常州口罩生產線建設項目投資計劃書

1、泓域咨詢/常州口罩生產線建設項目投資計劃書常州口罩生產線建設項目投資計劃書泓域咨詢/規(guī)劃設計/投資分析摘要醫(yī)用口罩產業(yè)鏈中上游使用聚乙烯等原材料生產無紡布。常見的一次性醫(yī)用口罩主要由三層無紡布組成：最內層是普通無紡布;中間過濾層使用駐極處理的聚丙烯熔噴無紡布;最外層是進行了防水處理的無紡布。自新型冠狀病毒疫情發(fā)生以來，不少企業(yè)開始跨界轉產口罩，廣汽集團、上汽通用五菱、工業(yè)富聯(lián)、三槍內衣、比亞迪子公司、富士康等，都發(fā)出轉產口罩的消息。該口罩項目計劃總投資3398.18萬元，其中：固定資產投資2587.08萬元，占項目總投資的76.13%；流動資金811.10萬元，占項目總投資的23.87%。本期

2、項目達產年營業(yè)收入7201.00萬元，總成本費用5614.11萬元，稅金及附加61.14萬元，利潤總額1586.89萬元，利稅總額1866.91萬元，稅后凈利潤1190.17萬元，達產年納稅總額676.74萬元；達產年投資利潤率46.70%，投資利稅率54.94%，投資回報率35.02%，全部投資回收期4.36年，提供就業(yè)職位134個。常州口罩生產線建設項目投資計劃書目錄第一章 項目概論一、項目名稱及建設性質二、項目承辦單位三、戰(zhàn)略合作單位四、項目提出的理由五、項目選址及用地綜述六、土建工程建設指標七、設備購置八、產品規(guī)劃方案九、原材料供應十、項目能耗分析十一、環(huán)境保護十二、項目建設符合性十三

3、、項目進度規(guī)劃十四、投資估算及經濟效益分析十五、報告說明十六、項目評價十七、主要經濟指標第二章 建設背景及必要性分析一、項目承辦單位背景分析二、產業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展四、宏觀經濟形勢分析五、區(qū)域經濟發(fā)展概況六、項目必要性分析第三章 市場調研第四章 產品規(guī)劃分析一、產品規(guī)劃二、建設規(guī)模第五章 項目建設地研究一、項目選址原則二、項目選址三、建設條件分析四、用地控制指標五、用地總體要求六、節(jié)約用地措施七、總圖布置方案八、運輸組成九、選址綜合評價第六章 項目工程方案分析一、建筑工程設計原則二、項目工程建設標準規(guī)范三、項目總平面設計要求四、建筑設計規(guī)范和標準五、土建工程設計年限及安全等級

4、六、建筑工程設計總體要求七、土建工程建設指標第七章 項目工藝分析一、項目建設期原輔材料供應情況二、項目運營期原輔材料采購及管理二、技術管理特點三、項目工藝技術設計方案四、設備選型方案第八章 環(huán)境保護和綠色生產一、建設區(qū)域環(huán)境質量現(xiàn)狀二、建設期環(huán)境保護三、運營期環(huán)境保護四、項目建設對區(qū)域經濟的影響五、廢棄物處理六、特殊環(huán)境影響分析七、清潔生產八、項目建設對區(qū)域經濟的影響九、環(huán)境保護綜合評價第九章 項目安全衛(wèi)生一、消防安全二、防火防爆總圖布置措施三、自然災害防范措施四、安全色及安全標志使用要求五、電氣安全保障措施六、防塵防毒措施七、防靜電、觸電防護及防雷措施八、機械設備安全保障措施九、勞動安全保障

5、措施十、勞動安全衛(wèi)生機構設置及教育制度十一、勞動安全預期效果評價第十章 風險應對說明一、政策風險分析二、社會風險分析三、市場風險分析四、資金風險分析五、技術風險分析六、財務風險分析七、管理風險分析八、其它風險分析九、社會影響評估第十一章 項目節(jié)能評價一、節(jié)能概述二、節(jié)能法規(guī)及標準三、項目所在地能源消費及能源供應條件四、能源消費種類和數(shù)量分析二、項目預期節(jié)能綜合評價三、項目節(jié)能設計四、節(jié)能措施第十二章 進度計劃一、建設周期二、建設進度三、進度安排注意事項四、人力資源配置五、員工培訓六、項目實施保障第十三章 項目投資分析一、項目估算說明二、項目總投資估算三、資金籌措第十四章 項目經濟評價一、經濟評

6、價綜述二、經濟評價財務測算二、項目盈利能力分析第十五章 項目招投標方案一、招標依據(jù)和范圍二、招標組織方式三、招標委員會的組織設立四、項目招投標要求五、項目招標方式和招標程序六、招標費用及信息發(fā)布第十六章 綜合評價說明附表1：主要經濟指標一覽表附表2：土建工程投資一覽表附表3：節(jié)能分析一覽表附表4：項目建設進度一覽表附表5：人力資源配置一覽表附表6：固定資產投資估算表附表7：流動資金投資估算表附表8：總投資構成估算表附表9：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表附表10：折舊及攤銷一覽表附表11：總成本費用估算一覽表附表12：利潤及利潤分配表附表13：盈利能力分析一覽表第一章 項目概論一、項目名稱及建

