煙草專賣局(公司)危險源辨識、風(fēng)險評價制度

1、煙草專賣局（公司）危險源辨識、風(fēng)險評價制度1. 目的為了充分辨識公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所涉及的職業(yè)健康安全危險源，合理評價其危險程度，為制定控制措施計(jì)劃提供依據(jù)，控制風(fēng)險，保護(hù)所有員工身體健康，促進(jìn)企業(yè)安全經(jīng)營持續(xù)發(fā)展。2. 適用范圍2.1 適用于本公司所有的生產(chǎn)經(jīng)營活動；2.2 局、縣級局（營銷部）所屬區(qū)域內(nèi)，進(jìn)入現(xiàn)場可能受到危害的所有人員，其中包括：臨時外來辦事的其他人員；2.3 局、縣級局（營銷部）的各類設(shè)備、設(shè)施。3. 職責(zé)3.1 局長（經(jīng)理）負(fù)責(zé)局中、高度風(fēng)險控制所需的資源。3.2 局長（經(jīng)理）負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評價及制定風(fēng)險計(jì)劃的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，確認(rèn)危險源辨識與風(fēng)險評價的結(jié)果，批準(zhǔn)中、高

2、度風(fēng)險控制計(jì)劃。3.3 安全保衛(wèi)科負(fù)責(zé)組織各單位各部門進(jìn)行危險源辨識，負(fù)責(zé)對識別出的所有危險源及其風(fēng)險評價結(jié)果進(jìn)行匯總、分析、調(diào)整，確定公司管理范圍內(nèi)的中、高度風(fēng)險，提出中、高度風(fēng)險控制計(jì)劃。保存公司全部危險源辨識、風(fēng)險評價及控制措施策劃資料。3.4 各單位各部門負(fù)責(zé)組織本部門危險源管理，建立部門危險源辨識、風(fēng)險評價及控制措施清單或臺帳；由外來務(wù)工人員組成的部門應(yīng)按本公司部門對待，組織其辨識危險源并形成危險源及控制措施清單；4. 工作程序4.1 辨識步驟4.1.1 安全保衛(wèi)科組織各單位各部門人員對危險源進(jìn)行辨識，發(fā)放危險源調(diào)查及風(fēng)險評價表。4.1.2 各單位各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對本單位本部門職業(yè)健

3、康安全危險源進(jìn)行調(diào)查、辨識，并進(jìn)行風(fēng)險評價， 填寫危險源調(diào)查及風(fēng)險評價表報(bào)安全保衛(wèi)科。4.1.3 安全保衛(wèi)科將各單位各部門上報(bào)的危險源調(diào)查及風(fēng)險評價表進(jìn)行匯總、分析、調(diào)整。4.1.4 局長（經(jīng)理）確認(rèn)并審批危險源調(diào)查及風(fēng)險評價表。4.2 識別危險源特別關(guān)注“三種時態(tài)” 、“三種狀態(tài)”發(fā)生的危害。4.2.1 三種狀態(tài)：即正常，在經(jīng)營服務(wù)活動中正常情況下的危險源。異常，設(shè)備檢修、維護(hù)，建設(shè)施工。緊急，所發(fā)生的緊急情況，如火災(zāi)、爆炸、食物中毒等突發(fā)事件。4.2.2 三種時態(tài)：即現(xiàn)在，當(dāng)前正常經(jīng)營服務(wù)活動中存在的危險源。過去，從前曾發(fā)生過對人、 設(shè)備造成傷害或損失及未遂事件；停用、報(bào)廢設(shè)備、基建遺留的

4、問題等。將來，因經(jīng)營服務(wù)活動、設(shè)備改變可能產(chǎn)生新的危險源。4.3 危險源辨識方法：采用作業(yè)條件危險性評價法對于一個具有潛在危險性的作業(yè)條件，K.J. 格雷厄姆和G.F. 金尼認(rèn)為，影響危險性的主要因素有3 個：發(fā)生事故或危險事件的可能性；暴露于這種危險環(huán)境的情況；事故一旦發(fā)生可能產(chǎn)生的后果。用公式來表示，則為：D=LEC式中，D為作業(yè)條件的危險性； L 為事故或危險事件發(fā)生的可能性； E 為暴露于危險環(huán)境的頻率； C為發(fā)生事故或危險事件的可能結(jié)果 4.4.1 風(fēng)險評價方法及過程 :4.4.1.1風(fēng)險評價的方法采用 “作業(yè)條件危險性評價法， 即 LEC法”;4.4.1.2安全保衛(wèi)科從各單位各部門

