托輥生產建設項目可行性研究報告

1、泓域咨詢丨規(guī)劃設計投資分析營銷策劃托輥生產建設項目可行性研究報告WORD格式下載可編輯目錄第一章項目總論1一、項目名稱及建設性質1二、托輥項目提出的背景1三、報告說明2四、主要建設內容及規(guī)模3五、環(huán)境保護3六、建設期限及進度安排5七、項目投資規(guī)模及資金籌措方案5八、預期經濟效益和社會效益6九、簡要評價結論7十、項目經濟指標一覽表10第二章托輥項目行業(yè)分析11第三章托輥項目建設背景及可行性分析13一、托輥項目建設背景13二、托輥項目建設可行性分析18第四章項目建設選址及用地規(guī)劃21一、項目選址方案21二、項目建設地概況21三、項目用地規(guī)劃22第五章工藝技術說明25一、技術原則25二、技術方案要求

2、25第六章能源消費及節(jié)能分析28一、能源消費種類及數(shù)量分析28二、能源單耗指標分析29三、項目預期節(jié)能綜合評價29四、“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案30第七章環(huán)境保護32一、編制依據(jù)32二、建設期環(huán)境保護對策33三、項目運營期環(huán)境保護對策35四、噪聲污染治理措施35五、地質災害危險性現(xiàn)狀36六、地質災害的防治措施36七、生態(tài)影響緩解措施37八、特殊環(huán)境影響37九、綠色工業(yè)發(fā)展規(guī)劃38十、環(huán)境和生態(tài)影響綜合評價及建議39第八章組織機構及人力資源配置41一、項目運營期組織機構41二、人力資源配置42第九章項目建設期及實施進度計劃43一、項目建設期限43二、項目實施進度計劃43第十章投資估算與資金籌

3、措及資金運用44一、投資估算44二、資金籌措方案47三、資金運用計劃48第十一章項目融資方案50一、項目融資方式50二、項目融資計劃50三、資金來源及風險分析51四、固定資產借款償還計劃51第十二章經濟效益和社會效益評價54一、經濟效益評價54二、社會效益評價62第十三章綜合評價63泓域咨詢丨規(guī)劃設計投資分析營銷策劃第一章 項目總論一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱托輥生產建設項目（二）項目建設性質該項目屬于新建工業(yè)項目，主要從事托輥投資建設業(yè)務。（三）項目占地及用地指標該項目規(guī)劃總用地面積26666.80平方米（折合約40.00畝），該項目建筑物基底占地面積19225.50平方米；項目規(guī)

4、劃總建筑面積30765.72平方米，綠化面積1757.38平方米，場區(qū)停車場和道路及場地硬化占地面積5443.92平方米；土地綜合利用面積26426.80平方米，土地綜合利用率100.00%。（四）項目建設地點該“托輥投資建設項目”計劃選址位于柳州（位置待定）。（五）項目建設單位柳州某某有限公司二、 托輥項目提出的背景新材料是信息、制造、新能源、節(jié)能環(huán)保等各產業(yè)轉型發(fā)展的物質基礎，受到了各國政府的普遍關注。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前已經有超過20個發(fā)達國家或新興國家出臺了與新材料產業(yè)相關的新興產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，與新材料產業(yè)相關的各類科研和產業(yè)計劃已經超過100項。在我國，新材料產業(yè)是7大戰(zhàn)略新興產業(yè)和“中

5、國制造2025”10大重點發(fā)展領域之一，近年來發(fā)展迅速，總產值從2010年的0.65萬億元人民幣快速發(fā)展到2016年的2.6萬億元人民幣，年復合增長率超過25%。新一輪科技革命與產業(yè)變革也給我國的制造業(yè)發(fā)展帶來重要機遇。當今，我國在相當一些領域與世界前沿科技的差距都處于歷史最小時期，已經有能力并行跟進這一輪科技革命和產業(yè)變革，實現(xiàn)制造業(yè)的轉型升級和創(chuàng)新發(fā)展。三、 報告說明報告通過對項目的市場需求、資源供應、建設規(guī)模、工藝路線、設備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查，在行業(yè)專家研究經驗的基礎上對項目經濟效益及社會效益進行科學預測，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評

6、估及項目建設進程等咨詢意見。該托輥項目可行性研究報告由泓域咨詢規(guī)劃編制。在充分考慮產業(yè)政策以及市場前景的條件下，泓域咨詢規(guī)劃設計了此方案，僅供讀者參考。四、 主要建設內容及規(guī)模1、該項目主要從事托輥項目，預計達剛年產值為19359.96萬元。預計項目總投資8195.72萬元；規(guī)劃總用地面積26666.80平方米（折合約40.00畝），凈用地面積26426.80平方米（紅線范圍折合約39.64畝）。2、該項目總建筑面積30765.72平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程15856.08平方米，輔助設施面積4281.36平方米，辦公用房2568.81平方米，職工宿舍787.77平方米，其他建筑面積（含部

7、分公用工程和輔助工程）7271.70平方米，項目計容建筑面積30623.02平方米，預計建筑工程投資3249.78萬元；建筑物基底占地面積19225.50平方米，綠化面積1757.38平方米，場區(qū)停車場和道路及場地硬化占地面積5443.92平方米，土地綜合利用面積26426.80平方米；建筑容積率1.16，建筑系數(shù)72.75%，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.65%，辦公及生活服務設施用地所占比重6.82%，場區(qū)土地綜合利用率100.00%。五、 環(huán)境保護該項目生產過程中無有毒物質排出，并且生產用水為循環(huán)水，故無廢水排放；環(huán)境污染因子主要為生活廢水、生活垃圾及設備運行產生的噪聲。1、廢水環(huán)境影響分析：該

