財(cái)政局重點(diǎn)工作落實(shí)情況匯報(bào)材

1、財(cái)政局重點(diǎn)工作落實(shí)情況匯報(bào)材 各位領(lǐng)導(dǎo),現(xiàn)就我局截止目前重點(diǎn)工作落實(shí)情況匯報(bào)如下,不妥之處請(qǐng)指正批評(píng)。 一、責(zé)任目標(biāo)落實(shí)情況 1、收入進(jìn)度、年末預(yù)計(jì)完成情況 截止9月底,縣級(jí)收入x萬(wàn)元,完成任務(wù)數(shù)x萬(wàn)元的x%,同比增收x萬(wàn)元,增長(zhǎng)x%。其中:國(guó)稅完成x萬(wàn)元,完成任務(wù)數(shù)x萬(wàn)元的x%,同比減收x萬(wàn)元,下降x%;地稅完成x萬(wàn)元,完成任務(wù)數(shù)x萬(wàn)元的x%,同比增收x萬(wàn)元,增長(zhǎng)x%;財(cái)政完成x萬(wàn)元,完成任務(wù)數(shù)x萬(wàn)元的x%,同比減收x萬(wàn)元,下降x%。預(yù)計(jì)年底前能夠?qū)崿F(xiàn)x萬(wàn)元的收入目標(biāo)。 2、支出進(jìn)度、年末預(yù)計(jì)總支出完成情況。 實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算支出x萬(wàn)元,同比減支x萬(wàn)元,下降x%。由于支出規(guī)模主要受上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)

2、助影響,若專項(xiàng)補(bǔ)助保持上年規(guī)模,預(yù)計(jì)年內(nèi)支出在10億元左右,與上年基本持平。 3、對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)稅源的跟蹤、研究分析情況,當(dāng)年的新增長(zhǎng)點(diǎn)是: 國(guó)稅部門所轄納稅企業(yè)x戶(一般納稅人x戶,小規(guī)模納稅人x戶),其中重點(diǎn)稅源8戶,主要是采礦業(yè)和水電行業(yè),屬國(guó)稅部門征管的支柱稅源,占全部稅收收入的x%。地稅部門重點(diǎn)稅源是建筑安裝工程營(yíng)業(yè)稅,目前各項(xiàng)基建工程已陸續(xù)停工,主要工作是積極配合地稅部門,協(xié)調(diào)各部門進(jìn)行工程結(jié)算,確保各項(xiàng)稅收應(yīng)收盡收,為完成年度收入目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。(政府專題會(huì)議紀(jì)要) 4、中小企業(yè)扶持發(fā)展項(xiàng)目資金落實(shí)及2014年項(xiàng)目編審工作(南拉加) 5、農(nóng)發(fā)項(xiàng)目貸款本息回收及2014安排情況 今

3、年農(nóng)發(fā)項(xiàng)目貸款工作主要是回收本息,目前回收本金萬(wàn)元,完成目標(biāo)的%,回收利息萬(wàn)元,完成目標(biāo)的%。(黃道軍) 6、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目實(shí)施及項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)情況 2014年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)草地改良項(xiàng)目在河卡幸福和唐乃亥夏塘村實(shí)施,主要建設(shè)內(nèi)容是:(1)草地圍欄建設(shè)x萬(wàn)畝,計(jì)劃投資x萬(wàn)元,實(shí)際完成投資x萬(wàn)元,占計(jì)劃的x %。(2)畜棚x座,共x平方米;畜圈x座,共x平方米x米,計(jì)劃投資x萬(wàn)元,實(shí)際完成投資x萬(wàn)元,占計(jì)劃的x%。(3)草地地下鼠建設(shè)x萬(wàn)畝,計(jì)劃投資x萬(wàn)元,(其中投工投勞x萬(wàn)元),草地地下生物防治滅鼠爭(zhēng)取在12月上旬完成,因?yàn)榇隧?xiàng)目地下生物防治按要求必須在冬季進(jìn)行。(4)滅治毒雜草x萬(wàn)畝,計(jì)劃投資32

