2019年部門預算公開情況說明

1、年部門預算公開情況說明河北省秦皇島市撫寧區(qū)旅游局年月旅游局編制秦皇島市撫寧區(qū)財政局審核1 / 16年部門預算信息公開目錄一、部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況、部門職責、機構(gòu)設(shè)置情況二、部門預算安排的總體情況三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況及增減變化原因五、績效預算信息六、政府采購預算情況七、國有資產(chǎn)信息八、名詞解釋九、其他需要說明的事項2 / 16秦皇島市撫寧區(qū)旅游局年部門預算信息公開按照預算法、地方預決算公開操作規(guī)程和河北省預決算公開操作規(guī)程實施細則規(guī)定，現(xiàn)將秦皇島市撫寧區(qū)旅游局 年部門預算公開如下：一、部門職責、機構(gòu)設(shè)置等基本情況( 一) 、部門職責、貫徹國家、省、市、區(qū)關(guān)于

2、發(fā)展旅游業(yè)的方針、政策、法規(guī)；擬定全區(qū)旅游業(yè)管理的規(guī)章制度并監(jiān)督實施；擬定全區(qū)旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施。、對區(qū)域內(nèi)的旅游景區(qū)（點）、旅行社、星級賓館等經(jīng)營旅游業(yè)務(wù)的組織機構(gòu)及企、事業(yè)單位實施行業(yè)領(lǐng)導，并指導旅游行業(yè)精神文明建設(shè)工作。、指導協(xié)調(diào)全區(qū)旅游資源開發(fā)、利用、保護及旅游項目建設(shè)的審核、審批工作；指導全區(qū)旅游商品開發(fā)工作；指導旅游招商引資工作；負責旅游業(yè)統(tǒng)計工作。、研究制定全區(qū)國際國內(nèi)旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略；組織指導旅游市場調(diào)研和信息交流工作；協(xié)調(diào)區(qū)域旅游形象整體宣傳工作，組織全區(qū)旅游行業(yè)對外、對內(nèi)宣傳和重大市場促銷活動。3 / 16、審核經(jīng)營國際、國內(nèi)旅游業(yè)務(wù)和旅行社；組織和指導旅游行業(yè)

3、評星、定級工作，負責旅游景區(qū)等級評定、星級飯店的星級評定的審核工作。、推行旅游設(shè)施及服務(wù)標準，監(jiān)督檢查旅游市場秩序、服務(wù)質(zhì)量、旅游安全和旅游保險工作；協(xié)調(diào)旅游者投訴受理工作，維護旅游者和旅游經(jīng)營者的合法權(quán)益。（二）部門機構(gòu)設(shè)置況單位單位名稱單位規(guī)格 經(jīng)費保障形式性 質(zhì)秦皇島市撫寧區(qū)旅游局事業(yè)正科級財政性資金基本保證二、部門預算安排總體情況按照預算管理有關(guān)規(guī)定，目前我區(qū)部門預算的編制實行全部預算制度，即全部收入和支出都反映的預算中。、收入說明反映本部門當年全部收入。 年預算收入萬元， 其中：一般公共預算收入 萬元。、支出說明收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和支出功能分類科目編

4、制，反映秦皇島市撫寧區(qū)旅游局年度部門預算中支出預算的總體情況。 年支出預算 萬元，其中基本支出 萬元，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費；項目4 / 16支出萬元，主要為旅游專項經(jīng)費和旅發(fā)大會宣傳費用等；、比上年增減情況年比年預算減少萬元，主要是基本支出比年減少萬元，原因是年調(diào)出人。項目資金減少萬元 , 為旅游規(guī)劃和形象設(shè)計費用。三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況年預算安排機關(guān)運行費萬元。其中：辦公費萬元，公務(wù)用車運行維護費萬元。和年相同，減少萬元，原因是公車改革減少公務(wù)用車輛，減少公務(wù)用車維護費萬元。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況年，我單位財政撥款“三公”經(jīng)費預算安排萬元，其中因公出國 （境）費萬元； 公務(wù)