8、項目建成后新增194人，根據(jù)測算該項目達綱年辦公及生活廢水排放量約1398.29立方米/年，主要為生活廢水，主要污染物是COD、SS、氨氮，經場區(qū)化糞池處理后排入污水處理設施進行再處理，排放濃度滿足污水綜合排放標準（GB8980）中的二級排放標準，同沖洗廢水一同排入市政管網，最終進入污水處理廠，對周圍水環(huán)境影響較小。2、固體廢物影響分析：項目建設單位場區(qū)職工辦公及生活每年約產生垃圾量約24.25噸/年，經集中收集后由環(huán)衛(wèi)工人及時清運，對周圍環(huán)境影響較?。辉谕休伾a過程中產生的固體廢棄物（含廢棄包裝物），設專人收集后定置存放集中處理，或交回收公司綜合利用。3、噪聲環(huán)境影響分析：該項目噪聲主要是托

9、輥生產時所產生的機械噪音；因此，在設備選型上首先選用先進的符合國家噪聲標準要求的設備（設施），同時加裝防護設施，從而降低噪聲對環(huán)境產生的污染；對噪聲較大的設備可在安裝時增加減振消聲裝置，同時，對于設備運行過程產生的噪聲，首先選用降噪裝置，降低噪聲對環(huán)境產生的污染。4、清潔生產：該項目工程設計中采用了清潔生產工藝，并采取完善和有效的“三廢治理”措施，能夠切實起到消除和減少污染的作用；因此，該項目建成投產后，各項環(huán)境指標均符合國家和地方環(huán)境保護標準及清潔生產的要求。六、 建設期限及進度安排1、該項目建設周期確定為24個月。2、“托輥生產項目”目前已經完成前期的各項準備工作，包括：市場調查研究、項目

10、建設選址、建設規(guī)模的確定、用地審批手續(xù)、建設資金籌措等項事宜，目前正在著手進行辦理項目備案工作。3、該項目計劃從可行性研究報告編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。七、 項目投資規(guī)模及資金籌措方案（一）項目投資規(guī)模1、根據(jù)謹慎財務測算，該項目預計總投資8195.72萬元，其中：固定資產投資6453.32萬元，占項目總投資的78.74%；流動資金1742.40萬元，占項目總投資的21.26%。2、在固定資產投資中，建設投資6394.96萬元，占項目總投資的78.03%；建設期固定資產借款利息58.36萬元，占項目總投資的0.71%。3、該項目建設投資6394.96萬元，包括：建筑工程投

11、資3249.78萬元，占項目總投資的39.65%；設備購置費2603.40萬元，占項目總投資的31.77%；安裝工程費78.12萬元，占項目總投資的0.95%；工程建設其他費用369.15萬元，占項目總投資的4.50%（其中：土地使用權費200.00萬元，占項目總投資的2.44%）；預備費94.51萬元，占項目總投資的1.15%。（二）資金籌措方案1、該項目總投資8195.72萬元，根據(jù)資金籌措方案，項目建設單位計劃自籌資金（資本金）6138.26萬元，占項目總投資的74.90%。2、項目建設期申請銀行固定資產借款1186.26萬元，占項目總投資的14.47%；項目經營期申請流動資金借款871

12、.20萬元，占項目總投資的10.63%；根據(jù)謹慎財務測算，該項目全部借款總額2057.46萬元，占項目總投資的25.10%。八、 預期經濟效益和社會效益（一）預期經濟效益1、根據(jù)預測，該項目建成投產后達綱年營業(yè)收入19359.96萬元，總成本費用14112.22萬元，營業(yè)稅金及附加126.68萬元，年利稅總額6355.92萬元，其中：年利潤總額5121.06萬元，年凈利潤3840.79萬元，納稅總額2515.13萬元，其中：增值稅1108.18萬元，營業(yè)稅金及附加126.68萬元，年繳納企業(yè)所得稅1280.27萬元。2、根據(jù)謹慎財務測算，該項目達綱年投資利潤率62.48%，投資利稅率77.55

13、%，全部投資回報率46.86%，全部投資所得稅后財務內部收益率26.18%，財務凈現(xiàn)值13719.64萬元，總投資收益率63.73%，資本金凈利潤率83.43%。3、根據(jù)謹慎財務估算，全部投資回收期4.65年（含建設期24個月），固定資產投資回收期3.66年（含建設期）；用生產能力利用率表現(xiàn)的盈虧平衡點31.72%，因此，該項目經營非常安全，財務盈利能力指標表明該項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。（二）社會效益分析1、項目達綱年預計營業(yè)收入19359.96萬元，占地產出收益率7325.92萬元/公頃；達綱年納稅總額2515.13萬元，占地稅收產出率951.74萬元/公頃；項目建成后，達綱年全

14、員勞動生產率99.79萬元/人。2、該項目建設符合國家和柳州柳州發(fā)展規(guī)劃，有利于促進柳州區(qū)域托輥產業(yè)集群發(fā)展；此外，項目達綱年為社會提供194個就業(yè)職位，每年可為柳州增加財政稅收2515.13萬元，對區(qū)域經濟和社會發(fā)展具有積極的推動作用。九、 簡要評價結論1、該項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合柳州托輥行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對促進柳州托輥產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、“托輥生產項目”屬于產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）鼓勵類發(fā)展項目，符合國家產業(yè)發(fā)展政策導向；項目的實施有利于加速我國托輥的國產化進程，推動托輥制造

15、產業(yè)調整和行業(yè)振興；有助于提高項目建設單位自主創(chuàng)新能力，增強企業(yè)的核心競爭力；因此，該項目的實施是必要的。3、項目建設單位為適應國內外市場需求，擬建“托輥生產項目”，該項目的建設能夠有力促進柳州柳州經濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位194個，達綱年納稅總額2515.13萬元，可以促進柳州區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻，由此可見，該項目的實施具有顯著的社會效益。4、項目擬建設在柳州內，工程選址符合柳州柳州土地利用總體規(guī)劃，保證項目用地要求，而且項目建設區(qū)域交通運輸便利，可利用現(xiàn)有公用工程設施，水、電、氣等能源供應有保障。5、項目場址周圍大氣、土壤、植物等自然環(huán)境狀況良好，無

