月度檢查方案4月份

1、關(guān)于做好烏西烏北 2018 年 4 月鐵路項(xiàng)目質(zhì) 量安全紅線管理檢查工作的通知項(xiàng)目部所屬各單位及部室： 根據(jù)中國鐵路烏魯木齊局集團(tuán)有限公司鐵路建設(shè)項(xiàng)目安全 生產(chǎn)管理辦法 （烏鐵建 2018178 號(hào)） 、烏建指安 20182號(hào)關(guān)于印發(fā)烏魯木齊鐵路建設(shè)指揮部鐵路建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量安 全紅線管理實(shí)施細(xì)則的通知、質(zhì)量安全紅線管理實(shí)施細(xì) 則（烏西烏北安 201807 號(hào)）、 2018 年項(xiàng)目質(zhì)量安 全紅線管理檢查年度計(jì)劃及實(shí)施方案 （烏西烏北安 2018 10 號(hào)），結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，經(jīng)項(xiàng)目部紅線管理領(lǐng)導(dǎo)小組研 究，確定 2018 年 4 月項(xiàng)目質(zhì)量安全紅線管理檢查方案，請(qǐng) 按照檢查方案組織做好自查自糾工作

2、。附件： 2018 年 4 月項(xiàng)目質(zhì)量安全紅線管理檢查方案中鐵十五局烏西烏北聯(lián)絡(luò)線項(xiàng)目部2018 年 3 月 30 日2018 年 4 月項(xiàng)目質(zhì)量安全紅線管理檢查方案根據(jù)中國鐵路烏魯木齊局集團(tuán)有限公司鐵路建設(shè)項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理辦法（烏鐵建 2018 178 號(hào)）、烏建指安20182 號(hào)關(guān)于印發(fā) 烏魯木齊鐵路建設(shè)指揮部鐵路建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量安全紅線管理實(shí)施細(xì)則的通知、質(zhì)量安全紅線管理 實(shí)施細(xì)則（烏西烏北安 201807 號(hào)）、 2018 年項(xiàng)目 質(zhì)量安全紅線管理檢查年度計(jì)劃及實(shí)施方案（烏西烏北安 201810 號(hào)），結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，經(jīng)項(xiàng)目部紅線管理領(lǐng) 導(dǎo)小組研究，確定 2018 年 4 月項(xiàng)目質(zhì)量安全

3、紅線管理檢查 方案，具體檢查方案如下：一、檢查時(shí)間及單位中樞立交特大AZ2018年 4月 1日至 10日，4月 11日至 20日，4 月 21 日至 30 日，主要檢查蘭線鐵路立交特大橋、 橋、跨八鋼公路立交特大橋、頭屯河車站、跨烏奎高速公路 交特大橋、 1#、 2#拌合站、試驗(yàn)室、鋼筋加工廠。二、檢查組組成及分工 （一）項(xiàng)目部成立紅線管理檢查組 組長：項(xiàng)目經(jīng)理王小偉、書記高玉騰 副組長：項(xiàng)目副經(jīng)理管秀斌、湯建勛、安全總監(jiān)陳崗總工劉云鵬成員：安質(zhì)部部長呂斌、工程部長張峰，物資部長解亞軍，辦公室主任丁清友、計(jì)劃部長王建、試驗(yàn)室主任周進(jìn)、 拌合站站長：趙林祖設(shè)四個(gè)綜合檢查小組：成員：汪濤、劉壯壯、

4、韓冬峰、田孝義、張建儒、鄧美 負(fù)責(zé)檢查：蘭線鐵路立交特大橋內(nèi)外業(yè)成員：丁志國、馬少華、杜亞斌、陳志云、曲新民、朱負(fù)責(zé)檢查：跨八鋼公路立交特大橋、頭屯河車站、中樞橋 0-44# 墩等內(nèi)外業(yè)第三小組組長：陳崗 成員：劉小林、樊振陽、李小鵬、焦來銀、朱歡、劉國偉、李康成負(fù)責(zé)檢查：跨烏奎高速公路立交特大橋、中樞橋45#-橋臺(tái)內(nèi)外業(yè)第四小組組長：劉云鵬成員：周進(jìn)、劉傳義、解亞軍、趙林祖、常躍毅、賈鵬強(qiáng)、李雪峰、張鑫、王振偉、陳香全、岳瑋瑋、楊蘭、周子政、 王沈陽、韓星、龍啟然、盛在。負(fù)責(zé)檢查：原材料進(jìn)場內(nèi)外業(yè)檢查、現(xiàn)場鋪軌、架梁二）檢查分工1檢查組組長全面負(fù)責(zé)質(zhì)量安全紅線檢查工作，審查檢查方案，組織 召

