(6)采購控制程序

1、(6)采購控制程序目 的為了對采購過程及供應商進行有效操縱，確保采購的及時性、合理性及采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，特制定本程序。范 圍：適用于生產(chǎn)用原料、輔料、包材及與質(zhì)量有關的所有物資的采購。職 責：3.1 資材部3.1.1 資材部負責采購操縱的歸口治理。3.1.2 資材部負責編制采購打算和采購活動的具體實施。3.1.3 采購員負責對供方的調(diào)查、并組織有關部門進行評判及編制供方清單，報資材部經(jīng)理審核，并評定合格供方，供應鏈副總負責審批合格供方認可單。32 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)打算、采供需求的編制，確定采購需求，并報于資材部。程序內(nèi)容涉及部流程圖程序描述門1按照有關部門提出的采購申請，對采購申請生產(chǎn)部采

2、購物資的供貨商開展調(diào)查。2采購申請 必須由供應鏈副總簽字后技術部才可轉(zhuǎn)交至資材部。品管部供方的選擇1新購物資的供方選擇方法按照合格供方選擇程序的治理方法實施.資材部2修訂重購物資的供方選擇方法按照年度供應商評定結(jié)果的記錄進行分配和選擇。1資材部是公司唯獨執(zhí)行采購工作的部門，其他部門未經(jīng)授權，不得進行任何采購活動。2何采購活動都必須以請購單或要貨打算作為依據(jù)。3關于新購物資及重購物資，各職能部門在填寫要貨打算的同時，應提供關于采購產(chǎn)品的相應的技術資料，及能夠描述產(chǎn)品特性的信息和資料給資材部；資材部把相應的采購信息傳遞給供方，確保所購產(chǎn)品符合要求。4資材部每月 28 日前按照生產(chǎn)部要貨打算或請購單

3、 ，編制月度采購打算，由采購經(jīng)理、核準報供應鏈副總經(jīng)理審批后執(zhí)行。5對原料粉、包材等生產(chǎn)物資，由生產(chǎn)部每周五按照現(xiàn)有庫存情形及后續(xù)生產(chǎn)需求，確定后續(xù)的采購需求。6關于新購物資，采購金額在 3000 元以上的，需進行比價談判， 并按照質(zhì) /價比結(jié)果，確定最終供應商， 進行商務談判，簽定購貨合同 。7關于修訂重購物資， 采購金額在 10000 元以上的，需進行比價談判，并按照質(zhì)/價比結(jié)果， 確定最終供應商， 進行商務申 請 部門資材部到貨驗收資料整理11關于按公司配方要求加工原料的供方，由資材部派駐廠員監(jiān)督生產(chǎn) （公司下屬工廠除外） 。1、生產(chǎn)部負責到貨總數(shù)量、奶粉到貨單位重量的驗收，并填寫原材料

4、入庫單。2、管部負責到貨質(zhì)量的驗收，并出具原材料檢驗報告單。3、 公司需在供方處對供方產(chǎn)品進行驗證時，在采購合同中要對驗證方法做出規(guī)定，并明確產(chǎn)品放行方式。4、當合同規(guī)定顧客或其代表需到供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，供方應提供必要的條件，使顧客的驗證既不能免除供方提供可同意產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。1、品管部負責供方到貨質(zhì)量等資料的提供與整理。2、生產(chǎn)部負責供方到貨數(shù)量及時刻等資料的整理。3、資材部負責供方交貨價格和服務質(zhì)量資料的提供與整理。4、技術部負責整理供方關于我公司新生產(chǎn)部品管部資材部品管部生產(chǎn)部資材部技術部供方評定供方調(diào)整1、每年 6 月 15 日， 12 月 15 日

5、，由資材部聚攏技術、財務、品管、生產(chǎn)等部門，按照供方的送貨記錄和進展前景進行全面評估，按照供方的評判標準進行評估。2、當供方供貨顯現(xiàn)大的質(zhì)量事故，或供貨時刻顯現(xiàn)多次延誤時，任何部門均可提出對該供方資格進行評估的申請，并填寫供方評判申請表 ，資材部將聚攏有關部門對該分供方進行資格評估，按照結(jié)果編制供方資格審查表，報供應鏈副總核準。1、資材部負責按照分供方評判的結(jié)果和新增分供方確認書， 對分供方的供貨比例和交易條款進行調(diào)整， 以作為今后采購決定的依據(jù)。技術部資材部生產(chǎn)部品管部財務部資材部5參考文件：質(zhì)量手冊6引用表格：合格供方清單SHY4-02-01供方調(diào)查表SHY4-02-02供方資格評審表SH

6、Y4-02-03合格供方認可單SHY4-02-04訂購單SHY4-02-05產(chǎn)品代加工合同SHY4-02-06購貨合同SHY4-02-07供方評判申請表SHY4-02-08中試成效評估表SHY4-02-09試用產(chǎn)品供方評判與選擇表SHY4-02-10月度采購打算SHY4-02-15樣品認可單SHY4-02-161資材部是公司唯獨執(zhí)行采購工作的部門，其他部門未經(jīng)授權，不得進行任何采購活動。3何采購活動都必須以請購單或要貨打算作為依據(jù)。3關于新購物資及重購物資，各職能部門在填寫要貨打算的同時，應提供關于采購產(chǎn)品的相應的技術資料，及能夠描述產(chǎn)品特性的信息和資料給資材部；資材采購實施部把相應的采購信息傳遞給供方，確保所購產(chǎn)品符合要求。4資材部每月 28 日前按照生產(chǎn)部要貨打算或請購單 ，編制月度采購打算，由采購經(jīng)理、核準報供應鏈副總經(jīng)理審批后執(zhí)行。5對原料粉、包材等生產(chǎn)物資，由生產(chǎn)部每周五按照現(xiàn)有庫存情形及后續(xù)生產(chǎn)需求，確定后續(xù)的采購需求。6關于