16、水源地、自然保護區(qū)、文物景觀等環(huán)境敏感點；項目建設單位對建設期和生產經營過程中產生的“三廢”進行綜合治理達標排放，對環(huán)境影響程度較小，職工勞動安全衛(wèi)生措施有保障。6、該項目采用國內先進的生產、環(huán)境、檢測控制裝備，對節(jié)約能源、環(huán)境保護、生產優(yōu)質托輥均可得到有力支撐，成熟的工藝技術及先進的生產設備為項目的實施提供了強力的技術保障，同時，生產過程符合環(huán)境保護、清潔生產、節(jié)能減排等標準要求。7、根據(jù)謹慎財務測算，該項目達綱年投資利潤率62.48%，投資利稅率77.55%，全部投資回報率46.86%，項目全部投資所得稅后財務內部收益率26.18%，達綱年財務凈現(xiàn)值13719.64萬元，總投資收益率63.

17、73%，資本金凈利潤率83.43%，全部投資回收期4.65年（含建設期24個月），固定資產投資回收期3.66年（含建設期24個月），項目盈虧平衡點31.72%，因此，該項目經營非常安全，說明項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。8、該項目利用現(xiàn)有土地，計劃總建筑面積30765.72平方米（其中：不計容建筑面積142.70平方米，計容建筑面積30623.02平方米）；購置先進的技術裝備共計268臺（套），項目建設規(guī)模合理、經濟技術實施方案可行。9、該項目通過對主要生產工藝和設備從投資經濟性和先進性兩方面進行綜合比較、分析，選用的設備均具有當今國內外先進水平，具有生產效率高、性能穩(wěn)定可靠等優(yōu)點。10

18、、該項目總投資8195.72萬元，其中：建設投資6394.96萬元，建設期固定資產借款利息58.36萬元，流動資金1742.40萬元；經測算分析，項目建成投產后達綱年營業(yè)收入19359.96萬元，總成本費用14112.22萬元，年利稅總額6355.92萬元，其中：凈利潤3840.79萬元；納稅總額2515.13萬元，其中：增值稅1108.18萬元，營業(yè)稅金及附加126.68萬元，年繳納企業(yè)所得稅1280.27萬元；年利潤總額5121.06萬元，該項目可以取得較好的經濟效益。十、 項目經濟指標一覽表序號財務指標名稱單位規(guī)劃目標值備注1營業(yè)收入萬元19359.962項目占地指標-2.1規(guī)劃總用地面

19、積26666.82.2代征地面積2402.3規(guī)劃凈用地面積26426.83項目用地指標-3.1凈用地面積26426.83.2總建筑面積30765.723.3不計容面積142.73.4計容面積30623.023.5場區(qū)總體利用面積26426.83.6綠化景觀工程1757.383.7服務性工程1801.593.8綠化覆蓋率%6.653.9建筑系數(shù)%72.753.10建筑容積率1.163.11辦公及生活用地所占比重%6.823.12固定資產投資強度萬元/公頃2441.973.13項目總投資強度萬元/公頃3101.313.14占地產出收益率萬元/公頃7325.923.15占地吸納當?shù)鼐蜆I(yè)率人/公頃73

20、.413.16理論停車泊位個333.17土地綜合利用率%1004項目擬定勞動定員人1945項目建設期月246能源利用-6.1能量利用率（%）%1006.2能源利用率（%）%90.556.3綜合節(jié)能量tce50.026.4綜合節(jié)能率%21.637項目總投資現(xiàn)值PVI萬元8195.727.1固定資產投資現(xiàn)值萬元6453.327.1.1項目建設投資萬元6394.967.1.1.1工程費用萬元5931.37.1.1.1.1建筑工程費萬元3249.787.1.1.1.2設備購置費萬元2603.47.1.1.1.3安裝工程費用萬元78.127.1.1.2工程建設其他費用萬元369.157.1.1.2.1無

21、形資產萬元2007.1.1.2.2其他投資萬元169.157.1.1.3預備費萬元94.517.1.1.3.1基本預備費萬元94.51100%營業(yè)值7.1.1.3.2漲價預備費萬元07.1.2建設期利息萬元58.367.2流動資金萬元1742.47.3鋪底流動資金萬元522.728資金來源萬元8195.728.1項目資本金萬元6138.268.2債務資金萬元2057.468.2.1建設期投資借款萬元1186.268.2.2流動資金借款萬元871.28.3申請國家專項資金萬元08.3.1財政無償資金萬元08.3.2財政有償資金萬元08.4其他方式融資萬元09經濟效益評價009.1年收入總額萬元1

22、9359.969.1.1年營業(yè)收入萬元19359.969.1.2補貼收入萬元09.2年綜合總成本費用萬元14112.229.2.1可變成本萬元11733.11含出讓金9.2.2固定成本萬元2379.119.2.3經營成本萬元13622.639.3企業(yè)支付的利息費用萬元102.299.4增值稅萬元1108.189.5營業(yè)稅金及附加萬元126.689.6年利稅額萬元6355.929.7年利潤總額萬元5121.069.8企業(yè)所得稅萬元1280.279.9稅后凈利潤萬元3840.799.10息稅前利潤萬元5223.359.11息稅前利潤保障比率051.069.12納稅總額萬元2515.139.13銷售

23、凈利潤率%19.849.14銷售利稅率%32.8310財務評價指標0010.1總投資收益率（%）%63.7310.2資本金凈利潤率（%）%83.4310.3全部投資回收期年4.6510.4固定投資回收期年3.66含稅10.5全部投資財務內部收益率%26.1810.6財務凈現(xiàn)值萬元13719.64達綱年10.7全部投資利潤率%62.4810.8全部投資利稅率%77.5510.9全部投資回報率%46.8610.10項目盈虧平衡點%31.7210.11安全邊際額013218.98達綱年10.12安全邊際率%68.2810.13資產負債率%12.7710.14流動比率%1229.4810.15速動比率

