規(guī)章制度糾正預(yù)防措施實(shí)施

1、糾正/預(yù)防措施實(shí)施1范圍適用于針對(duì)質(zhì)量體系內(nèi)審所反映的問題和產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果、設(shè)備質(zhì)量、客戶質(zhì)量投訴等質(zhì)量問題采取糾正和預(yù)防措施2控制目標(biāo)2.1制定有針對(duì)性的措施預(yù)防和糾正質(zhì)量 問題，確保質(zhì)量問題能夠得到及時(shí)、準(zhǔn)確、有效的整改2.23.13.2通過對(duì)質(zhì)量問題分類臺(tái)帳的管理，改 善質(zhì)量體系的薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)整個(gè)體系 中存在的實(shí)際或潛在的不利于質(zhì)量的 因素進(jìn)行糾正和預(yù)防，防止其再發(fā) 生，使質(zhì)量體系不斷改進(jìn)、完善 主要控制點(diǎn)質(zhì)量管理員根據(jù)質(zhì)量體系審核記錄和 質(zhì)量事故報(bào)告、客戶質(zhì)量投訴以及質(zhì) 檢報(bào)告登記分類臺(tái)帳質(zhì)量管理員審核相關(guān)部門制定的整改 措施是否可行3.3 質(zhì)量體系主管對(duì)整改措施實(shí)施后的狀 況進(jìn)行評(píng)審3

2、.4 質(zhì)量管理部經(jīng)理對(duì)質(zhì)量問題趨勢(shì)分析 報(bào)告進(jìn)行評(píng)審4.14.24.3特定政策需整改部門接到質(zhì)管部下發(fā)的整改單 后需在 2 個(gè)工作日內(nèi)按整改通知單要 求制定整改措施并報(bào)質(zhì)管部需整改部門對(duì)同一問題的整改不應(yīng)超 過 2 次，否則應(yīng)報(bào)總經(jīng)理采取相應(yīng)措 施質(zhì)量管理部在生產(chǎn)月度結(jié)束后 2 日內(nèi) 完成質(zhì)量問題趨勢(shì)分析報(bào)表并報(bào)總經(jīng) 理閱5糾正和預(yù)防措施流程說明C-10-03-002步驟涉及部門步驟說明生產(chǎn)出現(xiàn)質(zhì)量問題的部門收廠、集、匯總、分析質(zhì)量事故技術(shù)報(bào)告、客戶質(zhì)量投訴以及中質(zhì)檢報(bào)告，對(duì)存在的質(zhì)量心、問題進(jìn)行登記并報(bào)質(zhì)量管設(shè)備理部部、米購(gòu)部、銷售部、市場(chǎng)部等出現(xiàn)質(zhì)重2質(zhì)量管理部接質(zhì)量體系內(nèi)申流程3質(zhì)量 管

3、理 部質(zhì) 量管 理貝接相關(guān)部門上報(bào)的質(zhì)量事 故報(bào)告、客戶質(zhì)量投訴、 不合格品檢驗(yàn)報(bào)告以及本 部門的質(zhì)量體系審核記錄 后做登記分類臺(tái)帳4質(zhì)量 管理 部質(zhì) 量管 理貝對(duì)非質(zhì)量體系問題的質(zhì)量 問題要填寫整改通知并報(bào) 質(zhì)量體系主管質(zhì)重 管理 部質(zhì) 量管 理貝針對(duì)質(zhì)量體系是否存在冋題進(jìn)行相關(guān)判斷步 驟涉及部門步驟說明質(zhì)量 管理 部質(zhì) 量管 理貝如系質(zhì)量體系冋題，則針 對(duì)質(zhì)量體系的溥弱環(huán)節(jié)進(jìn) 行分析并在月度生產(chǎn)結(jié)束 后的質(zhì)量?jī)疹}趨勢(shì)報(bào)表中 就此編制改進(jìn)方案質(zhì)量 管理 部質(zhì) 量管 理貝按質(zhì)量體系文件的建立和更新控制流程更新相關(guān)質(zhì)量體系文件質(zhì)重 管理 部質(zhì) 量管 理貝按質(zhì)量目標(biāo)管理流程修改 質(zhì)量目標(biāo)5質(zhì)量 管