5、開有關(guān)會(huì)議、實(shí)施現(xiàn)場檢查；審查檢查發(fā)現(xiàn)的突出問題， 并簽發(fā)問題整改通知書；2檢查組成員分工湯建勛負(fù)責(zé)檢查：紅線管理建設(shè)行為方面（轉(zhuǎn)包行為、 違法分包行為）。張峰負(fù)責(zé)檢查：其他紅線管理檢查內(nèi)容（內(nèi)業(yè)資料弄虛 作假：隱蔽工程驗(yàn)收資料作假）。丁清友負(fù)責(zé)檢查：重要會(huì)議精神宣貫及規(guī)章制度梳理完 善檢查內(nèi)容（鐵路總公司、集團(tuán)公司、公司重要會(huì)議精神的 宣貫情況；建設(shè)管理規(guī)章制度的梳理、完善情況）。負(fù)責(zé)本 小組檢查問題收集工作。蔡海燕負(fù)責(zé)檢查：紅線管理基礎(chǔ)工作（紅線問題庫管理 情況，問題整改銷號(hào)；紅線檢查方案、檢查計(jì)劃安排制定執(zhí) 行情況）。呂斌負(fù)責(zé)檢查：開（復(fù)）工準(zhǔn)備及春融期施工安全檢查 內(nèi)容（開復(fù)工準(zhǔn)備情況

6、、施工組織、春融期施工安全、自輪 運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備管理）。劉云鵬負(fù)責(zé)檢查：紅線管理工程實(shí)體方面（紅線管理建 設(shè)行為方面（內(nèi)業(yè)資料弄虛作假：人為修改拌和站數(shù)據(jù)；出 具混凝土試塊強(qiáng)度檢驗(yàn)假報(bào)告）。陳崗負(fù)責(zé)檢查：其他紅線管理檢查內(nèi)容（鐵路建設(shè)項(xiàng)目 工程質(zhì)量管理辦法規(guī)定的質(zhì)量“五條紅線”和復(fù)雜地質(zhì) 條件下鐵路建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)防范若干措施；管秀斌負(fù)責(zé)檢查：紅線管理工程實(shí)體方面和建設(shè)行為方 面（偷工減料：鋼架、鋼筋數(shù)量不足、以小代大，使用瘦身 鋼筋）。解亞軍、周進(jìn)、王建負(fù)責(zé)檢查：對(duì)物資進(jìn)場驗(yàn)收工作的核實(shí)； 型鋼、日常檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)落實(shí)情況。對(duì)進(jìn)場甲供和自購物資隨 機(jī)進(jìn)行現(xiàn)場抽檢，是否存在以次充好、降低標(biāo)準(zhǔn)等情況；進(jìn)

7、 場物資是否存在貼牌、違法轉(zhuǎn)包和分包、借用資質(zhì)情況；對(duì) 進(jìn)場物資外觀、 銘牌、 保管保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查、 鋼筋強(qiáng)度不滿足設(shè)計(jì)要求；使用不合格的水泥、減水劑；砂 石料含泥量超標(biāo)，級(jí)配不符合要求；防水板質(zhì)量不合格；進(jìn) 場物資現(xiàn)場驗(yàn)收程序、報(bào)驗(yàn)記錄是否按規(guī)定執(zhí)行，重點(diǎn)檢查 進(jìn)場物資出廠合格證、檢測報(bào)告、報(bào)驗(yàn)記錄（ TA6 表）是否 完整、準(zhǔn)確；重點(diǎn)核實(shí)招標(biāo)采購物資品牌、規(guī)格型號(hào)與進(jìn)場 物資是否一致，合同簽訂單位與中標(biāo)單位是否一致。3準(zhǔn)備工作；協(xié)調(diào)落實(shí)檢測儀器、設(shè)備；安排負(fù)責(zé)部 門將檢查問題納入問題庫閉環(huán)管理；組織檢查后分析檢查問 題，查找問題根源，制定問題整改措施，明確整改負(fù)責(zé)人、 責(zé)任單位、責(zé)任人員

