(6)采購(gòu)控制程序

1、(6)采購(gòu)控制程序目 的為了對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供應(yīng)商進(jìn)行有效操縱，確保采購(gòu)的及時(shí)性、合理性及采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，特制定本程序。范 圍：適用于生產(chǎn)用原料、輔料、包材及與質(zhì)量有關(guān)的所有物資的采購(gòu)。職 責(zé)：3.1 資材部3.1.1 資材部負(fù)責(zé)采購(gòu)操縱的歸口治理。3.1.2 資材部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)打算和采購(gòu)活動(dòng)的具體實(shí)施。3.1.3 采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)供方的調(diào)查、并組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)判及編制供方清單，報(bào)資材部經(jīng)理審核，并評(píng)定合格供方，供應(yīng)鏈副總負(fù)責(zé)審批合格供方認(rèn)可單。32 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)打算、采供需求的編制，確定采購(gòu)需求，并報(bào)于資材部。程序內(nèi)容涉及部流程圖程序描述門(mén)1按照有關(guān)部門(mén)提出的采購(gòu)申請(qǐng)，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)生產(chǎn)部采

2、購(gòu)物資的供貨商開(kāi)展調(diào)查。2采購(gòu)申請(qǐng) 必須由供應(yīng)鏈副總簽字后技術(shù)部才可轉(zhuǎn)交至資材部。品管部供方的選擇1新購(gòu)物資的供方選擇方法按照合格供方選擇程序的治理方法實(shí)施.資材部2修訂重購(gòu)物資的供方選擇方法按照年度供應(yīng)商評(píng)定結(jié)果的記錄進(jìn)行分配和選擇。1資材部是公司唯獨(dú)執(zhí)行采購(gòu)工作的部門(mén)，其他部門(mén)未經(jīng)授權(quán)，不得進(jìn)行任何采購(gòu)活動(dòng)。2何采購(gòu)活動(dòng)都必須以請(qǐng)購(gòu)單或要貨打算作為依據(jù)。3關(guān)于新購(gòu)物資及重購(gòu)物資，各職能部門(mén)在填寫(xiě)要貨打算的同時(shí)，應(yīng)提供關(guān)于采購(gòu)產(chǎn)品的相應(yīng)的技術(shù)資料，及能夠描述產(chǎn)品特性的信息和資料給資材部；資材部把相應(yīng)的采購(gòu)信息傳遞給供方，確保所購(gòu)產(chǎn)品符合要求。4資材部每月 28 日前按照生產(chǎn)部要貨打算或請(qǐng)購(gòu)單

3、 ，編制月度采購(gòu)打算，由采購(gòu)經(jīng)理、核準(zhǔn)報(bào)供應(yīng)鏈副總經(jīng)理審批后執(zhí)行。5對(duì)原料粉、包材等生產(chǎn)物資，由生產(chǎn)部每周五按照現(xiàn)有庫(kù)存情形及后續(xù)生產(chǎn)需求，確定后續(xù)的采購(gòu)需求。6關(guān)于新購(gòu)物資，采購(gòu)金額在 3000 元以上的，需進(jìn)行比價(jià)談判， 并按照質(zhì) /價(jià)比結(jié)果，確定最終供應(yīng)商， 進(jìn)行商務(wù)談判，簽定購(gòu)貨合同 。7關(guān)于修訂重購(gòu)物資， 采購(gòu)金額在 10000 元以上的，需進(jìn)行比價(jià)談判，并按照質(zhì)/價(jià)比結(jié)果， 確定最終供應(yīng)商， 進(jìn)行商務(wù)申 請(qǐng) 部門(mén)資材部到貨驗(yàn)收資料整理11關(guān)于按公司配方要求加工原料的供方，由資材部派駐廠員監(jiān)督生產(chǎn) （公司下屬工廠除外） 。1、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)到貨總數(shù)量、奶粉到貨單位重量的驗(yàn)收，并填寫(xiě)原材料

