制程檢驗(yàn)作業(yè)控制流程

1、注：1該流程/制度負(fù)責(zé)人為品質(zhì)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)維護(hù)流程 /制度的運(yùn)行、檢查、培訓(xùn)指導(dǎo)、問(wèn)題點(diǎn)收集、處理。2. 本制度由督導(dǎo)辦負(fù)責(zé)督導(dǎo)、處理；3. 在運(yùn)行過(guò)程中遇到運(yùn)作不暢 等情況時(shí)，請(qǐng)通知品質(zhì)部。4. 與管理變革前文件有沖突時(shí)，一律依本文件執(zhí)行。文件更改一覽表版本更改內(nèi)容更改日期更改人評(píng) 審 欄部門(mén)會(huì)簽部門(mén)會(huì)簽1.0目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行控制， 確保產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足規(guī)定要求，特制訂本流程。2.0適用范圍本流程適用于生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的各因素的控制。3.0職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中各環(huán)節(jié)的全面質(zhì)量控制及設(shè)備、工裝的總體控制，品質(zhì)異常責(zé) 任部門(mén)負(fù)責(zé)在一個(gè)工作日內(nèi)處理完畢

2、，否則部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)同等質(zhì)量損失責(zé)任。3.2銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)客戶(hù)對(duì)質(zhì)量要求的溝通并及時(shí)將客戶(hù)對(duì)質(zhì)量的要求書(shū)面通知生產(chǎn)部、品質(zhì)部。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需的各類(lèi)工藝技術(shù)文件（產(chǎn)品規(guī)格書(shū)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）和資料的編制及 提供；3.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中各環(huán)節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（包裝檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、注塑檢驗(yàn)標(biāo) 準(zhǔn)等）的編制。3.5相關(guān)采購(gòu)人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需的各類(lèi)物資的采購(gòu)質(zhì)量。3.6副總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的組織、計(jì)劃、協(xié)調(diào)和管理。3.7總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中影響生產(chǎn)質(zhì)量的各項(xiàng)資源的配置。3.8各車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)各項(xiàng)生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量控制活動(dòng)的具體實(shí)施。4.0制程檢驗(yàn)流程4.1制程檢驗(yàn)流程圖作業(yè)流程責(zé)

3、任人/部門(mén)作業(yè)內(nèi)容使用表單品質(zhì)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部品質(zhì)部生產(chǎn)部PMC部品質(zhì)部品質(zhì)部倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部1.按PMC生產(chǎn)計(jì)劃，品質(zhì)部做生產(chǎn)前的品質(zhì)檢驗(yàn)準(zhǔn)備；2. 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，做 生產(chǎn)準(zhǔn)備；3. 生產(chǎn)部將首件通知品質(zhì) 部檢驗(yàn)，合格批量生產(chǎn)，不 合格尋找原因，解決后再次 生產(chǎn)送樣，至到首件確認(rèn)合 格；4. 批量生產(chǎn)中，員工進(jìn)行自 檢；生產(chǎn)中各工序進(jìn)行互 檢；生產(chǎn)完成后，入庫(kù)前通 知品質(zhì)部檢驗(yàn)，合格合庫(kù)， 不合格返工，返工后再次檢 驗(yàn)，至到合格。5. 品質(zhì)部對(duì)制程不合格進(jìn)行糾正與預(yù)防措施，并通知 相關(guān)部門(mén)整改，避免后續(xù)再 次發(fā)生。生產(chǎn)任務(wù)單車(chē)間周生產(chǎn)計(jì)劃車(chē)間首件檢 驗(yàn)記錄表品質(zhì)異常處 理單車(chē)間巡檢記 錄表金工

4、、綜合巡 檢記錄表車(chē)間檢驗(yàn)日 報(bào)表工序檢驗(yàn)產(chǎn) 量日?qǐng)?bào)表報(bào)廢品日登 記表退料單報(bào)廢申請(qǐng)表4.2檢驗(yàn)流程 4.2.1生產(chǎn)計(jì)劃的制訂4.2.1.1銷(xiāo)售部應(yīng)根據(jù)已接受的合同或訂單中的各項(xiàng)內(nèi)容和要求，及時(shí)編制生產(chǎn)任務(wù)單，在明確產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、交付時(shí)間的同時(shí)，應(yīng)將顧客對(duì)產(chǎn)品特性、質(zhì)量、工藝 等方面的要求及時(shí)通知技術(shù)開(kāi)發(fā)部、品質(zhì)部會(huì)審，報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理審批后，發(fā)放給 PMC?。4.2.1.2PMC部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單中的要求并確認(rèn)客戶(hù)要求和產(chǎn)品庫(kù)存情況，以及各車(chē)間的 實(shí)際生產(chǎn)狀況，及時(shí)編制車(chē)間周生產(chǎn)計(jì)劃，在明確各車(chē)間所應(yīng)生產(chǎn)的產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī) 格、數(shù)量、完成時(shí)間的同時(shí)，各車(chē)間應(yīng)著重注意產(chǎn)品特性、質(zhì)量、工藝等方面