8、，盯控問題按期整改完成。三、檢查方式和手段 本次檢查全線內(nèi)外業(yè)，以目測尺量方式，檢查實(shí)體工程 質(zhì)量和施工安全情況，結(jié)合現(xiàn)場情況對(duì)內(nèi)業(yè)資料進(jìn)行檢查， 對(duì)存在疑問并無法直接判斷的檢驗(yàn)批工程、分項(xiàng)工程或其他 部位，采用破檢或現(xiàn)場監(jiān)督取樣等方式進(jìn)行確認(rèn)。四、檢查內(nèi)容（一）質(zhì)量安全紅線管理檢查內(nèi)容1. 工程實(shí)體方面（1）路基填料不符合設(shè)計(jì)要求；取樣路堤鎮(zhèn)筑前應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)取土場的路基填料進(jìn)行復(fù)查試驗(yàn)。缺少符合設(shè)計(jì)要求的普通填料時(shí)，應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)刭Y源情況設(shè)置填料生產(chǎn)場，對(duì)不符合要求的填料應(yīng)進(jìn)行改良。普通填料出場前應(yīng)進(jìn)行干密度試驗(yàn)。（2）橋梁樁基出現(xiàn) rn、W類樁和鋼筋籠長度不足；使 用不合格電纜；鉆孔樁達(dá)到設(shè)計(jì)深度

9、時(shí)，必須核實(shí)地質(zhì)情況；孔徑、孔深和孔型必須符合設(shè)計(jì)要求。鋼筋籠應(yīng)定位準(zhǔn)確、固定牢固，避免沉、浮籠、偏位;混凝土應(yīng)連續(xù)澆筑，避免斷樁。樁頭處理、樁頂高程和主筋伸入承臺(tái)的長度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。（3）現(xiàn)澆梁滿堂支架、連續(xù)梁掛籃施工不進(jìn)行專項(xiàng)設(shè) 計(jì)，不按設(shè)計(jì)要求施工。支架基礎(chǔ)必須置于可靠的基礎(chǔ)上，具有足夠承載力。施工前應(yīng)制定專項(xiàng)施工方案，對(duì)托架或支架的強(qiáng)度及掛籃走行抗傾覆系數(shù)（大于2.0 ）進(jìn)行檢算，托架或支架以及掛籃必須進(jìn)行預(yù)2. 建設(shè)行為方面根據(jù)總公司建設(shè)部關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹鐵路建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量 安全紅線管理規(guī)定有關(guān)事項(xiàng)的通知要求，結(jié)合鐵路建設(shè) 實(shí)際，近期偷工減料、以次充好和內(nèi)業(yè)資料弄虛作假查處重 點(diǎn)如下，今

10、后將根據(jù)鐵路建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量安全情況，對(duì)查處重 點(diǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。(1) 偷工減料：鋼架、鋼筋數(shù)量不足、以小代大，使 用瘦身鋼筋。(2) 以次充好：型鋼、鋼筋強(qiáng)度不滿足設(shè)計(jì)要求；使 用不合格的水泥、減水劑；砂石料含泥量超標(biāo)，級(jí)配不符合 要求；防水板質(zhì)量不合格。(3) 內(nèi)業(yè)資料弄虛作假：人為修改拌和站數(shù)據(jù)；監(jiān)控 量測、沉降觀測數(shù)據(jù)作假；出具混凝土試塊強(qiáng)度檢驗(yàn)假報(bào)告; 隱蔽工程驗(yàn)收資料作假。1、人為修改拌合站數(shù)據(jù);監(jiān)控量測、沉降觀測數(shù)據(jù)作假;混凝土試塊強(qiáng)度檢驗(yàn)出具假報(bào)告;隱蔽工程驗(yàn)收資料作假。項(xiàng)目資料的形成、收集和整理工作應(yīng)與工程進(jìn)度同步進(jìn) 行，并做到系統(tǒng)、完整、真實(shí)、準(zhǔn)確，保證其具有有效 的查考利用價(jià)

11、值和完備的質(zhì)量責(zé)任追溯功能。(4)轉(zhuǎn)包和違法分包行為3其他紅線管理檢查內(nèi)容（ 1）鐵路建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理辦法 規(guī)定的質(zhì)量 “五 條紅線”結(jié)構(gòu)物沉降評(píng)估達(dá)標(biāo)、橋梁收縮徐變達(dá)標(biāo)、鎖定軌溫達(dá)標(biāo)、聯(lián)調(diào)聯(lián)試達(dá)標(biāo)、工序達(dá)標(biāo)。4紅線管理基礎(chǔ)工作（ 1）紅線問題檢查工作、問題庫管理等情況。（二）開（復(fù)）工準(zhǔn)備及春融期施工安全檢查內(nèi)容1開（復(fù)）工準(zhǔn)備情況（ 1）人員、機(jī)械設(shè)備、物資到位及合同履約情況。（ 2）從業(yè)人員安全培訓(xùn)等開（復(fù)）工前準(zhǔn)備工作情況； 施工現(xiàn)場機(jī)械設(shè)備是否進(jìn)行復(fù)查檢測；重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部位 是否進(jìn)行全面隱患排查。（ 3）質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)及完善情況。（ 4）執(zhí)行開（復(fù)）工審批制度情況，開（復(fù)）工