4、理 部質(zhì) 量體 系主 管深入了解質(zhì)量問題，審核 質(zhì)量管理貝填與的整改通 知單是否準(zhǔn)確、明確的界 定了質(zhì)量?jī)疹}發(fā)生的責(zé) 任，通知的要求是否合 適，制定的整改措施是否 可行，如審核通過則報(bào)質(zhì) 量管理部經(jīng)理，如未通過 則回至4由質(zhì)量管理員重 新填寫整改通知6質(zhì)量 管理 部經(jīng) 理對(duì)整改通知單界定的責(zé)任 進(jìn)行審批，如批準(zhǔn)則接7,如未批準(zhǔn)則回至4由 質(zhì)量管理貝重新填與整改 通知單7質(zhì)量 管理 部質(zhì) 量管 理貝形成正式整改通知單并下發(fā)至需整改部門8出現(xiàn) 質(zhì)量 問題 部門分析、判斷質(zhì)量管理部下 發(fā)的整改通知責(zé)任確定是 否準(zhǔn)確、措施是否可行， 按整改通知單要求并結(jié)合 本單位的分析、判斷制定 整改措施并將本單位的

5、分 析、判斷總結(jié)為需整改部 門的意見一并附上報(bào)質(zhì)里 管理部步驟涉及部門步驟說明9質(zhì)量 管理 部質(zhì) 量管 理貝審核需整改部門制定的整 改措施是否可行、其意見 是否合理，如意見合理、 措施可仃則質(zhì)量管理貝簽 名后反饋給需整改部門， 如不可仃則質(zhì)量管理貝詳 細(xì)注明修改意見后回至步 驟410出現(xiàn) 質(zhì)量 問題 部門按質(zhì)量管理部確認(rèn)后的整 改措施組織進(jìn)行整改包括 實(shí)施有效的糾正和有效的 預(yù)防措施11出現(xiàn) 質(zhì)量 問題 部門將根據(jù)整改措施進(jìn)行整改 的實(shí)際落實(shí)情況進(jìn)行總結(jié) 并反饋給質(zhì)量管理部12質(zhì)量 管理 部質(zhì) 量管 理貝定時(shí)實(shí)地跟蹤了解整改落實(shí)情況并作出實(shí)際整改落實(shí)情況報(bào)告13質(zhì)量 管理 部質(zhì) 量管 理主 管

6、根據(jù)實(shí)地跟蹤了解的整改 落實(shí)情況和整改部門的整 改落實(shí)情況報(bào)告組織對(duì)整 改措施實(shí)施后的狀況進(jìn)行 評(píng)審，鑒定整改效果，對(duì) 比整改前后變化，如評(píng)審 未獲得通過則回至步驟4 重新下發(fā)整改通知，如通 過則到步驟1414質(zhì)重根據(jù)質(zhì)量?jī)疹}分類對(duì)質(zhì)量管理冋題臺(tái)帳進(jìn)行更新，本次部質(zhì)質(zhì)量問題的糾正和預(yù)防結(jié)量管束理貝15質(zhì)量 管理 部質(zhì) 量管 理貝質(zhì)量 管理 主管質(zhì)量管理主管指導(dǎo)質(zhì)量管 理員做月度質(zhì)量?jī)疹}趨勢(shì) 分析，采用柱狀圖、折線 圖、排列圖、列表、報(bào)告 等形式對(duì)每月質(zhì)量?jī)疹}出 現(xiàn)的類型、頻率、程度趨 勢(shì)及其造成的影響進(jìn)行詳 細(xì)分析和總結(jié)，并根據(jù)報(bào) 表情況進(jìn)行判斷，如存在 質(zhì)量體系冋題則接，如相 關(guān)部門需做整改則接4步 驟涉及部門步