5、抽取內(nèi)審員組成風(fēng)險評價小組，評價小組根據(jù)設(shè)定的評價標(biāo)準(zhǔn)和原則對危險源逐項(xiàng)排列打分，最終確定危險源的風(fēng)險級別。4.4.2 評價標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)條件危險性評價法標(biāo)準(zhǔn)：L：事故發(fā)生可能性按下表判定序號事故發(fā)生的可能性概率（）分?jǐn)?shù)值1完全可以預(yù)料（必然要發(fā)生的事10010件）序號分?jǐn)?shù)值人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁預(yù)計(jì)最大暴露時間（小時）程度110連續(xù)暴露除正常工作外需加班2 小時，或一天 24 小時暴露。26每天工作時間內(nèi)暴露一天 8 小時工作時間33每日暴露每日平均 4 小時以下2相當(dāng)可能6063可能、但不經(jīng)常；3034可能性極小，完全意外1015極不可能50.56實(shí)際不可能基本為 00.142每周一次暴露每

6、周平均 8 小時以下51每月暴露每月平均 8 小時以下60.5每年幾次暴露每年平均 8 小時以下E ：暴露在危險環(huán)境的頻繁程度按下表判定C發(fā)生事故造成的后果序號分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果1100數(shù)人以上死亡，直接財(cái)產(chǎn)損失 1000 萬元人民幣；240一人死亡，一周以上停產(chǎn)，直接財(cái)產(chǎn)損失200 萬元以上；310人員重傷，三天以上停產(chǎn)，直接財(cái)產(chǎn)損失50 萬元以上；45中度傷害，一天停產(chǎn)，直接財(cái)產(chǎn)損失10-50 萬元；52輕傷，直接財(cái)產(chǎn)損失 10 萬元以下；61微傷，可以繼續(xù)勞動，無停產(chǎn)，無直接財(cái)產(chǎn)損失；D危險性分值的確定：根據(jù)可能性、頻繁程度、后果嚴(yán)重程度的乘積，得出分值即LEC D。按下表進(jìn)行危險

7、等級的劃分：危險等級劃分表及評估序號分?jǐn)?shù)值風(fēng)險級別危險程度描述13201 級不可容許風(fēng)險，禁止作業(yè)、立即整改2160-3202 級高度風(fēng)險，要立即整改（必要時停止作業(yè)）370-1603 級中度風(fēng)險，需要整改420-704 級低度風(fēng)險，需要采取控制措施5205 級可忽視風(fēng)險，可以接受4.4.3 危險源評價人員按以上方法及評價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全面評價， 填寫危險源及其風(fēng)險調(diào)查、評價表 。依據(jù)國家和地方標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)為重大危險源的，應(yīng)按照國家和地方要求定期評估和申報(bào)，并保存記錄。4.4.4 評價人員根據(jù)作業(yè)條件危險性評價法將評價為中、高度風(fēng)險的危險源列入中高度危險源清單 ，報(bào)局長（經(jīng)理）審批。4.5 危險源控制4

8、.5.1 控制原則：首先選擇能夠消除風(fēng)險的方式，提高全員安全防范意識 , 嚴(yán)格落實(shí)規(guī)章制度 , 使用新設(shè)備等 , 采取可降低風(fēng)險的措施。4.5.2 控制風(fēng)險的方式：中、高度風(fēng)險可采取目標(biāo)控制（設(shè)定風(fēng)險控制目標(biāo)，制定管理方案），運(yùn)行控制（編制作業(yè)文件、人員培訓(xùn)） ，應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制（編制應(yīng)急預(yù)案并演練）等措施進(jìn)行控制。4.5.3 危險源風(fēng)險控制措施應(yīng)符合下列要求：4.5.3.1風(fēng)險控制措施應(yīng)以消除、 取代、工程控制、標(biāo)識、警告和（或）管理控制、個體防護(hù)用品的順序進(jìn)行選擇；4.5.3.2控制措施的方法宜包括：現(xiàn)場各類設(shè)備、工藝、檢測、防護(hù)等技術(shù)措施；勞動防護(hù)用品等個人防護(hù)措施；制定目標(biāo)和方案、文件制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、持證上崗等管理措施；應(yīng)具體、可行、有效。4.6 危險源的更新4.6.1 由安全保衛(wèi)科根據(jù)實(shí)際情況每年組織各單位各部門，按本程序規(guī)定重新識別危險源。4.6.2 發(fā)生下列情況時，隨時更新危險源：4.6.2.1發(fā)生重大設(shè)備設(shè)施改變時，或相關(guān)方有抱怨要求改進(jìn)時；4.6.2.2局或各縣級局（營銷部）進(jìn)行新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目；4.6.2.3重點(diǎn)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時； 根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變化，設(shè)備更新、產(chǎn)