(精選文檔)工藝管理制度匯編

1、安徽豐原生物化學股份有限公司安徽豐原生物化學股份有限公司 檸檬酸利潤中心檸檬酸利潤中心 工藝管理制度匯編工藝管理制度匯編 受控狀態(tài)：受控狀態(tài)： 編號：編號：SC G02003 編制：編制： 審核：審核： 審批審批: 發(fā)布日期：發(fā)布日期：2009 年年 7 月月 15 日日 實施日期：實施日期： 2009 年年 7 月月 15 日日 目目 錄錄 一、工藝技術(shù)管理制度 3 第一章 工藝流程 3 第二章 工藝參數(shù) 6 第三章 工藝質(zhì)量 9 第四章 操作規(guī)程 18 二、工藝運行管理制度 21 第一章 記錄管理 21 第二章 統(tǒng)計分析 26 第三章 異常管理 29 第四章 事故管理 32 第五章 監(jiān)控管

2、理 38 第六章 考評管理 41 第七章 工藝臺帳 44 三、工藝變更管理制度 47 第一章 工藝改進 47 第二章 工藝改造 50 四、工藝試驗管理制度 53 工藝技術(shù)管理制度工藝技術(shù)管理制度 第一章 工藝流程 第一條 工藝流程由工藝設(shè)計部門針對生產(chǎn)工藝制定，以作業(yè)指導書的形式下發(fā) 執(zhí)行。 第二條 為了保證工藝流程的先進性、合理性、穩(wěn)定性，檸檬酸生產(chǎn)部工藝技術(shù) 處負責工藝流程的管理，生產(chǎn)分廠負責具體實施。 第三條 分廠在生產(chǎn)過程中應嚴格按照工藝流程的路線進行生產(chǎn)過程控制，不得 擅自更改工藝流程。 第四條 由于工藝優(yōu)化等因素需對工藝流程進行變更時，分廠應根據(jù)工藝變更管 理制度要求報部門審核，經(jīng)

3、公司分管副總審批后執(zhí)行，同時對作業(yè)指導書補充修訂。 工藝流程制定流程 責任主體 公司分管副總 檸檬酸生產(chǎn)部 副總經(jīng)理 檸檬酸生產(chǎn)部分廠工藝設(shè)計部門 節(jié) 點 E ED DC CB BA A 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 審核人審核人簽發(fā)人簽發(fā)人簽發(fā)日期簽發(fā)日期 工藝流程制定流程說明 節(jié)點節(jié)點任務名稱任務名稱任務重點任務重點時限時限相關(guān)文件及表單相關(guān)文件及表單 開始 審核 管理 執(zhí)行 審批 執(zhí)行、驗證 結(jié)束 制定流程 提出變 更申請 工藝優(yōu)化 初審 A2制定流程 工藝設(shè)計部門根據(jù)生產(chǎn)工 藝制定生產(chǎn)流程 4 個工作 日 B3執(zhí)行 分廠按照工藝流程對生產(chǎn) 進行過程控制 / C

4、3管理 工藝技術(shù)處對分廠工藝流 程的執(zhí)行進行監(jiān)督管理 / B4提出變更申請 分廠對因工藝優(yōu)化需變更 的工藝流程提出變更申請 工藝優(yōu) 化后 0.5 個工作 日 C5初審 由設(shè)備處、安全處、技術(shù) 處對工藝流程變更申請進 行初審 2-4 個工 作日 D5審核 生產(chǎn)部副總經(jīng)理對工藝流 程的變更申請進行審核 1-2 個工 作日 E5審批 公司分管副總對上報的工 藝流程的變更申請進行審 批 0.5 個工 作日 C6 B6 執(zhí)行 分廠按照變更后的工藝流 程對生產(chǎn)進行過程控制， 對作業(yè)指導書進行修改， 工藝技術(shù)處與分廠共同對 變更后的生產(chǎn)進行跟蹤驗 證 / 第二章 工藝參數(shù) 第五條 工藝參數(shù)主要指作業(yè)指導書中