4、萬(wàn)元,(其中投工投勞x萬(wàn)元),實(shí)際完成x萬(wàn)元,占計(jì)劃的x%。(5)草地地下施肥x萬(wàn)畝,(其中投工投勞2萬(wàn)元),計(jì)劃投資x萬(wàn)元,實(shí)際完成x萬(wàn)元,占計(jì)劃的x %。 2014年項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)(馬占德) 二、財(cái)政重點(diǎn)工作落實(shí)情況 1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作監(jiān)管情況 按xx州鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理辦法和鄉(xiāng)鎮(zhèn)績(jī)效考核指標(biāo),我縣對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理工作重點(diǎn)放在基礎(chǔ)管理方面,(白琳) 2、政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和管理情況 9月底債務(wù)余額為x萬(wàn)元,債務(wù)率x%,償債率x%,債務(wù)依存度x%,債務(wù)財(cái)力增長(zhǎng)比x%,新增債務(wù)率x%,(債務(wù)項(xiàng)目明細(xì),預(yù)算股) 3、財(cái)政供養(yǎng)人員、預(yù)算結(jié)余、總預(yù)算暫存、暫付款、年終結(jié)轉(zhuǎn)等的管理和控制情況 年初供養(yǎng)人員x人,其中

5、:行政x人,事業(yè)1940人;離休x人,退休x人。9月底供養(yǎng)人員人,其中:行政人,事業(yè)x人;離休x人,退休x人。比年初供養(yǎng)人員增加(減少),比例,原因。 根據(jù)財(cái)力測(cè)算情況,本年財(cái)力萬(wàn)元,其中地方收入萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入萬(wàn)元,調(diào)入資金萬(wàn)元。9月底預(yù)算結(jié)余萬(wàn)元,預(yù)算暫存x萬(wàn)元,與上年持平。預(yù)算暫付萬(wàn)元,同比減少萬(wàn)元,主要是。(趙海明) 4、稅政執(zhí)法檢查自查情況及“營(yíng)改增”試點(diǎn)工作開(kāi)展情況及稅政執(zhí)法檢查自查情況 根據(jù)關(guān)于組織開(kāi)展稅政執(zhí)法檢查工作的要求,我縣結(jié)合2014年稅收?qǐng)?zhí)法督察工作,扎實(shí)開(kāi)展了稅政執(zhí)法自查工作,不斷健全非稅收入管理,確保實(shí)現(xiàn)稅收收入平穩(wěn)增長(zhǎng)和收入質(zhì)量穩(wěn)步提高的“雙穩(wěn)”目標(biāo)。嚴(yán)格落實(shí)結(jié)

6、構(gòu)性減免稅政策和稅收優(yōu)惠政策。 涉及“營(yíng)改增”的納稅人共計(jì)x戶,其中交通運(yùn)輸業(yè)x戶、服務(wù)業(yè)x戶、廣播影視業(yè)1戶。年銷售額為x萬(wàn)元左右,年應(yīng)納增值稅x萬(wàn)元。預(yù)計(jì)“營(yíng)改增”后,國(guó)稅部門增值稅增收x萬(wàn)元。從8月1日起營(yíng)業(yè)稅中的交通運(yùn)輸業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)改征增值稅?！盃I(yíng)改增”后影響營(yíng)業(yè)稅收入x萬(wàn)元。(預(yù)算股聯(lián)系國(guó)地稅報(bào)送相關(guān)資料) 5、第二批轉(zhuǎn)移支付資金分配情況: 省財(cái)政廳(青財(cái)預(yù)字【2014】1695號(hào))文件下達(dá)2014年度第二批均衡性轉(zhuǎn)移支付資金x萬(wàn)元,要求主要用于支持各地落實(shí)人員、教育、社保等重點(diǎn)項(xiàng)目支出。經(jīng)縣人民政府同意,第二批均衡性轉(zhuǎn)移支付分配情況如下:人員支出x萬(wàn)元,包括.、教育投入x萬(wàn)元,包