4、入庫(kù)單。2、管部負(fù)責(zé)到貨質(zhì)量的驗(yàn)收，并出具原材料檢驗(yàn)報(bào)告單。3、 公司需在供方處對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，在采購(gòu)合同中要對(duì)驗(yàn)證方法做出規(guī)定，并明確產(chǎn)品放行方式。4、當(dāng)合同規(guī)定顧客或其代表需到供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，供方應(yīng)提供必要的條件，使顧客的驗(yàn)證既不能免除供方提供可同意產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。1、品管部負(fù)責(zé)供方到貨質(zhì)量等資料的提供與整理。2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)供方到貨數(shù)量及時(shí)刻等資料的整理。3、資材部負(fù)責(zé)供方交貨價(jià)格和服務(wù)質(zhì)量資料的提供與整理。4、技術(shù)部負(fù)責(zé)整理供方關(guān)于我公司新生產(chǎn)部品管部資材部品管部生產(chǎn)部資材部技術(shù)部供方評(píng)定供方調(diào)整1、每年 6 月 15 日， 12 月 15 日

5、，由資材部聚攏技術(shù)、財(cái)務(wù)、品管、生產(chǎn)等部門(mén)，按照供方的送貨記錄和進(jìn)展前景進(jìn)行全面評(píng)估，按照供方的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估。2、當(dāng)供方供貨顯現(xiàn)大的質(zhì)量事故，或供貨時(shí)刻顯現(xiàn)多次延誤時(shí)，任何部門(mén)均可提出對(duì)該供方資格進(jìn)行評(píng)估的申請(qǐng)，并填寫(xiě)供方評(píng)判申請(qǐng)表 ，資材部將聚攏有關(guān)部門(mén)對(duì)該分供方進(jìn)行資格評(píng)估，按照結(jié)果編制供方資格審查表，報(bào)供應(yīng)鏈副總核準(zhǔn)。1、資材部負(fù)責(zé)按照分供方評(píng)判的結(jié)果和新增分供方確認(rèn)書(shū)， 對(duì)分供方的供貨比例和交易條款進(jìn)行調(diào)整， 以作為今后采購(gòu)決定的依據(jù)。技術(shù)部資材部生產(chǎn)部品管部財(cái)務(wù)部資材部5參考文件：質(zhì)量手冊(cè)6引用表格：合格供方清單SHY4-02-01供方調(diào)查表SHY4-02-02供方資格評(píng)審表SH

6、Y4-02-03合格供方認(rèn)可單SHY4-02-04訂購(gòu)單SHY4-02-05產(chǎn)品代加工合同SHY4-02-06購(gòu)貨合同SHY4-02-07供方評(píng)判申請(qǐng)表SHY4-02-08中試成效評(píng)估表SHY4-02-09試用產(chǎn)品供方評(píng)判與選擇表SHY4-02-10月度采購(gòu)打算SHY4-02-15樣品認(rèn)可單SHY4-02-161資材部是公司唯獨(dú)執(zhí)行采購(gòu)工作的部門(mén)，其他部門(mén)未經(jīng)授權(quán)，不得進(jìn)行任何采購(gòu)活動(dòng)。3何采購(gòu)活動(dòng)都必須以請(qǐng)購(gòu)單或要貨打算作為依據(jù)。3關(guān)于新購(gòu)物資及重購(gòu)物資，各職能部門(mén)在填寫(xiě)要貨打算的同時(shí)，應(yīng)提供關(guān)于采購(gòu)產(chǎn)品的相應(yīng)的技術(shù)資料，及能夠描述產(chǎn)品特性的信息和資料給資材部；資材采購(gòu)實(shí)施部把相應(yīng)的采購(gòu)信息傳遞給供方，確保所購(gòu)產(chǎn)品符合要求。4資材部每月 28 日前按照生產(chǎn)部要貨打算或請(qǐng)購(gòu)單 ，編制月度采購(gòu)打算，由采購(gòu)經(jīng)理、核準(zhǔn)報(bào)供應(yīng)鏈副總經(jīng)理審批后執(zhí)行。5對(duì)原料粉、包材等生產(chǎn)物資，由生產(chǎn)部每周五按照現(xiàn)有庫(kù)存情形及后續(xù)生產(chǎn)需求，確定后續(xù)的采購(gòu)需求。6關(guān)于