工藝管理制度匯編

1、 安徽豐原生物化學(xué)股份有限公司安徽豐原生物化學(xué)股份有限公司 檸檬酸利潤(rùn)中心檸檬酸利潤(rùn)中心 工藝管理制度匯編工藝管理制度匯編 受控狀態(tài)：受控狀態(tài)： 編號(hào)：編號(hào)：sc g02003 編制：編制： 審核：審核： 審批審批: 發(fā)布日期：發(fā)布日期：2009 年年 7 月月 15 日日 實(shí)施日期：實(shí)施日期：2009 年年 7 月月 15 日日 目目 錄錄 一、工藝技術(shù)管理制度 3 第一章 工藝流程 3 第二章 工藝參數(shù) 6 第三章 工藝質(zhì)量 9 第四章 操作規(guī)程 18 二、工藝運(yùn)行管理制度 21 第一章 記錄管理 21 第二章 統(tǒng)計(jì)分析 26 第三章 異常管理 29 第四章 事故管理 32 第五章 監(jiān)控管

2、理 38 第六章 考評(píng)管理 41 第七章 工藝臺(tái)帳 44 三、工藝變更管理制度 47 第一章 工藝改進(jìn) 47 第二章 工藝改造 50 四、工藝試驗(yàn)管理制度 53 工藝技術(shù)管理制度工藝技術(shù)管理制度 第一章 工藝流程 第一條 工藝流程由工藝設(shè)計(jì)部門針對(duì)生產(chǎn)工藝制定，以作業(yè)指導(dǎo)書的形式下發(fā) 執(zhí)行。 第二條 為了保證工藝流程的先進(jìn)性、合理性、穩(wěn)定性，檸檬酸生產(chǎn)部工藝技術(shù) 處負(fù)責(zé)工藝流程的管理，生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)具體實(shí)施。 第三條 分廠在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照工藝流程的路線進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程控制，不得 擅自更改工藝流程。 第四條 由于工藝優(yōu)化等因素需對(duì)工藝流程進(jìn)行變更時(shí)，分廠應(yīng)根據(jù)工藝變更管 理制度要求報(bào)部門審核，經(jīng)

3、公司分管副總審批后執(zhí)行，同時(shí)對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書補(bǔ)充修訂。 工藝流程制定流程 責(zé)任主體 公司分管副總 檸檬酸生產(chǎn)部 副總經(jīng)理 檸檬酸生產(chǎn)部分廠工藝設(shè)計(jì)部門 節(jié) 點(diǎn) e ed dc cb ba a 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 審核人審核人簽發(fā)人簽發(fā)人簽發(fā)日期簽發(fā)日期 工藝流程制定流程說(shuō)明 節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)任務(wù)重點(diǎn)時(shí)限時(shí)限相關(guān)文件及表單相關(guān)文件及表單 開始 審核 管理 執(zhí)行 審批 執(zhí)行、驗(yàn)證 結(jié)束 制定流程 提出變 更申請(qǐng) 工藝優(yōu)化 初審 a2制定流程 工藝設(shè)計(jì)部門根據(jù)生產(chǎn)工 藝制定生產(chǎn)流程 4 個(gè)工作 日 b3執(zhí)行 分廠按照工藝流程對(duì)生產(chǎn) 進(jìn)行過(guò)程控制 / c

4、3管理 工藝技術(shù)處對(duì)分廠工藝流 程的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理 / b4提出變更申請(qǐng) 分廠對(duì)因工藝優(yōu)化需變更 的工藝流程提出變更申請(qǐng) 工藝優(yōu) 化后 0.5 個(gè)工作 日 c5初審 由設(shè)備處、安全處、技術(shù) 處對(duì)工藝流程變更申請(qǐng)進(jìn) 行初審 2-4 個(gè)工 作日 d5審核 生產(chǎn)部副總經(jīng)理對(duì)工藝流 程的變更申請(qǐng)進(jìn)行審核 1-2 個(gè)工 作日 e5審批 公司分管副總對(duì)上報(bào)的工 藝流程的變更申請(qǐng)進(jìn)行審 批 0.5 個(gè)工 作日 c6 b6 執(zhí)行 分廠按照變更后的工藝流 程對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行過(guò)程控制， 對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行修改， 工藝技術(shù)處與分廠共同對(duì) 變更后的生產(chǎn)進(jìn)行跟蹤驗(yàn) 證 / 第二章 工藝參數(shù) 第五條 工藝參數(shù)主要指作業(yè)指導(dǎo)書中

5、所控制的技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、運(yùn)行參數(shù)。 工藝參數(shù)由工藝設(shè)計(jì)部門針對(duì)生產(chǎn)工藝制定。 第六條 為了保證生產(chǎn)操作的精確性、穩(wěn)定性，檸檬酸生產(chǎn)部工藝技術(shù)處負(fù)責(zé)工 藝參數(shù)的監(jiān)管，生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)具體執(zhí)行。 第七條 由于工藝優(yōu)化使工藝參數(shù)發(fā)生變更時(shí)，分廠應(yīng)根據(jù)工藝變更管理制度要 求報(bào)部門審核，經(jīng)分管副總審批后執(zhí)行，同時(shí)對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書補(bǔ)充修訂。 第八條 分廠在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格工藝參數(shù)的控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程控制，分廠 不得擅自變更。 工藝參數(shù)制定流程 責(zé)任主體分管副總 檸檬酸生部 副總經(jīng)理 檸檬酸生部 工藝技術(shù)處 生產(chǎn)分廠工藝設(shè)計(jì)部門 節(jié) 點(diǎn) e ed dc cb ba a 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

6、6 6 審核人審核人簽發(fā)人簽發(fā)人簽發(fā)日期簽發(fā)日期 工藝參數(shù)制定流程說(shuō)明 節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)任務(wù)重點(diǎn)時(shí)限時(shí)限相關(guān)文件及表單相關(guān)文件及表單 a2制定 工藝設(shè)計(jì)部門針對(duì)生產(chǎn)工 藝制定生產(chǎn)參數(shù) 4 個(gè)工作 日 審核 結(jié)束 制定執(zhí)行監(jiān)管 審批 執(zhí)行、驗(yàn)證 提出變 更申請(qǐng) 開始 工藝優(yōu)化 初審 提出優(yōu) 化建議 b2執(zhí)行 分廠按照工藝參數(shù)對(duì)生產(chǎn) 進(jìn)行過(guò)程控制 / c2管理 工藝技術(shù)處對(duì)分廠工藝參 數(shù)的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理 / b3提出變更申請(qǐng) 分廠對(duì)因工藝優(yōu)化需變更 的工藝參數(shù)提出變更申請(qǐng) 工藝優(yōu) 化后 0.5 個(gè)工作 日 c3提出優(yōu)化建議 工藝技術(shù)處對(duì)工藝參數(shù)提 出優(yōu)化建議 / c4初審 由技術(shù)

