產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序0115

1、1 目的 通過對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。2 適用范圍 適用于本公司對采購產(chǎn)品包括顧客提供產(chǎn)品、半成品及最終產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量。3 職責(zé)3.1 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)編制和提供產(chǎn)品監(jiān)視和測量所需的技術(shù)文件、接收準(zhǔn)則、檢驗標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范、工藝文件等。3.2 質(zhì)管部是產(chǎn)品監(jiān)視和測量的主管部門。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量的實施與記錄。對監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時反饋。3.3 生產(chǎn)供應(yīng)部配合質(zhì)管部實施產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。4 工作程序4.1 監(jiān)視和測量人員配置4.1.1 質(zhì)管部委派經(jīng)過授權(quán)的具有資格的人員（簡稱檢驗和試驗人員）從事產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作。所有檢驗人員需經(jīng)專業(yè)崗位培訓(xùn)，考核合格取得資格

2、證書和授權(quán)后持證上崗。4.1.2 檢驗人員使用質(zhì)管部控制發(fā)放的印章，對檢驗和試驗過程與結(jié)論負(fù)責(zé)。4.2 產(chǎn)品監(jiān)視和測量的文件編制技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)編制各類技術(shù)文件、接收準(zhǔn)則、檢驗規(guī)范等，明確質(zhì)量控制檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。對產(chǎn)品檢驗/試驗需供方提供或客戶檢驗/驗收的項目應(yīng)在文件中作出明確的規(guī)定。4.3 進(jìn)貨檢驗和試驗（即進(jìn)貨檢驗規(guī)程） 進(jìn)貨檢驗包括外購件和外協(xié)件的檢驗。4.3.1 采購產(chǎn)品到貨后，采購人員應(yīng)按采購計劃核對清點采購產(chǎn)品，并記錄到貨登記，核實如下內(nèi)容。符合規(guī)定要求后，填寫請檢通知單，同采購產(chǎn)品一起交進(jìn)貨檢驗。 a) 產(chǎn)品規(guī)格、型號、質(zhì)

3、量等級、數(shù)量是否符合采購計劃或合同的規(guī)定要求； b) 產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品外觀是否完整；c) 產(chǎn)品是否有合格證和分供方的發(fā)貨清單； d) 對產(chǎn)品有期限要求的，是否在有效期內(nèi)。4.3.2 進(jìn)貨檢驗a) 進(jìn)貨檢驗的依據(jù)：檢驗人員根據(jù)以下內(nèi)容對采購產(chǎn)品及顧客提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和測試。1） 請檢單及認(rèn)可的實物、樣品； 2） 圖樣及合格供方名錄； 3） 檢驗規(guī)范、抽樣檢驗作業(yè)指導(dǎo)書； 4） 國際標(biāo)準(zhǔn)或強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)、國家法律、法規(guī)要求； 5） 顧客提供的產(chǎn)品資料。b) 進(jìn)貨檢驗的方法：1） 檢驗人員接到請檢通知單后，首先應(yīng)核對產(chǎn)品供方資質(zhì)，對已建立了合格供方的采購產(chǎn)品，應(yīng)核對供貨單位是否與合格供方名錄中的單位一

4、致，如一致再按4.3.1中應(yīng)核實的內(nèi)容進(jìn)行核實，核實后符合要求的，按照相應(yīng)產(chǎn)品的檢驗規(guī)范進(jìn)行檢驗；經(jīng)核實內(nèi)容不符（或不完整的），檢驗人員有權(quán)拒絕檢驗。對不在合格供方名錄中及供貨單位不一致的采購產(chǎn)品一律拒收。2） 對于新產(chǎn)品或合同中一次使用而現(xiàn)有合格供方未覆蓋到的產(chǎn)品，即零星采購的產(chǎn)品，需要有分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，并由技術(shù)開發(fā)部提供相應(yīng)的驗收標(biāo)準(zhǔn)方可驗收。3） 檢驗人員依據(jù)采購產(chǎn)品檢驗規(guī)范和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全檢、抽檢或驗證。對已鑒別完的采購產(chǎn)品，及時作出檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識，并填寫檢驗記錄和檢驗報告單。4.3.3 對檢驗或驗證合格的采購產(chǎn)品，檢驗人員填寫產(chǎn)品檢驗合格證。對檢驗或驗證不合格的采購產(chǎn)品，檢