5、的要求。4.2.1.4車(chē)間周生產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)審批后，應(yīng)及時(shí)發(fā)放到各車(chē)間、技術(shù)部、品質(zhì)部、PMC部、采購(gòu)部。4.2.1.5出現(xiàn)下列情況時(shí)，可對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整：4.2.1.5.1由于原材料或設(shè)備等原因，確屬無(wú)法按生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)的;4.2.1.5.2 合同或訂單的更改；4.2.1.5.3 其它特殊情況。4.2.2 生產(chǎn)的組織4.2.2.1 技術(shù)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單 、車(chē)間周生產(chǎn)計(jì)劃 ，及時(shí)編制工藝技術(shù)文件并向各有 關(guān)部門(mén)提供生產(chǎn)所需的各種產(chǎn)品圖樣及其它相應(yīng)的技術(shù)文件和資料。4.2.2.2 品質(zhì)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)訂單，客戶(hù)要求等，具體制定、實(shí)施質(zhì)量監(jiān)控方案和過(guò) 程中的檢具使用、表單填寫(xiě)以及效果

6、的準(zhǔn)確判定，并對(duì)生產(chǎn)過(guò)程各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn) 行監(jiān)控和測(cè)量。4.2.2.3PMC 部物控員應(yīng)根據(jù)車(chē)間周生產(chǎn)計(jì)劃編制物料采購(gòu)申請(qǐng)單 ，采購(gòu)部編制采購(gòu) 單經(jīng)批準(zhǔn)后，并按采購(gòu)管理控制流程以及產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)情況，及時(shí)組織人員對(duì) 原輔材料、零配件等進(jìn)行采購(gòu)。4.2.2.4 各車(chē)間主任應(yīng)根據(jù)車(chē)間周生產(chǎn)計(jì)劃要求，及時(shí)了解采購(gòu)情況，以及本車(chē)間的實(shí)際生 產(chǎn)狀況，提前做好生產(chǎn)前的各項(xiàng)質(zhì)量控制準(zhǔn)備工作，選擇合適的生產(chǎn)設(shè)備和工裝夾、模 具、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工位器具等工藝裝備和生產(chǎn)輔料，按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)或裝配。4.2.2.5 生產(chǎn)部應(yīng)認(rèn)真檢查各車(chē)間生產(chǎn)前的各項(xiàng)質(zhì)量控制準(zhǔn)備工作， 協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的互相配 合關(guān)系。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程

7、中的主要質(zhì)量管理點(diǎn)要重點(diǎn)檢查，并記錄在案。4.2.3 生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制4.2.3.1 首檢：各工序在生產(chǎn)加工第一件時(shí)，對(duì)照相關(guān)工藝技術(shù)要求和產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢 無(wú)誤后，應(yīng)通知專(zhuān)職檢驗(yàn)員進(jìn)行首件檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，應(yīng)將首件部件或產(chǎn)品 放置在規(guī)定的首件存放處，供生產(chǎn)過(guò)程中的比照以及追溯用。批量生產(chǎn)完成后由生產(chǎn) 部依實(shí)際情況放入批量生產(chǎn)大貨中、報(bào)廢處理或留存作為下次生產(chǎn)首件用。4.2.3.1.1 首件檢合格，由質(zhì)檢員貼上讓步接收標(biāo)簽或簽字確認(rèn)后，方能進(jìn)行正常生產(chǎn)。首件 檢不合格，相關(guān)工序或責(zé)任人不得進(jìn)行批量生產(chǎn)，應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行首件生產(chǎn)，直到首檢 合格為止，首件確認(rèn)應(yīng)在批量生產(chǎn)前 10 分鐘內(nèi)完成