7、處對(duì)工藝參數(shù)變更 申請(qǐng)進(jìn)行初審 1-2 個(gè)工 作日 d4審核 由技術(shù)處對(duì)工藝參數(shù)變更 申請(qǐng)進(jìn)行初審后生產(chǎn)部副 總經(jīng)理對(duì)分廠上報(bào)的工藝 流程的變更申請(qǐng)進(jìn)行審核 2-4 個(gè)工 作日 e4審批 公司分管副總對(duì)上報(bào)的工 藝參數(shù)的變更申請(qǐng)進(jìn)行審 批 0.5 個(gè)工 作日 c5 b5 執(zhí)行 分廠按照變更后的工藝參 數(shù)對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行過(guò)程控制， 對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行修改； 工藝技術(shù)處同分廠共同對(duì) 生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證 / 第三章 工藝質(zhì)量 第一節(jié) 原輔料、包裝物質(zhì)量管理 第九條 原輔料、包裝物質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控部依據(jù)與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)際、國(guó) 內(nèi)、行業(yè)及相關(guān)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)結(jié)合生產(chǎn)工藝需求制定，原輔料、包裝物的質(zhì)量由 生

8、產(chǎn)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。 第十條 分廠負(fù)責(zé)對(duì)組進(jìn)的原輔料、包裝物質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，質(zhì)檢處負(fù)責(zé)按照輔料 監(jiān)督抽查制度對(duì)組進(jìn)的輔料進(jìn)行不定期的監(jiān)督抽查，對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格按公司 要求執(zhí)行。 第十一條 分廠在領(lǐng)用原輔材料、包裝物時(shí)要嚴(yán)格填寫領(lǐng)料單，分廠在使用過(guò)程 中應(yīng)認(rèn)真填寫領(lǐng)用記錄。 第十二條 分廠應(yīng)按照質(zhì)量要求儲(chǔ)存、使用原輔材料和包裝物。在使用過(guò)程中發(fā) 現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)要立即停用，隔離放置，同時(shí)匯報(bào)生產(chǎn)部并向相關(guān)部門反饋，按公司相 關(guān)制度處理。 原輔料、包裝物質(zhì)量監(jiān)督管理流程 責(zé)任主體生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控部檸檬酸生產(chǎn)部 檸檬酸生產(chǎn)部 質(zhì)量檢驗(yàn)處 生產(chǎn)分廠公司相關(guān)部門 節(jié) 點(diǎn) a ab bc cd de e 1

9、 1 開始 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 審核人審核人簽發(fā)人簽發(fā)人簽發(fā)日期簽發(fā)日期 原輔料、包裝物質(zhì)量監(jiān)督管理流程說(shuō)明 節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)任務(wù)重點(diǎn)時(shí)限時(shí)限 相關(guān)文件及相關(guān)文件及 表單表單 a2 確定原輔料質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn) 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控部確定原輔 料、包裝物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) / a3檢驗(yàn)質(zhì)量 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控部負(fù)責(zé)對(duì)原 輔料、包裝物進(jìn)行檢驗(yàn) 0.5-1 個(gè)工 作日 確定原輔料質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn) 合 格 監(jiān)督組進(jìn)質(zhì)量 不 合 格 檢驗(yàn)質(zhì)量 領(lǐng)用、使用 不 合 格 現(xiàn)場(chǎng)重新取樣確認(rèn)決定退貨或讓 步使用 退貨 停用，隔離， 反饋生產(chǎn)部、 公司相關(guān)部 門 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)決定退貨或讓步使用 退貨

10、 結(jié)束 c3/d3監(jiān)督組進(jìn)質(zhì)量 分廠、質(zhì)量檢驗(yàn)處負(fù)責(zé)對(duì) 組進(jìn)的原輔料、包裝物的 質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，質(zhì)量檢驗(yàn) 處不定期抽查。 2 小時(shí) a4/b4 現(xiàn)場(chǎng)重新取樣確認(rèn) 決定退貨或讓步使 用 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控部，檸檬酸 生產(chǎn)部對(duì)檢驗(yàn)不合格的原 輔料、包裝物現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)決 定退貨或讓步使用 0.5-1 個(gè)工 作日 d4領(lǐng)用、使用 分廠對(duì)檢驗(yàn)合格的原輔料、 包裝物辦理領(lǐng)用手續(xù)后使 用 接到檢驗(yàn) 結(jié)果后立 即執(zhí)行 e5退貨 公司相關(guān)部門對(duì)檢驗(yàn)中存 在質(zhì)量問(wèn)題的原輔料、包 裝物辦理退貨手續(xù) 1-2 個(gè)工作 日 a6/b6 現(xiàn)場(chǎng)重新取樣確認(rèn) 決定退貨或讓步使 用 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控部、檸檬酸 生產(chǎn)部對(duì)使用過(guò)程中的不 合格原輔料

11、、包裝物進(jìn)行 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)決定退貨或讓步 使用 2 小時(shí) d6 停用隔離，反饋生 產(chǎn)部、公司相關(guān)部 門 分廠對(duì)使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的 有質(zhì)量問(wèn)題的原輔料、包 裝物立即停用隔離，并報(bào) 告生產(chǎn)部及公司相關(guān)部門 1 小時(shí) e7退貨 公司相關(guān)部門對(duì)使用中存 在質(zhì)量問(wèn)題的原輔料、包 裝物辦理退貨手續(xù) 1-2 個(gè)工作 日內(nèi) 第二節(jié) 中間品質(zhì)量管理 第十三條 生產(chǎn)部工藝技術(shù)處負(fù)責(zé)制定中間品質(zhì)量控制點(diǎn)，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控部、生 產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理部依據(jù)與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)際、國(guó)內(nèi)、行業(yè)及相關(guān)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)的 實(shí)際情況制定相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程，生產(chǎn)部質(zhì)檢處負(fù)責(zé)過(guò)程控制檢驗(yàn)，分廠嚴(yán) 格執(zhí)行中間品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)。 第十四條 不合格中間

12、品未經(jīng)當(dāng)班調(diào)度或工藝技術(shù)處人員批準(zhǔn)，不準(zhǔn)進(jìn)入下工序。 分廠針對(duì)不合格的原因進(jìn)行分析，制定糾正預(yù)防措施予以落實(shí)，并對(duì)預(yù)防措施的有效 性進(jìn)行驗(yàn)證。記入分廠工藝臺(tái)帳，對(duì)影響較大的報(bào)工藝技術(shù)處備案。 中間品質(zhì)量管理流程 責(zé)任主體 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控/管 理部 檸檬酸生產(chǎn)部 質(zhì)量檢驗(yàn)處 檸檬酸生產(chǎn)部 工藝技術(shù)處/生產(chǎn)運(yùn) 行處 生產(chǎn)分廠 節(jié) 點(diǎn) a ab bc cd d 1 1 開始 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 審核人審核人簽發(fā)人簽發(fā)人簽發(fā)日期簽發(fā)日期 中間品質(zhì)量管理流程說(shuō)明 節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)任務(wù)重點(diǎn)時(shí)限時(shí)限相關(guān)文件及表單相關(guān)文件及表單 a2制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控

