供應(yīng)商審核方案

1、供應(yīng)商審核方案編制：審核：批準：年月供應(yīng)商審核計劃一、審核對象Xx公司二、審核目的1、通過此次審核， 證實供應(yīng)商在質(zhì)量管理體系的運行是否符合我公司的要求；2、針對此次審核中暴露出來的供應(yīng)商在體系、過程和產(chǎn)品存在的缺陷和問題，要求其制定有效的糾正預(yù)防措施并予以執(zhí)行，提高供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系運行有效性和效率，為產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提升提供有力的質(zhì)量管理體系保證。三、審核依據(jù)xx公司供方現(xiàn)場審核標準及其評分法則。( 見附件 1)四、審核組織及時間審核組長：審核組成員：、 xx審核時間 :xx 年12月10日14:00-14:20首次會議 , 審核開始16:30-17:00末次會議 , 審核結(jié)束五、審核內(nèi)

2、容及分工時間審核內(nèi)容審核員審核部門14：00首次會議所有審核員公司辦公室參會人員：管理職責及領(lǐng)導(dǎo)層的意識公司辦公室 :14:25成品的貯存與檢驗質(zhì)量部 :14:25產(chǎn)品開發(fā)及工藝保證能力技術(shù)部 :生產(chǎn)管理 / 生產(chǎn)能力生產(chǎn)部 :外協(xié)、外購件貯存及試驗采購部 :質(zhì)量部 :14:25交付及服務(wù)營銷部 :財務(wù)狀況財務(wù)部 :16:30末次會議 參會人員：相關(guān)人員所有審核員公司辦公室六、審核記錄和報告審核組成員在審核過程中應(yīng)做好記錄, 審核完畢作出審核結(jié)論并形成報告.七、附加說明1, 本計劃由 xx公司質(zhì)量部負責編制 .2, 本計劃如有變動 , 將通過適當方式通知受審核方和審核組成員.附件 1,評價項目

3、序項目號項目內(nèi)容名稱1）各部門職責明確，是否在質(zhì)量方面制定考核辦法。管理職責 2）對顧客投及領(lǐng) 訴、退貨及1導(dǎo)層 公司內(nèi)部重的意 大質(zhì)量問題識 的處理3）持續(xù)改進1）產(chǎn)品的開產(chǎn)品 發(fā)開發(fā)及工2藝保證能力2）工藝保證能力xx 公司供方現(xiàn)場審核標準評分標準ABC基本清楚，但無明文部門職責不十分各部門職能清楚，有清楚，存在相互規(guī)定。在質(zhì)量方面制明文規(guī)定。在質(zhì)量方交駐及有些職能定了考核辦法或獎面制訂了考核辦法沒人管的情況，懲規(guī)定，但實施不到或獎懲規(guī)定在質(zhì)量方面沒有位。制定考核辦法。領(lǐng)導(dǎo)層對顧客投訴、平時對一些重大問對重大問題不分退貨及公司內(nèi)部重題不組織力量進行析研究，也不采大質(zhì)量問題的處理分析研究，出

4、現(xiàn)了重取措施，出了問比較重視，能分析研大質(zhì)量問題才引起題不是手忙腳究采取有力的控制注意，采取一些緊急亂，就是聽之任措施。能預(yù)見一些問措施，但尚能控制局之，顧客意見很題，及早采取預(yù)防措面。大。施在質(zhì)量、服務(wù)（包括在質(zhì)量、服務(wù)（包括時間安排、交付）和時間安排和價格方未進行持續(xù)改價格等方面采取了面未實施持續(xù)改進，進。措施，以進行持續(xù)改但進行了一些改革進。創(chuàng)新活動。有一套完善的設(shè)計有制度，不完善。具無制度。試驗手控制制度。具備資格備資格的設(shè)計開發(fā)段沒有。沒有設(shè)的設(shè)計開發(fā)人員、試人員和試驗人員，試計/ 開發(fā)能力，只驗人員。試驗手段和驗手段不全。只能開能按本公司提供能力具備。有自行設(shè)發(fā)簡單產(chǎn)品或部分的圖紙

