吉林省維生素A制品項目可行性研究報告（可編輯模板）

1、泓域咨詢/吉林省維生素A制品項目可行性研究報告吉林省維生素A制品項目可行性研究報告泓域咨詢機構(gòu)摘要維生素A又稱視黃醇或抗干眼病因子，是一個具有脂環(huán)的不飽和一元醇，包括動物性食物來源的維生素A1、A2兩種，是一類具有視黃醇生物活性的物質(zhì)。維生素A是人類最早發(fā)現(xiàn)的維生素。1914年McCollum和Davis從卵黃和奶油中提取出一種脂溶性生長因子，命名為維生素A。1931年Karrer等測定出維生素A的視黃醇結(jié)構(gòu)并獲得諾貝爾獎。Isler于1947年首次人工合成維生素A，我國也于1963年成功合成了維生素A。從20世紀50年代開始，維生素A開始進入商品化工業(yè)合成生產(chǎn)，并逐步在飼料產(chǎn)品中添加使用。目

2、前我國食品添加劑和配料工業(yè)的重點方向是加快產(chǎn)業(yè)整合，向規(guī)?；⒓s化、效益化方向發(fā)展；加快功能性食品添加劑、功能性食品配料等行業(yè)的發(fā)展。重點利用生物工程技術(shù)提高酶制劑、生物發(fā)酵制品等行業(yè)的技術(shù)水平，提高提取物產(chǎn)品質(zhì)量，利用高新技術(shù)提高化學(xué)合成產(chǎn)品的純度。該維生素A項目計劃總投資17406.82萬元，其中：固定資產(chǎn)投資14639.71萬元，占項目總投資的84.10%；流動資金2767.11萬元，占項目總投資的15.90%。本期項目達產(chǎn)年營業(yè)收入26975.00萬元，總成本費用20783.34萬元，稅金及附加315.26萬元，利潤總額6191.66萬元，利稅總額7360.94萬元，稅后凈利潤464

3、3.74萬元，達產(chǎn)年納稅總額2717.19萬元；達產(chǎn)年投資利潤率35.57%，投資利稅率42.29%，投資回報率26.68%，全部投資回收期5.25年，提供就業(yè)職位543個。吉林省維生素A制品項目可行性研究報告目錄第一章 項目總論一、項目名稱及建設(shè)性質(zhì)二、項目承辦單位三、戰(zhàn)略合作單位四、項目提出的理由五、項目選址及用地綜述六、土建工程建設(shè)指標七、設(shè)備購置八、產(chǎn)品規(guī)劃方案九、原材料供應(yīng)十、項目能耗分析十一、環(huán)境保護十二、項目建設(shè)符合性十三、項目進度規(guī)劃十四、投資估算及經(jīng)濟效益分析十五、報告說明十六、項目評價十七、主要經(jīng)濟指標第二章 背景及必要性研究分析一、項目承辦單位背景分析二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)

4、劃三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展四、宏觀經(jīng)濟形勢分析五、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展概況六、項目必要性分析第三章 項目市場分析第四章 產(chǎn)品規(guī)劃分析一、產(chǎn)品規(guī)劃二、建設(shè)規(guī)模第五章 項目選址說明一、項目選址原則二、項目選址三、建設(shè)條件分析四、用地控制指標五、用地總體要求六、節(jié)約用地措施七、總圖布置方案八、運輸組成九、選址綜合評價第六章 土建工程說明一、建筑工程設(shè)計原則二、項目工程建設(shè)標準規(guī)范三、項目總平面設(shè)計要求四、建筑設(shè)計規(guī)范和標準五、土建工程設(shè)計年限及安全等級六、建筑工程設(shè)計總體要求七、土建工程建設(shè)指標第七章 工藝概述一、項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況二、項目運營期原輔材料采購及管理二、技術(shù)管理特點三、項目工藝技術(shù)設(shè)計方案

5、四、設(shè)備選型方案第八章 環(huán)境影響分析一、建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀二、建設(shè)期環(huán)境保護三、運營期環(huán)境保護四、項目建設(shè)對區(qū)域經(jīng)濟的影響五、廢棄物處理六、特殊環(huán)境影響分析七、清潔生產(chǎn)八、項目建設(shè)對區(qū)域經(jīng)濟的影響九、環(huán)境保護綜合評價第九章 安全經(jīng)營規(guī)范一、消防安全二、防火防爆總圖布置措施三、自然災(zāi)害防范措施四、安全色及安全標志使用要求五、電氣安全保障措施六、防塵防毒措施七、防靜電、觸電防護及防雷措施八、機械設(shè)備安全保障措施九、勞動安全保障措施十、勞動安全衛(wèi)生機構(gòu)設(shè)置及教育制度十一、勞動安全預(yù)期效果評價第十章 風(fēng)險評價分析一、政策風(fēng)險分析二、社會風(fēng)險分析三、市場風(fēng)險分析四、資金風(fēng)險分析五、技術(shù)風(fēng)險分析六、財務(wù)

6、風(fēng)險分析七、管理風(fēng)險分析八、其它風(fēng)險分析九、社會影響評估第十一章 節(jié)能情況分析一、節(jié)能概述二、節(jié)能法規(guī)及標準三、項目所在地能源消費及能源供應(yīng)條件四、能源消費種類和數(shù)量分析二、項目預(yù)期節(jié)能綜合評價三、項目節(jié)能設(shè)計四、節(jié)能措施第十二章 項目實施進度計劃一、建設(shè)周期二、建設(shè)進度三、進度安排注意事項四、人力資源配置五、員工培訓(xùn)六、項目實施保障第十三章 投資方案說明一、項目估算說明二、項目總投資估算三、資金籌措第十四章 經(jīng)濟效益可行性一、經(jīng)濟評價綜述二、經(jīng)濟評價財務(wù)測算二、項目盈利能力分析第十五章 項目招投標方案一、招標依據(jù)和范圍二、招標組織方式三、招標委員會的組織設(shè)立四、項目招投標要求五、項目招標方式

