安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度439014847

1、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度 439014847安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度 ,( 目的識(shí)別企業(yè)在生產(chǎn) (管理 )、服務(wù)、活動(dòng)過程中能夠控制與可能施加影響的危害， 評(píng)價(jià)和確定一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)，以確定一般危害和重大危害，作為制 定安全標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)的基礎(chǔ)與依據(jù)，并進(jìn)行有效控制。2( 范圍公司全體員工。3( 內(nèi)容3.1 評(píng)價(jià)組織及職責(zé)(1) 本公司成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組 組長為本公司安全第一責(zé)任人，副組長為分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理和安全辦主 任，成員為相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和安全辦成員。(2) 職責(zé)組長: 直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序 ;審批重大風(fēng)險(xiǎn)及控制 措施清單。副組長:協(xié)助組長做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

2、工作。負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理的具體工作 ; 負(fù)責(zé)組織 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)定期評(píng)審 ;成員：對(duì)各單位上報(bào)的工作危害分析(JHA)記錄表、安全檢查(SCL)分析 記錄表進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、補(bǔ)充完善，確定公司的重大危害和重大風(fēng)險(xiǎn)并編制重 大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單和重大隱患項(xiàng)目治理方案 ; 負(fù)責(zé)相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控 制。3.2 風(fēng)險(xiǎn)管理(1) 危害識(shí)別1) 在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)，應(yīng)充分考慮 :?火災(zāi)和爆炸 ;一切可能造成時(shí)間或事故的活動(dòng)或行為 ?沖擊與撞擊 ; 物體打 擊，高處墜落，機(jī)械傷害 ; ? 中毒、窒息、觸電及輻射 (電磁輻射、同位素輻射 ); ? 暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境 ; ? 人機(jī)工程因

3、素 (比如工作環(huán) 境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作、 照明不足等 );?設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等 ;?有毒有害物料、氣體的泄漏 ;?可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動(dòng)、過程、產(chǎn)品和服務(wù) : 包 括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材 料的消耗。2) 同時(shí)還應(yīng)考慮 :?人員、原材料、機(jī)械設(shè)備與作業(yè)環(huán)境 ;?直接與間接危險(xiǎn) ;?三種狀態(tài) : 正常、異常及緊急狀態(tài) ;?三種時(shí)態(tài) : 過去、現(xiàn)在及將來。(2) 人的不安全行為 :違反安全規(guī)則或安全常識(shí)，使事故有可能發(fā)生的行類別 : 1) 操作錯(cuò)誤 (忽視安 全、忽視警告 ) 。2) 安全裝置失效。3) 使用不安全設(shè)備。4) 手代替工具

4、操作。5) 物體( 成品、材料、工具等 )存放不當(dāng)。6) 冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場(chǎng)所。7）攀坐不安全位置。8）在起吊物下作業(yè) （ 停留） 。9）機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油 （ 修理、檢查、調(diào)整、清掃等 ） 。10）有分散注意力的行為。11）不使用必要的個(gè)人防護(hù)用品或用具。12）不安全裝束。13）對(duì)易燃易爆等危險(xiǎn)品處理錯(cuò)誤等。（3）物的不安全狀態(tài) :使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件 （ 防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置缺乏 或有缺陷 ; 設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷 ;個(gè)人防護(hù)用品用具缺乏或有缺陷 ; 生產(chǎn) 場(chǎng)地環(huán)境不良。 ）1）物質(zhì):火災(zāi)、爆炸性物質(zhì) ; 毒性物質(zhì) ;2）物體:防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置缺乏或有缺陷 ;

5、設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺 陷; 個(gè)人防護(hù)用品用具缺少或有缺陷 ; 生產(chǎn)（ 施工） 場(chǎng)地環(huán)境不良。（4）有害作業(yè)環(huán)境 :1）作業(yè)場(chǎng)所缺陷 :間距不足 ; 信號(hào)、標(biāo)志沒有或不當(dāng) ; 物體堆放不當(dāng)。2）作業(yè)環(huán)境因素缺陷 : 采光不良或有害 ; 通風(fēng)不良或缺氧 ;溫度過高或過低 ;濕度 不當(dāng); 外部噪聲 ; 風(fēng)、雷電、洪水、野獸等自然危害。（5）安全管理缺陷 :1） 設(shè)計(jì)、 監(jiān)測(cè)方面缺陷或事故 （ 件） 糾正措施不當(dāng) ;（ 人機(jī)工效學(xué) ）;2）人員控制管理缺陷 :教育培訓(xùn)不足 ;雇用不當(dāng)或缺乏檢查 ; 超負(fù)荷;禁忌作業(yè)3）工藝過程、作業(yè)程序缺陷4) 相關(guān)方管理缺陷。3.3 危害識(shí)別的范圍(1) 規(guī)劃