13、部/管理部 制定中間品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) / c2確定質(zhì)量控制點(diǎn) 生產(chǎn)部工藝處負(fù)責(zé)制定中 間品質(zhì)量控制點(diǎn) / b3檢驗(yàn) 質(zhì)量檢驗(yàn)處負(fù)責(zé)中間品檢 驗(yàn) 0.5 小時(shí) 確定質(zhì)量控制點(diǎn) 生產(chǎn)控制 制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 不 合 格 檢驗(yàn) 監(jiān)督 合 格 使用 判定是否讓步 使用 分析原因， 制定措施 審核 無(wú) 效 驗(yàn)證 影 響 大 記入臺(tái)帳 備案 結(jié)束 d3生產(chǎn)控制 分廠嚴(yán)格執(zhí)行中間品質(zhì)量 控制標(biāo)準(zhǔn) / d4使用 合格的中間品可進(jìn)入下工 序使用 / c4判定是否讓步使用 生產(chǎn)運(yùn)行處對(duì)不合格的中 間品判定是否讓步使用 0.5 小時(shí) d5 分析原因，制定措 施 分廠對(duì)不合格的中間品進(jìn) 行原因分析，制定糾正預(yù) 防措施予以落實(shí) 3

14、 小時(shí) c5審核 工藝技術(shù)處對(duì)分廠制定的 預(yù)防措施進(jìn)行審核 1 小時(shí) c6 d6 驗(yàn)證 工藝技術(shù)處與分廠共同對(duì) 預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn) 證，對(duì)無(wú)效的分廠再次分 析執(zhí)行措施 / d7記入臺(tái)帳 對(duì)中間品不合格事件記入 分廠工藝臺(tái)帳中 0.5 小時(shí) c7備案 工藝技術(shù)處對(duì)分廠上報(bào)的 影響較大的中間品不合格 事件進(jìn)行存檔備案。 0.5 小時(shí) 第三節(jié) 成品質(zhì)量管理 第十五條 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控部、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理部依據(jù)與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)際、國(guó)內(nèi)、行 業(yè)及相關(guān)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況制定相應(yīng)的成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程， 成品質(zhì)量由質(zhì)量檢驗(yàn)處檢驗(yàn)，生產(chǎn)部工藝技術(shù)處對(duì)生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)督管理。 第十六條 為保證成品質(zhì)量，分廠

15、離心、烘干、成品間應(yīng)保持整潔，進(jìn)入包裝間 的工作人員應(yīng)按照規(guī)定著裝，與工作無(wú)關(guān)的物品一律不準(zhǔn)帶進(jìn)包裝間，無(wú)關(guān)人員不許 進(jìn)入包裝間。各項(xiàng)要求應(yīng)按照相應(yīng)管理規(guī)定執(zhí)行。 第十七條 分廠應(yīng)按照生產(chǎn)部下達(dá)的質(zhì)量計(jì)劃單保質(zhì)保量的完成，不能完成質(zhì)量 計(jì)劃單的分廠應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)部說(shuō)明原因，以便及時(shí)處理和調(diào)整。 第十八條 成品應(yīng)按照成品入庫(kù)單入庫(kù)，且分廠要做好記錄，以備核實(shí)。 第十九條 分廠應(yīng)對(duì)成品質(zhì)量的管理制定相關(guān)規(guī)定并進(jìn)行檢查，做好記錄，對(duì)不 合格項(xiàng)應(yīng)立即整改，制定措施并限期完成。 第二十條 生產(chǎn)部按照公司的質(zhì)量管理制度對(duì)分廠的成品質(zhì)量管理進(jìn)行督促、檢 查、考核。分廠在生產(chǎn)過(guò)程中，必須按照作業(yè)指導(dǎo)書操作。對(duì)于

16、影響產(chǎn)品質(zhì)量的事件， 應(yīng)根據(jù)不同情況，追究責(zé)任人的相應(yīng)責(zé)任。同時(shí)針對(duì)成品不合格的原因進(jìn)行分析，制 定糾正預(yù)防措施予以落實(shí)，并對(duì)預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。記入分廠工藝臺(tái)帳，對(duì) 影響較大的報(bào)工藝技術(shù)處備案。 成品質(zhì)量管理流程 責(zé)任主體 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控/管 理部 檸檬酸生產(chǎn)部 質(zhì)量檢驗(yàn)處 檸檬酸生產(chǎn)部 工藝技術(shù)處 生產(chǎn)分廠 節(jié) 點(diǎn) a ab bc cd d 1 1 2 2 開始 制定質(zhì)量管理 制度 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 審核人審核人簽發(fā)人簽發(fā)人簽發(fā)日期簽發(fā)日期 成品質(zhì)量管理流程說(shuō)明 節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)任務(wù)重點(diǎn)時(shí)限時(shí)限相關(guān)文件及表單相關(guān)文件及表單 a2制定管理制度

17、 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控部、生產(chǎn)運(yùn) 營(yíng)管理部負(fù)責(zé)制定成品質(zhì) 量管理制度 / b3檢驗(yàn) 生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗(yàn)處負(fù)責(zé)對(duì) 產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn) 0.5 小時(shí) c3監(jiān)管 工藝技術(shù)處負(fù)責(zé)分廠對(duì)管 理制度執(zhí)行情況的監(jiān)督管 理 / d3生產(chǎn)控制 分廠按照管理制度對(duì)生產(chǎn) 進(jìn)行管理，對(duì)成品質(zhì)量進(jìn) 行控制 / 生產(chǎn)控制 不 合 格 檢驗(yàn) 返工或處理 分析原因， 制定措施 審核 無(wú) 效 驗(yàn)證 影 響 大記入臺(tái)帳 備案 結(jié)束 監(jiān)管 d4返工或處理 生產(chǎn)分廠對(duì)不合格品進(jìn)行 返工或其他處理 / d5 分析原因，制定措 施 分廠對(duì)不合格的產(chǎn)品進(jìn)行 原因分析，制定預(yù)防措施 予以落實(shí) 1 小時(shí) c5審核 工藝技術(shù)處對(duì)分廠制定的 預(yù)防措施進(jìn)行審核 1

18、小時(shí) c6 d6 驗(yàn)證 工藝技術(shù)處與分廠共同對(duì) 預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn) 證，對(duì)無(wú)效的分廠再次分 析制定措施 / d7記入臺(tái)帳 對(duì)產(chǎn)品不合格事件記入分 廠的工藝臺(tái)帳 1 小時(shí) c7備案 生產(chǎn)部工藝技術(shù)處對(duì)分廠 上報(bào)的影響較大的產(chǎn)品不 合格事件進(jìn)行登記備案 0.5 小時(shí) 第四章 操作規(guī)程 第二十一條 操作規(guī)程主要指生產(chǎn)過(guò)程中的操作步驟。操作規(guī)程由工藝設(shè)計(jì)部門 編制，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)修訂完善，經(jīng)部門副總經(jīng)理審核，分管副總審批后執(zhí)行。 第二十二條 為了保證工藝流程、工藝參數(shù)的規(guī)范，檸檬酸生產(chǎn)部負(fù)責(zé)操作規(guī)程 的管理，生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)具體操作執(zhí)行。 第二十三條 因工藝優(yōu)化使操作規(guī)程發(fā)生變更時(shí)，分廠應(yīng)按規(guī)定對(duì)操作規(guī)程