24、%1088.7410.16項目綜合納稅率%12.9910.17營業(yè)凈利潤率%19.8410.19營業(yè)利稅率%32.8310.20全員勞動生產率萬元/人99.79第二章 托輥項目行業(yè)分析近十年來，我國制造業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，總體規(guī)模大幅提升，綜合實力不斷增強，不僅對國內經濟和社會發(fā)展做出了重要貢獻，而且成為支撐世界經濟的重要力量。2014年，我國工業(yè)增加值達到22.8萬億元，占GDP的比重達到35.85%。2013年，我國制造業(yè)產出占世界比重達到20.8%，連續(xù)4年保持世界第一大國地位。在500余種主要工業(yè)產品中，我國有220多種產量位居世界第一。2014年，我國共有100家企業(yè)入選“財富世界500

25、強”，比2008年增加65家，其中制造業(yè)企業(yè)56家（不含港澳臺），連續(xù)2年成為世界500強企業(yè)數(shù)僅次于美國（130多家）的第二大國。我國經濟發(fā)展進入新常態(tài)，資源環(huán)境和要素成本約束日益趨緊，經濟發(fā)展環(huán)境發(fā)生重大變化。2014年中央經濟工作會議指出，“我國經濟正在向形態(tài)更高級、分工更復雜、結構更合理的階段演化，經濟發(fā)展進入新常態(tài)?！蔽覈慕洕l(fā)展已不再是總量擴張的過程，而主要是結構升級轉型的過程，增速下降可能帶來某些難以預料的挑戰(zhàn)，這對我國制造業(yè)發(fā)展方式轉變提出了緊迫要求。新一輪科技革命與產業(yè)變革也給我國的制造業(yè)發(fā)展帶來重要機遇。當今，我國在相當一些領域與世界前沿科技的差距都處于歷史最小時期，已經

26、有能力并行跟進這一輪科技革命和產業(yè)變革，實現(xiàn)制造業(yè)的轉型升級和創(chuàng)新發(fā)展。第三章 托輥項目建設背景及可行性分析一、 托輥項目建設背景（一）項目建設地概況柳州，簡稱柳，又稱壺城、龍城，中國五大汽車城之一，西南地區(qū)工業(yè)重鎮(zhèn)、綜合交通樞紐、商貿物流中心，也是全國唯一擁有一汽、東風、上汽和重汽等四大汽車集團整車生產企業(yè)的城市;也是中國內陸走向東盟的重要通道城市和西南出海大通道集散樞紐城市、中國內陸與東盟雙向往來的產品加工貿易基地和物流中轉基地;“一帶一路”有機銜接門戶的重要節(jié)點和西部大開發(fā)戰(zhàn)略中西江經濟帶的龍頭城市和核心城市。 柳州工業(yè)經濟總量在廣西的占比居全區(qū)各市之首，約占廣西總工業(yè)的1/4，是廣西最

27、大的工業(yè)基地和經濟中心， 柳州素有“桂中商埠”之稱，是溝通西南與中南、華東、華南地區(qū)的鐵路中樞及區(qū)域性綜合交通樞紐，已形成集水陸空于一體的立體化現(xiàn)代交通網絡。柳州雖為廣西最大的生態(tài)工業(yè)城市，但卻有著山清水秀地干凈的贊譽。市區(qū)青山環(huán)繞，有“世界第一天然大盆景”的美譽；水抱城流， 描繪出“百里柳江，百里畫廊”的景色。以柳州為圓心的250公里半徑范圍內，集中了廣西80%的4A級以上的旅游風景區(qū)，與毗鄰的桂林市，共同構成享譽世界的大桂林旅游風景區(qū)。“柳州奇石甲天下”，被譽為“中華石都”。柳州是壯族歌仙劉三姐傳歌圣地，傳說劉三姐在魚峰山唱歌感動上天而得道成仙，山歌世代在魚峰山腳下繚繞。壯族的歌、侗族的樓

28、、苗族的舞、瑤族的節(jié)堪稱柳州民族風情四絕。柳州在2016中國十佳宜居城市排行榜中位列第七，在2016中國最干凈城市排行榜中排名第五。2016年F1摩托艇世界錦標賽在柳州舉行。過去的一年，面對復雜多變的形勢和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務，我們堅決貫徹落實系列重要講話精神，認真落實中央、自治區(qū)、市委關于穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險的各項決策部署，努力化解經濟下行壓力，積極應對挑戰(zhàn)，保持了經濟社會持續(xù)健康發(fā)展，經濟運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進、穩(wěn)中有好。預計全市實現(xiàn)地區(qū)生產總值2311億元，增長8.0%；工業(yè)總產值4573億元，增長4.0%；固定資產投資2048億元，增長16.0%；財政收入343

29、.8億元，增長8.6%；社會消費品零售總額940億元，增長9.5%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入29362元，增長10.0%；農民人均純收入9553元，增長11.0%。城鎮(zhèn)登記失業(yè)率3.95%，居民消費價格指數(shù)全年累計上漲1.7%。經濟基本面保持穩(wěn)定。工業(yè)結構調整取得實效，財政支持企業(yè)發(fā)展專項資金達6.5億元，完成更新改造投資1058億元，增長15%。汽車工業(yè)產值2082.6億元、產量229.1萬輛，城市汽車產量占全國比重達9.7%，排名由全國第5位上升到第3位；冶金、機械工業(yè)積極調整產品結構，戰(zhàn)略性新興產業(yè)規(guī)模以上工業(yè)總產值突破400億元，億元以上工業(yè)企業(yè)達429家。柳東新區(qū)成為廣西首個產值超千億