5、進行制計、開發(fā)教復(fù)雜產(chǎn)品零部件，設(shè)計控制不造。的能力。嚴密。具備模具及檢測工具備模具檢測工裝模具及檢測工裝裝的設(shè)計能力。試制的設(shè)計能力。但試制只能委外設(shè)計、手段齊全，試制工藝工藝流程不完善，試制造。試制流程流程完善。包括試制制及解決問題的記不完善，試制過和解決問題的記錄錄不全。程沒有記錄。齊全。有技術(shù)文件的管理辦法，且能貫徹實施。技術(shù)文件的變更3）技術(shù)文件由原審批單位審批后進行更改，對材管理料、尺寸及性能的更改，有客戶的批準，對更改后的材料及性能應(yīng)進行驗證。有一套行之有效的采購管理辦法，并有按有效實施。有正規(guī)的進貨倉庫，倉庫條1）采購、貯件能保證庫存品的質(zhì)量不至受損，制訂存管理了材料的庫存量，

6、進出庫有一套完整的管理制度，帳、卡、外協(xié)、物相符，倉庫人員受外購過培訓(xùn)。3 件貯有一套嚴格的進貨存及檢驗或驗證制度，檢試驗2）進貨檢驗驗人員、設(shè)備齊全，或驗證有嚴格按檢驗文件執(zhí)行，記錄齊全，可追溯。對供方有一套選擇、3）對供方的評定和控制的辦法，管理且嚴格實施，外購品都向合格供方采購。有一套正規(guī)的生產(chǎn)管理辦法，執(zhí)行嚴格，如按規(guī)定進行首件檢查、自檢、互檢4生產(chǎn)1）生產(chǎn)管理及檢查員巡檢的制管理辦法度。工序檢驗不合格不能轉(zhuǎn)到下道工序，明確了質(zhì)量控制點等。有實施樣板管理，能準確按時完成有管理制度，但不夠完善。受控文件更改由原編寫人員進行，一般經(jīng)批準，但手續(xù)不嚴，更改后新舊文件的更換有時不嚴格、不及時，

7、對更改后的材料及性能未進行驗證?，F(xiàn)場使用的文件存在非受控版本。有管理辦法，但沒完全按文件實施。有進貨倉庫，但條件不理想，倉庫管理有制度，但執(zhí)行不嚴格，有一定的庫存量，但滿足不了要求。有進貨檢驗或驗證制度，但實施不嚴格，記錄不齊全。有意向性管理供方的辦法，但執(zhí)行不嚴格，有時不從合格供方購貨，進貨質(zhì)量控制不嚴。對生產(chǎn)管理有一些規(guī)定，但執(zhí)行不嚴，有時有下道工序進行中方能發(fā)現(xiàn)上道工序漏檢等情況，質(zhì)量控制點少且檢驗不嚴格。對生產(chǎn)完成情況有進行監(jiān)控，但生產(chǎn)計劃完成率較低。無管理制度，文件、資料不受控，文件更改時有時不審核，新舊版混用現(xiàn)象時有發(fā)生。現(xiàn)場使用的無文件或使用無效文件。無管理辦法，全憑經(jīng)驗或領(lǐng)導(dǎo)口