19、提出 變更要求，經(jīng)生產(chǎn)部審核、公司審批后分廠對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行變更，及時(shí)對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書 進(jìn)行修訂。 第二十四條 分廠在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得擅自更改操 作規(guī)程，由分廠和生產(chǎn)部進(jìn)行監(jiān)督。 操作規(guī)程制定流程 責(zé)任主體分管副總檸檬酸生部 檸檬酸生部 工藝技術(shù)處 生產(chǎn)分廠工藝設(shè)計(jì)部門 節(jié) 點(diǎn) e ed dc cb ba a 1 1 2 2 3 3 編制 報(bào)批 執(zhí)行 開始 監(jiān)管 工藝優(yōu)化 備案 4 4 5 5 6 6 7 7 審核人審核人簽發(fā)人簽發(fā)人簽發(fā)日期簽發(fā)日期 操作規(guī)程制定流程說(shuō)明 節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)任務(wù)重點(diǎn)時(shí)限時(shí)限相關(guān)文件及表單相關(guān)文件及表單 a2編制、報(bào)批 工藝設(shè)計(jì)

20、部門對(duì)生產(chǎn)操作 規(guī)程進(jìn)行編制并報(bào)批 2-4 工作 日 c2備案 生產(chǎn)部工藝技術(shù)處負(fù)責(zé)對(duì) 報(bào)批后的操作規(guī)程進(jìn)行備 案 0.5 小時(shí) c3監(jiān)管 工藝技術(shù)處對(duì)分廠的操作 規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管 / b3執(zhí)行 分廠對(duì)報(bào)批后的操作規(guī)程 進(jìn)行執(zhí)行 / b4提出變更申請(qǐng) 分廠負(fù)責(zé)因工藝優(yōu)化需變 更的操作規(guī)程提出變更申 請(qǐng) 1 個(gè)工作 日 c4初審 由技術(shù)處、安全處、設(shè)備 處對(duì)操作規(guī)程變更申請(qǐng)進(jìn) 行初審 2-4 工作 日 審核 結(jié)束 審批 執(zhí)行、驗(yàn)證 提出變 更申請(qǐng) 初審 備案 d4審核 生產(chǎn)部副總經(jīng)理對(duì)操作規(guī) 程的變更申請(qǐng)進(jìn)行審核 2-4 個(gè)工 作日 e4審批 公司分管副總負(fù)責(zé)操作規(guī) 程的變更申請(qǐng)的審批 1

21、個(gè)工作 日 b6 c5 執(zhí)行、驗(yàn)證 分廠嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)審批的變 更后的操作規(guī)程，工藝技 術(shù)處與分廠對(duì)變更后的操 作規(guī)程進(jìn)行驗(yàn)證 / c6備案 工藝技術(shù)處對(duì)變更后的操 作規(guī)程進(jìn)行備案 0.5 小時(shí) 工藝運(yùn)行管理制度工藝運(yùn)行管理制度 第一章 記錄管理 第一條 為規(guī)范生產(chǎn)記錄的填寫及管理，保證記錄能夠反映生產(chǎn)中各工序的任務(wù)、 時(shí)間、用料、操作、數(shù)量、操作人、復(fù)核人等真實(shí)情況，使產(chǎn)品質(zhì)量具有可追蹤性， 特制定本規(guī)定。 第二條 生產(chǎn)記錄必須用記錄紙?zhí)顚?，不能用練?xí)本、軟面抄等代替。 第三條 生產(chǎn)記錄根據(jù)崗位操作程序及產(chǎn)品工藝要求的技術(shù)參數(shù)設(shè)計(jì)。 第四條 生產(chǎn)記錄應(yīng)及時(shí)填寫，不得提前填寫或事后補(bǔ)填。 第五條

22、生產(chǎn)記錄用黑色圓珠筆或水筆填寫，字跡清晰，工整。 第六條 生產(chǎn)記錄內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)完整，禁止做虛假記錄。 第七條 生產(chǎn)記錄有操作人和復(fù)核人簽名，姓名及日期應(yīng)寫完整，不得簡(jiǎn)寫。 第八條 生產(chǎn)記錄保持整潔，不得損毀和涂改。更改時(shí)，應(yīng)在更改處劃一橫線， 使記錄仍可辨認(rèn)，并在更改處簽名，不得使用涂改液等方法涂改。 第九條 生產(chǎn)記錄在填寫時(shí)，內(nèi)容與上次相同時(shí)應(yīng)重復(fù)抄寫，不得省略（如用“ ”或“同上”表示） 。 第十條 生產(chǎn)記錄發(fā)放、保管由分廠負(fù)責(zé)，每月將各崗位記錄整理并裝訂成冊(cè)統(tǒng) 一保管。生產(chǎn)記錄保存時(shí)間為三年。 第十一條 分廠現(xiàn)行使用的工藝記錄，內(nèi)容格式不變申請(qǐng)采購(gòu)程序，報(bào)生產(chǎn)部核 定數(shù)量，確認(rèn)內(nèi)容后報(bào)

23、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理部對(duì)樣本的確認(rèn)登記和批準(zhǔn)。 第十二條 因生產(chǎn)需要增加新的崗位生產(chǎn)工藝記錄，工藝條件變更需修訂的生產(chǎn) 工藝記錄，需由分廠提出申請(qǐng)，并根據(jù)生產(chǎn)需要及管理要求設(shè)計(jì)出樣本，經(jīng)生產(chǎn)部審 核報(bào)公司相關(guān)部門審批、執(zhí)行。 生產(chǎn)記錄檢查、考核流程 責(zé)任主體 檸檬酸生產(chǎn)部 工藝技術(shù)處 檸檬酸生產(chǎn)部 副總經(jīng)理 生產(chǎn)分廠 節(jié) 點(diǎn) a ab bc c 1 1 2 2 3 3 4 4 不合格 開始 制定管理制度 審批 執(zhí)行監(jiān)督檢查 下發(fā)整改通知單、 考核通報(bào) 落實(shí)整改 5 5 審核人審核人簽發(fā)人簽發(fā)人簽發(fā)日期簽發(fā)日期 生產(chǎn)記錄檢查、考核流程說(shuō)明 節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)任務(wù)重點(diǎn)時(shí)限時(shí)限相關(guān)文件及表單相

