商品補貨流程

1、一、商品補貨流程1、 賣場營業(yè)員填寫手工補貨單，由區(qū)域主管/部門經理簽批生效后，傳至業(yè)務部補貨組。2、 補貨組結合電腦缺貨、賣場手工補貨單，根據采購原則生成一式兩聯的電腦補貨單，經業(yè)務員和采購經理簽字后生效（非正常購銷、購銷現款、購銷7天及購銷15天結的訂貨單應營運部審核簽名確認，報總經理簽字后方可生效；如有異議，需加注意見，于當班上交補貨組）。3、 補貨組通過FAX/TEL方式傳單給供應商并跟蹤確認送貨情況（新的商品開發(fā)業(yè)務員必需協助）4、 補貨組傳電腦訂貨單一聯給商場倉儲驗收部，補貨組自留一聯。5、 賣場申請的補貨在五天內未到貨的，補貨組需向賣場說明情況。二、商品退換貨流程1、商品退貨：1

2、）賣場將破損商品、過期商品、滯銷商品、劣質商品退至倉庫。 分店的退貨： 由分店開紅字調撥單（部門經理簽字），將破損商品、過期商品、滯銷商品、劣質商品退至倉庫。 倉庫倉管員、驗收員驗收后，在調撥單上簽字確認，并留下收貨方聯。 分店留下發(fā)貨方聯，將財務聯送至錄入組。 錄入組打出電腦調撥單，錄入組傳單員將紅字調撥單財務聯同電腦調撥單財務聯送至財務部，發(fā)貨聯和收貨聯分別送至分店和倉庫。1、 倉管員依據柜組紅字調撥單開據商品退貨單二聯交倉儲部經理簽字，業(yè)務員、倉管員和供應部代表共同在退貨單上簽字，保安員依據簽字齊全的商品退貨單簽名放行。供應商代表帶回商品退貨單供應商聯。商品退貨單存根聯由倉儲部傳單員送至

3、電腦部打印電腦單。2、 錄入員查驗商品退貨單（分店的并同柜組紅字商品調撥單）簽字無誤后，依據退貨單如實錄入，打印電腦商品退貨單兩聯，電腦商品退貨單財務聯及手工單交財務部，倉儲聯傳給倉管員留存（傳單由倉儲部傳單員負責）。注：購銷及代銷清場退貨商品，一律須到財務部查詢貨款結欠情況，以免多退貨。二、 商品換貨1、 倉管員開具商品換貨單報倉儲部經理簽字，由傳單員把商品換貨單送至采購部業(yè)務員，業(yè)務員聯系供應商，填寫意見后報采購部經理簽字認可。2、 換貨時應有倉管員、驗貨員和供應商代表共同在場并在商品換貨單上簽字確認，保安員憑簽字齊全的換貨單簽名放行。換回的貨調回柜組（或按調撥流程調到分店）。注：本規(guī)定只

4、適合規(guī)格、品種和條碼相同的商品換貨。四、商品報損 前提：凡是申報的商品必須營運部和采購部對接，能退貨的購銷商品、代銷商品除外。1、 一般商品削價報損1） 由倉儲部負責填寫商品報損申請單，上報該部門責任經理核查簽名，并傳物價質檢部和財務部。2） 物價質檢部按照質檢標準進行核查，確實屬于報損性質后，由質檢部經理在報損單上核定折后價格簽字確認后，傳財務部經理、總經理審批。 削價：無法正常銷售，但還有一定實用價值的商品。先辦理報損，然后由物價部、財務部現場擬定新售價，報財務部經理、總經理審批。 審批后由商品有關部門負責銷售，并將銷售款直接交財務部。步驟三：確認（1） 負責人：財務部經理、商場總經理（2） 業(yè)務內容： 財務部根據報損單審定報損金額，在報損單上由財務部經理簽字后報總經理。 總經理根據流程和質檢部、財務部等部門的意見進行審批。（3） 單據處理：財務部經理、總經理分別在報損單上簽名批準報損，并將手工商品報損單傳給錄入組。步驟四：錄入（1） 負責人：錄入員（2） 業(yè)務內容：錄入員核驗報損單據各項簽名無誤后如實錄入，同時打印電腦報損單。步驟五：商品銷毀（1） 負責人：報損單位、安全員（2） 業(yè)務內容 營運部、財務部、物價質檢部等在保安部的協助下共同