7、和招標程序六、招標費用及信息發(fā)布第十六章 綜合評價結(jié)論附表1：主要經(jīng)濟指標一覽表附表2：土建工程投資一覽表附表3：節(jié)能分析一覽表附表4：項目建設(shè)進度一覽表附表5：人力資源配置一覽表附表6：固定資產(chǎn)投資估算表附表7：流動資金投資估算表附表8：總投資構(gòu)成估算表附表9：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表附表10：折舊及攤銷一覽表附表11：總成本費用估算一覽表附表12：利潤及利潤分配表附表13：盈利能力分析一覽表第一章 項目總論一、項目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項目名稱吉林省維生素A制品項目（二）項目建設(shè)性質(zhì)該項目屬于新建項目，依托xx高新區(qū)良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，全力打造以維生素A為核心

8、的綜合性產(chǎn)業(yè)基地，年產(chǎn)值可達27000.00萬元。二、項目承辦單位xxx有限責(zé)任公司三、戰(zhàn)略合作單位xxx實業(yè)發(fā)展公司四、項目提出的理由維生素A是一種脂溶性維生素，又稱視黃醇或抗干眼病因子，是構(gòu)成視覺細胞中感受弱光的視紫紅質(zhì)的組成成分，其化學(xué)式為C20H30O。維生素A具有維持正常視覺功能，其是維持骨骼正常生長發(fā)育、促進生長與生殖必不可少的重要化合物。維生素A產(chǎn)業(yè)鏈中，VA行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈的中游，上游為以檸檬醛為原料合成的主要原材料-紫羅蘭酮，下游為飼料、醫(yī)藥及化妝品和食品飲料。維生素A最重要的用途為飼料用，占總量的85%，醫(yī)藥化妝品和食品飲料等占15%左右。五、項目選址及用地綜述（一）項目選址

9、方案項目選址位于xx高新區(qū),地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，建設(shè)條件良好。吉林省，簡稱吉，是中華人民共和國省級行政區(qū)，省會長春。吉林省位于中國東北地區(qū)中部，與遼寧、內(nèi)蒙古、黑龍江相連，并與俄羅斯、朝鮮接壤，地處東北亞地理中心位置。截至2019年末，吉林省總?cè)丝?690.73萬人，下轄8個地級市、1個自治州，共有20個縣級市，16個縣，3個自治縣，21個市轄區(qū)。吉林建置始于清順治十年（1653年）設(shè)置寧古塔昂邦章京；康熙十二年（1673年），清廷建吉林城，命名吉林烏拉，吉林由此得名。乾隆二十二年（1757年），正式更名為鎮(zhèn)守吉林烏拉等處將軍，簡稱吉林將軍。吉林省

10、是近代東北亞政治軍事沖突完整歷程的見證地，是中國重要的工業(yè)基地和商品糧生產(chǎn)基地。吉林省地貌形態(tài)差異明顯。地勢由東南向西北傾斜，呈現(xiàn)出東南高、西北低的特征。以中部大黑山為界，可分為東部山地和中西部平原兩大地貌。東部山地分為長白山中山低山區(qū)和低山丘陵區(qū)，中西部平原分為中部臺地平原區(qū)和西部草甸、湖泊、濕地、沙地區(qū)；地跨圖們江、鴨綠江、遼河、綏芬河、松花江五大水系。吉林省位于中緯度歐亞大陸的東側(cè)，屬于溫帶大陸性季風(fēng)氣候。2019年，吉林省實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值11726.8億元，同比增長3.0%。（二）項目用地規(guī)模項目總用地面積53193.25平方米（折合約79.75畝），土地綜合利用率100.00%；項目

11、建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照維生素A行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進行科學(xué)設(shè)計、合理布局，符合規(guī)劃建設(shè)要求。六、土建工程建設(shè)指標項目凈用地面積53193.25平方米，建筑物基底占地面積28181.78平方米，總建筑面積71278.96平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程46413.90平方米，項目規(guī)劃綠化面積3918.53平方米。七、設(shè)備購置項目計劃購置設(shè)備共計171臺（套），主要包括：xxx生產(chǎn)線、xx設(shè)備、xx機、xx機、xxx儀等，設(shè)備購置費4180.63萬元。八、產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：維生素Axxx單位/年。綜合考xxx有限責(zé)任公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場定位、

12、資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗以及相應(yīng)配套設(shè)備、人員素質(zhì)以及項目所在地建設(shè)條件與運輸條件、xxx有限責(zé)任公司的投資能力和原輔材料的供應(yīng)保障能力等諸多因素，項目按照規(guī)?；?、流水線生產(chǎn)方式布局，本著“循序漸進、量入而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標。九、原材料供應(yīng)項目所需的主要原材料及輔助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx有限責(zé)任公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應(yīng)上述所需原料，供貨商可以完全保障項目正常經(jīng)營所需要的原輔材料供應(yīng)，同時能夠滿足xxx有限責(zé)任公司今后進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模的預(yù)期要求。十、項目能耗分析1、項目年用電量924073.66千瓦時，折合1

13、13.57噸標準煤，滿足吉林省維生素A制品項目項目生產(chǎn)、辦公和公用設(shè)施等用電需要2、項目年總用水量18535.34立方米，折合1.58噸標準煤,主要是生產(chǎn)補給水和辦公及生活用水。項目用水由xx高新區(qū)市政管網(wǎng)供給。3、吉林省維生素A制品項目項目年用電量924073.66千瓦時，年總用水量18535.34立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）115.15噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量30.61噸標準煤/年，項目總節(jié)能率29.92%，能源利用效果良好。十一、環(huán)境保護項目符合xx高新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx高新區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國

14、家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。項目設(shè)計中采用了清潔生產(chǎn)工藝，應(yīng)用清潔原材料，生產(chǎn)清潔產(chǎn)品，同時采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施，能夠切實起到消除和減少污染的作用。項目建成投產(chǎn)后，各項環(huán)境指標均符合國家和地方清潔生產(chǎn)的標準要求。十二、項目建設(shè)符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限責(zé)任公司承辦的“吉林省維生素A制品項目”主要從事維生素A項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性吉林省維生素A制品項目選址于xx高新區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，

15、此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx高新區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：吉林省維生素A制品項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用

