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文檔簡介
1、錫礦山盡職調(diào)查工作計劃一、工作目標(biāo):1、在假設(shè)五礦和錫礦山能合作的前提下,對錫礦山今后盈利狀況進(jìn)行分析;2、根據(jù)盈利狀況分析結(jié)果設(shè)計不同的重組方案供雙方討論。二、工作方式1、我們建議采取如下的工作方式:( 1) 由凱捷給出所需數(shù)據(jù)的表單和所需資料的清單;( 2) 由錫礦山先組織人員填寫,同時凱捷將派人進(jìn)行現(xiàn)場訪談和溝通。2、由于收集數(shù)據(jù)和資料的時間比較緊張,凱捷希望提供資料的各方能嚴(yán)格按照工作計劃中時間安排的要求提供資料,以保證本階段的工作能在預(yù)定的時間內(nèi)完成,謝謝大家的配合。三、工作內(nèi)容1、采集設(shè)計方案所需的數(shù)據(jù)和資料:( 1) 關(guān)于土地使用權(quán):明確湖南省關(guān)于土地使用權(quán)的相關(guān)政策,包括出讓金
2、的繳納數(shù)額及方式,國有劃撥土地改成出讓方式的優(yōu)惠政策,進(jìn)入新公司的土地繼續(xù)保留國有劃撥方式的可能性,及該優(yōu)惠政策的有效年限等;( 2) 關(guān)于采礦權(quán):明確采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)中央和地方優(yōu)惠政策;估算采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓大致的費(fèi)用。( 3) 關(guān)于改制成本(詳見附表) :人員:了解錫礦山?jīng)]有進(jìn)入破產(chǎn)范圍的人員結(jié)構(gòu),包括在崗人員(分成經(jīng)營性人員和非經(jīng)營性人員) 、不在崗人員、離退休人員、撫恤人員目前的支出情況(工資、福利、養(yǎng)老、醫(yī)療等),以及湖南省關(guān)于人員身份置換、買斷工齡等方面的規(guī)定和優(yōu)惠政策。( 4) 關(guān)于錫礦山目前的成本和費(fèi)用構(gòu)成(詳見附表)測算范圍:與銻相關(guān)的采選冶企業(yè)、鋅廠和化工廠;具體數(shù)據(jù)需求: 了解錫
3、礦山下屬企業(yè)的工資總額; 了解錫礦山下屬企業(yè)收入和成本的構(gòu)成和明細(xì); 了解錫礦山下屬企業(yè)的費(fèi)用構(gòu)成及明細(xì); 了解錫礦山下屬企業(yè)內(nèi)部的供需關(guān)系和內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格; 了解錫礦山賦稅的構(gòu)成、明細(xì)及有關(guān)減免方面的優(yōu)惠政策;了解錫礦山維簡費(fèi)、資源稅、資源補(bǔ)償費(fèi)等提取的標(biāo)準(zhǔn);了解錫礦山下屬企業(yè)日處理量、采礦回收率、冶煉回收率、品位等數(shù)據(jù);了解錫礦山下屬南冶、北冶、鋅廠和化工廠產(chǎn)品的產(chǎn)能;了解錫礦山新項目投資的設(shè)想。( 5) 了解錫礦山下屬北礦破產(chǎn)預(yù)案的詳細(xì)內(nèi)容。2、進(jìn)行盈利預(yù)測:( 1) 對銻的采選冶、鋅廠和化工廠分別進(jìn)行10 年的盈利預(yù)測;( 2) 與錫礦山及五礦的相關(guān)人員就錫礦山未來的成本結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)進(jìn)
4、行討論后達(dá)成一致意見;( 3) 做兩套新公司 10 年盈利預(yù)測的方案,以便合作雙方選擇最為有利的重組方案:假設(shè)五礦在錫礦山層面上進(jìn)行增資擴(kuò)股成立新公司的盈利預(yù)測;假設(shè)錫礦山拿出與銻相關(guān)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)與五礦合資成立新公司的盈利預(yù)測。3、結(jié)合對上述問題的調(diào)查和分析結(jié)果,撰寫方案。四、以上數(shù)據(jù)的收集需要五礦和錫礦山的相關(guān)人員密切配合1、需要錫礦山工作小組配合的工作:( 1) 對錫礦山經(jīng)營現(xiàn)狀和相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的調(diào)查;( 2) 關(guān)于土地使用權(quán)相關(guān)問題的調(diào)查;( 3) 關(guān)于礦業(yè)權(quán)相關(guān)問題的調(diào)查;( 4) 對錫礦山改制成本相關(guān)問題的調(diào)查;( 5) 未來新增項目投資的設(shè)想;( 6) 對錫礦山主要產(chǎn)品未來價格的變化趨勢的預(yù)測。2、需要五礦工作小組配合的工作:( 1) 希望提供錫礦山主要產(chǎn)品未來價格的變化趨勢的預(yù)測;( 2) 希望提供錫礦山資源狀況的調(diào)研報告。五、時間安排:1、收集相關(guān)數(shù)據(jù)和資料( 1) 8 月 9 日 8 月 13 日,錫礦山相關(guān)人員準(zhǔn)備資料, 凱捷負(fù)責(zé)派人進(jìn)行現(xiàn)場溝通;( 2) 8 月 9 日 8 月 13 日,凱捷小組與錫礦山相關(guān)人員進(jìn)行訪談和討論。2、新公司盈利預(yù)測( 1) 8 月 14 日 15 日,就前期調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和分析;( 2) 8 月 16
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