管理類綜合隱患排查表

1、基基礎(chǔ)礎(chǔ)管管理理類類綜綜合合隱隱患患排排查查表表（公公司司級(jí)級(jí)） 排查人員：排查日期： 序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 （是否符 合） 存在問題 1資質(zhì)證照 按規(guī)定取得合法的營業(yè)執(zhí)照、安全設(shè)施“三同時(shí)”和職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”手 續(xù) 2 安全生產(chǎn)管 理機(jī)構(gòu)設(shè)置 及人員配備 情況 從業(yè)人員超過100人的，應(yīng)當(dāng)配備專職或者兼職的安全生產(chǎn)管理人員。 3 安全規(guī)章制 度 按規(guī)定建立、健全安全管理制度，如建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施 “三同時(shí)”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、隱患排查治理、應(yīng)急管理、事故 管理、安全培訓(xùn)教育、特種作業(yè)人員管理、安全投入、相關(guān)方管理、作業(yè)安 全管理等。 4 按規(guī)定制定

2、、完善安全操作規(guī)程，如覆蓋主要設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)作業(yè)和具有安 全風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)的安全操作規(guī)程等。 5 按規(guī)定制定制度編制、發(fā)布、修訂等制度，并按照制度執(zhí)行；記錄（臺(tái)賬 、檔案）的數(shù)量、格式、內(nèi)容明確，填寫規(guī)范等。 6 安全生產(chǎn)責(zé) 任制 企業(yè)制定的主要負(fù)責(zé)人職責(zé)應(yīng)涵蓋303號(hào)令第八條規(guī)定的13項(xiàng)內(nèi)容，職責(zé)落 實(shí)情況要有書面記錄。 7 企業(yè)制定的安全管理人員職責(zé)應(yīng)涵蓋303號(hào)令第十條規(guī)定的10項(xiàng)內(nèi)容，職責(zé) 落實(shí)情況要有書面記錄。 8 應(yīng)當(dāng)明確分管安全負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、職能部門負(fù)責(zé)人、 生產(chǎn)車間（區(qū)隊(duì)）負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)人、一般從業(yè)人員等全體人員的安 全生產(chǎn)責(zé)任，并逐級(jí)進(jìn)行落實(shí)和考核。 9

3、健全安全生產(chǎn)責(zé)任體系，簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。 10 安全生產(chǎn) 教育培訓(xùn) 生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和特種作業(yè)人員管理制度。 11 生產(chǎn)經(jīng)營單位的特種作業(yè)人員，必須按照國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定接受 專門的安全技術(shù)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并建立特種作 業(yè)人員檔案。 12 對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)（含應(yīng)急救援內(nèi)容），崗前培訓(xùn)不得 少于24學(xué)時(shí)。未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。每 年按規(guī)定進(jìn)行再教育，在教育學(xué)時(shí)不得少于20學(xué)時(shí)。 13應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定對(duì)被派遣勞動(dòng)者、實(shí)習(xí)學(xué)生進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。 14 建立健全從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄

4、培訓(xùn)的時(shí)間 、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。 15 安全投入 參照財(cái)企201216號(hào)文要求，提取必要的安全投入資金。 16安全投入使用范圍或使用金額符合要求。 17按規(guī)定購買工傷保險(xiǎn)。 18 相關(guān)方管理 應(yīng)當(dāng)對(duì)承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)的資質(zhì)進(jìn)行審查，選 用具備相關(guān)資質(zhì)、安全生產(chǎn)業(yè)績(jī)良好的相關(guān)方。 19 簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議簽訂或者在承包合同、租賃合同約定安全生 產(chǎn)管理事項(xiàng)并對(duì)承包、承租單位進(jìn)行監(jiān)督檢查。 20按規(guī)定對(duì)相關(guān)方人員進(jìn)行安全教育、監(jiān)督管理等。 21 安全告知 生產(chǎn)經(jīng)營單位與從業(yè)人員簽訂的勞動(dòng)合同、聘用合同以及與勞務(wù)派遣單位 訂立的勞務(wù)派遣協(xié)議，應(yīng)載明有關(guān)保障

5、從業(yè)人員勞動(dòng)安全、防止職業(yè)病危害 的事項(xiàng)。 22 不得以任何形式與從業(yè)人員訂立免除或者減輕其對(duì)從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事 故、職業(yè)病危害事故依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任的協(xié)議。使用勞務(wù)派遣人員的單位應(yīng) 當(dāng)將現(xiàn)場(chǎng)勞務(wù)派遣人員納入本單位從業(yè)人員統(tǒng)一管理，履行安全生產(chǎn)保障責(zé) 任，不得將安全生產(chǎn)保障責(zé)任轉(zhuǎn)移給勞務(wù)派遣單位。 23 勞動(dòng)防護(hù) 生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)建立勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度、按規(guī)定制定勞動(dòng)防護(hù)用品配 備標(biāo)準(zhǔn)，明確各崗位從業(yè)人員配備的種類和型號(hào) 24按規(guī)定選用、配備、按期發(fā)放所需的個(gè)體防護(hù)裝備。 25按規(guī)定對(duì)個(gè)體防護(hù)裝備實(shí)施有效管理。 26個(gè)體防護(hù)裝備發(fā)放領(lǐng)用記錄保存完整，無代領(lǐng)代簽現(xiàn)象。 27 職業(yè)健康 存在職業(yè)病