7、設性質（一）項目名稱常州口罩生產線建設項目（二）項目建設性質該項目屬于新建項目，依托某產業(yè)示范園區(qū)良好的產業(yè)基礎和創(chuàng)新氛圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，全力打造以口罩為核心的綜合性產業(yè)基地，年產值可達7000.00萬元。二、項目承辦單位xxx科技發(fā)展公司三、戰(zhàn)略合作單位xxx（集團）有限公司四、項目提出的理由中國是一個口罩產業(yè)大國，生產了全球約50%的口罩。在疫情發(fā)生之前，中國口罩最高日產為2000多萬只。數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年中國大陸地區(qū)口罩產業(yè)產值增長率在10%以上。2019年，中國大陸地區(qū)口罩產量超過50億只，產值高達102.35億元。最快的口罩生產速度120-200只/秒。大眾對健康意識

8、的增強，口罩行業(yè)前景是非常不錯的，尤其是口罩現(xiàn)在幾乎成了日用品。而且?guī)状蝹魅静?，相當于一次次深入骨髓的公共衛(wèi)生教育，必然會讓民眾形成很好的衛(wèi)生習慣，那么口罩必然會產生持續(xù)的消耗。從口罩的產能增長可看出這個趨勢：2017年口罩生產38.8億只，2018年口罩達到了45.4億只，增長了17%。五、項目選址及用地綜述（一）項目選址方案項目選址位于某產業(yè)示范園區(qū),地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，建設條件良好。常州，簡稱常，別稱龍城，是江蘇省地級市，國務院批復確定的中國長江三角洲地區(qū)中心城市之一、先進制造業(yè)基地和文化旅游名城。截至2018年，全市下轄5個區(qū)、代管1個縣級

9、市，總面積4375平方千米，建成區(qū)面積261平方千米，常住人口472.9萬人，城鎮(zhèn)人口342.8萬人，城鎮(zhèn)化率72.5%。常州地處中國華東地區(qū)、江蘇南部，是揚子江城市群重要組成部分，北瀕長江、東臨太湖、西倚茅山、南扼天目山麓；與上海、南京兩大城市等距相望。常州市屬長江下游平原，兼有高沙平原和山丘湖圩，屬于北亞熱帶季風氣候。有圩墩新石器遺址、春秋淹城、天寧寺、紅梅閣、文筆塔、藤花舊館、艤舟亭、太平天國護王府、瞿秋白紀念館、中華恐龍園、天目湖、金壇茅山風景區(qū)、嬉戲谷、東方鹽湖城、華夏寶盛園等景點。常州是一座有著3200多年歷史的文化古城；春秋末期（前547年），吳王壽夢第四子季札封邑延陵，開始了長

10、達2500多年有準確紀年和確切地名的歷史。西漢高祖五年（前202年）改稱毗陵。西晉武帝太康二年（281年），改置毗陵郡。自此，常州歷朝均為郡、州、路、府治所，曾有過延陵、毗陵、毗壇、晉陵、長春、嘗州、武進等名稱，隋文帝開皇九年（589年）始有常州之稱。2019年，常州市實現(xiàn)地區(qū)生產總值（GD）7400.9億元，按可比價計算增長6.8%，增速高出全省平均水平0.7個百分點。（二）項目用地規(guī)模項目總用地面積8717.69平方米（折合約13.07畝），土地綜合利用率100.00%；項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照口罩行業(yè)生產規(guī)范和要求進行科學設計、合理布局，符合規(guī)劃建設要求。六、土建工程建

11、設指標項目凈用地面積8717.69平方米，建筑物基底占地面積5660.40平方米，總建筑面積12815.00平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程9227.46平方米，項目規(guī)劃綠化面積707.25平方米。七、設備購置項目計劃購置設備共計110臺（套），主要包括：xxx生產線、xx設備、xx機、xx機、xxx儀等，設備購置費830.77萬元。八、產品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設規(guī)劃，達產年產品規(guī)劃設計方案為：口罩xxx單位/年。綜合考xxx科技發(fā)展公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產品市場定位、資金籌措能力、產能發(fā)展需要、技術條件、銷售渠道和策略、管理經驗以及相應配套設備、人員素質以及項目所在地建設條件與運輸條件、xxx科技發(fā)

12、展公司的投資能力和原輔材料的供應保障能力等諸多因素，項目按照規(guī)?；⒘魉€生產方式布局，本著“循序漸進、量入而出”原則提出產能發(fā)展目標。九、原材料供應項目所需的主要原材料及輔助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx科技發(fā)展公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應上述所需原料，供貨商可以完全保障項目正常經營所需要的原輔材料供應，同時能夠滿足xxx科技發(fā)展公司今后進一步擴大生產規(guī)模的預期要求。十、項目能耗分析1、項目年用電量994129.79千瓦時，折合122.18噸標準煤，滿足常州口罩生產線建設項目項目生產、辦公和公用設施等用電需要2、項目年總用水量6513.57立方米，折合0.56噸

13、標準煤,主要是生產補給水和辦公及生活用水。項目用水由某產業(yè)示范園區(qū)市政管網供給。3、常州口罩生產線建設項目項目年用電量994129.79千瓦時，年總用水量6513.57立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）122.74噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量40.91噸標準煤/年，項目總節(jié)能率23.93%，能源利用效果良好。十一、環(huán)境保護項目符合某產業(yè)示范園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某產業(yè)示范園區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。項目設計中采用了清潔生產工藝，應用清潔原材料，生產清潔產品，同時