6、、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段 ;(2) 常規(guī)和異?；顒?dòng) ;(3) 事故及潛在的緊急情況 ;(4) 所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng) ;(5) 原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程 ;(6) 作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品 ;(7) 人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度 ;(8) 丟棄、廢棄、拆除與處置 ;(9) 氣候、地震及其他自然災(zāi)害等 ;(10) 后期服務(wù)活動(dòng)。3.4 危害識(shí)別的方法危害識(shí)別以事先分析為主的思想為指導(dǎo)，采用工作危害分析法(JHA)、安全檢查表(SCL)、現(xiàn)場(chǎng)觀察法等多種方法，可單獨(dú)或聯(lián)合使用。(1) 工作危害分析法 (JHA): 從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)

7、，將作業(yè)活動(dòng) 分解為若干個(gè)相連的工作步驟，識(shí)別每個(gè)工作步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定控制措施。(2) 安全檢查表 (SCL): 安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法，是分析人 員針對(duì)擬分析的對(duì)象列出一些項(xiàng)目，識(shí)別與一般工藝和操作有關(guān)的已知類型的危 害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項(xiàng)目。再以 提問的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評(píng)審。(3) 現(xiàn)場(chǎng)觀察法 : 由專家和咨詢師組成現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查組，通過現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地觀察、詢問、 交談，從而快速識(shí)別出部門的環(huán)境因素 ;3.5 危害識(shí)別的步驟(1) 安全辦負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)危害識(shí)別所用的工作危

8、害分析 (JHA) 記錄表、安全檢 查(SCL)分析記錄表表格，發(fā)至各部門；(2) 各部門負(fù)責(zé)組織人員，從本部門班組的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中識(shí)別出具有或 可能具有危害，填寫工作危害分析(JHA)記錄表、安全檢查(SCL)分析記錄 表，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審批后，報(bào)送安全辦 ；(3) 安全辦對(duì)各部門識(shí)別出來的危害進(jìn)行整理、匯總、分類，分類形式可按不 同的危害分類 ；(4) 安全辦組織人員進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、補(bǔ)充完善，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組討論后制定 相應(yīng)的控制措施。3.6 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)(1) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍1) 生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng) ；2) 生產(chǎn)裝置 ；3) 儲(chǔ)存設(shè)施 ；4) 檢維修作業(yè) ；5) 新改擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目工程 ；6)

9、 拆遷工程 ；7) 后期服務(wù)活動(dòng)。(2) 評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的依據(jù)1) 有關(guān)安全法律、法規(guī)要求 ；2) 行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ；3) 企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ；) 合同規(guī)定 ； 45）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。（3）評(píng)價(jià)準(zhǔn)則采用事件發(fā)生的可能性L和后果的嚴(yán)重性S及風(fēng)險(xiǎn)度R進(jìn)行，R=LX S1）事件發(fā)生的可能性L參照表1來制定表 1 事件發(fā)生的可能性 L 判斷準(zhǔn)則等級(jí) 標(biāo) 準(zhǔn) 在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn) （ 沒 有監(jiān) 5 測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控 4 制措施，但

10、未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā) 生。沒有保護(hù)措施 （如沒有保護(hù)防裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等 ） ，或未嚴(yán)格按操作程 序3 執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn) （現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng) ） ，或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè)，或過 去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。 危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有 效執(zhí) 2 行，或過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高， 嚴(yán)格 1 執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。2）事件發(fā)生后果的嚴(yán)重性S參照表2來制定表2事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則環(huán)境污等法律、法規(guī)

11、 財(cái)產(chǎn) 本公司 人 停工 染、資源級(jí) 及其他要求 （ 萬元 ）形象 消耗部分裝置大規(guī)模、 重大國違反法律、法 5 死亡 50 (2 套) 或本公司際、國 內(nèi)規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)備停工 外 影響2 套裝置本公司行業(yè)內(nèi)、潛在違反法喪失勞動(dòng)能 4 25 停工、或內(nèi)嚴(yán)重集團(tuán)本 規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 力 設(shè)備停工 污染 公司內(nèi)不符合本公本公司截肢、骨折、 1 套裝置司的安全方范圍內(nèi)地區(qū)影 3 聽力喪 失、慢 10 停工或設(shè)針、制度、規(guī)中等污響 性病 備 定等 染不符合本公受影響不本公司輕微受傷、間裝置范 2 司的安全操 10 大，幾乎及 周邊歇不舒適 圍污染 作程序、規(guī)定 不停工 范圍沒有污形象沒 1 完全符合 無傷亡 無