24、關(guān)文件及表單 a2制定管理制度 生產(chǎn)部工藝技術(shù)處制定生 產(chǎn)記錄的檢查與考核制度 2 個(gè)工作 日 b2審批 生產(chǎn)部副總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn) 記錄管理制度的審批 1 個(gè)工作 日 c3執(zhí)行 分廠嚴(yán)格執(zhí)行下發(fā)的生產(chǎn) 記錄管理制度 及時(shí) a3監(jiān)督檢查 工藝技術(shù)處對(duì)分廠生產(chǎn)記 錄管理制度的執(zhí)行情況進(jìn) 行監(jiān)督檢查 2 小時(shí) a4 下發(fā)整改通知單、 考核通報(bào) 對(duì)分廠執(zhí)行過(guò)程中存在的 不符合管理制度的情況下 發(fā)整改通知單并進(jìn)行考核 通報(bào) 2 小時(shí) c4落實(shí)整改 分廠對(duì)不合格情況落實(shí)整 改 1 小時(shí) 結(jié)束 生產(chǎn)記錄印刷、采購(gòu)流程 責(zé)任主體生產(chǎn)分廠檸檬酸生產(chǎn)部公司相關(guān)部門 節(jié) 點(diǎn) a ab bc c 1 1 2 2 3 3

25、 4 4 審核人審核人簽發(fā)人簽發(fā)人簽發(fā)日期簽發(fā)日期 開始 審核、 上報(bào) 申請(qǐng) 審批 執(zhí)行 結(jié)束 生產(chǎn)記錄印刷、采購(gòu)流程說(shuō)明 節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)任務(wù)重點(diǎn)時(shí)限時(shí)限相關(guān)文件及表單相關(guān)文件及表單 a2申請(qǐng) 分廠對(duì)所需的生產(chǎn)記錄提 出印刷采購(gòu)申請(qǐng) 2 小時(shí) b2審核、上報(bào) 生產(chǎn)部工藝技術(shù)處負(fù)責(zé)對(duì) 分廠的申請(qǐng)的生產(chǎn)記錄內(nèi) 容進(jìn)行審核，綜合處負(fù)責(zé) 上報(bào)相關(guān)部門 0.5 個(gè)工 作日 c3審批、執(zhí)行 公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)分廠 的申請(qǐng)進(jìn)行審核，執(zhí)行 3 個(gè)工作 日 第二章 統(tǒng)計(jì)分析 第十三條 質(zhì)量檢驗(yàn)處提供質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，分廠收集生產(chǎn)工藝數(shù)據(jù)，每月報(bào)工藝 技術(shù)處匯總，工藝技術(shù)處負(fù)責(zé)建立工藝數(shù)據(jù)庫(kù)。 第十

26、四條 工藝技術(shù)處根據(jù)工藝數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，每月組織分廠工藝技術(shù)人員召開 生產(chǎn)工藝分析會(huì)。 第十五條 分廠根據(jù)工藝分析結(jié)果如需改進(jìn)的由分廠制定工藝優(yōu)化措施報(bào)生產(chǎn)部 審核，公司分管副總審批后執(zhí)行。 第十六條 分廠應(yīng)及時(shí)對(duì)改進(jìn)后的數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并反饋。 統(tǒng)計(jì)分析流程 責(zé)任主體 生產(chǎn)分廠 （質(zhì)量檢驗(yàn)處） 檸檬酸生產(chǎn)部 工藝技術(shù)處 檸檬酸生產(chǎn)部 副總經(jīng)理 公司分管副總 節(jié) 點(diǎn) a ab bc cd d 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 開始 提供、上 報(bào)數(shù)據(jù) 建立數(shù)據(jù) 庫(kù) 召開分析 會(huì) 上報(bào)工藝 優(yōu)化措施 審批 審核初審 6 6 7 7 審核人審核人簽發(fā)人簽發(fā)人簽發(fā)日期簽發(fā)日期 統(tǒng)計(jì)分析流程說(shuō)明 節(jié)

27、點(diǎn)節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)任務(wù)重點(diǎn)時(shí)限時(shí)限相關(guān)文件及表單相關(guān)文件及表單 a2提供、上報(bào)數(shù)據(jù) 分廠收集生產(chǎn)工藝基礎(chǔ)數(shù) 據(jù)上報(bào)，質(zhì)量檢驗(yàn)處提供 檢驗(yàn)數(shù)據(jù) 每月 5 日前 b2建立數(shù)據(jù)庫(kù) 生產(chǎn)部工藝技術(shù)處對(duì)分廠 及質(zhì)量檢驗(yàn)處上報(bào)的生產(chǎn) 數(shù)據(jù)建立工藝數(shù)據(jù)庫(kù) 4 小時(shí) b3召開分析會(huì) 工藝技術(shù)處根據(jù)工藝數(shù)據(jù) 統(tǒng)計(jì)結(jié)果組織分廠工藝技 術(shù)人員召開分析會(huì) 0.5-1 個(gè) 工作日 a4上報(bào)工藝優(yōu)化措施 分廠根據(jù)工藝分析會(huì)中提 出的改進(jìn)要求制定、上報(bào) 工藝優(yōu)化措施 0.5 個(gè)工 作日 b5初審 工藝技術(shù)處對(duì)分廠上報(bào)的 工藝優(yōu)化措施進(jìn)行初審 1 個(gè)工作 日 c5審核 生產(chǎn)部副總經(jīng)理對(duì)分廠上 報(bào)的工藝優(yōu)化措施進(jìn)行

28、審 核 1 個(gè)工作 日 d5審批 公司分管副總對(duì)上報(bào)的工 藝優(yōu)化措施進(jìn)行審批 1 個(gè)工作 日 b6備案、跟蹤 工藝技術(shù)處對(duì)審批后的工 藝優(yōu)化措施進(jìn)行備案，并 對(duì)分廠執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤 / a6執(zhí)行、驗(yàn)證 分廠對(duì)審批后的工藝優(yōu)化 措施進(jìn)行執(zhí)行并驗(yàn)證效果 / 執(zhí)行并驗(yàn) 證 結(jié)束 備案 跟蹤 第三章 異常管理 第十七條 生產(chǎn)異常管理主要是針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況，能 夠進(jìn)行及時(shí)處理。 第十八條 分廠在出現(xiàn)異常情況時(shí)，要參照作業(yè)指導(dǎo)書的異常情況處理要求 進(jìn)行處理，并及時(shí)匯報(bào)生產(chǎn)部工藝技術(shù)處。 第十九條 生產(chǎn)部工藝技術(shù)處組織分廠對(duì)異常情況進(jìn)行分析，制定改進(jìn)措施并建 立檔案，同時(shí)要不斷的對(duì)異常

29、情況的應(yīng)急處理進(jìn)行總結(jié)，加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)，提高應(yīng) 急預(yù)案的可操作性。 生產(chǎn)異常管理流程 責(zé)任主體生產(chǎn)分廠 檸檬酸生產(chǎn)部 工藝技術(shù)處 節(jié) 點(diǎn) a ab b 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 開始 處理、上 報(bào) 組織召開 分析會(huì) 執(zhí)行、總 結(jié) 制定措施 建立檔案 結(jié)束 跟蹤監(jiān)督 審核人審核人簽發(fā)人簽發(fā)人簽發(fā)日期簽發(fā)日期 生產(chǎn)異常管理流程說(shuō)明 節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)任務(wù)重點(diǎn)時(shí)限時(shí)限相關(guān)文件及表單相關(guān)文件及表單 a2處理、上報(bào) 分廠按照作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)異 常情況進(jìn)行處理，匯報(bào)生 產(chǎn)部工藝技術(shù)處 1 小時(shí) b2組織召開分析會(huì) 生產(chǎn)部工藝技術(shù)處組織分 廠對(duì)異常情況進(jìn)行原因分 析 2-4