5、用車購置及運維費萬元（其中：公務(wù)用車購置費為，公務(wù)用車運行費萬元 ) ；公務(wù)接待費萬元。比年減少萬元，原因是年公車改革減少公務(wù)用車輛，減少公務(wù)用車維護費萬元。年，我單位財政撥款“三公”經(jīng)費預算安排萬元，其中因公出國 （境）費萬元； 公務(wù)用車購置及運維費萬元（其中：公務(wù)用車購置費為，公務(wù)用車運行費萬元 ) ；公務(wù)接待費萬元。五、績效預算信息情況年度發(fā)展規(guī)劃目標總體目標：5 / 16（一）、旅游市場開發(fā)推廣及交流合作通過旅游市場開發(fā)推廣及交流合作，有效提高河北旅游的知名度、美譽度和影響力，吸引更多游客來我省旅游，促進我省旅游經(jīng)濟又快又好發(fā)展。（二）旅游規(guī)劃及重點項目建設(shè)引導撬動更多社會投資旅游產(chǎn)業(yè)

6、，推動旅游與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，為打造河北旅游升級版提供項目支持。創(chuàng)建具有較強知名度、美譽度和影響力的河北旅游目的地體系。（三）、旅游政務(wù)管理指導全區(qū)旅游工作，開展旅游行業(yè)管理，規(guī)范旅游行業(yè)行為， 開展旅游行業(yè)從業(yè)人員培訓，保證機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，圓滿完成上級交辦的各類事項。職責分類績效目標：（一）、旅游市場開發(fā)推廣及交流合作， 績效指標為旅游收入增長率，大于為優(yōu)，為良，為中，以下為差。（二）、旅游規(guī)劃及重點項目建設(shè)， 績效指標為旅游產(chǎn)業(yè)投資額，大于為優(yōu)，為良，為中，以下為差。（三）三旅游政務(wù)管理，績效指標為旅游服務(wù)滿意度，大于為優(yōu)，為良，為中，以下為差。實現(xiàn)年度發(fā)展規(guī)劃目標的保障措施（一）、旅游市場

7、開發(fā)推廣及交流合作制定全項國內(nèi)旅游、 入境旅游和出境旅游的市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施；策劃推廣全區(qū)的旅游產(chǎn)品及旅游線路，開展國內(nèi)外旅游市場促銷工作，支持指導區(qū)內(nèi)各地的旅游市場開發(fā)。（二）、旅游規(guī)劃及重點項目建設(shè)6 / 16組織全區(qū)旅游資源普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護。指導全域旅游發(fā)展、旅游目的地和旅游線路的開發(fā)，引導旅游業(yè)社會投資，提高資金使用效益；監(jiān)測全區(qū)旅游經(jīng)濟運行；協(xié)調(diào)和指導全區(qū)假日旅游和紅色旅游工作。（三）、旅游政務(wù)管理規(guī)范旅游旺季市場秩序，監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量，維護旅游消費者和經(jīng)營者的合法權(quán)益；負責日常監(jiān)督和行業(yè)培訓，接受游客投訴，開展行風評議。職 責 活內(nèi) 容 描 績 效 目 績 效 指評價

8、標準年 度 預動述標標優(yōu)良中差算數(shù)制定全區(qū)國內(nèi)旅游、入境旅通過 旅游和出游市 場境旅游開發(fā) 推的市場廣及 交開發(fā)戰(zhàn)流合略并組作， 有織 實效提 高施；策河北 旅旅 游市劃、推游的 知廣全區(qū)名度 、場 開發(fā)旅 游收旅游產(chǎn)美譽 度推 廣及入 增長品及旅和影 響交 流合率游 線力， 吸作路，開引更 多展國內(nèi)游客 來外旅游我省 旅市場促游， 促銷 工進我 省作，指旅游 經(jīng)導支持濟又 快區(qū)內(nèi)各又好 發(fā)地的旅展。游市場開發(fā)工作。7 / 16制定全旅 游收區(qū)國內(nèi)入 增長旅游、通過 旅率入境旅游市 場游和出開發(fā) 推境旅游廣及 交的市場流 合開發(fā)戰(zhàn)作， 有略并組效提 高織 實區(qū)旅 游施；策的知 名劃、推旅 游市度、 美廣全區(qū)場 開發(fā)譽度 和旅游產(chǎn)開 發(fā)推影 響品及旅廣 及交力， 吸游 客增游 線流合作引更 多長率路，開游客 來展國內(nèi)我區(qū) 旅外旅游游， 從市場促而促 進銷 工我區(qū) 旅作，指游經(jīng) 濟導支持又好 又區(qū)內(nèi)各快 發(fā)地的旅展。游市場開發(fā)工作。開展旅開展 旅游政務(wù)游