14、采取完善和有效的清潔生產措施，能夠切實起到消除和減少污染的作用。項目建成投產后，各項環(huán)境指標均符合國家和地方清潔生產的標準要求。十二、項目建設符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“常州口罩生產線建設項目”主要從事口罩項目投資經營，其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性常州口罩生產線建設項目選址于某產業(yè)示范園區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某產業(yè)示范

15、園區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：常州口罩生產線建設項目用地性質為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內，且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、

16、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產生二次污染。十三、項目進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。將整個項目分期、分段建設，進行項目分解、工期目標分解，按項目的適應性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。對于難以預見的因素導致施工進度趕不上計劃要求時及時研究，項目建設單位要認真制定和安排趕工計劃并及時付諸實施。十四、投資估算及經濟效益分析（一）項目總投資及資金構成項目預計總投資3398.18萬元，其中：固定資產投資2587.08萬元，占項目總投資的76.13%；流動資金811.10萬元，占項目總投資的23.87%。（二）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（三）項目預期經濟效

17、益規(guī)劃目標項目預期達產年營業(yè)收入7201.00萬元，總成本費用5614.11萬元，稅金及附加61.14萬元，利潤總額1586.89萬元，利稅總額1866.91萬元，稅后凈利潤1190.17萬元，達產年納稅總額676.74萬元；達產年投資利潤率46.70%，投資利稅率54.94%，投資回報率35.02%，全部投資回收期4.36年，提供就業(yè)職位134個。十五、報告說明項目報告主要是通過對項目的主要內容和配套條件，如市場需求、資源供應、建設規(guī)模、工藝路線、設備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等，從技術、經濟、工程等方面進行調查研究和分析比較，并對項目建成以后可能取得的財務、經濟效益及社會影響進行預

18、測，從而提出該項目是否值得投資和如何進行建設的咨詢意見，為項目決策提供依據(jù)的一種綜合性的分析方法。可行性研究具有預見性、公正性、可靠性、科學性的特點。項目報告核心提示：項目投資環(huán)境分析，項目背景和發(fā)展概況，項目建設的必要性，行業(yè)競爭格局分析，行業(yè)財務指標分析參考，行業(yè)市場分析與建設規(guī)模，項目建設條件與選址方案，項目不確定性及風險分析，行業(yè)發(fā)展趨勢分析報告是確定建設項目前具有決定性意義的工作，是在投資決策之前，對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法，在投資管理中，可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。十六、項目評價1、本期工程

19、項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某產業(yè)示范園區(qū)及某產業(yè)示范園區(qū)口罩行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對促進某產業(yè)示范園區(qū)口罩產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx公司為適應國內外市場需求，擬建“常州口罩生產線建設項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某產業(yè)示范園區(qū)經濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位134個，達產年納稅總額676.74萬元，可以促進某產業(yè)示范園區(qū)區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率46.70%，投資利稅率54.94%，全部投資回報率35.02%，全部投資回收期4.36年，固定資產投資回收期4

20、.36年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、改革開放40年來，民間投資和民營經濟由小到大、由弱變強，已日漸成為推動我國經濟發(fā)展、優(yōu)化產業(yè)結構、繁榮城鄉(xiāng)市場、擴大社會就業(yè)的重要力量。從投資總量占比看，2012年以來，民間投資占全國固定資產投資比重已連續(xù)5年超過60%，最高時候達到65.4%；尤其是在制造業(yè)領域，目前民間投資的比重已經超過八成，民間投資已經成為投資的主力軍。綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產都是積極可行的。十七、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米8717.6913.07畝1.1容積率1.471.

21、2建筑系數(shù)64.93%1.3投資強度萬元/畝197.941.4基底面積平方米5660.401.5總建筑面積平方米12815.001.6綠化面積平方米707.25綠化率5.52%2總投資萬元3398.182.1固定資產投資萬元2587.082.1.1土建工程投資萬元1096.782.1.1.1土建工程投資占比萬元32.28%2.1.2設備投資萬元830.772.1.2.1設備投資占比24.45%2.1.3其它投資萬元659.532.1.3.1其它投資占比19.41%2.1.4固定資產投資占比76.13%2.2流動資金萬元811.102.2.1流動資金占比23.87%3收入萬元7201.004總成

22、本萬元5614.115利潤總額萬元1586.896凈利潤萬元1190.177所得稅萬元1.478增值稅萬元218.889稅金及附加萬元61.1410納稅總額萬元676.7411利稅總額萬元1866.9112投資利潤率46.70%13投資利稅率54.94%14投資回報率35.02%15回收期年4.3616設備數(shù)量臺（套）11017年用電量千瓦時994129.7918年用水量立方米6513.5719總能耗噸標準煤122.7420節(jié)能率23.93%21節(jié)能量噸標準煤40.9122員工數(shù)量人134第二章 建設背景及必要性分析一、項目承辦單位背景分析（一）公司概況本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理

23、念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。公司是一家集研發(fā)、生產、銷售為一體的高新技術企業(yè)，專注于產品，致力于產品的設計與開發(fā)，各種生產流水線工藝的自動化智能化改造，為客戶設計開發(fā)各種產品生產線。公司研發(fā)試驗的核心技術團隊來自知名的外企，具有豐富的行業(yè)經驗，公司還聘用多名外籍專家長期擔任研發(fā)顧問。公司實行董事會領導下的總經理負責制，推行現(xiàn)代企業(yè)制度，建