12、損失 沒有停工 染 有受損 3) 風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí) 判定準(zhǔn)則及控制措施和實(shí)施期限參照表 3 來制定表 3 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險(xiǎn)度 R 等級(jí) 應(yīng)采取的行動(dòng) / 控制措施 實(shí)施期限在采取措施降低危害前 ,不能繼續(xù)作業(yè) ,對(duì)改 20,25 巨大風(fēng)險(xiǎn) 立刻 進(jìn)措施進(jìn)行 評(píng)估采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，立即或近期 15,16 重大風(fēng)險(xiǎn) 定 期檢查、測(cè)量及評(píng)估。 整改可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn) 9,12 中等 2 年內(nèi)治理 及溝通 可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期有條件、有經(jīng) 4,8 可容忍 檢查 費(fèi) 時(shí)治理輕微或可忽 4 無需采用控制措施，但需保存記錄 略的風(fēng)險(xiǎn)(4)

13、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的確定1) 在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三方面的可能性 和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素 :?火災(zāi)和爆炸 ;?沖擊和撞擊 ;?中毒、窒息和觸電 ;?有毒有害物料、氣體的泄漏 ;?其他化學(xué)、物理性危害因素 ;?人機(jī)工程因素 ;?設(shè)備的腐蝕、缺陷 ;?對(duì)環(huán)境的可能影響等。2) 在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮 :?有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求 ;?風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性 ;?企業(yè)的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等。3) 按風(fēng)險(xiǎn)度R=可能性LX嚴(yán)重性S,計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)值。風(fēng)險(xiǎn)值R?8的確定為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)值R在9,12的確定為二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)值R在15,16的確定為三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；25的確定為重大風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)值

14、R在20,3.7 危害的分級(jí)管理(1) 危害管理分為二級(jí) :對(duì)判定為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的危害,作為一般危害,由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施進(jìn)行控制管理 ；對(duì)判定為三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)的危害,由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施,并 報(bào)公司安全辦備案,安全辦負(fù)責(zé)對(duì)各單位上報(bào)的控制措施進(jìn)行整理、匯總,形成本 公司重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單,報(bào)本公司評(píng)審小組組長批準(zhǔn)。并將批準(zhǔn)后的本 公司重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單反饋到各單位。(2) 對(duì)確定為重大風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)制定重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單。 (3) 對(duì)確定為 重大隱患的項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，本公司應(yīng)制定隱患治理方案，明確責(zé)任人、責(zé)任部門、技 術(shù)方法、資源、時(shí)間表，并定期對(duì)方案的實(shí)施情

15、況進(jìn)行檢查，確保隱患治理方案的 有效實(shí)施。重大隱患項(xiàng)目治理結(jié)束后，有關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告。本公司對(duì)重大隱患的項(xiàng)目應(yīng)建立檔案，對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)、治理、竣工驗(yàn)收等過程 進(jìn)行管理。檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容 :評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論 ;評(píng)審意見 ; 隱患治理方案， 包括資金概預(yù)算情況等 ; 治理時(shí)間表和責(zé)任人 ; 竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.8 風(fēng)險(xiǎn)的控制(1) 本公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定優(yōu)先控制的順序， 采取措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。本公司在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)該先考慮消除危害，再考慮抑制危害，修訂 或制定操作規(guī)程，最后采用減少暴露的措施控制風(fēng)險(xiǎn) ;同時(shí)還應(yīng)考慮

16、:控制措施的可 行性和可靠性、控制措施的先進(jìn)性和安全性、控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及企業(yè)的經(jīng)營 運(yùn)行情況、可靠的技術(shù)保障和服務(wù)。(2) 控制措施的選擇應(yīng)包括 :1) 工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全 ;2) 管理措施，規(guī)范安全管理 ;3) 教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí) ;4) 個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)危害。3.9 風(fēng)險(xiǎn)信息更新 本公司應(yīng)不斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患。應(yīng)定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。(1) 識(shí)別、評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)1） 對(duì)于常規(guī)的活動(dòng)每隔一年應(yīng)組織一次危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。2） 對(duì)于非常規(guī)性 （如拆除、新改擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目、檢維修項(xiàng)目、開停車、較重要的 隱患治理項(xiàng)目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項(xiàng)目等 ） 的危險(xiǎn)性較大的活動(dòng)，在活 動(dòng)開始之前進(jìn)行危害識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上編制實(shí)施方案（ 施工方案、施工組織設(shè)計(jì)等 ） ，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。如果有發(fā)生嚴(yán)重事故可能的作業(yè)活動(dòng)，還應(yīng) 制定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急預(yù)案，并且要在活動(dòng)或施工之前進(jìn)行演練。3）