5、驗人員作出標(biāo)識并隔離，填寫不合格品審理單和產(chǎn)品檢驗報告單。4.3.4 采購部門依據(jù)檢驗報告單，將合格產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。對不合格的采購產(chǎn)品，按不合格品審理單處置意見執(zhí)行，并將不合格的情況及時通知供方。對供方確認(rèn)的質(zhì)量問題，采購人員負(fù)責(zé)督促其采取糾正措施。并將其采取糾正措施的有關(guān)情況反饋至質(zhì)管部。4.3.5 因檢驗手段不完善，暫時無法檢驗和試驗的元器件，可由技術(shù)部門提出技術(shù)要求，與供方簽定技術(shù)協(xié)議，委托供方出具該批元器件的質(zhì)量證明文件，作為產(chǎn)品合格與否的依據(jù)。4.3.6 未經(jīng)檢驗或未經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)投入使用或生產(chǎn)。4.4 部件、整件的監(jiān)視和測量（即生產(chǎn)過程檢驗規(guī)程）4.4.1 部件

6、、整件裝配及機(jī)箱、盒體的檢驗 裝配、結(jié)構(gòu)檢驗人員按產(chǎn)品設(shè)計圖紙、工藝文件、檢驗規(guī)范等技術(shù)文件對部件、整件及機(jī)箱、盒體的裝配正確性、工藝性進(jìn)行嚴(yán)格的全檢判定。4.4.2 部件、整件電氣檢驗a) 檢驗人員在檢驗前，應(yīng)將使用的檢測設(shè)備、儀器、按校驗規(guī)定進(jìn)行調(diào)試、檢查、校準(zhǔn)，確保檢驗和試驗數(shù)據(jù)的正確。 b) 檢驗人員應(yīng)按部件、整件檢驗規(guī)范、技術(shù)要求、調(diào)試檢驗說明等文件對部件、整件電氣指標(biāo)進(jìn)行全檢判定。 c) 當(dāng)用于檢驗和試驗的檢測設(shè)備/儀器出現(xiàn)故障時，應(yīng)對已檢產(chǎn)品重新進(jìn)行檢驗。4.4.3 檢驗人員完成以上所要求的過程檢驗和試驗后，按標(biāo)識和可追溯性管理程序的規(guī)定，作出產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識，填寫過程檢驗記錄。

7、4.4.4 經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品，檢驗人員應(yīng)及時作出標(biāo)識，并隔離。按不合格品管理程序規(guī)定進(jìn)行處理。4.4.5 未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗不合格的半成品不得轉(zhuǎn)入下道工序。4.4.6 經(jīng)返工修復(fù)的產(chǎn)品，檢驗人員還應(yīng)進(jìn)行檢驗。4.5 成品（整機(jī)）的監(jiān)視和測量（即出廠檢驗規(guī)程）4.5.1 在保證所有規(guī)定的進(jìn)貨、過程檢驗均已完成，且結(jié)果滿足規(guī)定要求，才能提交最終檢驗。4.5.2 整機(jī)生產(chǎn)加工調(diào)試過程完成后，由生產(chǎn)加工中心填寫 請檢通知單。將整機(jī)與加工線路單、測試記錄及相關(guān)記錄一起提交質(zhì)管部檢驗人員。4.5.3 檢驗人員接到請檢通知單后，核對產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品批號、規(guī)格、型號、數(shù)量及相應(yīng)的質(zhì)量記錄。4.5.4 檢驗人員應(yīng)

8、認(rèn)真地按整機(jī)檢驗規(guī)范與相關(guān)的技術(shù)文件和整機(jī)檢測試驗記錄的要求，對產(chǎn)品所有指標(biāo)進(jìn)行檢驗和試驗，準(zhǔn)確詳實地做好相應(yīng)的質(zhì)量檢驗記錄。4.5.5 所有檢驗和試驗項目全部達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)，檢驗人員在整機(jī)檢驗記錄上作出合格結(jié)論，注明檢驗日期，簽字蓋章。4.5.6 整機(jī)交驗未達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)的，按不合格品管理程序執(zhí)行。返工后進(jìn)行再檢驗，檢驗人員應(yīng)在其檢驗記錄上做好記錄，以作為統(tǒng)計整機(jī)交檢一次合格率的依據(jù)。 4.5.7 經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，由質(zhì)管部辦理產(chǎn)品合格證明。檢驗不合格的產(chǎn)品，按不合格品管理程序執(zhí)行。4.5.8 產(chǎn)品驗收合格，有關(guān)數(shù)據(jù)資料文件必須齊備，并得到確認(rèn)后，生產(chǎn)供應(yīng)部協(xié)助綜合辦按生產(chǎn)過程和服務(wù)提供管理程序，對最終產(chǎn)品進(jìn)行包裝。檢驗人員依據(jù)裝箱檢驗規(guī)范進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督檢查，合格后由生產(chǎn)部門填寫入庫單，辦理入庫手續(xù)。4.5.9 只有在策劃的各項活動已經(jīng)圓滿完成，且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認(rèn)可后，產(chǎn)品才能放行和交付。4.6 監(jiān)視和測量記錄的要求4.6.1 所有采購產(chǎn)品、過程及最終產(chǎn)品中的檢查項目、測試結(jié)果、測量值都必須記錄并保存。4.6.2