8、頭指示。沒有正規(guī)的進貨倉庫，進貨常在露天或走廊等地臨時堆放，管理不嚴，庫存質(zhì)量無保證，零庫存。無進貨檢驗制度，只憑檢驗員目測或經(jīng)驗做出合格與否的判斷，缺乏必要的檢驗設(shè)備。無合格供方名單，對供方也不評定，只憑經(jīng)驗和老的關(guān)系采購，不能保證進貨質(zhì)量。無正規(guī)管理辦法，憑工段長或班組長口頭指示指揮生產(chǎn)，主要靠工人自檢控制質(zhì)量。對生產(chǎn)完成情況未進行監(jiān)控，生產(chǎn)計劃不能按時完成。2）現(xiàn)場工藝執(zhí)行情況3）產(chǎn)品批次管理4）不合格品的控制5）生產(chǎn)工裝/ 量具生產(chǎn)計劃。主要工序都有工藝特別重視的關(guān)鍵工規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書，序才有工藝規(guī)程或可操作性強，工人嚴作業(yè)指導(dǎo)書，工人偶格按工藝文件操作，爾不按工藝文件操工藝文件處于受

9、控基本上沒有工藝作，工藝文件是受控狀態(tài)，現(xiàn)場可以取得文件，憑工段長的，但有時在現(xiàn)場見現(xiàn)行有效版本的工或班長口頭指示不到現(xiàn)行有效的版藝文件。進行定期和操作，或憑工人本。工藝紀律檢查偶不定期的工藝紀律自己的經(jīng)驗操爾有進行。有時分不檢查和考核。對關(guān)鍵作，未進行工藝清什么是關(guān)鍵工序工序和特殊工序進紀律檢查。和特殊工序，對關(guān)鍵行工藝參數(shù)的監(jiān)控，工序較重視，而對特工人經(jīng)過培訓(xùn)考核，殊工序則往往當作對設(shè)備、工具、量具一般工序?qū)Υ?。均特別重視。成批生產(chǎn)的產(chǎn)品有計劃文件上定了批號及批量，但缺少在批號、批量等標識可隨工卡、工序卡上標無批號、批量等以追溯（如通過計劃識批號、批量，因此標識。文件、工序卡、隨工實際生產(chǎn)

10、上往往難單等）。以追溯清楚。有一套不合格品控無正規(guī)制度，但有習(xí)無固定做法，出制辦法，規(guī)定了職責慣做法，出了不合格了不合格品，由對不合格品進行隔品往往由檢驗員決工人自己返工，離、標識、記錄、評定如何返工或返修，或根據(jù)車間領(lǐng)導(dǎo)審和處置。缺少記錄。的指示處置。制訂了報廢率的指制訂了報廢率指標標及考核指標，并有未制訂相關(guān)指及考核指標，但實施定期統(tǒng)計和采取經(jīng)標，也未實施。不到位。濟措施獎罰。生產(chǎn)工裝 / 量具能滿生產(chǎn)工裝 / 量具的精生產(chǎn)工裝 / 量具的精度不能滿足足產(chǎn)品特定的質(zhì)量度，能滿足產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量要求，要求（如精度等）。要求，工裝維修有驗現(xiàn)場工裝無標工裝有定期檢修，現(xiàn)收記錄?，F(xiàn)場工裝管識，擺放

11、零亂，場工裝管理有序。理基本有序。管理無序。有一套設(shè)備管理辦法，如制定設(shè)備維修計劃，加以實施，如6）生產(chǎn)設(shè)備關(guān)鍵設(shè)備由工人日點檢，設(shè)備人員巡的維護和保檢，設(shè)備始終處于完養(yǎng)好狀態(tài)，如有缺陷能及時修復(fù)，關(guān)鍵重要的設(shè)備有鑒定驗收制度。在提高員工質(zhì)量意識及崗位技能方面制訂了明確的培訓(xùn)計劃，并有按計劃實施。新進員工有崗前7）質(zhì)量意識培訓(xùn)。員工技術(shù)熟及現(xiàn)場環(huán)境練，重視產(chǎn)品質(zhì)量，責任心強，關(guān)心全公司的工作和信譽?，F(xiàn)場環(huán)境清潔、整齊、符合生產(chǎn)要求。有獨立于生產(chǎn)部門1）機構(gòu) / 人之外的檢驗機構(gòu)，職責明確，有專職檢驗員員，能力強，技術(shù)水平高，責任心強。主要檢驗設(shè)備、儀表、量具齊全，且處成品2）檢驗設(shè)備于完好狀態(tài)

