xx企業(yè)HSE供應(yīng)商管理程序

1、管理制度參考范本XX企業(yè)HSE供應(yīng)商管理程序a.膽I時(shí)間H 卜/1 / 51目的為了確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的健康、安全與環(huán)境保護(hù)要求，制 定本程序。本程序規(guī)定了采購(gòu)管理部門的職責(zé)、供應(yīng)商的評(píng)定與管理、采購(gòu) 的管理及采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。2 適用范圍本程序適用于公司及直屬公司采購(gòu)部門的采購(gòu)管理工作。3 職責(zé)3.1 采購(gòu)部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司采購(gòu)管理工作， 負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商HSE能力的評(píng)價(jià)與監(jiān)控。3.2 直屬公司供應(yīng)站負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃的上報(bào)，物資到貨的接收、 驗(yàn)民、委托復(fù)驗(yàn)、入庫(kù)、保管、發(fā)放。4 程序內(nèi)容4.1 供應(yīng)商的評(píng)定與監(jiān)控4.1.1 調(diào)查供應(yīng)商基本情況 ,建立供應(yīng)商管理檔案 , 必要

2、時(shí)進(jìn)行實(shí) 地考察，每類物資的合格供應(yīng)商不少于三家。4.1.2 重要物資供應(yīng)商應(yīng)考查其生產(chǎn)能力、經(jīng)營(yíng)范圍、歷史信譽(yù) 及有關(guān)證實(shí)材料等情況。4.1.3 健全供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)目錄，實(shí)行年度復(fù)查制，對(duì)供應(yīng)商的評(píng)定 每年進(jìn)行一次，組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，建立合格供 應(yīng)商名錄；采購(gòu)部對(duì)各部門和直屬公司提出的有問(wèn)題的供應(yīng)商，經(jīng) 核實(shí)情況屬實(shí)，取消其合格供應(yīng)商資格，撤消其檔案。4.1.4 供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和售后服務(wù)作為采購(gòu)部評(píng)定合格供應(yīng)商 的重要條件之一。4.1.5 對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品出現(xiàn)健康、安全、環(huán)境等方面問(wèn)題時(shí)， 取消其供應(yīng)商資格，撤消其檔案。4.2 采購(gòu)的管理4.2.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司所有外購(gòu)物資

3、的采購(gòu)供應(yīng)工作，所采購(gòu)的各類物資要在合格的供應(yīng)商或廠家范圍內(nèi)采購(gòu)，所采購(gòu)的物資要保證 生產(chǎn)進(jìn)度，保證質(zhì)量，各種質(zhì)量證明文件齊全。4.2.2 直屬公司供應(yīng)站負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃的編報(bào)、物資接運(yùn)、驗(yàn) 收入庫(kù)及出庫(kù)。4.2.2.1 物資到到貨時(shí) , 各直屬公司供應(yīng)站或使用單位要認(rèn)真驗(yàn)收 對(duì)不同的物資采取不同的驗(yàn)收方法。對(duì)按規(guī)定須經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格使用的物 資,必須經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格后方可發(fā)放 , 到貨必須填寫物資到貨記錄。4.2.2.2 對(duì)驗(yàn)由時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的質(zhì)量問(wèn)題的物資，各直屬公司供應(yīng) 站使用單位應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部協(xié)調(diào)處理，并做好記錄。4.2.3 外部工程物資采購(gòu)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，或由采購(gòu)部指定人員負(fù) 責(zé)；采購(gòu)計(jì)劃由對(duì)外項(xiàng)目

4、部或施工單位編制。4.2.4 由甲方供料的項(xiàng)目 , 由各施工單位自行組織領(lǐng)料。4.2.5 采購(gòu)部根據(jù)直屬公司及各部門的物資需用計(jì)劃表填寫接受材料計(jì)劃登記表下發(fā)給主管計(jì)劃員，計(jì)劃員平衡庫(kù)存后，按 照框架貿(mào)易采購(gòu)、比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)的程序填寫物資采購(gòu)比 質(zhì)比價(jià)決策表和物資采購(gòu)審批表，或與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同， 經(jīng)采購(gòu)部長(zhǎng)和主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)施采購(gòu)。4.2.6 對(duì)與健康、安全與環(huán)境有關(guān)的物資，在采購(gòu)合同中應(yīng)就相 關(guān)方面提出具體要求。4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.3.1 采購(gòu)部對(duì)所購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.3.2 直屬公司采購(gòu)管理部門對(duì)入庫(kù)物資必須進(jìn)行質(zhì)量檢查，做 好發(fā)料記錄，達(dá)到可追溯的目的，質(zhì)量不合格的

5、物資堅(jiān)決不予入庫(kù)； 對(duì)出庫(kù)物資質(zhì)量不合格的，報(bào)采購(gòu)部協(xié)調(diào)解決或退貨處理。4.3.3 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試后才能發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的物資，采購(gòu)部和項(xiàng) 目管理部等部門到現(xiàn)場(chǎng)觀察調(diào)試情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。4.3.4 勞動(dòng)保護(hù)用品由采購(gòu)部按計(jì)劃及規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在合格供應(yīng) 商處采購(gòu)，并組織直屬公司采購(gòu)管理部門辦理入庫(kù)工作。4.4 本程序未明確規(guī)定的問(wèn)題按工程發(fā) 20xx1 號(hào)關(guān)于下發(fā)、的 通知執(zhí)行。5相關(guān)文件HSE03-3.5.1-01 20xx大慶石油化工工程公司物資采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則HSE04-3.5.1-01-20xx 大慶石油化工工程公司陽(yáng)光采購(gòu)管理辦 法HSE02-3.6-20XXHSE言息交流與協(xié)商管理程序6 記錄5 / 5HSE04-3.5.1-01-20xx合格供應(yīng)商名錄HSE04-3.5.1-02 20xx物資需用計(jì)劃表HSE04-3.5.1-03-20xx接受材料計(jì)劃登記表HSE