房及配電井內(nèi)如特殊需要須打申請經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可存放違者對相關(guān)責(zé)任人處以20元罰款14各部門上交閑置資產(chǎn)時要保證資產(chǎn)完好方可入庫如資產(chǎn)損壞需維修好方可入庫如不能維修

45、或無使用價值應(yīng)按資產(chǎn)報損程序處理低值易耗品和固定資產(chǎn)報損必須按程序?qū)徟夂蠓娇蓤髶p違者對責(zé)任人處以50元罰款15員工調(diào)動工作或辭職時必須把所有資產(chǎn)交接清楚否則相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)不得簽字若因交接不清而造成資產(chǎn)混亂或丟失對簽字相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處以50元罰款并由簽字領(lǐng)導(dǎo)按價賠償16總務(wù)處有權(quán)對前線各公司后方各處室的資產(chǎn)及資產(chǎn)編號不定期抽查并核實對盤點不認真的樓層及部組處以20元罰款集團后勤部將隨時對各企業(yè)資產(chǎn)盤點情況進行監(jiān)督檢查對賬目不清管理混亂的企業(yè)將對相關(guān)責(zé)任人處以50元罰款并追究其領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任17資產(chǎn)實行每月二十日盤點一次各部門應(yīng)認真清查資產(chǎn)盤點表要求各項填寫齊全 編號資產(chǎn)名稱單位單價數(shù)量實物負責(zé)人 部門資產(chǎn)管理

46、員匯總后經(jīng)各部門負責(zé)人簽字總表及明細表上交總務(wù)處各企業(yè)自行確定時間各部門不得以任何借口遲交或不交否則將對責(zé)任人警告三日內(nèi)不交處以20元罰款每月二十五日前各企業(yè)將資產(chǎn)租金明細表及變更情況表上報集團后勤部18凡購買調(diào)撥捐贈或抵債的資產(chǎn)分別按購價或評估價列入資產(chǎn)賬同時收取租金違者對相關(guān)責(zé)任人處以20元罰款2二類資產(chǎn)管理1興隆集團電腦及相關(guān)設(shè)備由企業(yè)信息中心統(tǒng)一管理2各企業(yè)如需增加設(shè)備須經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理簽批報集團主管領(lǐng)導(dǎo)集團信息部集團總裁批準(zhǔn)后報集團后勤部詳見資產(chǎn)審批程序由集團信息部和后勤部具體執(zhí)行任何企業(yè)部門不得私自購買違者處以100元罰款并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任3企業(yè)間因工作需要調(diào)撥電腦等相關(guān)資產(chǎn)時

47、須填寫資產(chǎn)移交單由移交企業(yè)和接收企業(yè)資產(chǎn)管理員及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報送集團信息部折價審批并在集團后勤部備案付款后予以調(diào)撥違者處以100元罰款各企業(yè)內(nèi)部電腦相關(guān)設(shè)備類資產(chǎn)調(diào)撥必須提出書面申請經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字報信息中心核實同意后由資產(chǎn)管理員相互交接做一式三聯(lián)交接清單同時報總務(wù)處備案違者罰款100元4信息中心有權(quán)隨時監(jiān)督檢查各部門電腦的使用和保管情況各部門應(yīng)積極配合不得以任何借口不配合或抵觸檢查違者罰款50元5要愛護資產(chǎn)減少損耗必須認真執(zhí)行各類資產(chǎn)的使用說明書若發(fā)現(xiàn)異常不得擅自處理必須及時與信息中心溝通予以解決若屬人為損壞必須立即以書面形式說明情況上交信息中心否則對責(zé)任人處以20元罰款損壞嚴(yán)重的由責(zé)任人賠

48、償并由該企業(yè)信息中心負責(zé)人及時將相關(guān)情況上報集團信息部負責(zé)人違者處以50元罰款6如因工作需要調(diào)整電腦等相關(guān)資產(chǎn)位置必須提前打申請經(jīng)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由信息中心處理否則造成后果自負并處以20元罰款7資產(chǎn)編號由信息中心編排任何部門或個人不得私自改號串號違者罰款20元二類資產(chǎn)中未列出的事項參照一類資產(chǎn)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行第八章 采購管理規(guī)定為進一步規(guī)范集團各類設(shè)備資產(chǎn)材料的采購流程降低采購成本提高工作效率杜絕營私舞弊實現(xiàn)采購管理的制度化規(guī)范化科學(xué)化特制定如下規(guī)定一采購管理原則1公開公平公正原則實行二人采購多家比價制共同考察公開談判公開報價公開付款力求透明避免暗箱操作多家比價制一般情況下在詢價的過程中應(yīng)向生產(chǎn)