30、元開發(fā)區(qū)，河西工業(yè)園區(qū)成為廣西第八個自治區(qū)級高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)，柳江縣新興工業(yè)園列為自治區(qū)產城融合發(fā)展試點園區(qū)，鹿寨經濟開發(fā)區(qū)成為廣西工業(yè)園區(qū)“兩化”融合試點，園區(qū)工業(yè)集中度達61%。農業(yè)現(xiàn)代化步伐加快，柳江荷塘月色、鹿寨呦呦鹿鳴、三江布央茶產業(yè)等現(xiàn)代特色農業(yè)（核心）示范區(qū)通過自治區(qū)級驗收，落久水利樞紐工程動工建設，實施7萬畝“雙高”糖料蔗基地建設?！氨对鲇媱澥螽a業(yè)工程”完成創(chuàng)建特色種植業(yè)基地54萬畝、農業(yè)觀光旅游村（園）35個、萬元示范村100個、十萬元示范農戶500戶。特色農產品品牌推廣力度加大，融安金桔入選2015中國果品區(qū)域公用品牌50強。養(yǎng)殖業(yè)加快規(guī)?；⒓s化、標準化生產。主要農

31、作物耕種收綜合機械化水平達54%?！懊利惲萆鷳B(tài)鄉(xiāng)村”建設扎實推進，53個市級“美麗柳州”鄉(xiāng)村建設綜合示范村屯治理成效明顯，303個自治區(qū)級綠化示范村屯建設扎實推進，鄉(xiāng)村環(huán)境明顯改觀?，F(xiàn)代服務業(yè)提速發(fā)展，服務業(yè)實現(xiàn)增加值828.6億元，增長12.0%，增速比上年提高2.5個百分點。萬達廣場、窯埠古鎮(zhèn)、風情港等大型商業(yè)綜合體建成開業(yè)，新柳邕農產品批發(fā)市場（一期）投入運營，鷓鴣江鋼鐵深加工及物流產業(yè)園被評為全區(qū)示范物流園區(qū)。（二）戰(zhàn)略新興產業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃 創(chuàng)新能力和競爭力明顯提高，形成全球產業(yè)發(fā)展新高地。攻克一批關鍵核心技術，發(fā)明專利擁有量年均增速達到15%以上，建成一批重大產業(yè)技術創(chuàng)新平臺

32、，產業(yè)創(chuàng)新能力躋身世界前列，在若干重要領域形成先發(fā)優(yōu)勢，產品質量明顯提升。節(jié)能環(huán)保、新能源、生物等領域新產品和新服務的可及性大幅提升。知識產權保護更加嚴格，激勵創(chuàng)新的政策法規(guī)更加健全。（三）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃以能源管理體系建設為核心，提升管理節(jié)能。貫徹強制性能耗標準，在電解鋁、水泥行業(yè)落實階梯電價、差別電價等價格政策。推動重點企業(yè)能源管理體系建設，將能源管理體系貫穿于企業(yè)生產全過程，定期開展能源計量審查、能源審計、能效診斷和對標，發(fā)掘節(jié)能潛力，構建能效提升長效機制。實施重點行業(yè)能效領跑者引領行動，帶動行業(yè)整體能效提升。圍繞中小工業(yè)企業(yè)節(jié)能管理，搭建公共服務平臺，組織開展節(jié)能服務公司進企業(yè)活動，全

33、面提升中小企業(yè)能源管理意識和能力。加強工業(yè)節(jié)能監(jiān)察，組織開展強制性能耗、能效標準貫標及落后用能設備淘汰等監(jiān)察，實施重點行業(yè)、重點用能企業(yè)專項監(jiān)察和督查，嚴格執(zhí)行節(jié)約能源法和工業(yè)節(jié)能管理辦法等法規(guī)。進一步完善覆蓋全國的省、市、縣三級節(jié)能監(jiān)察體系，支持完善硬件設施、開展業(yè)務培訓，切實履行監(jiān)察職能。（四）產業(yè)轉型升級發(fā)展規(guī)劃經過五年的努力，我國工業(yè)整體素質明顯改善，總體實力躍上新臺階。同時，必須清醒地看到，工業(yè)發(fā)展方式仍較為粗放，主要表現(xiàn)在：自主創(chuàng)新能力不強，關鍵核心技術和裝備主要依賴進口；資源能源消耗高，污染排放強度大，部分“兩高一資”行業(yè)產能過剩問題突出；規(guī)模經濟行業(yè)產業(yè)集中度偏低，缺少具有國際

34、競爭力的大企業(yè)和國際知名品牌，中小企業(yè)發(fā)展活力有待進一步增強；產業(yè)集聚和集群發(fā)展水平不高，產業(yè)空間布局與資源分布不協(xié)調；一般加工工業(yè)和資源密集型產業(yè)比重過大，高端制造業(yè)和生產性服務業(yè)發(fā)展滯后。這些矛盾和問題已嚴重制約工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，必須盡快加以研究解決。（五）經濟新常態(tài)下產業(yè)結構調整金融周期將步入下行期。在金融整頓、債務控制以及政策退出的作用下，中國各類杠桿率和債務率的增速陸續(xù)見頂，金融快速擴張期將轉向下行期。整體經濟的風險形成機制和釋放路徑將發(fā)生一系列變化，風險控制的重點將從負債端逐步轉向資產端，從總量端轉向結構端，從快速的增量端轉向存量端，從就金融治理金融轉向金融與實體經濟之間的良性互動

35、，從資本外逃和政府信用擴張適度轉向流動性風險和監(jiān)管風險，這些轉向將使金融下行期的風險更具有隱蔽性和突發(fā)性。二、 托輥項目建設可行性分析（一）順應產業(yè)政策的發(fā)展方向新材料是信息、制造、新能源、節(jié)能環(huán)保等各產業(yè)轉型發(fā)展的物質基礎，受到了各國政府的普遍關注。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前已經有超過20個發(fā)達國家或新興國家出臺了與新材料產業(yè)相關的新興產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，與新材料產業(yè)相關的各類科研和產業(yè)計劃已經超過100項。在我國，新材料產業(yè)是7大戰(zhàn)略新興產業(yè)和“中國制造2025”10大重點發(fā)展領域之一，近年來發(fā)展迅速，總產值從2010年的0.65萬億元人民幣快速發(fā)展到2016年的2.6萬億元人民幣，年復合增長率超過25

