店面管理的經(jīng)營分析(指標)

1、一、 考核的目的績效考核的目的：提升組織運營效能、提高員工工作效率。二、 考核的范圍各個分店。三、 定義1、 績效員工在一定時間和條件下，利用必要的資源為實現(xiàn)預(yù)定的工作目標而采取 的有效工作行為和實現(xiàn)有效的工作成果，包括工作效果、效率和效益等。2、 績效管理對員工實施動態(tài)指導(dǎo)與管理，以促進其績效水平的提升與公司發(fā)展目 標一致的管理過程。1、 工作目標為使工作成果達到規(guī)定要求而設(shè)定的目標。2、 關(guān)鍵績效指標決定或密切影響員工實現(xiàn)工作目標的關(guān)鍵工作層面和工作要素。 5、 績效標準界定關(guān)鍵績效指標的實現(xiàn)程度對工作目標的實現(xiàn)是否有效的規(guī)定尺度和衡量標準。四、 職責(zé)1. 擬定管理范圍內(nèi)各工作崗位的工作目

2、標、關(guān)鍵績效指標和標準。1. 審批其他工作崗位的工作目標、關(guān)鍵績效指標和標準。2. 所屬員工的績效評估和改進指導(dǎo)工作。五、考核標準1. 依據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，相關(guān)管理人員在各管理層面上設(shè)定年度或階段性工作目標。 部門的工作目標由部門負責(zé)人的直接上級設(shè)定；各工作崗位的工作目標由該崗位的直接上級 設(shè)定。2. 根據(jù)不同的工作內(nèi)容和性質(zhì)，應(yīng)擬定合理和適當(dāng)?shù)墓ぷ髂繕?。?dāng)業(yè)務(wù)狀況須形成階段 性成果時，應(yīng)設(shè)立階段性工作目標；當(dāng)業(yè)務(wù)狀況以年度為總結(jié)區(qū)間時，應(yīng)設(shè)立年度工作目標。3. 設(shè)定年度工作目標或跨季度的階段性工作目標時，應(yīng)在每季度對工作目標的實現(xiàn)情況 進行評估、檢查與修正，以確保目標的達成。3. 公司制訂

3、績效考核計劃（見附表）來考核員工績效中的可量化部分，各個部門和人員 可采用其中符合的指標制定相應(yīng)的考核表進行考核。5、結(jié)算標準（1） 績效完成 100%的，依據(jù)員工績效工資標準，全額發(fā)放工資總額。（2） 績效完成 90%的，依據(jù)員工績效工資標準，全額發(fā)放工資總額的 90%。（3） 績效完成 80%的，依據(jù)員工績效工資標準，全額發(fā)放工資總額的 80%。（4） 績效完成低于 70%的，依據(jù)員工績效工資標準，不發(fā)放績效工資。六、考核原則：1、 以銷售指標為參考，毛利額指標為基礎(chǔ)，同時同各項管理指標掛鉤為原則。2、 以考核指標同每月績效掛鉤的方式，以分數(shù)形式進行考核。3、 考核指標分為：（1）銷售額、

4、（2）毛利、（3）毛利增長率（4）客單價、（5）客單 價增長率（6）庫存周轉(zhuǎn)率（7）損耗、（8）服務(wù)。七、目標分解1、 銷售額：以完成預(yù)算銷售額額的比例為依據(jù)考核。根據(jù)達成率核算。分數(shù)：30 2、 毛利：以完成預(yù)算毛利額的比例為依據(jù)考核。分數(shù)：25計算公式：毛利額=銷售-成本 報損-損耗-折扣。3、毛利增長率：以前期數(shù)據(jù)為依準（開業(yè)三個月后開始考核）分數(shù)：10計算公式：毛利增長率=（本期毛利-上期毛利率）上期毛利率100%。4、 客單價：每一位顧客平均購買商品金額，即平均交易金額。分數(shù)：5計算公式：客單價=銷售額顧客數(shù)5、 客單價增長率：以前期數(shù)據(jù)為依準（開業(yè)三個月后開始考核）。分數(shù)：5計算公

5、式：客單增長率=（本期客單-上期客單）上期客單100%。6、庫存周轉(zhuǎn)率：指店內(nèi)的庫存金額，與店內(nèi)銷售額的比例。分數(shù)：5計算公式：庫存金額銷售額100%7、 門店損耗（包括：產(chǎn)品品質(zhì)問題的報損、折扣、盤點的未知損耗等）為全月銷售 的%, 每月考核。 每超過損耗額的%, 則扣減管理績效分數(shù)的 10, 上限為管理績效分 數(shù)的 100。分數(shù)：158、 服務(wù)：以公司總部對服務(wù)質(zhì)量的相關(guān)標準進行考核。分數(shù)：5營運部關(guān)鍵績效考核指標序號kpi 指標考核周期指標定義/公式占比分數(shù)1營業(yè)達成率月/季/年度實際營業(yè)收入 目標營業(yè)收入100%302毛利達成率月/季/年度實際營業(yè)毛利1. 計算公式：毛利達成率 100

6、%目標營業(yè)毛利2. 分析：比率越高，表示經(jīng)營績效越高；比率越低，表示經(jīng)營績25效越低3毛利成長率月/年度本期營業(yè)毛利1. 計算公式：毛利成長率 100%上期（去年同期）營業(yè)毛利2. 分析：比率越高，表示毛利成長性越高；比率越低，表示毛利10成長性越低4客單價月/年度營業(yè)額1. 計算公式：客單價來客數(shù)2. 分析：客單價越高，表示一次平均消費額越高；客單價越低，5表示一次平均消費額越低56客單價增長 率庫存周轉(zhuǎn)率月/年度月/季/年度分析：比率越高，表示客單成長性越高；比率越低，表示客單成 長性越低銷貨凈額1. 計算公式：庫存周轉(zhuǎn)率= 100%（期初存貨 +期末存貨）22. 分析：比率越高，表示經(jīng)營效率越高或