49、廠辦事處總代理二級代理總經(jīng)銷商二級經(jīng)銷商進行詢價不得只向經(jīng)銷商詢價且詢價不得少于三家2采購文檔留存原則所有采購工作均實行書面流程便于領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門檢查尤其是詢價及報價必須以書面形式進行有關(guān)的采購文件應(yīng)事后按類別歸類存檔并保存完好3審批原則未經(jīng)審批和審批不完整的采購申請不得進行采購實施時嚴(yán)格按照采購審批單實施不得隨意調(diào)整4采購實施原則1廠家采購適用于設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)件耗材2框架采購適用于大批量物料常用小批量多批次物料但不得少于兩家供應(yīng)商3零散采購適用于日常小批量物料4定點采購適用于大宗物料5招標(biāo)采購適用于工程項目6集中采購適用于標(biāo)準(zhǔn)化共性度高的物料5質(zhì)量價格原則在充分考察市場降低價格的基礎(chǔ)上確保質(zhì)量之后

50、考慮價格因素同時對易升級易更新的設(shè)備應(yīng)有一定的前瞻性和預(yù)見性6企業(yè)內(nèi)部采購原則在本企業(yè)有售的商品不允許到外部采購可與本企業(yè)供應(yīng)商談判后進行采購二采購申請單填寫內(nèi)容1擬采購的資產(chǎn)設(shè)備的原因事由2擬采購物的品名型號規(guī)格等級及特殊要求3原采購的品牌單價廠家及聯(lián)系方式4設(shè)備等需標(biāo)明相關(guān)的技術(shù)參數(shù)5注明供貨時間6紙張用a4b5紙打印或手寫以一頁為宜以上各項須如實填寫應(yīng)盡可能詳細三設(shè)備資產(chǎn)采購流程1根據(jù)已經(jīng)審批完畢的采購申請審批單經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行2進行設(shè)備選型詢價報價技術(shù)確認這個環(huán)節(jié)必須以書面形式進行并存檔備查在這個過程中對技術(shù)性強的申請必須進行技術(shù)確認以保證技術(shù)的正確性1選型由使用部門和專業(yè)技術(shù)人員

51、確定采購部門進行采購 2詢價根據(jù)確定的商品向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價單寫明要采購的商品名稱型號規(guī)格單位數(shù)量技術(shù)參數(shù)等一般需發(fā)出三份詢價單必須向制造廠家發(fā)出一份詢價單3報價接受詢價方的回應(yīng)一般包括價格是否含稅及發(fā)票形式供貨周期付款方式運費承擔(dān)稅票形式質(zhì)保期限隨機物品文件資質(zhì)證明售后服務(wù)各種數(shù)據(jù)等4技術(shù)確認由使用部門或技術(shù)人員負責(zé)對報價中有關(guān)技術(shù)細節(jié)進行確認5商務(wù)談判如果技術(shù)沒有問題進行商務(wù)談判就價格稅票付款方式供貨周期運費售后服務(wù)等商務(wù)問題進行談判最后形成合同3一般需要形成采購合同尤其對于技術(shù)性強異型定做或金額大的采購項目必須形成采購合同如不能形成合同也須形成相關(guān)協(xié)議合同協(xié)議經(jīng)律師審核領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理相

52、關(guān)手續(xù)技術(shù)人員或相關(guān)部門應(yīng)在合同中對技術(shù)數(shù)據(jù)指標(biāo)以及合同附件進行簽字確認方可執(zhí)行合同4加強到貨以后的質(zhì)量檢驗由使用部門或技術(shù)人員負責(zé)5憑發(fā)票入庫單及相關(guān)采購文件還款保留還款單備查6一萬元以上的項目由后勤部采購科長親自參與三萬元以上的項目由后勤部設(shè)備處處長親自參與7對該項采購過程中形成的所有文檔裝訂存檔嚴(yán)禁只對簽署合同的部分存檔8建立采購計算機管理將所有的采購數(shù)據(jù)按類別及企業(yè)進行統(tǒng)計月度年度便于整體掌握集團的采購情況9其它物料的采購參照設(shè)備采購流程進行10根據(jù)合同執(zhí)行進程按要求填寫付款登記表四采購分類和權(quán)限1各企業(yè)自行采購1日常采購單價在100元以下累計金額在500元以下由申請部門負責(zé)人填寫申請