12、條件 驗(yàn)收手續(xù)是否按規(guī)定報(bào)批等。5）冬期施工項(xiàng)目工程質(zhì)量檢驗(yàn)檢測。2施工組織（ 1）施工組織設(shè)計(jì)的優(yōu)化報(bào)審及特殊施工專項(xiàng)方案制 定審批情況。2）指導(dǎo)性施工組織設(shè)計(jì)的落實(shí)情況。3）實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)的編制及落實(shí)情況。3春融期施工安全（ 1）檢查營業(yè)線、凍融、開裂、變形情況。重點(diǎn)是軟受地表水影響較大的路基、深基坑工程等?，F(xiàn)場作業(yè)是否高 度重視異常情況并及時(shí)采取補(bǔ)強(qiáng)加固措施，防止發(fā)生坍塌事 故。（ 2）檢查施工機(jī)械、腳手架、模板支架等基礎(chǔ)、錨地 結(jié)構(gòu)受凍融變化的影響，是否采取加固處理措施。（ 3）檢查工程施工的河道及岸堤，施工單位是否及時(shí) 掌握凌汛情況，保證河道、工程、施工機(jī)械及作業(yè)人員的安 全。4

13、自輪運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備管理自輪運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備管理臺(tái)賬、司乘人員培訓(xùn)上崗等。（三）重要會(huì)議精神宣貫及規(guī)章制度梳理完善檢查內(nèi)容1鐵路總公司、集團(tuán)公司、烏局、建設(shè)指揮部重要會(huì) 議精神的宣貫情況（ 1）是否對(duì)鐵路總公司建設(shè)工作會(huì)議精神、集團(tuán)公司2018 年第一次黨委（擴(kuò)大）會(huì)議精神和單立軍書記、董事長 關(guān)于鐵路建設(shè)工作的部署要求以及集團(tuán)公司建設(shè)工作會(huì)議 精神進(jìn)行了宣傳、學(xué)習(xí)、落實(shí)（ 2）是否結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目管理實(shí)際，制訂了相應(yīng)的重點(diǎn) 工作安排，并建立相應(yīng)工作臺(tái)帳。2建設(shè)管理規(guī)章制度的梳理、完善情況新制訂（修（ 1）是否組織對(duì)集團(tuán)公司的管理制度體系、 訂）的建設(shè)管理制度進(jìn)行學(xué)習(xí)。建立本完善。（ 2）是否按照集團(tuán)公司清理規(guī)章

14、制度的要求， 單位的建設(shè)管理制度體系，并對(duì)管理制度進(jìn)行修訂、（ 3）是否根據(jù)本單位的建設(shè)管理制度，對(duì)崗位說明書、 管理工作流程進(jìn)行修訂、完善。五、檢查要求1檢查前事先準(zhǔn)備好檢查錘、卷尺、游標(biāo)卡尺、便攜 式測溫儀、回彈儀、等檢查檢測儀器設(shè)備；檢查期間，要從 簡安排交通車輛，做好交通安全教育，確保檢查順利和人員 安全。2檢查組結(jié)合施工進(jìn)度，查閱施工設(shè)計(jì)圖及變更設(shè)計(jì) 文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)文件，明確檢查標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。號(hào)、要記錄準(zhǔn)確里程、 進(jìn)度、 實(shí)施等信息；3檢查人員隨身攜帶照相機(jī)、筆記本等辦公用品，對(duì) 檢查工點(diǎn)要記錄準(zhǔn)確里程、區(qū)段、工序、位置等信息，檢查 內(nèi)業(yè)資料要記錄準(zhǔn)確的文本名稱、文號(hào)編號(hào)、編制單位、人 員和時(shí)間等信息。檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要現(xiàn)場拍照留存影像 資料； 工程實(shí)體問題， 內(nèi)業(yè)資料問題，要將存在問題的檢測報(bào)告、測量數(shù)據(jù)、出廠 證明等原始資料拍照或復(fù)印留存；問題描述要詞語準(zhǔn)確、數(shù) 據(jù)量化、依據(jù)充分。號(hào)。4每個(gè)工點(diǎn)檢查完成后，檢查組組長組織