24、立了科學靈活的經營機制，完善了行之有效的管理制度。項目承辦單位組織機構健全、管理完善，遵循社會主義市場經濟運行機制，嚴格按照中華人民共和國公司法依法獨立核算、自主開展生產經營活動；為了順應國際化經濟發(fā)展的趨勢，項目承辦單位全面建立和實施計算機信息網絡系統(tǒng)，建立起從產品開發(fā)、設計、生產、銷售、核算、庫存到售后服務的物流電子網絡管理系統(tǒng)，使項目承辦單位與全國各銷售區(qū)域形成信息互通，有效提高工作效率，及時反饋市場信息，為項目承辦單位的戰(zhàn)略決策提供有利的支撐。公司堅持以市場需求為導向、以科技創(chuàng)新為中心，在品牌建設方面不斷努力。先后獲得國家級高新技術企業(yè)等資質榮。公司將繼續(xù)堅持以客戶需求為導向，以產品開

25、發(fā)與服務創(chuàng)新為根本，以持續(xù)研發(fā)投入為保障，以規(guī)范管理為基礎，繼續(xù)在細分領域內穩(wěn)步發(fā)展，做大做強，不斷推出符合客戶需求的產品和服務，保持企業(yè)行業(yè)領先地位和較快速發(fā)展勢頭。公司憑借完整的產品體系、較強的技術研發(fā)創(chuàng)新能力、強大的訂單承接能力、快速高效的資源整合能力，形成了為客戶提供整體解決方案的業(yè)務經營模式。經過多年的發(fā)展，公司產品已覆蓋全國各省市。公司與國內多家知名廠商的良好關系為公司帶來了新的行業(yè)發(fā)展趨勢，使公司研發(fā)產品能夠與時俱進，為公司持續(xù)穩(wěn)定盈利、鞏固市場份額、推廣創(chuàng)新產品奠定了堅實的基礎。（二）公司經濟效益分析上一年度，xxx公司實現(xiàn)營業(yè)收入6782.77萬元，同比增長21.26%（11

26、89.12萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務口罩生產及銷售收入為5487.32萬元，占營業(yè)總收入的80.90%。上年度主要經濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1424.381899.181763.521695.696782.772主營業(yè)務收入1152.341536.451426.701371.835487.322.1口罩(A)380.27507.03470.81452.701810.822.2口罩(B)265.04353.38328.14315.521262.082.3口罩(C)195.90261.20242.54233.21932.842.4口罩(D)138.28184.37

27、171.20164.62658.482.5口罩(E)92.19122.92114.14109.75438.992.6口罩(F)57.6276.8271.3468.59274.372.7口罩(.)23.0530.7328.5327.44109.753其他業(yè)務收入272.04362.73336.82323.861295.45根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額1605.38萬元，較去年同期相比增長187.70萬元，增長率13.24%；實現(xiàn)凈利潤1204.04萬元，較去年同期相比增長221.95萬元，增長率22.60%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元6782.77完成主營業(yè)務收入萬元5

28、487.32主營業(yè)務收入占比80.90%營業(yè)收入增長率（同比）21.26%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1189.12利潤總額萬元1605.38利潤總額增長率13.24%利潤總額增長量萬元187.70凈利潤萬元1204.04凈利潤增長率22.60%凈利潤增長量萬元221.95投資利潤率51.37%投資回報率38.53%財務內部收益率23.55%企業(yè)總資產萬元8248.34流動資產總額占比萬元30.76%流動資產總額萬元2537.02資產負債率45.38%二、口罩項目背景分析中國是一個口罩產業(yè)大國，生產了全球約50%的口罩。在疫情發(fā)生之前，中國口罩最高日產為2000多萬只。數(shù)據(jù)顯示，2015-201

29、9年中國大陸地區(qū)口罩產業(yè)產值增長率在10%以上。2019年，中國大陸地區(qū)口罩產量超過50億只，產值高達102.35億元。最快的口罩生產速度120-200只/秒。按形狀分類口罩根據(jù)外形，分為平板式、折疊式和杯狀三種。平板式口罩便于攜帶，但密合性差；折疊口罩方便攜帶；杯狀呼吸空間大，但不方便攜帶。按佩戴方式分類頭戴式：適合佩戴時間長的車間工人使用，佩戴麻煩。耳戴式：佩戴方便，適合經常戴脫。頸戴式：用S鉤、一些軟質材料連接件，連接耳帶轉換成頸帶式適合長時間佩戴，更便于戴安全帽或穿防護服等車間工人使用。按使用材料分類紗布口罩：現(xiàn)在仍然有部分車間使用紗布類口罩，但其遵循的GB19084-2003標準要求