16、總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地?zé)o環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。十三、項目進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。項目建設(shè)單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據(jù)，詳細編制周、月施工作業(yè)計劃，以施工任務(wù)書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。項目承辦單位組建一個投資控制小組，負責(zé)各期投資目標管理跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調(diào)整，分析原因采取措施，確保該項目建設(shè)目標如期完成。十四、投資估算及經(jīng)濟效益分析（一）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資17406.8

17、2萬元，其中：固定資產(chǎn)投資14639.71萬元，占項目總投資的84.10%；流動資金2767.11萬元，占項目總投資的15.90%。（二）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（三）項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標項目預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入26975.00萬元，總成本費用20783.34萬元，稅金及附加315.26萬元，利潤總額6191.66萬元，利稅總額7360.94萬元，稅后凈利潤4643.74萬元，達產(chǎn)年納稅總額2717.19萬元；達產(chǎn)年投資利潤率35.57%，投資利稅率42.29%，投資回報率26.68%，全部投資回收期5.25年，提供就業(yè)職位543個。十五、報告說明所謂產(chǎn)業(yè)（項目）規(guī)劃是國家或地

18、方各級政府根據(jù)國家的方針、政策和法規(guī)，對行業(yè)、專項和區(qū)域的發(fā)展目標、規(guī)模、速度，以及相應(yīng)的步驟和措施等所做的設(shè)計、部署和安排。該項目報告對項目所涉及的主要問題，例如：項目資源條件、項目原輔材料、項目燃料和動力的供應(yīng)、項目交通運輸條件、項目建設(shè)規(guī)模、項目投資規(guī)模、項目產(chǎn)工藝和設(shè)備選型、項目產(chǎn)品類別、項目節(jié)能技術(shù)和措施、環(huán)境影響評價和勞動衛(wèi)生保障等，從技術(shù)、經(jīng)濟和環(huán)境保護等多個方面進行較為詳細的調(diào)查研究。通過分析比較方案，并對項目建成后可能取得的技術(shù)經(jīng)濟效果進行預(yù)測，從而為投資決策提供可靠的依據(jù)，作為該項目進行下一步環(huán)境評價及工程設(shè)計的基礎(chǔ)文件。 十六、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策

19、和規(guī)劃要求，符合xx高新區(qū)及xx高新區(qū)維生素A行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進xx高新區(qū)維生素A產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx投資公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“吉林省維生素A制品項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進xx高新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位543個，達產(chǎn)年納稅總額2717.19萬元，可以促進xx高新區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率35.57%，投資利稅率42.29%，全部投資回報率26.68%，全部投資回收期5.25年，固定資產(chǎn)投資回收期5.25年（含建設(shè)期），項目具有

20、較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4、國家支持民營經(jīng)濟發(fā)展，是明確的、一貫的，而且是不斷深化的，不是一時的權(quán)宜之計，更不是過河拆橋式的策略性利用。對于非公有制經(jīng)濟的地位和作用，“三個沒有變”的判斷：“非公有制經(jīng)濟在我國經(jīng)濟社會發(fā)展中的地位和作用沒有變，我們毫不動搖鼓勵、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟發(fā)展的方針政策沒有變，我們致力于為非公有制經(jīng)濟發(fā)展營造良好環(huán)境和提供更多機會的方針政策沒有變?！蓖瑫r，公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展，是寫入黨章和憲法的基本經(jīng)濟制度，這是不會變的，也是不能變的。進入新時代，中國的民營經(jīng)濟只會壯大、不會離場，只會越來越好、不會越來越差。改革開放以來，我國非公有制經(jīng)濟發(fā)展迅速，

21、在支撐增長、促進就業(yè)、擴大創(chuàng)新、增加稅收，推動社會主義市場經(jīng)濟制度完善等方面發(fā)揮了重要作用，已成為我國經(jīng)濟社會發(fā)展的重要基礎(chǔ)。但部分民營企業(yè)經(jīng)營管理方式和發(fā)展模式粗放，管理方式、管理理念落后，風(fēng)險防范機制不健全，先進管理模式和管理手段應(yīng)用不夠廣泛，企業(yè)文化和社會責(zé)任缺乏，難以適應(yīng)我國經(jīng)濟社會發(fā)展的新常態(tài)和新要求。公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展,是我國的基本經(jīng)濟制度；毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟，毫不動搖鼓勵、支持和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟發(fā)展，是黨和國家的大政方針。今天，我們對民營經(jīng)濟的包容與支持始終如一，人們在市場經(jīng)濟中創(chuàng)造未來的激情也澎湃如昨。綜上所述，項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效

22、益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。十七、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米53193.2579.75畝1.1容積率1.341.2建筑系數(shù)52.98%1.3投資強度萬元/畝183.571.4基底面積平方米28181.781.5總建筑面積平方米71278.961.6綠化面積平方米3918.53綠化率5.50%2總投資萬元17406.822.1固定資產(chǎn)投資萬元14639.712.1.1土建工程投資萬元5805.082.1.1.1土建工程投資占比萬元33.35%2.1.2設(shè)備投資萬元4180.632.1.2.1設(shè)備投資占比24.02%2.1.3其它投資萬元4654

23、.002.1.3.1其它投資占比26.74%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比84.10%2.2流動資金萬元2767.112.2.1流動資金占比15.90%3收入萬元26975.004總成本萬元20783.345利潤總額萬元6191.666凈利潤萬元4643.747所得稅萬元1.348增值稅萬元854.029稅金及附加萬元315.2610納稅總額萬元2717.1911利稅總額萬元7360.9412投資利潤率35.57%13投資利稅率42.29%14投資回報率26.68%15回收期年5.2516設(shè)備數(shù)量臺（套）17117年用電量千瓦時924073.6618年用水量立方米18535.3419總能耗噸標準煤