6、危害的單位應(yīng)當(dāng)按規(guī)定及時(shí)、如實(shí)申報(bào)本單位職業(yè)病危害因素 ，并定期檢測(cè)。 28 組織從事接觸職業(yè)病危害的從業(yè)人員進(jìn)行上崗前、在崗期間和離崗時(shí)的職 業(yè)健康查體，檢查費(fèi)用由用人單位承擔(dān)，并將檢查結(jié)果書面告知從業(yè)人員； 并為勞動(dòng)者個(gè)人建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。 29 不得安排未經(jīng)上崗前職業(yè)健康檢查的勞動(dòng)者從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)； 不得安排有職業(yè)禁忌的勞動(dòng)者從事其所禁忌的作業(yè)；不得安排未成年工從事 接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不得安排孕期、哺乳期的女職工從事對(duì)本人和胎兒 、嬰兒有危害的作業(yè)。 30 風(fēng)險(xiǎn)管控 與隱患排查 生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，確定排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的危 險(xiǎn)性風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并采取相應(yīng)的

7、風(fēng)險(xiǎn)管控措施，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行公告警示。 31 建立事故隱患排查治理制度，建立健全隱患排查治理體系，定期組織安全 檢查，開展事故隱患自查自糾。 32 對(duì)排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息 檔案，積極整改安全檢查發(fā)現(xiàn)的問題，對(duì)不能立即整改的，要落實(shí)“五定” （整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案）。 33 對(duì)于重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將治理方案向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的 部門報(bào)告。整改治理結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)將治理效果評(píng)估報(bào)告報(bào)有關(guān)部門備案。 34 應(yīng)急救援 制定本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案 35 中型規(guī)模以上的單位應(yīng)當(dāng)組織專家對(duì)本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審，其 他生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)

8、對(duì)本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行論證。 36 制定應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng) 急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練（有限空間作業(yè)應(yīng)急預(yù) 案，每年至少進(jìn)行一次演練）。 37 演練結(jié)束后，對(duì)應(yīng)急預(yù)案演練效果進(jìn)行評(píng)估，撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評(píng)估報(bào)告 ，分析存在的問題，并對(duì)應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見。 38 按應(yīng)急預(yù)案的要求配備應(yīng)急物資及裝備（根據(jù)有限空間作業(yè)的特點(diǎn)配備相 關(guān)的呼吸器、防毒面罩、通訊設(shè)備、安全繩索等應(yīng)急裝備和器材），建立使 用狀況檔案，定期檢測(cè)和維護(hù)，使其處于良好狀態(tài) 39建立應(yīng)急值守制度，設(shè)定應(yīng)急值守人員，保障報(bào)警電話24小時(shí)暢通 40 領(lǐng)導(dǎo)干部帶 班和治安

9、保 衛(wèi) 制定并落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班、節(jié)假日值班制度，進(jìn)行監(jiān)督考核 41制定并落實(shí)勞動(dòng)紀(jì)律管理規(guī)定，保障有效上崗，消除三違現(xiàn)象 42制定并落實(shí)治安保衛(wèi)情況，尤其是危險(xiǎn)品的治安保衛(wèi)情況 43 事故報(bào)告調(diào) 查和處理 按規(guī)定及時(shí)報(bào)告，并保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)及有關(guān)證據(jù)等。 44對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查、處理、分析等。 45落實(shí)“四不放過”原則，防止事故再次發(fā)生。 職業(yè)健康 基基礎(chǔ)礎(chǔ)管管理理類類綜綜合合隱隱患患排排查查表表（車車間間級(jí)級(jí)） 排查人員：排查時(shí)間： 2019.3.16 序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況（ 是否符合） 存在問題 1 安全規(guī)章制 度 按規(guī)定建立、健全安全管理制度，如建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)

10、 施“三同時(shí)”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、隱患排查治理、應(yīng)急管理、 事故管理、安全培訓(xùn)教育、特種作業(yè)人員管理、安全投入、相關(guān)方管理、 作業(yè)安全管理等。 2 按規(guī)定制定、完善安全操作規(guī)程，如覆蓋主要設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)作業(yè)和具有 安全風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)的安全操作規(guī)程等。 3 按規(guī)定制定制度編制、發(fā)布、修訂等制度，并按照制度執(zhí)行；記錄（臺(tái) 賬、檔案）的數(shù)量、格式、內(nèi)容明確，填寫規(guī)范等。 4 安全生產(chǎn)責(zé) 任制 企業(yè)制定的主要負(fù)責(zé)人職責(zé)應(yīng)涵蓋303號(hào)令第八條規(guī)定的13項(xiàng)內(nèi)容，職 責(zé)落實(shí)情況要有書面記錄。 5 企業(yè)制定的安全管理人員職責(zé)應(yīng)涵蓋303號(hào)令第十條規(guī)定的10項(xiàng)內(nèi)容， 職責(zé)落實(shí)情況要有書面記錄。 6 應(yīng)當(dāng)明