12、，按期校的貯準，少數(shù)特殊項目委5和環(huán)境存與托專門檢驗機構(gòu)進檢驗行，檢驗環(huán)境滿足要求。有產(chǎn)品的檢驗標準，3）檢驗過程且嚴格按此進行檢的控制驗，檢驗記錄齊全，可以追溯。有一些維修計劃，對關(guān)鍵設(shè)備有維修計 設(shè)備無正規(guī)維修劃，不能保證生產(chǎn)設(shè) 制度，出了問題備處于完好狀態(tài)，有 無法工作才設(shè)法時有帶病工作的情 修理，常常影響況，也有因設(shè)備損壞 生產(chǎn)。而停工的現(xiàn)象。根據(jù)生產(chǎn)情況，在質(zhì)只在員工進廠時量意識及崗位技能進行了培訓(xùn)。員方面有組織員工培工技術(shù)上不甚掌訓(xùn)。員工基本上能掌握，文化水平低，握生產(chǎn)技能，關(guān)心自責任心不強，還己的產(chǎn)品，但不關(guān)心常常生產(chǎn)出廢品本車間 / 部門或全公或次品。司的事。現(xiàn)場環(huán)境基本整潔，

13、現(xiàn)場環(huán)境臟、亂、影響生產(chǎn)正常進尚能滿足生產(chǎn)要求。行。有檢驗機構(gòu)，但職責無檢驗機構(gòu)，檢不夠明確，有專職檢驗員均為兼職，驗員，多數(shù)為生產(chǎn)工主要依靠生產(chǎn)工人兼職檢驗員，人員人自檢，人員素素質(zhì)一般質(zhì)較差。設(shè)備數(shù)量不足，需委設(shè)備數(shù)量少、質(zhì)托外單位進行部分量差，許多儀表性能的測試，少數(shù)設(shè)量具未能按期校備陳舊，個別儀表量準，不能檢測產(chǎn)具未能按期校準，檢品的應(yīng)測性能，驗環(huán)境基本滿足要檢驗環(huán)境不能滿求。足要求。沒有成文的檢驗標準，只有若干有檢驗標準，但實施條要求，均由車時沒有嚴格執(zhí)行。間主任掌握，檢驗不嚴格或記錄不正規(guī)。4）成品的防護和貯存成品按規(guī)定（如包裝設(shè)計、包裝規(guī)程）進行包裝，包裝標識清楚，庫存品在庫內(nèi)有

14、適當防護措施（如防銹等），在制品也有防護措施。有出入庫管理辦法，進入倉庫前有待檢區(qū)，檢驗 / 驗證合格的產(chǎn)品才能入庫，倉庫應(yīng)經(jīng)常（或定期）清點在庫品，保證帳、卡、物一致，倉庫保管員熟悉在庫品的性能、規(guī)格及分類存放整齊、清潔。貯存條件適宜。有時更改包裝材料或裝箱結(jié)構(gòu)，但均經(jīng)認可，包裝標識有時不清楚。在制品和庫存品基本上得到防護，但有時也生銹、變質(zhì)等個別情況。有出入庫管理辦法，有時待檢區(qū)、廢品區(qū)均在庫內(nèi)，但有劃定的范圍，庫存品帳、卡、物基本相符，存放不太整齊，但保管員能掌握其情況。貯存條件基本適宜。成品包裝無規(guī)定，包裝箱和包裝材料隨時變更，對在制品和庫存品不注意防護。無管理辦法，無待檢區(qū)、廢品區(qū)等