24、115.1520節(jié)能率29.92%21節(jié)能量噸標準煤30.6122員工數(shù)量人543第二章 背景及必要性研究分析一、項目承辦單位背景分析（一）公司概況本公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質(zhì)營造未來，細節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠服務(wù)贏得市場，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標。 公司能源計量是企業(yè)實現(xiàn)科學(xué)管理的基礎(chǔ)性工作，沒有完善而準確的計量器具配置，就不能為企業(yè)能源消費的各個環(huán)節(jié)提供可靠的數(shù)據(jù)，能源計量工作也是評價一個企業(yè)管理水平的一項重要標志；項目承辦單位依據(jù)ISO10012-1

25、標準建立了完善的計量檢測體系，并通過審核認證；隨后又根據(jù)國家質(zhì)檢總局、國家發(fā)改委關(guān)于加強能源計量工作的實施意見以及xx省質(zhì)監(jiān)局關(guān)于加強全省能源計量工作的通知的文件精神，依據(jù)國家用能單位能源計量器具配備和管理通則（GB17176-2006）的要求配備了計量器具并實行量化管理；項目承辦單位已經(jīng)建立了“能源量化管理體系”并通過了當?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的評審認證，該體系的建立，進一步強化了項目承辦單位對能源計量儀器（設(shè)備）的管理力度，實現(xiàn)了以量化管理促節(jié)能，提高了能源計量數(shù)據(jù)的真實性、準確性，憑借著不斷完善的能源量化體系，實現(xiàn)了對各計量數(shù)據(jù)進行日統(tǒng)計、周分析、月匯總、年總結(jié)，通過能源計量數(shù)據(jù)的有效采集

26、、處理、分析、控制，真實反映了項目承辦單位能源消費的實際狀態(tài)，為節(jié)能降耗、保護環(huán)境、提高企業(yè)的市場競爭力，做出了積極的貢獻，從而大大提高了項目承辦單位的能源綜合管理水平。公司引進世界領(lǐng)先的技術(shù)，匯聚跨國高科技人才以確保公司產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展和保持長期的競爭優(yōu)勢。公司憑借完整的產(chǎn)品體系、較強的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新能力、強大的訂單承接能力、快速高效的資源整合能力，形成了為客戶提供整體解決方案的業(yè)務(wù)經(jīng)營模式。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司產(chǎn)品已覆蓋全國各省市。公司與國內(nèi)多家知名廠商的良好關(guān)系為公司帶來了新的行業(yè)發(fā)展趨勢，使公司研發(fā)產(chǎn)品能夠與時俱進，為公司持續(xù)穩(wěn)定盈利、鞏固市場份額、推廣創(chuàng)新產(chǎn)品奠定了堅實的基礎(chǔ)。公司正處于

27、快速發(fā)展階段，特別是隨著新項目的建設(shè)及未來產(chǎn)能擴張，將需要大量專業(yè)技術(shù)人才充實到建設(shè)、生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、管理等環(huán)節(jié)中。作為一家民營企業(yè)，公司在吸引高端人才方面不具備明顯優(yōu)勢。未來公司將通過自我培養(yǎng)和外部引進來壯大公司的高端人才隊伍，提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力。（二）公司經(jīng)濟效益分析上一年度，xxx投資公司實現(xiàn)營業(yè)收入23910.56萬元，同比增長18.03%（3653.32萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)維生素A生產(chǎn)及銷售收入為19663.21萬元，占營業(yè)總收入的82.24%。上年度主要經(jīng)濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入5021.226694.966216.755977.642

28、3910.562主營業(yè)務(wù)收入4129.275505.705112.434915.8019663.212.1維生素A(A)1362.661816.881687.101622.216488.862.2維生素A(B)949.731266.311175.861130.634522.542.3維生素A(C)701.98935.97869.11835.693342.752.4維生素A(D)495.51660.68613.49589.902359.592.5維生素A(E)330.34440.46408.99393.261573.062.6維生素A(F)206.46275.28255.62245.79983.

29、162.7維生素A(.)82.59110.11102.2598.32393.263其他業(yè)務(wù)收入891.941189.261104.311061.844247.35根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額5742.10萬元，較去年同期相比增長920.99萬元，增長率19.10%；實現(xiàn)凈利潤4306.58萬元，較去年同期相比增長540.07萬元，增長率14.34%。上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元23910.56完成主營業(yè)務(wù)收入萬元19663.21主營業(yè)務(wù)收入占比82.24%營業(yè)收入增長率（同比）18.03%營業(yè)收入增長量（同比）萬元3653.32利潤總額萬元5742.10利潤總額增長率1

30、9.10%利潤總額增長量萬元920.99凈利潤萬元4306.58凈利潤增長率14.34%凈利潤增長量萬元540.07投資利潤率39.13%投資回報率29.35%財務(wù)內(nèi)部收益率25.70%企業(yè)總資產(chǎn)萬元32528.58流動資產(chǎn)總額占比萬元29.05%流動資產(chǎn)總額萬元9450.67資產(chǎn)負債率20.08%二、維生素A項目背景分析目前我國食品添加劑和配料工業(yè)的重點方向是加快產(chǎn)業(yè)整合，向規(guī)?；?、集約化、效益化方向發(fā)展；加快功能性食品添加劑、功能性食品配料等行業(yè)的發(fā)展。重點利用生物工程技術(shù)提高酶制劑、生物發(fā)酵制品等行業(yè)的技術(shù)水平，提高提取物產(chǎn)品質(zhì)量，利用高新技術(shù)提高化學(xué)合成產(chǎn)品的純度。2018年我國飼料工

31、業(yè)穩(wěn)中有進，面對中美貿(mào)易摩擦和非洲豬瘟疫情等多重挑戰(zhàn)，全行業(yè)積極應(yīng)對，采取有效措施。全年工業(yè)飼料產(chǎn)值和產(chǎn)量雙增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)適應(yīng)性調(diào)整，行業(yè)規(guī)?；潭群图卸冗M一步提升，企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整重組步伐加快。2018年我國飼料產(chǎn)量超過2億噸，飼料添加劑市場規(guī)模近550億元，年平均增長率約3%，增長平穩(wěn)。2018年我國食品行業(yè)規(guī)模近2.5萬億元，食品添加劑市場規(guī)模超過1,110億元，年平均增長率約7%。未來市場空間較大。影響維生素A價格的因素主要集中在供給端。從需求端來看，維生素A價格受需求端影響較小，維生素需求端以飼料為主，由于全球飼料市場的產(chǎn)量和增速一直維持在較為穩(wěn)定的水平，且飼料對維生素A的需求具有嚴