36、%。（二）符合市場需求的發(fā)展趨勢加大對重大技術裝備企業(yè)的資金支持力度。國家在年度投資安排中設立專項資金，對國家重點建設工程所需以及對結構調整和產業(yè)升級有重大影響的重大技術裝備的技術進步項目，給予重點支持。鼓勵符合條件的裝備制造企業(yè)通過上市融資、發(fā)行企業(yè)債券等方式籌集資金。加大企業(yè)研發(fā)投入稅前扣除等激勵政策的力度，鼓勵企業(yè)增加研發(fā)投入。完善重大裝備技術研發(fā)資金管理，重點支持系統(tǒng)成套技術、自動化控制技術以及關鍵共性制造技術、基礎性技術和原創(chuàng)性技術的研究開發(fā)。（三）滿足企業(yè)發(fā)展的客觀需要托輥項目的投資建設，可以大幅度提高企業(yè)的經濟效益，為公司進一步發(fā)展創(chuàng)造條件；更為重要的是企業(yè)在多年的生產服務承包中

37、，積累了大量的生產經驗和管理經驗，提升了在托輥行業(yè)的核心競爭力，有利于促進當?shù)赝休佇袠I(yè)的可持續(xù)發(fā)展。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境，“十三五”時期，中小企業(yè)依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位，招工難、用工貴以及融資難融資貴等問題仍有待進一步緩解，傳統(tǒng)產業(yè)領域中的大多數(shù)中小企業(yè)處于產業(yè)鏈中低端，存在高耗低效、產能過剩、產品同質化嚴重等問題，盈利能力依然較弱，轉方式、調結構任務十分艱巨。信息化應用水平進一步提高。中小企業(yè)信息化推進工程成效顯著，電子商務等信息化應用不斷擴展，研發(fā)、生產、財務、管理等各類軟件及服務應用日益普及，兩化融合進一步深化。全國中小企業(yè)信息化服務網絡基本形成

38、，依托大型信息化服務企業(yè)建立6000多個分支服務機構，配備近10萬名專業(yè)服務人員，匯聚60多萬家軟件開發(fā)商和信息化服務商，每年開展數(shù)萬場宣傳培訓和應用推廣等活動，參加線上線下培訓的人數(shù)達千萬人次。（四）符合產業(yè)轉型發(fā)展的客觀需要“十二五”時期，我國仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，但工業(yè)發(fā)展的內外部環(huán)境發(fā)生深刻變化，既有國際金融危機帶來的深刻影響，也有國內經濟發(fā)展方式轉變提出的緊迫要求，只有加快轉型升級才能實現(xiàn)工業(yè)又好又快發(fā)展。第四章 項目建設選址及用地規(guī)劃一、 項目選址方案1、托輥生產項目通過對擬建場地縝密調研，充分考慮了項目生產所需的內部和外部條件：距原料產地的遠近、企業(yè)勞動力成本和生產

39、成本的高低以及擬建區(qū)域產業(yè)配套情況、基礎設施條件及土地成本等，擬選址位于柳州。2、擬定建設區(qū)域屬項目建設占地規(guī)劃區(qū)，項目總用地面積26666.80平方米（折合約40.00畝），項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照托輥行業(yè)生產規(guī)范和要求，進行科學設計、合理布局，符合托輥項目發(fā)展和運營的需要。二、 項目建設地概況柳州，簡稱柳，又稱壺城、龍城，中國五大汽車城之一，西南地區(qū)工業(yè)重鎮(zhèn)、綜合交通樞紐、商貿物流中心，也是全國唯一擁有一汽、東風、上汽和重汽等四大汽車集團整車生產企業(yè)的城市;也是中國內陸走向東盟的重要通道城市和西南出海大通道集散樞紐城市、中國內陸與東盟雙向往來的產品加工貿易基地和物流中轉基

40、地;“一帶一路”有機銜接門戶的重要節(jié)點和西部大開發(fā)戰(zhàn)略中西江經濟帶的龍頭城市和核心城市。 柳州工業(yè)經濟總量在廣西的占比居全區(qū)各市之首，約占廣西總工業(yè)的1/4，是廣西最大的工業(yè)基地和經濟中心， 柳州素有“桂中商埠”之稱，是溝通西南與中南、華東、華南地區(qū)的鐵路中樞及區(qū)域性綜合交通樞紐，已形成集水陸空于一體的立體化現(xiàn)代交通網絡。柳州雖為廣西最大的生態(tài)工業(yè)城市，但卻有著山清水秀地干凈的贊譽。市區(qū)青山環(huán)繞，有“世界第一天然大盆景”的美譽；水抱城流， 描繪出“百里柳江，百里畫廊”的景色。以柳州為圓心的250公里半徑范圍內，集中了廣西80%的4A級以上的旅游風景區(qū)，與毗鄰的桂林市，共同構成享譽世界的大桂林旅

41、游風景區(qū)。“柳州奇石甲天下”，被譽為“中華石都”。柳州是壯族歌仙劉三姐傳歌圣地，傳說劉三姐在魚峰山唱歌感動上天而得道成仙，山歌世代在魚峰山腳下繚繞。壯族的歌、侗族的樓、苗族的舞、瑤族的節(jié)堪稱柳州民族風情四絕。柳州在2016中國十佳宜居城市排行榜中位列第七，在2016中國最干凈城市排行榜中排名第五。2016年F1摩托艇世界錦標賽在柳州舉行。三、 項目用地規(guī)劃（一）項目用地規(guī)劃及用地控制指標分析該項目計劃在柳州建設，選定區(qū)域預計規(guī)劃總用地面積26666.80平方米（折合約40.00畝），該項目建筑物基底占地面積19225.50平方米；規(guī)劃總建筑面積30765.72平方米，計容建筑面積30623.0