7、括.文化投入x萬(wàn)元、社保投入x萬(wàn)元、農(nóng)財(cái)投入x萬(wàn)元。 6、2012年部門決算批復(fù)下達(dá)情況(趙海明) 批復(fù)要求,下達(dá)戶數(shù),日期等基本情況。 7、財(cái)政信息公開(kāi)工作,其中“三公”經(jīng)費(fèi)、預(yù)決算、部門決算公開(kāi)情況,壓縮5%三公經(jīng)費(fèi)情況: 根據(jù)上級(jí)部門文件精神要求,按照各預(yù)算單位2012年“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)際執(zhí)行數(shù),公開(kāi)了2014年壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出的分項(xiàng)量化指標(biāo)。于2014年9月22日在政府門戶網(wǎng)xx上公開(kāi)了xx縣x個(gè)預(yù)算單位“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)說(shuō)明和“三公”經(jīng)費(fèi)支出公開(kāi)表。(預(yù)、決算公開(kāi)情況) 我縣2014年公務(wù)接待費(fèi)在 2012年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)x萬(wàn)元的基礎(chǔ)上按照5%的比例壓減2014年初預(yù)算安排的

8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出為x萬(wàn)元,其中公務(wù)接待費(fèi)壓縮了x萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算在 2012年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)x萬(wàn)元的基礎(chǔ)上按照5%的比例壓減2014年初預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出x(剔除有關(guān)部門審批且符合規(guī)定的車輛購(gòu)置費(fèi)),其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓縮了x萬(wàn)元。經(jīng)費(fèi)壓縮指標(biāo)以(文號(hào))下達(dá)給各單位,并在執(zhí)行第四季度預(yù)算時(shí)予以扣減經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。 8、2014年決算和2014年預(yù)算編制工作著手準(zhǔn)備情況 為進(jìn)一步提高預(yù)算編制質(zhì)量,完善部門預(yù)算管理,我局于10月10日以(531號(hào))文件提早啟動(dòng),做好2014年部門預(yù)算編制準(zhǔn)備工作。為提高人員經(jīng)費(fèi)編制的準(zhǔn)確性,于10月初會(huì)同縣編辦及人事部門,對(duì)預(yù)算單

9、位人員信息進(jìn)行核實(shí),提前做好人員信息管理,確保人員信息完整、準(zhǔn)確。在國(guó)庫(kù)支付系統(tǒng)大平臺(tái)中安裝了預(yù)算編制系統(tǒng),對(duì)預(yù)算單位財(cái)會(huì)人員進(jìn)行了培訓(xùn),目前各項(xiàng)工作按預(yù)算編制工作的要求順利進(jìn)行。 9、測(cè)算財(cái)力,做好2014年預(yù)算調(diào)整工作 (預(yù)算股) 10、專項(xiàng)指標(biāo)帳的核對(duì)情況 (預(yù)算股) 11、農(nóng)村“一事一議”項(xiàng)目實(shí)施情況 村級(jí)公益事業(yè)“一事一議”項(xiàng)目計(jì)劃投資x萬(wàn)元,目前完成投資x萬(wàn)元,占x%。其中村級(jí)道路建設(shè)x個(gè),計(jì)劃投資x萬(wàn)元(包括2012年項(xiàng)目資金x萬(wàn)元);村內(nèi)小型農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目三個(gè),計(jì)劃總投資x萬(wàn)元;公共文化建設(shè)項(xiàng)目x個(gè);計(jì)劃總投資x萬(wàn)元;環(huán)境整治項(xiàng)目投資x萬(wàn)元。剩余工程10中旬可全部竣工驗(yàn)收。 12、非收入改革工作落實(shí)情況 13、旬報(bào)、月報(bào)、季報(bào)的審簽、分析制落實(shí)情況 14、財(cái)政u8系統(tǒng)運(yùn)行及網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管情況 15、公務(wù)卡推廣運(yùn)行情況 16、財(cái)政對(duì)外借款建章立制和整改情況(12-16項(xiàng)趙x) 17、xx州鄉(xiāng)鎮(zhèn)村財(cái)政資金管理辦法(實(shí)行)貫徹落實(shí)情況 三、重點(diǎn)支出落實(shí)情況 截止9月底,實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算支出x萬(wàn)元,同比減支x萬(wàn)元,下降x%。其中,六項(xiàng)重點(diǎn)支出x萬(wàn)元,同比增支x萬(wàn)元,增長(zhǎng)x%,占總支出的x%,增加x%。支出方面,實(shí)現(xiàn)教育支出x萬(wàn)元,同比減支x萬(wàn)元,占總支出比例x%,同比下降x%;文化體育與傳媒支出x萬(wàn)元,同比增支x萬(wàn)元,增加x%,占總支出比例x%,增加x%;社會(huì)保障支出x萬(wàn)元