32、格的區(qū)間限制，因此需求端具有一定剛性；由于維生素在飼料成本中占比不超過2%，維生素價格向下傳導(dǎo)較為順暢。2007年至今，維生素價格總體來說較為平穩(wěn)，但也有數(shù)次價格受供給端影響出現(xiàn)較大程度波動。2014年初，巴斯夫德國工廠檸檬醛生產(chǎn)線由于技術(shù)原因發(fā)生火災(zāi)，巴斯夫公司不得不關(guān)閉工廠，這起火災(zāi)使得檸檬醛供應(yīng)嚴重緊張，對下游維生素A等產(chǎn)品的生產(chǎn)造成影響，國內(nèi)維生素A價格暴漲。一個月后，巴斯夫恢復(fù)生產(chǎn)，但國內(nèi)貨源緊缺的局面仍未改變，這一趨勢直接導(dǎo)致外銷價格上漲，2014年上半年，維生素A出口金額及價格同比分別增長了24.21%和25.47%。2016年受BASF德國路德維希港工廠發(fā)生事故、帝斯曼為期3個

33、月的檢修計劃和杭州G20峰會停產(chǎn)疊加影響，價格上漲到最高約320元/kg（50萬IU規(guī)格），隨后VA價格回落至120元/kg水平，接近行業(yè)成本線。2017年維生素A創(chuàng)紀錄暴漲，主要為供給端雙重影響的疊加。2017年8月開始，浙江地區(qū)面臨第四輪環(huán)保督查，維生素A供給出現(xiàn)縮減，價格首先由147.5元上漲至530元，此時行業(yè)庫存水平已經(jīng)較低。在以上基礎(chǔ)上，2017年10月，BASF工廠再度發(fā)生火災(zāi)事故，并且發(fā)布不可抗力聲明，檸檬醛生產(chǎn)線停產(chǎn)，檸檬醛全球供應(yīng)短缺，由于BASF檸檬醛產(chǎn)能占全球比重高達約60%，此次事故使維生素A供給出現(xiàn)大幅度收縮，安迪蘇VA被迫減產(chǎn)30-40%，全球VA供給進一步收縮，

34、價格大幅上漲。2017年12月中旬國內(nèi)VA市場報價超1000元隨著后期BASF工廠復(fù)工，全球檸檬醛供應(yīng)緊張緩解，VA超高價格回落。2018年底，BASF供應(yīng)再出現(xiàn)縮減，此次供應(yīng)縮減情況缺少詳細公開資料披露，但維生素價格由252.5元上漲至525元。2019年4月25日，全球原料藥巨頭帝斯曼瑞士工廠因廢水處理的菌種被污染，將進行2-3月的停產(chǎn)，在停產(chǎn)期間內(nèi)，該工廠生產(chǎn)的維生素A產(chǎn)品停報停簽。同時，巴斯夫6月宣布因冷卻裝置問題導(dǎo)致VA1000NXT產(chǎn)品停產(chǎn)，近日最新調(diào)查情況公布，表示預(yù)期無法在既定的9-10月檢修期前修復(fù)，預(yù)計維生素A（100萬IU）預(yù)計在10月底之前無法恢復(fù)生產(chǎn)。二季度至今，VA

35、市場均價累計上漲27%，VE市場均價累計上漲31%。維生素行業(yè)技術(shù)壁壘較高且規(guī)模效應(yīng)顯著，產(chǎn)能集中度高，呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，供應(yīng)商具有較強議價能力。從需求端來看，維生素下游需求中飼料占比85%，在需求端居主導(dǎo)地位。近年來，隨著下游用戶飼料企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，飼料級維生素A的需求在最近幾年越來越受到重視。近年來，我國飼料行業(yè)市場規(guī)模在逐漸擴大，行業(yè)發(fā)展勢頭良好，行業(yè)規(guī)模化程度和集中度進一步提升，預(yù)計隨著國民經(jīng)濟的穩(wěn)定快速增長，我國飼料行業(yè)發(fā)展市場將會逐漸擴大。雖然飼料行業(yè)整體運行平穩(wěn)，維生素價格傳導(dǎo)順暢，但也會受到一些偶然性因素的影響。2018年8月份我國發(fā)生非洲豬瘟疫情以來，非洲豬瘟一直困擾著養(yǎng)

36、豬業(yè)。隨著非洲豬瘟疫情的蔓延，養(yǎng)殖者有恐慌情緒，加快生豬出欄，減少能繁母豬補欄，生豬產(chǎn)能出現(xiàn)大幅縮減。2018年12月份全國生豬存欄同比下降4.8%；能繁母豬存欄同比下降8.3%，連續(xù)3個月跌幅超過5%的預(yù)警線。63%的養(yǎng)殖戶計劃減少能繁母豬飼養(yǎng)數(shù)量，25%表示維持現(xiàn)狀，只有12%愿意適當增加。豬料是最主要的飼料品種，在飼料行業(yè)產(chǎn)量中占比27%，因此，養(yǎng)豬業(yè)養(yǎng)殖規(guī)模的縮減會減少豬飼料的需求空間，進而減少飼料構(gòu)成成分之一維生素A的需求。隨著非洲豬瘟疫情逐步得到控制，下游需求迎來復(fù)蘇機會。維生素A行業(yè)的周期性波動主要受供給端影響。從供給端來看，由于維生素A合成工藝復(fù)雜，技術(shù)壁壘高，近年來環(huán)保趨嚴提