30、較低，不符合GB2626-2019的標準，只能防護大顆粒粉塵。無紡布口罩：隨棄式防護口罩大部分為無紡布口罩，主要是以物理過濾輔以靜電吸附的過濾方式為主。布料口罩：布料口罩只有保暖效果無過濾PM等極小顆粒的效果。紙口罩：適用于食品、美容等行業(yè)，具有透氣度好、使用方便舒適等特點，所用紙遵循GB/T22927-2008標準。其他材料的口罩，如生物防護過濾新材料等。按適用范圍分類醫(yī)用口罩：國內分為三類，醫(yī)用普通口罩、醫(yī)用外科口罩、醫(yī)用防護口罩。顆粒物防護口罩：工業(yè)用符合GB2626-2019標準，特種勞動防護用品安全標志認證(LA認證)，2015年由強制認證改為自愿認證。如果用于防霧霾需要使用插片式，

31、需符合GB/T32610-2016標準。民用符合GB/T32610-2016標準。保暖布口罩：保暖用口罩，適合冬天佩戴，只需要符合織物類的相關標準即可。其他特殊行業(yè):如化工等。按防護等級不同國家、不同行業(yè)制定了不同的標準，按不同的顆粒過濾效率分為不同的防護等級，將在標準部分詳細介紹。其他呼吸防護口罩可以分為過濾式和隔絕式，過濾式又可分為送風過濾式和自吸過濾式，后者可以分為半口罩和全口罩；隔絕式可分為供氣式和攜氣式，兩者又分別包括正壓式和負壓式。歐盟對于口罩歐洲統(tǒng)一(ConformiteEuropeenne，CE)認證的標準包括BSEN140、BSEN14387、BSEN143、BSEN149、

32、BSEN136，其中BSEN149使用多，為可防護微粒的過濾式半口罩，根據(jù)測試的粒子穿透率分為P1(FFP1)，P2(FFP2)，P3(FFP3)三個等級，F(xiàn)FP1低過濾效果80%，F(xiàn)FP2低過濾效果94%，F(xiàn)FP3低過濾效果97%。FFP2口罩與上文提到的醫(yī)用防護口罩、KN95口罩、N95口罩過濾效率十分接近。醫(yī)療口罩必須遵循BSEN14683標準(Medicalfacemasks-Requirementsandtestmethods)，可以分為三個等級:低標準Type、然后是Type和TypeR。見表3。上一個版本是BSEN146832014，已被新版BSEN146832019所取代。20

33、19年版主要的變化之一是壓力差，Type、Type、TypeR壓力差分別由2014年版的29.4、29.4、49.0Pa/cm，上升至40、40、60Pa/cm。杯型口罩機是生產各種杯型口罩的設備，杯型是將多層無紡布通過熱壓、折疊成型，超聲波切除、廢料切除，耳帶鼻梁條焊接等工序制造出具有一定過濾性能的口罩，口罩設備不是單臺的機器它需要多臺的機器配合配合完成各種不同的工序。目前由于新冠狀病毒的爆發(fā)，使得口罩及制造原料價格極速上漲，并帶動整個產業(yè)鏈行情上漲，此時如進入這個行業(yè)肯定是有利可圖的。因而目前有些生產商急切擴大其生產能力，某些大型制造企業(yè)比亞迪，上汽五菱改造其生產設備轉產口罩，以滿足當前的

34、防疫需求，并從中獲利。但是，疫情導致的高需求并不能長期保持穩(wěn)定，在當前購買熱情異常高漲的情況下，很多制造業(yè)巨頭極速轉產，全球產能過剩將是未來發(fā)展的必然趨勢，屆時價格又將低于疫情危機爆發(fā)前的水平，回歸其真正價值。在口罩領域，只有不斷研發(fā)改進高技術產品和核心原料（如多功能長壽命口罩，超細熔噴材料、納米材料），不僅僅是知名的N95類型的口罩，并做好品牌和渠道，才能保證一家企業(yè)的長盛不衰?？梢栽囍c服裝業(yè)合作多元化，將其中的特殊功能過濾材料（如防水透氣膜）做沖鋒衣等服裝；也可以從口罩現(xiàn)存缺點等方面出發(fā)改進，比如當下使用的FFP3口罩呼吸阻力大，比使用FFP1或FFP2要困難，目前只能通過加大的過濾面積

35、來進行補償。在保證防護效果的同時，從減少FFP3和FFP2口罩的空氣阻力為改進點出發(fā)也將是口罩市場很好的趨勢。口罩未來的功能將不僅僅是防呼吸道疾病，其他各類功能口罩會更多，市場格局也將會出現(xiàn)變化。這一定會給全球最大的口罩生產國和出口國中國帶來制造機遇。如今，中國已進入從制造大國到制造強國的征途中，消費升級，產業(yè)升級正帶來新的需求，核心材料，核心技術的研發(fā)刻不容緩，否則就像當年綠盾口罩憑著營銷和渠道超越3M一樣，曇花一現(xiàn)。但是隨著國家，全社會對研發(fā)的不斷投入，自帶創(chuàng)新和知識產權意識的企業(yè)家越來越多，中國企業(yè)的研發(fā)能力和創(chuàng)新能力的將日益提高，假以時日，我們一定會有類似3M和霍尼韋爾這樣的制造業(yè)巨頭