30、 小時(shí) b3 制定措施、建立檔 案 針對(duì)異常情況原因制定改 進(jìn)措施，同時(shí)建立異常情 況檔案 2-4 小時(shí) a4執(zhí)行、總結(jié) 分廠嚴(yán)格執(zhí)行異常情況處 理措施，并進(jìn)行總結(jié) / b5跟蹤、監(jiān)督 工藝技術(shù)處對(duì)分廠的執(zhí)行 情況進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督 / 第四章 事故管理 第一節(jié) 質(zhì)量事故處理 第二十條 任何員工發(fā)現(xiàn)有害于產(chǎn)品質(zhì)量或者造成偏離質(zhì)量體系要求的情況、并 造成質(zhì)量事故時(shí)，應(yīng)及時(shí)向分廠和生產(chǎn)部報(bào)告。生產(chǎn)部和分廠將按照質(zhì)量事故處理程 序進(jìn)行處理。 第二十一條 對(duì)于客戶投訴的質(zhì)量問(wèn)題，生產(chǎn)部督促相關(guān)分廠配合生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控 部、銷售部門客戶服務(wù)中心進(jìn)行調(diào)查，并將調(diào)查和處理結(jié)果以文字的形式上報(bào)生產(chǎn)部 審核后交相關(guān)部門

31、。 第二十二條 發(fā)生質(zhì)量事故后，分廠應(yīng)認(rèn)真分析，認(rèn)定事故的原因、性質(zhì)和責(zé)任。 工藝技術(shù)處組織相關(guān)分廠召開事故分析會(huì)，制定整改措施，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，杜 絕類似事故的再次發(fā)生。 質(zhì)量事故處理流程 責(zé)任主體銷售客服中心 檸檬酸生部 副總經(jīng)理 檸檬酸生部 工藝技術(shù)處 檸檬酸生產(chǎn)部 質(zhì)量檢驗(yàn)處 分廠 節(jié) 點(diǎn) a ab bc cd de e 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 審核人審核人簽發(fā)人簽發(fā)人簽發(fā)日期簽發(fā)日期 開始 客戶投訴 結(jié)束 審批 原因調(diào) 查 原因調(diào) 查 原因調(diào) 查 不成立 成立 調(diào)查報(bào) 告 召開分析會(huì)， 制定措施 落實(shí)整 改 質(zhì)量事故處理流程說(shuō)明 節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任

32、務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)任務(wù)重點(diǎn)時(shí)限時(shí)限相關(guān)文件及表單相關(guān)文件及表單 a2客戶投訴 銷售客服中心提出客戶投 訴申請(qǐng) / c3 d3 e3 原因調(diào)查 生產(chǎn)分廠，工藝技術(shù)處、 質(zhì)量檢驗(yàn)處對(duì)客戶投訴的 產(chǎn)品進(jìn)行原因調(diào)查 2 個(gè)工作 日 d4調(diào)查報(bào)告 質(zhì)量檢驗(yàn)處對(duì)投訴調(diào)查報(bào) 告及處理結(jié)果進(jìn)行反饋 0.5 工作 日 b4審批 生產(chǎn)部副總經(jīng)理對(duì)投訴報(bào) 告進(jìn)行審批 0.5 工作 日 d5 召開分析會(huì)、制定 措施 生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗(yàn)處組織分 廠召開分析會(huì)，制定整改 措施 2-4 小時(shí) e6落實(shí)整改 分廠配合進(jìn)行原因分析， 并對(duì)制定的整改措施進(jìn)行 落實(shí) / 第二節(jié) 不合格品控制制度 第二十三條 本制度規(guī)定了不合格品的標(biāo)識(shí)、記

33、錄、評(píng)價(jià)、隔離和處置要求，以 防止不合格品非預(yù)期使用。 第二十四條 檸檬酸生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗(yàn)處對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì) 量進(jìn)行判定，生產(chǎn)部運(yùn)行處確定不合格品的處置措施。入庫(kù)成品檢測(cè)不合格，由生產(chǎn) 運(yùn)營(yíng)監(jiān)控部通知檸檬酸生產(chǎn)部質(zhì)檢處，由質(zhì)檢處協(xié)調(diào)相關(guān)成品分廠、倉(cāng)儲(chǔ)物流部，對(duì) 入庫(kù)成品安排重新取樣，交運(yùn)營(yíng)監(jiān)控部檢驗(yàn)。 第二十五條 相關(guān)生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離，生產(chǎn)部工藝 技術(shù)處與相關(guān)生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)異常原因進(jìn)行分析，找出不合格原因，制 定糾正預(yù)防處理，工藝技術(shù)處對(duì)整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤，生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)將原因分析及 處理方案等材料上報(bào)生產(chǎn)部工藝技術(shù)處備案。 第二十六條

34、本制度適用檸檬酸生產(chǎn)部所屬各分廠生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品控制。 不合格品控制流程 責(zé)任主體 檸檬酸生產(chǎn)部 工藝技術(shù)處 生產(chǎn)分廠 檸檬酸生產(chǎn)部 運(yùn)行處 檸檬酸生產(chǎn)部 質(zhì)量檢驗(yàn)處 節(jié) 點(diǎn) a ab bc cd d 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 審核人審核人簽發(fā)人簽發(fā)人簽發(fā)日期簽發(fā)日期 不合格品控制流程說(shuō)明 開始 產(chǎn)品檢驗(yàn)， 質(zhì)量判定 產(chǎn)品處置 原因分析 制定措施 原因分析 落實(shí)整改、 驗(yàn)證 結(jié)束 確定不合格 品處置 備案 跟蹤落實(shí) 整改 節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)任務(wù)重點(diǎn)時(shí)限時(shí)限相關(guān)文件及表單相關(guān)文件及表單 d2 產(chǎn)品檢驗(yàn)、質(zhì)量判 定 生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗(yàn)處對(duì)生產(chǎn) 中的產(chǎn)品進(jìn)