37、高了環(huán)保成本，使得中小企業(yè)難以進入，全球產(chǎn)能基本集中在新和成、帝斯曼、巴斯夫、浙江醫(yī)藥、安迪蘇和金達威6家供應(yīng)商手中，呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，供應(yīng)商具有較高的議價能力，VA價格受供應(yīng)商影響較大。由歷史經(jīng)驗來看，我國維生素A行業(yè)價格大幅波動通常由三項因素引起。一是偶然事件如火災(zāi)、裝置問題等導(dǎo)致供應(yīng)緊縮催使價格上漲；二是在維生素價格下行觸底后，供應(yīng)商收縮產(chǎn)量抑或聯(lián)合提價；三是環(huán)保趨嚴對維生素上下游產(chǎn)業(yè)鏈的影響，環(huán)保趨嚴在我國已形成常態(tài)化，近年來我國環(huán)保政策密集出臺，對維生素行業(yè)的上中下游都會產(chǎn)生不同程度的影響，例如2017年8月開始，浙江地區(qū)面臨第四輪環(huán)保督查，此次環(huán)保整治使VA及上游原材料均供應(yīng)緊張，

38、同時，環(huán)保督察也對下游養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)生了影響，環(huán)保督查提高了進入門檻，并加快了散養(yǎng)殖戶退出速度，規(guī)模化養(yǎng)殖比例增加。我們總結(jié)了維生素A價格通常會經(jīng)歷的周期循環(huán)：偶然因素（產(chǎn)能縮緊）促使價格上漲，產(chǎn)能恢復(fù)價格回落，價格回落，下一次偶然因素引起價格上漲或供應(yīng)商收縮產(chǎn)量或聯(lián)合提價，VA價格上升，隨著時間推移，縮量、合作格局被打破。此外，在我國環(huán)保趨嚴的大背景下，VA供應(yīng)量受此影響有所縮減。三、維生素A項目建設(shè)必要性分析維生素A是一種脂溶性維生素，又稱視黃醇或抗干眼病因子，是構(gòu)成視覺細胞中感受弱光的視紫紅質(zhì)的組成成分，其化學(xué)式為C20H30O。維生素A具有維持正常視覺功能，其是維持骨骼正常生長發(fā)育、促進生長

39、與生殖必不可少的重要化合物。維生素A產(chǎn)業(yè)鏈中，維生素A本身處于中游環(huán)節(jié)，其上游產(chǎn)品為以檸檬醛為原料制成的-紫羅蘭酮，下游為飼料、醫(yī)藥、食品等產(chǎn)業(yè)。檸檬醛是生產(chǎn)維生素A的關(guān)鍵原料，其分子式為C10H16O，可從精油中分出，也可從工業(yè)香葉醇(及橙花醇)用銅催化劑減壓氣相脫氫得到，或可從脫氫芳樟醇在釩催化劑作用下合成。目前全球僅有德國巴斯夫、中國新和成和日本可樂麗三家企業(yè)能夠生產(chǎn)檸檬醛，總產(chǎn)能為5.3萬噸/年，巴斯夫為最主要的生產(chǎn)商，占全球70%以上的市場份額。整體看，全球三家檸檬醛生產(chǎn)企業(yè)開工率均在75%以上，如可樂麗產(chǎn)能利用率更是高達100%。需求方面，檸檬醛的主要下游為維生素A、薄荷醇、維生素

40、E、紫羅蘭酮系香料、檸檬香精等。維生素A消費占比約為45%左右，其次為薄荷醇，占比為35%;紫羅蘭酮消費占比約為10%。由于維生素A合成工藝復(fù)雜，技術(shù)壁壘高，中小企業(yè)難以進入，全球產(chǎn)能基本集中在新和成、帝斯曼、巴斯夫、浙江醫(yī)藥、安迪蘇和金達威6家供應(yīng)商手中，呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，行業(yè)CR4高達78%。供需方面，2018年全球維生素A總產(chǎn)能約為3.7萬噸，需求約2.7萬噸，需求/產(chǎn)能比約為73%，處于相對緊平衡狀態(tài)。目前全球有維生素A擴產(chǎn)計劃的有兩家廠商，分別為巴斯夫和金達威，巴斯夫1500噸產(chǎn)能(280萬IU/g)預(yù)計2020年投產(chǎn)，折合維生素A(50萬IU/g)8400噸，金達威800噸產(chǎn)能(2

41、50萬IU/g)預(yù)計2021年投產(chǎn)，折合維生素A(50萬IU/g)4000噸，屆時全球維生素A(50萬IU/g)產(chǎn)能將達到近5萬噸/年。從下游看，維生素A下游主要用于飼料，占比超過80%，飼料需求中最主要的為豬飼料，占維生素A飼料消耗中的40%，其次為肉禽料和蛋禽料，分別占30%和15%。2013年至今國內(nèi)維生素A行業(yè)始終處于凈出口狀態(tài)，國內(nèi)產(chǎn)量能夠滿足國內(nèi)需求。截至2019年，國內(nèi)維生素A產(chǎn)能為1.85萬噸，同年凈出口量則約為0.3萬噸，約占國內(nèi)產(chǎn)能的16%，說明國內(nèi)維生素A銷售以內(nèi)需為主。第三章 項目市場分析一、維生素A行業(yè)分析維生素A又稱視黃醇或抗干眼病因子，是一個具有脂環(huán)的不飽和一元醇

42、，包括動物性食物來源的維生素A1、A2兩種，是一類具有視黃醇生物活性的物質(zhì)。維生素A是人類最早發(fā)現(xiàn)的維生素。1914年McCollum和Davis從卵黃和奶油中提取出一種脂溶性生長因子，命名為維生素A。1931年Karrer等測定出維生素A的視黃醇結(jié)構(gòu)并獲得諾貝爾獎。Isler于1947年首次人工合成維生素A，我國也于1963年成功合成了維生素A。從20世紀50年代開始，維生素A開始進入商品化工業(yè)合成生產(chǎn)，并逐步在飼料產(chǎn)品中添加使用。維生素A，也稱視黃醇(retino1)，分子式C20H30O，分子量286.44?；瘜W(xué)名稱全反式3,7-二甲基-9-(2,6,6-三甲基-1-環(huán)已稀)-2,4,6