36、出現(xiàn)。三、口罩項目建設必要性分析自新型冠狀病毒疫情發(fā)生以來，不少企業(yè)開始跨界轉產口罩，廣汽集團、上汽通用五菱、工業(yè)富聯(lián)、三槍內衣、比亞迪子公司、富士康等，都發(fā)出轉產口罩的消息。日前，國家發(fā)改委會同財政部等出臺文件明確，已將相關醫(yī)療防護物資列入國家儲備。對于企業(yè)加大生產力度、擴大產能而多生產出來的口罩等防護物資，政府將兜底收購。同時，鼓勵地方政府出臺相關支持政策。截至2月20日，全國現(xiàn)有確診病例54965例(其中重癥病例11633例)，累計治愈出院病例18264例，累計報告確診病例75465例，現(xiàn)有疑似病例5206例。新型冠狀病毒感染的肺炎疫情形勢仍舊非常嚴峻，出于防護防疫的需求，也讓口罩持續(xù)處

37、于搶購狀態(tài)。口罩的生產包括從聚丙烯顆粒，到醫(yī)用無紡布，經過口罩機的加工，生產出口罩，再經過嚴格的消毒、靜置解析，最終成為當前抗擊新冠肺炎的核心防護物資。目前，醫(yī)用口罩等防疫物資緊缺的背后，是口罩機、耳帶點焊機等生產設備，熔噴布、無紡布、鼻梁條等原材料的不足。熔噴布被稱為口罩“心臟”，一噸熔噴布可以生產100萬只醫(yī)療外科口罩或50萬個以上的N95級別口罩。1噸聚丙烯可以生產25萬只口罩。熔噴布和其他無紡布的原料是聚丙烯，這一化工原料主要由中石油、中石化提供，民營企業(yè)占比約為30%。隨著口罩生產線的發(fā)展，我國口罩生產能力不斷上升，近五年以來我國全部口罩產量與產值逐年上升，2019年我國口罩產量達到

38、50億只，增速達到10.13%;全部口罩產值達102.35億元，口罩產值增速達到12.57%。疫情的爆發(fā)使得我國口罩需求井噴式爆發(fā)，截至2020年2月10日，口罩企業(yè)復工率為76%，口罩產能約為1600萬只。正常情況下我國口罩日產能為2000萬只，醫(yī)用外科口罩達220萬只，N95口罩達60萬只。我國有14億人口，若按照普通人口罩兩天一換來計算，每日需求量為7億只，再考慮實際情況折合50%計算每日需求量為3.5億只，即便復工率達到100%，日產能達到最大2000萬只，缺口依然巨大。目前不僅是中國，全球口罩等防疫物資資源面臨缺口問題。由于口罩等防御物資的需求是突發(fā)性需求，任何一個國家的產能都難以支

39、持這么大的需求。當前，面對肺炎疫情，全國各地正在日夜兼程增產。疫情過后，口罩需求大幅下降是不可避免。但是從幾次比較重大的疫情事件來看，全民認知提高了以后，口罩會慢慢從防護用品變成日用品，口罩也很有可能被納入國家戰(zhàn)略物資。因此長期來看，口罩行業(yè)是健康的朝陽產業(yè)。第三章 市場調研一、口罩行業(yè)分析大眾對健康意識的增強，口罩行業(yè)前景是非常不錯的，尤其是口罩現(xiàn)在幾乎成了日用品。而且?guī)状蝹魅静?，相當于一次次深入骨髓的公共衛(wèi)生教育，必然會讓民眾形成很好的衛(wèi)生習慣，那么口罩必然會產生持續(xù)的消耗。從口罩的產能增長可看出這個趨勢：2017年口罩生產38.8億只，2018年口罩達到了45.4億只，增長了17%。業(yè)內

40、人士指出，專業(yè)性口罩市場不斷占領市場，而低端的全紗布口罩市場份額會不斷降低，這是一個必然趨勢。而隨著人們生活水平的提高，他們對健康也不斷重視，民用口罩也會向專業(yè)化發(fā)展。例如，日本的民用口罩就是現(xiàn)在國內工業(yè)用的杯狀口罩。另外隨著我國醫(yī)療產業(yè)改革和醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的快速發(fā)展，我國醫(yī)用口罩行業(yè)也具有良好的發(fā)展機會。有消息人士指出，目前即便是質量最好的熔噴布，價格也不會超過20萬元/噸，而最新的95級熔噴布價格，更是降到了12萬元/噸左右。目前在一些電商平臺上售賣的一次性醫(yī)用口罩更有低至0.27元每只。即目前，單只普通醫(yī)藥口罩已經比2月、3月高峰期便宜了90%甚至更多?？谡謨r格的大幅下跌，意味著口罩生產商

41、的盈利縮減。需要注意的是，隨著口罩價格的回落至疫情發(fā)生前的水平，口罩盈利口變窄，口罩機需求逐漸下滑，對于一些生產口罩機例如大族激光等企業(yè)而言，口罩機業(yè)務帶來的盈利影響或將逐步縮小。我國目前有近16萬家經營范圍含“口罩”、且狀態(tài)為在業(yè)、存續(xù)、遷入、遷出的企業(yè)。以工商登記為準，2020年1月1日至5月31日，我國口罩相關企業(yè)新增注冊70802家，與2019年同期相比，同比增長1255.84%。2020年4月，口罩相關企業(yè)月注冊量達35260家，與3月相比環(huán)比增長97.24%;2020年5月，相關企業(yè)注冊量則有所下降，月新增10283家，同4月相比環(huán)比增長-70.84%。中國口罩行業(yè)已經發(fā)展成為一個