8、。4.2.3.1.2 首檢時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)將首檢數(shù)據(jù)如實(shí)記錄在車(chē)間首件檢驗(yàn)記錄表 。4.2.3.1.3 當(dāng)出現(xiàn)如下情況時(shí)，均應(yīng)執(zhí)行首檢操作：4.2.3.1.3.1 每批產(chǎn)品開(kāi)始生產(chǎn)時(shí)；4.2.3.1.3.1 每天開(kāi)始生產(chǎn)時(shí)或交接班時(shí)（對(duì)照首件樣辦） ；4.2.3.1.3.2 工裝模具重新安裝調(diào)試時(shí)；4.2.3.1.3.3 設(shè)備維修后開(kāi)始生產(chǎn)時(shí)；4.2.3.1.3.4 發(fā)生連續(xù)質(zhì)量問(wèn)題或發(fā)生有規(guī)律的質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)改進(jìn)后重新開(kāi)始生產(chǎn)時(shí)；4.2.3.1.3.5 工藝技術(shù)文件更改或工程變更后開(kāi)始生產(chǎn)時(shí)；4.2.3.1.3.6 品質(zhì)部根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的其他問(wèn)題，認(rèn)為需要進(jìn)行首檢時(shí)；4.2.3.1.3.7 產(chǎn)

9、品使用物料發(fā)生改變時(shí)。4.2.4 自檢4.2.4.1 各車(chē)間主任、班組長(zhǎng)在每天的早會(huì)上應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)規(guī)范要求，各工序操作 者在開(kāi)始生產(chǎn)前應(yīng)認(rèn)真做好技術(shù)準(zhǔn)備工作。 早會(huì)技術(shù)要求主要內(nèi)容是： 工藝技術(shù)參數(shù)、 質(zhì)量要求、容易出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的管理點(diǎn)及預(yù)防措施等。4.2.4.2 操作者對(duì)自己生產(chǎn)加工的產(chǎn)品應(yīng)按質(zhì)量要求進(jìn)行自檢，做到不生產(chǎn)不良品，不傳遞不良 品，不接收不良品。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)立即找出原因進(jìn)行改進(jìn)，自己不能解決時(shí)要 及時(shí)報(bào)告領(lǐng)班或車(chē)間主任解決。4.2.5 互檢4.2.5.1 在制品轉(zhuǎn)序時(shí)（含工序內(nèi)轉(zhuǎn)序與各車(chē)間之間轉(zhuǎn)序） ，下道工序接收者應(yīng)對(duì)上道工序的 轉(zhuǎn)序產(chǎn)品進(jìn)行互檢， 發(fā)現(xiàn)不良品

10、應(yīng)退回上道工序處理， 不得對(duì)不合格轉(zhuǎn)序產(chǎn)品進(jìn)行繼續(xù) 加工。4.2.5.2 退回上道工序不合格轉(zhuǎn)序產(chǎn)品時(shí)，由產(chǎn)品所在工序或部門(mén)通知轉(zhuǎn)序方辦理退序手續(xù)， 不良品退庫(kù)時(shí)由產(chǎn)品所在部門(mén)開(kāi)具退料單或報(bào)廢申請(qǐng)單退回倉(cāng)庫(kù)，按不合 格品管理流程處理。4.2.6 專(zhuān)職巡檢4.2.6.1 品質(zhì)部的過(guò)程檢驗(yàn)員在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)按照檢驗(yàn)規(guī)范要求的檢驗(yàn)頻次一般為兩個(gè)小時(shí)巡檢 一次、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、 檢驗(yàn)方法對(duì)在制品進(jìn)行巡檢。 巡檢中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題記錄在 品質(zhì)異常處 理單中，并通知直接責(zé)任人和責(zé)任組長(zhǎng)或車(chē)間主任進(jìn)行改進(jìn)， 并重點(diǎn)監(jiān)督檢驗(yàn)， 直到合 格，不合格品按不合格品管理流程處理，并填寫(xiě)報(bào)廢品日登記表 報(bào)廢申請(qǐng)表， 做為追溯依據(jù)。

11、4.2.6.2 當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品終（中）檢不良須返工時(shí)，要開(kāi)出返工通知單要求生產(chǎn)部 返工處理。 當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)制程不良率超過(guò)公司規(guī)定值時(shí)或功能、 安全、克重超重、 注塑周期超時(shí)和其它重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，過(guò)程檢驗(yàn)員有權(quán)要求責(zé)任人及責(zé)任部門(mén)及班組 暫停生產(chǎn)進(jìn)行改進(jìn)， 并立即開(kāi)具 品質(zhì)異常處理單 通知所在車(chē)間主任和品質(zhì)部經(jīng)理， 并由相關(guān)部門(mén)會(huì)簽處理意見(jiàn)，技術(shù)部經(jīng)理和品質(zhì)部經(jīng)理可根據(jù)需要組織更高級(jí)別的質(zhì) 量評(píng)審。4.2.6.3 專(zhuān)職巡檢時(shí)要如實(shí)填寫(xiě)車(chē)間巡檢記錄表 金工、綜合巡檢記錄表 車(chē)間檢驗(yàn)日?qǐng)?bào) 表工序檢驗(yàn)產(chǎn)量日?qǐng)?bào)表 ，以備追溯，由當(dāng)班車(chē)間主任在下班前簽字確認(rèn)。427生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量責(zé)任：所有質(zhì)量