35、行檢驗(yàn)，對(duì)質(zhì) 量進(jìn)行判定。 0.5-1.5 小時(shí) c3 確定不合格品處置 措施 生產(chǎn)部運(yùn)行處負(fù)責(zé)確定不 合格品處置措施 0.5 小時(shí) b3產(chǎn)品處置 分廠負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品的 標(biāo)識(shí)、記錄、隔離工作 05 小時(shí) b4原因分析制定措施 分廠組織相關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品 不合格原因進(jìn)行分析，制 定糾正預(yù)防措施并上報(bào)生 產(chǎn)部 1 小時(shí) a4原因分析 生產(chǎn)部工藝技術(shù)處負(fù)責(zé)對(duì) 不合格品原因進(jìn)行分析 1 小時(shí) a5跟蹤落實(shí)整改 生產(chǎn)部工藝技術(shù)處對(duì)分廠 整改情況進(jìn)行跟蹤 / b5落實(shí)整改 分廠對(duì)制定的不合格品的 糾正預(yù)防措施進(jìn)行落實(shí)整 改并驗(yàn)證效果 0.5 小時(shí) a6備案 對(duì)分廠上報(bào)的不合格品的 原因分析及整改落實(shí)情況 進(jìn)

36、行存檔備案。 0.5 小時(shí) 第五章 監(jiān)控管理 第二十七條 檸檬酸生產(chǎn)部對(duì)分廠進(jìn)行二級(jí)工藝監(jiān)管檢查，檢查頻次 3 次/周，對(duì) 成品分廠的烘干間、離心間、成品間的專項(xiàng)監(jiān)管檢查，檢查頻次 1 次/周。 第二十八條 檸檬酸生產(chǎn)部在檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)要下發(fā)整改通知書，要求分 廠進(jìn)行整改，并按期對(duì)分廠整改情況進(jìn)行復(fù)查。每周對(duì)二級(jí)監(jiān)管檢查情況進(jìn)行通報(bào)反 饋，每月對(duì)二級(jí)工藝監(jiān)管檢查情況進(jìn)行總結(jié)、評(píng)估，報(bào)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理部。 第二十九條 分廠按照三級(jí)監(jiān)管要求對(duì)分廠的工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并將檢查 結(jié)果及時(shí)反饋給檸檬酸生產(chǎn)部，分廠三級(jí)監(jiān)管檢查頻次 3 次/天。分廠每月對(duì)分廠的三 級(jí)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)、評(píng)估，報(bào)生產(chǎn)

37、部備案。 生產(chǎn)監(jiān)控管理流程 責(zé)任主體 檸檬酸生產(chǎn)部 工藝技術(shù)處 生產(chǎn)分廠 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理部 節(jié) 點(diǎn) a ab bc c 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 審核人審核人簽發(fā)人簽發(fā)人簽發(fā)日期簽發(fā)日期 生產(chǎn)監(jiān)控管理流程說(shuō)明 節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)任務(wù)重點(diǎn)時(shí)限時(shí)限相關(guān)文件及表單相關(guān)文件及表單 不合格 二級(jí)工藝監(jiān)管 落實(shí)整改 反饋生產(chǎn)部 下發(fā)考核通報(bào) 復(fù)查整改效果 開始 三級(jí)工藝監(jiān)管 總結(jié)、反饋 總結(jié)、反饋 存檔、備案 結(jié)束 b2三級(jí)工藝監(jiān)管 分廠執(zhí)行三級(jí)工藝監(jiān)管檢 查 3 次/天 b3總結(jié)、反饋 分廠對(duì)三級(jí)工藝監(jiān)管每月 進(jìn)行總結(jié)，反饋生產(chǎn)部 1 次/月 a3二級(jí)工藝監(jiān)管

38、生產(chǎn)部工藝技術(shù)處執(zhí)行二 級(jí)監(jiān)管檢查 3 次/周 a4下發(fā)考核通報(bào) 工藝技術(shù)處對(duì)每天二級(jí)檢 查情況進(jìn)行通報(bào) 0.5 小時(shí) b4 落實(shí)整改、反饋生 產(chǎn)部 分廠對(duì)二級(jí)檢查不合格項(xiàng) 進(jìn)行整改，結(jié)果反饋工藝 技術(shù)處 / a5復(fù)查整改效果 工藝技術(shù)處對(duì)分廠整改情 況進(jìn)行復(fù)查 2 小時(shí) a6總結(jié)、反饋 每周、每月生產(chǎn)部對(duì)二級(jí) 監(jiān)管情況進(jìn)行總結(jié)，反饋 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理部 4 次/月 c6存檔、備案 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理部對(duì)生產(chǎn)部 上報(bào)的總結(jié)進(jìn)行存檔 0.5 小時(shí) 第六章 考評(píng)管理 第三十條 生產(chǎn)部每年在調(diào)整各分廠承包方案時(shí)，要總結(jié)出當(dāng)年產(chǎn)品的質(zhì)量、產(chǎn) 量指標(biāo)和各種原輔材料、能源的消耗指標(biāo)，并以此為基礎(chǔ)制定下年度具體指標(biāo)。

39、生產(chǎn) 部每月根據(jù)各分廠生產(chǎn)完成情況進(jìn)行生產(chǎn)考核。 第三十一條 各分廠應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部承包方案對(duì)下逐級(jí)分解指標(biāo)，并制定相應(yīng)的考 核標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行二次考核與分配。 第三十二條 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)檢查分廠生產(chǎn)管理各環(huán)節(jié)規(guī)定與要求的執(zhí)行情況，并對(duì) 分廠給予考核，考核結(jié)果記入當(dāng)月平衡記分卡。 第三十三條 生產(chǎn)部將對(duì)各分廠的生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程、勞動(dòng)紀(jì)律等執(zhí)行情況進(jìn) 行定期或不定期檢查，檢查結(jié)果將予以公布，并對(duì)分廠進(jìn)行相應(yīng)的考核。 第三十四條 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)狀況、工藝水平、技術(shù)發(fā)展等因素對(duì)考核指標(biāo)進(jìn)行 不斷調(diào)整。 生產(chǎn)考評(píng)管理流程 責(zé)任主體 檸檬酸生產(chǎn)部 工藝技術(shù)處 檸檬酸生產(chǎn)部分廠 節(jié) 點(diǎn) a ab bc c 1 1 2

40、 2 3 3 4 4 5 5 審核人審核人簽發(fā)人簽發(fā)人簽發(fā)日期簽發(fā)日期 生產(chǎn)考評(píng)管理流程說(shuō)明 節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)任務(wù)重點(diǎn)時(shí)限時(shí)限相關(guān)文件及表單相關(guān)文件及表單 b2制定考評(píng)標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)部制定各分廠的各項(xiàng) 生產(chǎn)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn) 2 個(gè)工作 日 不合格 制定考評(píng)標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)分廠的執(zhí)行情 況進(jìn)行檢查 落實(shí)整改， 反饋生產(chǎn)部 下發(fā)整改通知單、 考核通報(bào) 開始 結(jié)束 a3 對(duì)分廠執(zhí)行情況進(jìn) 行檢查 工藝技術(shù)處度分廠生產(chǎn)管 理各環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況進(jìn)行 檢查 2-4 小時(shí) a4 下發(fā)整改通知單、 考核通報(bào) 對(duì)違反相關(guān)考評(píng)制度的下 發(fā)整改單、考核通報(bào) 0.5 小時(shí) c4 落實(shí)整改，反饋生 產(chǎn)部 分廠對(duì)檢查的不合格項(xiàng)