15、，有時進貨物資隨地堆放，管理比較混亂，成品有倉庫，但條件一般，出入庫手續(xù)不嚴，貯存條件不適宜，如露天，倉庫沒有消防等措施。5）質(zhì)量信息的分析和傳遞情況1）交付交付6 及服務(wù)2）服務(wù)生產(chǎn)7能力生產(chǎn)設(shè)備來自公司內(nèi)各部門及顧客的質(zhì)量信息能主動收集，并進行分析，及時傳達給相關(guān)部門或人員，經(jīng)常召開質(zhì)量分析會，采取質(zhì)量改進措施，重要信息提交或報告領(lǐng)導(dǎo)層。為保證準時交貨有書面的各種計劃。從接受訂單 - 生產(chǎn)計劃- 采購計劃 - 交貨計劃都受控能準時交貨。售后服務(wù)態(tài)度好，能接受本公司的意見，實施糾正措施和質(zhì)量改進。供方自動化程度較高，現(xiàn)有設(shè)備能力（包括設(shè)備精度）能充分滿足裝備預(yù)期訂單量的要求，包括瓶頸項的生產(chǎn)

16、能力。內(nèi)部質(zhì)量信息不能談不上質(zhì)量信息主動收集和整理，必的分析與傳遞，要時才能傳遞給有只有當顧客提出關(guān)部門，來自顧客的意見和要求，必信息不能及時答復(fù)須答復(fù)或完成時與處理，沒有質(zhì)量分才加以處理。析會議制度。計劃不全，有些口頭全憑口頭傳遞，形式。不能保證 100% 沒有書面記錄?；旧夏馨雌诮桓?，售后服務(wù)態(tài)度尚好， 經(jīng)常性拖延交付在接受本公司意見、 期，售后服務(wù)態(tài)認真糾正不足之處度也不好。還不夠積極。供方現(xiàn)有生產(chǎn)能供方現(xiàn)有生產(chǎn)能力力不能滿足裝備基本能滿足裝備預(yù)預(yù)期訂單量的要期訂單量的要求，且求，且供方擴大供方有意向可以再再生產(chǎn)的意向不擴大生產(chǎn)能力。強。注冊資金達到 500萬元以上，財務(wù)報表中：資產(chǎn)結(jié)

17、構(gòu)和組成合理，流動資金周轉(zhuǎn)率（應(yīng)收賬款的比例）凈資產(chǎn)利率、速財務(wù)動資產(chǎn)比率、資產(chǎn)負8狀況財務(wù)指標責率等指標高于行業(yè)平均水平。對成本有具體的核算并進行月度分析，根據(jù)分析結(jié)果有采取措施。每年有較高的技術(shù)投入。注冊資金達到 100萬元以上。財務(wù)報表中：資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和組成基本合理，流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（應(yīng)收賬款的比例）凈資產(chǎn)利率、速動資產(chǎn)比率、資產(chǎn)負債率等指標與行業(yè)水平持平。每年有一定的技術(shù)投入比率。注冊資金達到 50 萬元以下。財務(wù)報表中：資金結(jié)構(gòu)和組成基本合理，流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（應(yīng)收賬款的比例）凈資產(chǎn)利率、速動資產(chǎn)比率、資產(chǎn)負債率等指標低于行業(yè)水平，沒有技術(shù)投入。xx 公司供應(yīng)商現(xiàn)場審核評價評分表被審核供應(yīng)商名稱：評審日期：序調(diào)查評價項目滿評分標準實得號分AB備注C分數(shù)管理職責及領(lǐng)導(dǎo)層的意識1011）各部門職責的規(guī)定及劃分33202） 對重大問題（如質(zhì)量事故）的分析和控制情況。44203）持續(xù)改進3320產(chǎn)品開發(fā)及工藝保證能力1321)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)33202)工藝保證能力55303)技術(shù)文件管理5530外購件、外協(xié)件的貯存及檢驗931）外購件 / 外協(xié)件采購及貯存管理33202）外購件 / 外協(xié)件進貨檢驗 / 驗證33203）對供應(yīng)商的管理332