43、,8-壬四稀-1-醇。維生素A是一種黃色片狀晶體或結(jié)晶性粉末，屬脂溶性維生素，不溶于水和甘油，能溶于醇、醚、烴、鹵代烴等大多數(shù)有機溶劑。雖然維生素A可從動物組織中提取，但資源分散、步驟煩雜并且成本高。商品維生索A多為化學(xué)合成產(chǎn)品。世界上維生素A的工業(yè)合成，主要采用Roche和BASF兩條合成工藝路線。1947年瑞士以O(shè).Isler為首的研究群體實現(xiàn)了維生素A醋酸酯的全合成，并于1948年由Roche公司在全世界率先實現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)。Roche合成工藝以-紫羅蘭酮為起始原料，格氏(grignard)反應(yīng)為特征，經(jīng)Darzens反應(yīng)，格氏反應(yīng)，選擇加氫，羥基溴化，脫溴化氫，六步反應(yīng)完成了維生素A醋酸酯

44、的合成。Roche合成工藝的優(yōu)點是技術(shù)較成熟，收率穩(wěn)定，各反應(yīng)中間體的立體構(gòu)形比較清晰，不必使用很特殊的原料。缺陷是使用的原輔材料高達40余種，數(shù)量較大。該技術(shù)路線是世界上維生素A廠商采用的主要合成方法。Pommer等人上世紀50年代研究開發(fā)的維生素A合成方法，為BASF技術(shù)路線奠定了基礎(chǔ)，后經(jīng)數(shù)十余年的不斷改進完善，BASF公司于1971年投入工業(yè)生產(chǎn)，其典型特征是Witting反應(yīng)。以-紫羅蘭酮為起始原料和乙炔進行格氏反應(yīng)生成乙炔-紫羅蘭醇，選擇加氫得到乙烯紫羅蘭醇，再經(jīng)Witting反應(yīng)之后，在醇鈉催化下，與C5醛縮合生成維生素A醋酸酯。BASF合成工藝明顯的優(yōu)點是反應(yīng)步驟少，工藝路線短

45、，收率高。但工藝中的乙炔化、低溫及無水等較高工藝技術(shù)要求仍不能避免，核心技術(shù)難點是Witting反應(yīng)。BASF公司對該合成工藝進行了較長時間的改進研究，成功的解決了氯苯、金屬鈉、三氯化磷在甲苯中的反應(yīng)，實現(xiàn)了高放熱的Witting縮合瞬間完成。由于三苯膦價格較高，Witting反應(yīng)后，副產(chǎn)的三苯氧膦通過與光氣反應(yīng)，生成二氯三苯膦，再與赤磷反應(yīng)，還原成三苯膦，成功的回收套用。BASF合成工藝主要的缺陷是需使用劇毒的光氣，對工藝和設(shè)備要求高，較難實現(xiàn)。雖然維生素A在1948年由Roche率先實現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)，至今已達70年，但對新的合成方法的研究，仍在不斷持續(xù)進行當中。對C15+C5合成路線的合成

46、方法和新工藝的研究也在不斷進行中。Roche和BASF合成工藝的起始原料均為-紫羅蘭酮，-紫羅蘭酮是一種化學(xué)物質(zhì)，其分子式為C13H20O。為淡黃色至黃色油性液體，在室溫下具有特征香氣；溶于乙醇,二乙酯和二氯甲烷中，微溶于水；存在于紫羅蘭等多種植物中；由檸檬醛與丙酮在稀苛性堿溶液中縮合，再用硫酸或磷酸環(huán)化而制得。檸檬醛是合成-紫羅蘭酮的重要原料。檸檬醛的分子式為C10H16O，是開鏈單萜中最重要的代表之一。檸檬醛存在于楓茅油和山蒼子油中。天然檸檬醛是兩種幾何異構(gòu)體組成的混合物。檸檬醛天然存在于檸檬草油，檸檬油、白檸檬油、柑桔油、山蒼子油、馬鞭草油中。在檸檬草油、山蒼子油的天然精油中含量70-8

47、0%，可以從精油中劃溫蒸餾而得。如果需制取精品，可用亞硫酸氫鈉法進行純化處理后，減壓蒸餾。我國生產(chǎn)檸檬醛的主要方法為由山蒼子油（80%）中用分餾法或亞硫酸氫鹽法分離而得。工業(yè)上合成檸檬醛的方法是以合成甲基庚烯酮為基礎(chǔ)，由甲基庚烯酮和乙炔制得3,7-二甲基辛烯-6-炔-1-醇-3（脫氫芳樟醇）。然后，在聚合的硅砜催化劑存在下，于140-150在惰性溶劑里將脫氫芳樟醇直接重排而成。另外，從工業(yè)香葉醇（及橙花醇）用銅催化劑減壓氣相脫氫可制取檸檬醛。二、維生素A市場分析預(yù)測維生素A產(chǎn)業(yè)鏈中，VA行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈的中游，上游為以檸檬醛為原料合成的主要原材料-紫羅蘭酮，下游為飼料、醫(yī)藥及化妝品和食品飲料。維

48、生素A最重要的用途為飼料用，占總量的85%，醫(yī)藥化妝品和食品飲料等占15%左右。檸檬醛全球產(chǎn)能集中在巴斯夫、新和成以及可樂麗三家企業(yè)。巴斯夫是最大的檸檬醛生產(chǎn)商，全球產(chǎn)能占比達79%，市場份額超過60%，在檸檬醛全球生產(chǎn)企業(yè)中處于絕對龍頭地位。目前，我國最大的檸檬醛生產(chǎn)企業(yè)是山東新和成藥業(yè)有限公司，產(chǎn)量約為1.1噸/年，占我國整個檸檬醛市場的81%。2018年，我國檸檬醛產(chǎn)量為1.37萬噸，同比增長9.22%。2018年，我國檸檬醛需求量約為1.85萬噸，同比增長5.67%。檸檬醛下游需求主要在醫(yī)藥中間體、香精香料和維生素制造等行業(yè)。由于檸檬醛行業(yè)集中度高，因此檸檬醛市場價格及下游VA價格受個