12、損失將折算相關(guān)費(fèi)用，追究其相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并 作相應(yīng)處罰。4.2.7.1生產(chǎn)部經(jīng)理、車(chē)間主任、組長(zhǎng)是各負(fù)責(zé)部門(mén)的產(chǎn)品質(zhì)量第一責(zé)任人，不合格品生產(chǎn)者 是產(chǎn)品質(zhì)量直接責(zé)任人。427.2品質(zhì)部過(guò)程檢驗(yàn)員是公司授權(quán)質(zhì)量評(píng)審責(zé)任人，應(yīng)對(duì)專(zhuān)職檢驗(yàn)過(guò)程與結(jié)果負(fù)責(zé)。專(zhuān)職 巡檢員未履行職責(zé)按規(guī)定進(jìn)行巡檢，或不認(rèn)真履行職責(zé)造成漏檢、錯(cuò)判造成質(zhì)量損失 時(shí)，應(yīng)對(duì)由此產(chǎn)生的質(zhì)量損失承擔(dān) 30%勺責(zé)任，70如生產(chǎn)部門(mén)直接責(zé)任人和管理人員 承擔(dān)。4.2.7.3由于技術(shù)部人為原因造成的質(zhì)量損失由技術(shù)部全部承擔(dān)。4.2.7.4出現(xiàn)批量報(bào)廢部門(mén)管理人員負(fù)連帶責(zé)任。管理不到位或接到下級(jí)報(bào)告質(zhì)量問(wèn)題未及時(shí) 處理部門(mén)管理人員承擔(dān)50

13、%?任。4.2.7.5未經(jīng)首檢或首檢不合格又未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自進(jìn)行批量生產(chǎn)，操作者應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任；管 理者強(qiáng)制下屬進(jìn)行批量生產(chǎn)，由管理者承擔(dān)全部責(zé)任。4.2.7.6生產(chǎn)過(guò)程中因人為因素造成的質(zhì)量損失，由操作者承擔(dān)全部責(zé)任。4.2.7.7本廠半成品轉(zhuǎn)序質(zhì)量責(zé)任劃分按質(zhì)量責(zé)任轉(zhuǎn)移處理。即接收責(zé)任人執(zhí)行互檢時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品又未繼續(xù)加工時(shí)，在按規(guī)定退回上道工序后，由上道工序承擔(dān)全部質(zhì)量責(zé)任； 接收責(zé)任人對(duì)轉(zhuǎn)序的不合格品繼續(xù)加工時(shí)，上道工序全部質(zhì)量責(zé)任由轉(zhuǎn)序接收責(zé)任人 和上道工序責(zé)任人分別承擔(dān)總損失 21%0 49冰擔(dān)，上下道工序質(zhì)檢員各承擔(dān)15%4.2.7.8由于來(lái)料原因造成質(zhì)量損失依據(jù)外協(xié)加工合同或加工協(xié)議處理供應(yīng)商，如本廠須承擔(dān)的質(zhì)量損失由相關(guān)責(zé)任人按 4.2.7條承擔(dān)比例的50%S擔(dān)。由采購(gòu)部人為原因造成的 質(zhì)量損失由采購(gòu)部全部承擔(dān)。4.2.8公司鼓勵(lì)員工關(guān)心產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)質(zhì)量管理有貢獻(xiàn)，挽回重大質(zhì)量損失的員工給予相應(yīng)的 獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)挽回重大質(zhì)量損失有直接貢獻(xiàn)者，依據(jù)其貢獻(xiàn)大小，給予501000元的獎(jiǎng)勵(lì)。4.2.9所有獎(jiǎng)懲均應(yīng)由所在部門(mén)書(shū)面申請(qǐng)，部門(mén)經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)辦（副）總經(jīng)理或授權(quán)人員批準(zhǔn)。（副）總經(jīng)理或授權(quán)人員依據(jù)質(zhì)量損失的大小和情節(jié)輕重核定責(zé)任人承擔(dān)損失的 大小，經(jīng)批準(zhǔn)后的當(dāng)月兌現(xiàn)。生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品按不合格品管理控制流程相