53、單經(jīng)樓層經(jīng)理后方處長簽字總務(wù)處長簽字由各企業(yè)采購員購買2日常采購單價在100元500元以下累計金額在500元2000元以下由申請部門負責(zé)人填寫申請單樓層經(jīng)理后方處長簽字總務(wù)處長后勤主管領(lǐng)導(dǎo)簽字由各企業(yè)采購員購買3日常采購單價在500元以下累計金額在2000元3000元由申請部門負責(zé)人填寫申請單樓層經(jīng)理后方處長簽字總務(wù)處長后勤主管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理簽字由各企業(yè)采購員購買4日常采購單價在500元以上累計金額在3000元以上由申請部門負責(zé)人填寫申請單樓層經(jīng)理后方處長簽字總務(wù)處長后勤主管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理簽字報后勤部審批由后勤部安排實施2集團授權(quán)采購單價在500元以上異地采購沒有優(yōu)勢售后服務(wù)要求較多的項目可經(jīng)集團后勤

54、部授權(quán)各企業(yè)采購但是仍要按上述原則程序執(zhí)行并將合同送集團后勤部審批后方可執(zhí)行3集團統(tǒng)一采購標(biāo)準(zhǔn)相同共性度高且統(tǒng)一采購有價格優(yōu)勢成批量的大宗采購項目由集團統(tǒng)一采購五采購員崗位要求及紀(jì)律規(guī)定 1二人采購制采購員應(yīng)會同申請部門相關(guān)的技術(shù)人員協(xié)同采購?fù)ㄟ^各種渠道市場考察詢價電話傳真聯(lián)系網(wǎng)上查詢等多方考察市場比較質(zhì)量與價格貨比三家追求質(zhì)優(yōu)價廉以最合適的價格購買最合適的產(chǎn)品違者罰款100元 2采購員必須充分掌握市場信息隨時收集市場物資情況預(yù)測市場價格變化為企業(yè)物資采購提出合理化建議3采購標(biāo)準(zhǔn)以采購申請單中需求的質(zhì)量要求為準(zhǔn)嚴(yán)格按照采購審批表中的品牌規(guī)格型號及技術(shù)參數(shù)進行采購不得隨意更改調(diào)整違者罰款50元造

55、成損失由責(zé)任人賠償4嚴(yán)格執(zhí)行采購程序未經(jīng)審批和審批不完整的采購申請不得進行采購違者罰款50元5采購要及時完成保證物資的供應(yīng)和申請方的需求違者罰款50元6使用部門和技術(shù)人員必須認真做好設(shè)備的選型和技術(shù)確認工作違者罰款100元造成損失由責(zé)任人予以賠償7隨時調(diào)查了解反饋所采購物品的質(zhì)量狀況及使用情況為后續(xù)的采購提供參照和依據(jù)8驗貨時按照購貨合同和訂貨單進行驗收嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)認真檢查質(zhì)量不合格堅決退換貨必須及時辦理入庫手續(xù)不得未經(jīng)入庫就交付用戶使用違者罰款50元9嚴(yán)格按采購計劃辦事認真執(zhí)行物資預(yù)算遵守財務(wù)紀(jì)律違者罰款20元10外加工訂貨要對生產(chǎn)廠家及物資的性能規(guī)格型號等進行考察將結(jié)果與使用單位協(xié)商擇優(yōu)訂貨

56、 11除日常材料外的采購項目都應(yīng)簽訂合同合同應(yīng)注明供貨品種規(guī)格型號質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)價格交貨時間付款方式供貨方式違約經(jīng)濟責(zé)任等報價單合同必須經(jīng)集團后勤部審批違者處以50元罰款造成損失由責(zé)任人賠償 12及時與庫房聯(lián)系做到購貨迅速減少運輸中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)降低庫存量13常用物料的采購要有一定的計劃性充分考慮到前線的需求和銷售的淡旺季避免盲目采購造成物料積壓占用庫房浪費資金14建立好一套完整規(guī)范的采購賬清晰的登記好每天采購的所有物料設(shè)備資產(chǎn)的品名規(guī)格型號數(shù)量和實際購買價格購買地點日期等明細及結(jié)款情況日清月結(jié)隨時接受有關(guān)部門和人員的檢查如涉及變項的須填寫變項登記表按要求填寫付款進度表主管領(lǐng)導(dǎo)須定期檢查每張表并簽字確認違者罰款50元15月末報表每月5日根據(jù)上月所采購狀況依據(jù)采購賬本以報表的形式向