49、別供應(yīng)商影響較大。2010年至2015年，維生素A價格基本穩(wěn)定在100-200元/公斤；2016年上半年，維生素A的全球供應(yīng)格局出現(xiàn)變化，巴斯夫在馬來西亞新的檸檬醛工廠投產(chǎn)延遲，加上德國工廠減產(chǎn)運行，造成全球檸檬醛供應(yīng)緊張，同時，新和成VA生產(chǎn)線改造，產(chǎn)量階段性下降，供應(yīng)趨緊，維生素A價格大幅上升。進入2017年，隨著我國不斷加大環(huán)境保護的檢查力度，企業(yè)生產(chǎn)成本上升，部分小企業(yè)受制于高昂的環(huán)保成本而關(guān)停，國內(nèi)維生素A的價格逐步走強。2017年8月后，維生素的大部分品種都經(jīng)歷了一輪大起大落，其中維生素A在2017年8月初的價格是145元/公斤。然而，2017年10月，巴斯夫德國檸檬醛工廠發(fā)生火災(zāi)

50、，該事件導(dǎo)致全球檸檬醛供應(yīng)嚴重短缺，價格暴漲，帶動VA價格大幅上升。2017年12月底，維生素A的價格上漲到1400元/公斤，暴漲近10倍。但隨著巴斯夫陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，價格又一路下跌，半年時間跌幅超過40%。時至2018年11月底，國內(nèi)維生素A價格又再度暴漲，報價曾高達到500-550元/公斤，其近一個月的價格實現(xiàn)了翻倍增長。維生素行業(yè)經(jīng)過多年的分化、改組、并購，已形成了集中度很高的寡頭競爭格局。VA市場格局較為穩(wěn)定，全球僅帝斯曼、巴斯夫、新和成、安迪蘇、金達威、浙江醫(yī)藥這6家生產(chǎn)企業(yè)，寡頭壟斷格局下行業(yè)議價能力極強，2018年全球維生素A總產(chǎn)能約為3.7萬噸，需求約2.7萬噸，需求/產(chǎn)能比約為73

51、%，處于相對緊平衡狀態(tài)。維生素A行業(yè)技術(shù)工藝復(fù)雜，進入壁壘較高，近十年來無新進入者，全球供需格局比較穩(wěn)定，產(chǎn)能穩(wěn)定，產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長。維生素A對于生物體有及其重要的作用，在是飼料喂養(yǎng)過程中不可或缺的元素。維生素A的生理功能除經(jīng)典的視覺功能外，還包括基因表達調(diào)控，促進生長與繁殖，抗氧化，增強免疫力、骨骼營養(yǎng)、上皮細胞分化、造血，抗腫瘤及提升畜禽產(chǎn)品品質(zhì)等。維生素A缺乏的癥狀特點為厭食，生長停止，倦睡，衰弱，運動失調(diào)，癱瘓，不能站立。維生素下游需求具有一定剛性。2018年全球飼料產(chǎn)量11.03億噸，較2017年的10.7億噸增長3%。近年來全國飼料產(chǎn)量穩(wěn)定，飼料產(chǎn)量增長率維持在3%左右。維生素的補

52、充并非多多益善，維生素缺乏會造成動物生長受阻，但在過量時，由于動物對維生素A有較好的耐受性，不易發(fā)生中毒，但常過量使用，會出現(xiàn)蓄積中毒的表現(xiàn)，消化系統(tǒng)、神經(jīng)系統(tǒng)出現(xiàn)紊亂。按照我國農(nóng)業(yè)部飼料添加劑安全使用規(guī)范（以下簡稱規(guī)范）規(guī)定，畜禽配合飼料中維生素A的推薦用量分別為：豬13004000IU/kg，肉雞27008000IU/kg，蛋雞15004000IU/kg，牛20004000IU/kg，羊15002400IU/kg，魚類10004000IU/kg。從全球六大地區(qū)的飼料產(chǎn)量來看，亞太地區(qū)仍然是世界領(lǐng)先的飼料生產(chǎn)地區(qū)，占全球飼料總產(chǎn)量的36%，其次是歐洲占24%和北美18%；六大地區(qū)在2018年

53、的飼料產(chǎn)量同比2017年全部是增加的，增長最多的是非洲5%，其次是歐洲和亞太地區(qū)，分別是4%和3%。從不同品種的飼料來看：肉雞和豬料是最主要的飼料品種，2018年全球產(chǎn)量分別是3.046億噸和2.932億噸，其次是蛋雞和奶牛飼料，產(chǎn)量分別是1.53億噸和1.31億噸。第四章 產(chǎn)品規(guī)劃分析一、產(chǎn)品規(guī)劃（一）產(chǎn)品放方案項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。該項目主要產(chǎn)品為維生素A，具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測

54、情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算，根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模及預(yù)測的維生素A產(chǎn)品價格根據(jù)市場情況，確定年產(chǎn)量為xxx，預(yù)計年產(chǎn)值26975.00萬元。（二）營銷策略項目承辦單位應(yīng)建立良好的營銷隊伍，利用多媒體、廣告、連鎖等模式，不斷拓展項目產(chǎn)品良好的營銷渠道，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。產(chǎn)品方案一覽表序號產(chǎn)品名稱單位年產(chǎn)量年產(chǎn)值1維生素AA單位xx12138.752維生素AB單位xx6743.753維生素AC單位xx4046.254維生素AD單位xx2158.005維生素AE單位xx1348.756維生素AF單位xx539.50合計單位xxx26975.00二、

55、建設(shè)規(guī)模（一）用地規(guī)模該項目總征地面積53193.25平方米（折合約79.75畝），其中：凈用地面積53193.25平方米（紅線范圍折合約79.75畝）。項目規(guī)劃總建筑面積71278.96平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程46413.90平方米，計容建筑面積71278.96平方米；預(yù)計建筑工程投資5805.08萬元。（二）設(shè)備購置項目計劃購置設(shè)備共計171臺（套），設(shè)備購置費4180.63萬元。（三）產(chǎn)能規(guī)模項目計劃總投資17406.82萬元；預(yù)計年實現(xiàn)營業(yè)收入26975.00萬元。第五章 項目選址說明一、項目選址原則投資項目對其生產(chǎn)工藝流程、設(shè)施布置等都有較為嚴格的標準化要求，為了更好地發(fā)揮其經(jīng)濟效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素，根據(jù)項目選址