42、2平方米，綠化面積1757.38平方米，場區(qū)停車場和道路及場地硬化占地面積5443.92平方米，土地綜合利用面積26426.80平方米。（二）項目用地控制指標分析1、“托輥生產項目”均按照柳州建設用地規(guī)劃許可及建設用地規(guī)劃設計要求進行設計，同時，嚴格按照柳州建設規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。2、建設項目平面布置符合托輥行業(yè)、重點產品的廠房建設和單位面積產能設計規(guī)定標準，達到工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。3、根據(jù)測算，該項目固定資產投資強度2441.97萬元/公頃。4、根據(jù)測算，該項目建筑容積率1.16。5、根

43、據(jù)測算，該項目建筑系數(shù)72.75%。6、根據(jù)測算，該項目辦公及生活服務用地所占比重6.82%。7、根據(jù)測算，該項目綠化覆蓋率6.65%。8、根據(jù)測算，該項目占地產出收益率7325.92萬元/公頃。9、根據(jù)測算，該項目占地稅收產出率951.74萬元/公頃。10、根據(jù)測算，該項目辦公及生活建筑面積所占比重11.42%。11、根據(jù)測算，該項目土地綜合利用率100.00%。12、根據(jù)綜合測算，該項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)72.75%，建筑容積率1.16。13、“托輥生產項目”建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照托輥行業(yè)生產規(guī)范和要求進行科學設計、合理布局，符合托輥制造經營的規(guī)劃建設需要。14、以上數(shù)據(jù)顯示

44、，該項目固定資產投資強度2441.97萬元/公頃1259.00萬元/公頃，建筑容積率1.160.80，建筑系數(shù)72.75%30.00%，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.65%20.00%，辦公及生活服務設施用地所占比重6.82%7.00%，各項用地技術指標均符合規(guī)定要求。第五章 工藝技術說明一、 技術原則以能源管理體系建設為核心，提升管理節(jié)能。貫徹強制性能耗標準，在電解鋁、水泥行業(yè)落實階梯電價、差別電價等價格政策。推動重點企業(yè)能源管理體系建設，將能源管理體系貫穿于企業(yè)生產全過程，定期開展能源計量審查、能源審計、能效診斷和對標，發(fā)掘節(jié)能潛力，構建能效提升長效機制。實施重點行業(yè)能效領跑者引領行動，帶動行業(yè)整

45、體能效提升。圍繞中小工業(yè)企業(yè)節(jié)能管理，搭建公共服務平臺，組織開展節(jié)能服務公司進企業(yè)活動，全面提升中小企業(yè)能源管理意識和能力。加強工業(yè)節(jié)能監(jiān)察，組織開展強制性能耗、能效標準貫標及落后用能設備淘汰等監(jiān)察，實施重點行業(yè)、重點用能企業(yè)專項監(jiān)察和督查，嚴格執(zhí)行節(jié)約能源法和工業(yè)節(jié)能管理辦法等法規(guī)。進一步完善覆蓋全國的省、市、縣三級節(jié)能監(jiān)察體系，支持完善硬件設施、開展業(yè)務培訓，切實履行監(jiān)察職能。二、 技術方案要求1、對于生產技術方案的選用，遵循“自動控制、安全可靠、運行穩(wěn)定、節(jié)省投資、綜合利用資源”的原則，選用當前較先進的集散型控制系統(tǒng)，控制整個生產線的各項工藝參數(shù)，使產品質量穩(wěn)定在高水平上，同時可降低物料

46、的消耗；嚴格按照托輥行業(yè)規(guī)范要求組織生產經營活動，有效控制產品質量，為廣大顧客提供優(yōu)質的產品和良好的服務。2、在工藝設備的配置上，依據(jù)節(jié)能的原則，選用新型節(jié)能型設備，根據(jù)有利于環(huán)境保護的原則，優(yōu)先選用環(huán)境保護型設備，滿足項目所制訂的產品方案要求，優(yōu)選具有國際先進水平的生產、試驗及配套等設備，充分顯現(xiàn)龍頭企業(yè)專業(yè)化水平，選擇高效、合理的生產和物流方式。3、根據(jù)該項目的產品方案，所選用的工藝流程能夠滿足產品制造的要求，同時，加強員工技術培訓，嚴格質量管理，按照工藝流程技術要求進行操作，提高產品合格率，努力追求托輥的“零缺陷”，以關鍵生產工序為質量控制點，確保該項目產品質量。4、在項目建設和實施過程

47、中，認真貫徹執(zhí)行環(huán)境保護和安全生產的“三同時”原則，注重環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能等法律法規(guī)和各項措施的貫徹落實。5、建立完善柔性生產模式；該項目產品具有客戶需求多樣化、產品個性差異化的特點，因此，托輥規(guī)格品種多樣，單批生產數(shù)量較小，多品種、小批量的制造特點直接影響生產效率、生產成本及交付周期；建設先進的柔性制造生產線，并將柔性制造技術廣泛應用到產品制造各個環(huán)節(jié)，可以在照顧到客戶個性化要求的同時不犧牲生產規(guī)模優(yōu)勢和質量控制水平，同時，降低故障率、提高性價比，使產品性能和質量達到國內領先、國際先進水平。6、以生產托輥為基礎，以提高質量為前提，在充分考慮經濟條件以及生產過程中人流、物流、信

48、息流合理順暢的基礎上，優(yōu)先選用安全可靠、技術先進、工藝成熟、投資省、占地少、運行費用低、操作管理方便的生產技術工藝。第六章 能源消費及節(jié)能分析一、 能源消費種類及數(shù)量分析根據(jù)綜合能耗計算通則（GB/T2589）實際消耗的各種能源是：一次能源、二次能源和生產使用耗能工質所消耗的能源；根據(jù)“托輥生產項目”用能數(shù)據(jù)統(tǒng)計和設備及工藝運行情況，達綱年所需綜合能耗（折合當量值）181.19噸標準煤/年，該項目主要能源消費種類及數(shù)量如下所述。（一）項目用電量測算該項目用電量由生產設備電耗、公用輔助設備電耗、工業(yè)照明電耗以及變壓器及線路損耗構成，變壓器及電路損耗按項目運行耗電量的2.60%估算；根據(jù)項目生產工