42、年產值超百億的成熟產業(yè)，口罩的貼合度、過濾效率、舒適性、便捷性也得到了大幅提升。除了醫(yī)用外科口罩，還出現(xiàn)了防塵、防花粉、過濾PM2.5等多個細分品類，在醫(yī)院、食品加工廠、礦井、城市霧霾天里等場景，都能看到口罩的身影。2020年中國口罩行業(yè)市場規(guī)模在原有持續(xù)增長的基礎上，將有一個較大幅度的提升，達到714.1億元，預計在2021年又有一定幅度的回落，但整個口罩行業(yè)市場規(guī)?？傮w仍呈擴大趨勢。二、口罩市場分析預測醫(yī)用口罩產業(yè)鏈中上游使用聚乙烯等原材料生產無紡布。常見的一次性醫(yī)用口罩主要由三層無紡布組成：最內層是普通無紡布;中間過濾層使用駐極處理的聚丙烯熔噴無紡布;最外層是進行了防水處理的無紡布。醫(yī)用

43、口罩產業(yè)鏈中游為醫(yī)用耗材生產企業(yè)，將無紡布生產成醫(yī)用口罩。醫(yī)用口罩生產企業(yè)自動化程度較高，但生產過程對無菌要求較高，生產資質需要獲得醫(yī)療器械注冊證，目前具備醫(yī)療器械注冊證的生產企業(yè)在全部口罩生產企業(yè)中占比較低。產業(yè)鏈下游為醫(yī)院、藥店等終端客戶。生產廠商生產好的醫(yī)用口罩通過醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)、物流公司配送到醫(yī)院、藥店等終端，最終用于院內防護或零售。2019年我國口罩行業(yè)整體產值達到102億元，同比增長12.6%，其中醫(yī)用口罩產值55億元，同比增長15.5%。受新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響，2020年行業(yè)增速有望大幅提升。我國口罩產業(yè)鏈相關企業(yè)超過20000家，主要分布在華北及華東地區(qū)。經營范圍涉及口

44、罩生產及上下游的企業(yè)共有超過21000家企業(yè)，數(shù)量眾多。從地區(qū)來看，主要分布在華北及華東地區(qū)，企業(yè)數(shù)量最多的前五大省市分別為浙江、山東、河北、北京、河南看，其企業(yè)數(shù)量占全國口罩企業(yè)總數(shù)的60%以上。醫(yī)用口罩產業(yè)鏈相關企業(yè)占比不足50%。在21000家口罩產業(yè)鏈相關企業(yè)中，經營范圍涉及醫(yī)用口罩及上下游的企業(yè)約9700家。從地區(qū)分布來看，山東、河北、北京、河南、重慶等省市涉及醫(yī)用口罩生產的企業(yè)占全國的64%，數(shù)量最多的山東省有近1800家相關企業(yè)。具備醫(yī)用口罩生產許可證的企業(yè)不足400家。國內醫(yī)用口罩許可證數(shù)量約560個，具備生產許可證企業(yè)約350家。以河南、江西、江蘇、湖北和廣東居多，其中河南省

45、最多，有68家企業(yè)，擁有138張許可證。綜合看來，盡管口罩產業(yè)鏈相關企業(yè)眾多，但具備生產醫(yī)用口罩資質的企業(yè)占比較少。第四章 產品規(guī)劃分析一、產品規(guī)劃（一）產品放方案項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。該項目主要產品為口罩，具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據(jù)人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算，根據(jù)確定的產品方案和建設規(guī)模及預測的口罩產品價格根據(jù)市場情況，確定年產量為xxx，預

46、計年產值7201.00萬元。（二）營銷策略堅持把項目產品需求市場作為創(chuàng)業(yè)工作的出發(fā)點和落腳點，根據(jù)市場的變化合理調整產品結構，真正做到市場需要什么產品就生產什么產品，市場的熱點在哪里，創(chuàng)新工作的著眼點就放在哪里；針對市場需求變化合理確定項目產品生產方案，增加產品高附加值，能夠滿足人們對項目產品的需求。采取靈活的定價辦法，項目承辦單位應當依據(jù)原輔材料的價格、加工內容、需求對象和市場動態(tài)原則，以盈利為目標，經過科學測算，確定項目產品銷售價格，為了迅速進入市場并保持競爭能力，項目產品一上市，可以采取靈活的價格策略，迅速提升項目承辦單位的知名度和項目產品的美譽度。產品方案一覽表序號產品名稱單位年產量年

47、產值1口罩A單位xx3240.452口罩B單位xx1800.253口罩C單位xx1080.154口罩D單位xx576.085口罩E單位xx360.056口罩F單位xx144.02合計單位xxx7201.00二、建設規(guī)模（一）用地規(guī)模該項目總征地面積8717.69平方米（折合約13.07畝），其中：凈用地面積8717.69平方米（紅線范圍折合約13.07畝）。項目規(guī)劃總建筑面積12815.00平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程9227.46平方米，計容建筑面積12815.00平方米；預計建筑工程投資1096.78萬元。（二）設備購置項目計劃購置設備共計110臺（套），設備購置費830.77萬元。（三