11、確分管安全負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、職能部門負(fù)責(zé)人 、生產(chǎn)車間（區(qū)隊(duì)）負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)人、一般從業(yè)人員等全體人員 的安全生產(chǎn)責(zé)任，并逐級(jí)進(jìn)行落實(shí)和考核。 7健全安全生產(chǎn)責(zé)任體系，簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。 8 安全生產(chǎn)教 育培訓(xùn) 生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和特種作業(yè)人員管理制度。 9 生產(chǎn)經(jīng)營單位的特種作業(yè)人員，必須按照國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定接 受專門的安全技術(shù)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并建立特 種作業(yè)人員檔案。 10 對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)（含應(yīng)急救援內(nèi)容），崗前培訓(xùn)不 得少于24學(xué)時(shí)。未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作 業(yè)。每年按規(guī)定進(jìn)行再

12、教育，在教育學(xué)時(shí)不得少于20學(xué)時(shí)。 11應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定對(duì)被派遣勞動(dòng)者、實(shí)習(xí)學(xué)生進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。 12 建立健全從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)的時(shí) 間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。 13 安全投入 參照財(cái)企201216號(hào)文要求，提取必要的安全投入資金。 14安全投入使用范圍或使用金額符合要求。 15按規(guī)定購買工傷保險(xiǎn)。 16 相關(guān)方管理 應(yīng)當(dāng)對(duì)承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)的資質(zhì)進(jìn)行審查， 選用具備相關(guān)資質(zhì)、安全生產(chǎn)業(yè)績(jī)良好的相關(guān)方。 17 簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議簽訂或者在承包合同、租賃合同約定安全 生產(chǎn)管理事項(xiàng)并對(duì)承包、承租單位進(jìn)行監(jiān)督檢查。 18

13、按規(guī)定對(duì)相關(guān)方人員進(jìn)行安全教育、監(jiān)督管理等。 19 勞動(dòng)防護(hù) 生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)建立勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度、按規(guī)定制定勞動(dòng)防護(hù)用品 配備標(biāo)準(zhǔn)，明確各崗位從業(yè)人員配備的種類和型號(hào) 20按規(guī)定選用、配備、按期發(fā)放所需的個(gè)體防護(hù)裝備。 21按規(guī)定對(duì)個(gè)體防護(hù)裝備實(shí)施有效管理。 22個(gè)體防護(hù)裝備發(fā)放領(lǐng)用記錄保存完整，無代領(lǐng)代簽現(xiàn)象。 23 職業(yè)健康 存在職業(yè)病危害的單位應(yīng)當(dāng)按規(guī)定及時(shí)、如實(shí)申報(bào)本單位職業(yè)病危害因 素，并定期檢測(cè)。 24 組織從事接觸職業(yè)病危害的從業(yè)人員進(jìn)行上崗前、在崗期間和離崗時(shí)的 職業(yè)健康查體，檢查費(fèi)用由用人單位承擔(dān)，并將檢查結(jié)果書面告知從業(yè)人 員；并為勞動(dòng)者個(gè)人建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。 25

14、 不得安排未經(jīng)上崗前職業(yè)健康檢查的勞動(dòng)者從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè) ；不得安排有職業(yè)禁忌的勞動(dòng)者從事其所禁忌的作業(yè)；不得安排未成年工 從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不得安排孕期、哺乳期的女職工從事對(duì)本人 和胎兒、嬰兒有危害的作業(yè)。 26 風(fēng)險(xiǎn)管控 與隱患排查 生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，確定排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的 危險(xiǎn)性風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行公告警示。 27 建立事故隱患排查治理制度，建立健全隱患排查治理體系，定期組織安 全檢查，開展事故隱患自查自糾。 28 對(duì)排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信 息檔案，積極整改安全檢查發(fā)現(xiàn)的問題，對(duì)不能立

15、即整改的，要落實(shí)“五 定”（整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案）。 29 對(duì)于重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將治理方案向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé) 的部門報(bào)告。整改治理結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)將治理效果評(píng)估報(bào)告報(bào)有關(guān)部門備案 。 30 應(yīng)急救援 制定本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案 31 中型規(guī)模以上的單位應(yīng)當(dāng)組織專家對(duì)本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審， 其他生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)對(duì)本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行論證。 32 制定應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng) 應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練（有限空間作業(yè)應(yīng) 急預(yù)案，每年至少進(jìn)行一次演練）。 33 演練結(jié)束后，對(duì)應(yīng)急預(yù)案演練效果進(jìn)行評(píng)估，撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評(píng)估報(bào) 告，分析存在的問題，并對(duì)應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見。 34 按應(yīng)急預(yù)案的要求配備應(yīng)急物資及裝備（根據(jù)有限空間作業(yè)的特點(diǎn)配備 相關(guān)的呼吸器、防毒面罩、通訊設(shè)備、安全繩索等應(yīng)急裝備和器材），建 立使用狀況檔