49、藝用電和辦公及生活用電情況測算，全年用電量916629.00千瓦時，折合112.65噸標準煤。（二）項目用水量測算項目建設單位生產工藝用水及設備耗水和生活用水由柳州經濟開發(fā)區(qū)自來水供水管網供應，項目建設規(guī)劃區(qū)現(xiàn)有給、排水系統(tǒng)設施完備可以滿足使用要求，項目工業(yè)用水水壓0.35Mpa-0.45Mpa，生活給水水壓0.35Mpa，根據(jù)謹慎財務測算，該項目實施后總用水量5470.40立方米/年，折合0.47噸標準煤；詳見項目年用新鮮水量測算一覽表所示。項目年用新鮮水量測算一覽表（三）天然氣用量測算本項目達綱年單位時間天然氣最大消費量為10.66標準立方米/小時，單位時間平均用量為8.53標準立方米/小

50、時，每年按250.00個工作日計算，年新增天然氣消耗（最大量）51180.00標準立方米，折合68.07噸標準煤。二、 能源單耗指標分析根據(jù)節(jié)能測算，該項目年綜合耗能181.19噸標準煤，達綱年營業(yè)收入19359.96萬元，年現(xiàn)價增加值6545.53萬元，因此，單位產品綜合能耗9.36千克標準煤/噸，萬元產值綜合能耗9.36千克標準煤/萬元，現(xiàn)價增加值綜合能耗27.68千克標準煤/萬元。三、 項目預期節(jié)能綜合評價1、該項目采用先進的生產裝備和成熟可靠的技術工藝，在項目總體設計、主要設備的選型、工藝技術、能源管理等方面采取切實有效的措施，項目建設符合國家產業(yè)發(fā)展政策。2、通過節(jié)能分析，該項目能夠

51、合理利用能源，提高能源利用效率，促進產業(yè)結構調整和產業(yè)升級；制定合理利用能源及節(jié)能的技術措施，有效降低各類能源的消耗，按照項目生產總值和能源消費指標分析，其萬元增加值綜合耗能指標處于國內托輥行業(yè)先進水平，節(jié)能效果顯著，符合國家相關節(jié)能政策要求。3、該項目采用目前國內先進的工藝技術流程和設備，最終產品的萬元產值能源消費9.36千克標準煤/萬元（當量值），萬元增加值綜合能源消費27.68千克標準煤/萬元（當量值），優(yōu)于國家和柳州及柳州“十三五”末萬元產值和萬元增加值能源消費指標。4、“托輥生產項目”的建設能夠有效地帶動節(jié)能降耗政策的落實，在柳州處于節(jié)能先進水平；項目使用的主要能源種類合理，能源供應

52、有保障，從能源利用和節(jié)能角度考慮，該項目的節(jié)能評估結論是項目切實可行。四、 “十三五”節(jié)能減排綜合工作方案當前，我國經濟發(fā)展進入新常態(tài)，產業(yè)結構優(yōu)化明顯加快，能源消費增速放緩。但必須清醒認識到，隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程加快和消費結構持續(xù)升級，我國能源需求剛性增加，資源環(huán)境問題仍是制約我國經濟社會發(fā)展的瓶頸之一，節(jié)能減排依然形勢嚴峻、任務艱巨。為確保實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃綱要提出的節(jié)能減排約束性指標，國務院印發(fā)了“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案，對“十三五”全國節(jié)能減排工作進行了全面部署，明確“十三五”節(jié)能減排工作的主要目標和重點任務，將全國節(jié)能減排指標分解到各地區(qū)，提出“十三五”時期節(jié)能減排工作的具體

53、措施。第七章 環(huán)境保護一、 編制依據(jù)1、中華人民共和國環(huán)境保護法。2、中華人民共和國水污染防治法。3、中華人民共和國大氣污染防治法。4、中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法。5、中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法。6、建設項目環(huán)境保護管理辦法（86）國環(huán)字第003號。7、中華人民共和國環(huán)境影響評價法。8、環(huán)境空氣質量標準（GB3095-19）中二級標準。9、地表水環(huán)境質量標準（GB3838-2002）中類水域水質標準。10、聲環(huán)境質量標準（GB3096-2008）中2類標準。11、大氣污染物綜合排放標準（GB16297-1996）中二級標準。12、污水綜合排放標準（GB8978-1996）中三級

54、標準。13、建筑施工廠界噪聲限值（GB12523-90）。14、社會生活環(huán)境噪聲排放限值（GB22337-2008）中2類標準。15、環(huán)境影響評價技術導則（HJ/T2.1-2011）。16、生態(tài)環(huán)境狀況評價技術規(guī)范（試行）（HJ/T192-2006）。17、城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準（GB3096-1993）II類標準。18、柳州城市揚塵污染防治管理暫行規(guī)定。二、 建設期環(huán)境保護對策1、大氣污染防治措施砂石料統(tǒng)一堆放，采取遮蓋措施；對作業(yè)面和土堆適當噴水，使其保持一定濕度減少揚塵量；開挖的泥土和建筑垃圾要及時運走；運輸車輛不應裝載過滿，采取密閉措施減少沿途拋灑，并及時清掃散落在路面上的泥土和建筑材料。2、水污染防治措施施工期間在排污工程不健全的情況下，應盡量減少物料流失、散落和溢流現(xiàn)象；另建造集水池、砂池、排水溝等水處理構筑物，并對施工期廢污水進行必要的分類處理達標后排放；水泥、黃砂、石灰類的建筑材料須集中堆放，并采取一定的防雨措施，及時清掃施工運輸過程中拋灑的上述建筑材料，以免這些物質被雨水沖刷帶入污水處理裝置內和附近的水體。3、噪聲污染防