48、）產能規(guī)模項目計劃總投資3398.18萬元；預計年實現(xiàn)營業(yè)收入7201.00萬元。第五章 項目建設地研究一、項目選址原則對周圍環(huán)境不應產生污染或對周圍環(huán)境污染不超過國家有關法律和現(xiàn)行標準的允許范圍，不會引起當?shù)鼐用竦牟粷M，不會造成不良的社會影響。場址選擇應提供足夠的場地用以滿足項目產品生產工藝流程及輔助生產設施的建設需要；場址應具備良好的生產基礎條件而且生產要素供應充裕，確保能源供應有可靠的保障。項目建設方案力求在滿足項目產品生產工藝、消防安全、環(huán)境保護衛(wèi)生等要求的前提下盡量合并建筑；充分利用自然空間，堅決貫徹執(zhí)行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策，因地制宜合理布置。二、項目選址該項目選址位

49、于某產業(yè)示范園區(qū)。常州，簡稱常，別稱龍城，是江蘇省地級市，國務院批復確定的中國長江三角洲地區(qū)中心城市之一、先進制造業(yè)基地和文化旅游名城。截至2018年，全市下轄5個區(qū)、代管1個縣級市，總面積4375平方千米，建成區(qū)面積261平方千米，常住人口472.9萬人，城鎮(zhèn)人口342.8萬人，城鎮(zhèn)化率72.5%。常州地處中國華東地區(qū)、江蘇南部，是揚子江城市群重要組成部分，北瀕長江、東臨太湖、西倚茅山、南扼天目山麓；與上海、南京兩大城市等距相望。常州市屬長江下游平原，兼有高沙平原和山丘湖圩，屬于北亞熱帶季風氣候。有圩墩新石器遺址、春秋淹城、天寧寺、紅梅閣、文筆塔、藤花舊館、艤舟亭、太平天國護王府、瞿秋白紀念

50、館、中華恐龍園、天目湖、金壇茅山風景區(qū)、嬉戲谷、東方鹽湖城、華夏寶盛園等景點。常州是一座有著3200多年歷史的文化古城；春秋末期（前547年），吳王壽夢第四子季札封邑延陵，開始了長達2500多年有準確紀年和確切地名的歷史。西漢高祖五年（前202年）改稱毗陵。西晉武帝太康二年（281年），改置毗陵郡。自此，常州歷朝均為郡、州、路、府治所，曾有過延陵、毗陵、毗壇、晉陵、長春、嘗州、武進等名稱，隋文帝開皇九年（589年）始有常州之稱。2019年，常州市實現(xiàn)地區(qū)生產總值（GD）7400.9億元，按可比價計算增長6.8%，增速高出全省平均水平0.7個百分點。園區(qū)2008月經省人民政府批準為省級經濟園區(qū)，

51、規(guī)劃面積60平方公里，已建成面積45平方公里。園區(qū)地理位置優(yōu)越，水陸交通便利。園區(qū)內給排水、供電、通訊、寬帶等配套設施齊全，商貿物流體系日臻完善。營造了“三通一平”、“七通一平”的城市基礎設施和“天藍、地綠、水清”的生活、工作環(huán)境。園區(qū)不斷培育壯大新興產業(yè)，推進制造強國建設。發(fā)展戰(zhàn)略性產業(yè)是把握新一輪科技革命引發(fā)的重大產業(yè)發(fā)展機遇的必然選擇。黨的十九大提出要堅定實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，加快建設創(chuàng)新型國家，培育新增長點，形成新動能。因此，去產能調結構轉動能應擺在各項工作的突出位置，著力培育壯大戰(zhàn)略性新興產業(yè)，力促工業(yè)經濟高質量發(fā)展。三、建設條件分析隨著互聯(lián)網的發(fā)展網上交易給項目承辦單位搭建了很好的

52、發(fā)展平臺，目前，很多公司都已經不是以前傳統(tǒng)銷售方式，僅僅依靠一家供應商供貨，而是充分加強網絡在市場營銷的應用，這就給公司創(chuàng)造了新的發(fā)展空間；憑著公司產品良好的性價比和穩(wěn)定的質量，通過開展網上銷售，完善電子商務會進一步增加企業(yè)的市場份額。undefined四、用地控制指標投資項目辦公及生活用地所占比重符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定的產品制造行業(yè)辦公及生活用地所占比重7.00%的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的“辦公及生活用地所占比重7.00%”的具體要求。投資項目土地綜合利用率100.00%，完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標（國土

53、資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定的產品制造行業(yè)土地綜合利用率90.00%的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的“土地綜合利用率95.00%”的具體要求。五、用地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)64.93%，建筑容積率1.47，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.52%，固定資產投資強度197.94萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程4001.904001.909227.469227.46868.711.1主要生產車間2401.142401.145536.485536.48538.601.2輔助生產車間1280.611280.612952

54、.792952.79277.991.3其他生產車間320.15320.15535.19535.1952.122倉儲工程849.06849.062331.902331.90159.662.1成品貯存212.26212.26582.98582.9839.912.2原料倉儲441.51441.511212.591212.5983.022.3輔助材料倉庫195.28195.28536.34536.3436.723供配電工程45.2845.2845.2845.283.493.1供配電室45.2845.2845.2845.283.494給排水工程52.0852.0852.0852.083.124.1給排水52.0852.0852.0852.083.125服務性工程537.74537.74537.74537.7436.825.1辦公用房284.51284.51284.51284.5116.355.2生活服務253.23253.23253.23253.2317.706消防及環(huán)保工程151.70151.70151.70151.7011.696.1消防環(huán)保工程151.70151.7