41、進(jìn) 行整改并反饋生產(chǎn)部 / 第七章 工藝臺(tái)帳 第三十五條 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝臺(tái)帳管理規(guī)定的制定、執(zhí)行情況的檢查。 第三十六條 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)所屬生產(chǎn)分廠的生產(chǎn)工藝臺(tái)帳歸口管理。 第三十七條 各分廠建立健全工藝管理臺(tái)帳，負(fù)責(zé)分廠工藝臺(tái)帳的日常管理工作。 分廠建立的工藝臺(tái)帳包括生產(chǎn)大事記臺(tái)帳、工藝條件變更臺(tái)帳、技改技措臺(tái)帳等。 第三十八條 分廠發(fā)生生產(chǎn)工藝變更，技術(shù)改造，生產(chǎn)、安全、質(zhì)量事故等均要 及時(shí)記入分廠工藝臺(tái)帳中，并上報(bào)生產(chǎn)部，生產(chǎn)部每月對(duì)分廠上報(bào)的工藝臺(tái)帳進(jìn)行整 理后上報(bào)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理部存檔。 第三十九條 檸檬酸生產(chǎn)部每月將對(duì)分廠的工藝臺(tái)帳的建立、維護(hù)情況進(jìn)行檢查， 對(duì)不能及時(shí)建立、更新工藝

42、臺(tái)帳的將給予嚴(yán)格考核。 工藝臺(tái)帳管理流程 責(zé)任主體生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理部 檸檬酸生產(chǎn)部 工藝技術(shù)處 分廠 節(jié) 點(diǎn) a ab bc c 1 1 開始 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 審核人審核人簽發(fā)人簽發(fā)人簽發(fā)日期簽發(fā)日期 工藝臺(tái)帳管理流程說(shuō)明 節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)任務(wù)重點(diǎn)時(shí)限時(shí)限相關(guān)文件及表單相關(guān)文件及表單 b2建立管理規(guī)定 生產(chǎn)部工藝技術(shù)處負(fù)責(zé)制 定生產(chǎn)工藝臺(tái)帳管理規(guī)定 2 個(gè)工作 日 c3建立、更新，上報(bào) 分廠建立、健全工藝臺(tái)帳 并及時(shí)更新，上報(bào)工藝技 術(shù)處 1 次/月 2 小時(shí) 建立管理規(guī)定 督促、檢查 及時(shí)建立、更 新，上報(bào) 歸類整理，上 報(bào) 存檔 結(jié)束 b3監(jiān)督、檢查 工

43、藝技術(shù)處對(duì)分廠的工藝 臺(tái)帳建立情況進(jìn)行監(jiān)管檢 查 2 小時(shí) b4歸類整理、上報(bào) 工藝技術(shù)處對(duì)分廠上報(bào)的 工藝臺(tái)帳進(jìn)行整理，上報(bào) 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理部 1 小時(shí) a5存檔 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理部對(duì)生產(chǎn)部 上報(bào)的工藝臺(tái)帳進(jìn)行存檔 0.5 小時(shí) 工藝變更管理制度工藝變更管理制度 第一章 工藝改進(jìn) 第一條 工藝改進(jìn)指工藝路線的變更、參數(shù)的變更等，由分廠提出申請(qǐng)要求，說(shuō) 明工藝改進(jìn)的目的、原因、改進(jìn)后的工藝指標(biāo)。 第二條 生產(chǎn)部對(duì)分廠上報(bào)的工藝改進(jìn)申請(qǐng)資料進(jìn)行審核確定后，上報(bào)公司生產(chǎn)、 技術(shù)副總批準(zhǔn)。 第三條 生產(chǎn)部將批準(zhǔn)后的工藝改進(jìn)的變更資料備案。 第四條 生產(chǎn)部將組織從安全、質(zhì)量、消耗和生產(chǎn)能力等方面對(duì)工藝改進(jìn)的

44、效果 進(jìn)行總結(jié)、評(píng)估，并備案。 工藝技術(shù)改進(jìn)流程 責(zé)任主體 分廠檸檬酸生產(chǎn)部 生產(chǎn)、技術(shù)副總 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理部 節(jié) 點(diǎn) a ab bc cd d 1 1 開始 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 審核人審核人簽發(fā)人簽發(fā)人簽發(fā)日期簽發(fā)日期 工藝技術(shù)改進(jìn)流程說(shuō)明 節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)任務(wù)重點(diǎn)時(shí)限時(shí)限相關(guān)文件及表單相關(guān)文件及表單 a2申請(qǐng)分廠提出工藝改進(jìn)申請(qǐng)2 小時(shí) b3審核 生產(chǎn)部對(duì)工藝改進(jìn)申請(qǐng)進(jìn) 行審核 1 個(gè)工作 日 c3審批 公司生產(chǎn)、技術(shù)副總對(duì)工 藝改進(jìn)申請(qǐng)進(jìn)行審批 1-2 個(gè)工 作日 審核 申請(qǐng) 審批 執(zhí)行存檔 總結(jié)、評(píng)估 存檔 結(jié)束 備案、跟蹤 a4執(zhí)行 分廠對(duì)審

45、批后的工藝改進(jìn) 申請(qǐng)進(jìn)行執(zhí)行 / b4備案、跟蹤 檸檬酸生產(chǎn)部對(duì)審批后的 工藝改進(jìn)變更方案進(jìn)行備 案，并對(duì)分廠執(zhí)行情況進(jìn) 行跟蹤 / d4存檔 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理部對(duì)審批后 的工藝改進(jìn)變更資料進(jìn)行 存檔 0.5 小時(shí) a5 b5 總結(jié)、評(píng)估 生產(chǎn)部與分廠對(duì)改進(jìn)后的 效果進(jìn)行總結(jié)、評(píng)估 1-2 個(gè)工 作日 d5存檔 生產(chǎn)部上報(bào)的工藝改進(jìn)總 結(jié)、評(píng)估資料進(jìn)行存檔 0.5 小時(shí) 第二章 工藝改造 第五條 工藝改造指工藝設(shè)備、升級(jí)改造，檸檬酸生產(chǎn)部應(yīng)以節(jié)能降耗、提高產(chǎn) 品質(zhì)量為主線積極吸收、應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)，對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行合理的改造、升級(jí)。 第六條 工藝改造方案由生產(chǎn)部或分廠根據(jù)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和生產(chǎn)數(shù)據(jù)的分析進(jìn)行制 定,經(jīng)生產(chǎn)部部務(wù)會(huì)討論決定后由部門副總經(jīng)理審核，分管副總審批后實(shí)施。 第七條 檸檬酸生產(chǎn)部及分廠應(yīng)及時(shí)收集新工藝的工藝指標(biāo)和工藝參數(shù)，并從安 全、質(zhì)量、消耗和生產(chǎn)能力等方面進(jìn)行總結(jié)、分析、對(duì)比，為新工藝的完善、實(shí)施提 供依據(jù)。