5、所控制的技術(shù)指標、質(zhì)量指標、運行參數(shù)。 工藝參數(shù)由工藝設(shè)計部門針對生產(chǎn)工藝制定。 第六條 為了保證生產(chǎn)操作的精確性、穩(wěn)定性，檸檬酸生產(chǎn)部工藝技術(shù)處負責工 藝參數(shù)的監(jiān)管，生產(chǎn)分廠負責具體執(zhí)行。 第七條 由于工藝優(yōu)化使工藝參數(shù)發(fā)生變更時，分廠應根據(jù)工藝變更管理制度要 求報部門審核，經(jīng)分管副總審批后執(zhí)行，同時對作業(yè)指導書補充修訂。 第八條 分廠在生產(chǎn)過程中應嚴格工藝參數(shù)的控制標準進行生產(chǎn)過程控制，分廠 不得擅自變更。 工藝參數(shù)制定流程 責任主體分管副總 檸檬酸生部 副總經(jīng)理 檸檬酸生部 工藝技術(shù)處 生產(chǎn)分廠工藝設(shè)計部門 節(jié) 點 E ED DC CB BA A 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

6、6 6 審核人審核人簽發(fā)人簽發(fā)人簽發(fā)日期簽發(fā)日期 工藝參數(shù)制定流程說明 節(jié)點節(jié)點任務名稱任務名稱任務重點任務重點時限時限相關(guān)文件及表單相關(guān)文件及表單 A2制定 工藝設(shè)計部門針對生產(chǎn)工 藝制定生產(chǎn)參數(shù) 4 個工作 日 審核 結(jié)束 制定執(zhí)行監(jiān)管 審批 執(zhí)行、驗證 提出變 更申請 開始 工藝優(yōu)化 初審 提出優(yōu) 化建議 B2執(zhí)行 分廠按照工藝參數(shù)對生產(chǎn) 進行過程控制 / C2管理 工藝技術(shù)處對分廠工藝參 數(shù)的執(zhí)行進行監(jiān)督管理 / B3提出變更申請 分廠對因工藝優(yōu)化需變更 的工藝參數(shù)提出變更申請 工藝優(yōu) 化后 0.5 個工作 日 C3提出優(yōu)化建議 工藝技術(shù)處對工藝參數(shù)提 出優(yōu)化建議 / C4初審 由技術(shù)

7、處對工藝參數(shù)變更 申請進行初審 1-2 個工 作日 D4審核 由技術(shù)處對工藝參數(shù)變更 申請進行初審后生產(chǎn)部副 總經(jīng)理對分廠上報的工藝 流程的變更申請進行審核 2-4 個工 作日 E4審批 公司分管副總對上報的工 藝參數(shù)的變更申請進行審 批 0.5 個工 作日 C5 B5 執(zhí)行 分廠按照變更后的工藝參 數(shù)對生產(chǎn)進行過程控制， 對作業(yè)指導書進行修改； 工藝技術(shù)處同分廠共同對 生產(chǎn)過程進行跟蹤驗證 / 第三章 工藝質(zhì)量 第一節(jié) 原輔料、包裝物質(zhì)量管理 第九條 原輔料、包裝物質(zhì)量標準由生產(chǎn)運營監(jiān)控部依據(jù)與產(chǎn)品有關(guān)的國際、國 內(nèi)、行業(yè)及相關(guān)的企業(yè)標準，同時結(jié)合生產(chǎn)工藝需求制定，原輔料、包裝物的質(zhì)量由 生

8、產(chǎn)運營監(jiān)控部負責檢驗。 第十條 分廠負責對組進的原輔料、包裝物質(zhì)量進行監(jiān)督，質(zhì)檢處負責按照輔料 監(jiān)督抽查制度對組進的輔料進行不定期的監(jiān)督抽查， 對不符合質(zhì)量標準的嚴格按公司要求執(zhí)行。 第十一條 分廠在領(lǐng)用原輔材料、包裝物時要嚴格填寫領(lǐng)料單，分廠在使用過程 中應認真填寫領(lǐng)用記錄。 第十二條 分廠應按照質(zhì)量要求儲存、使用原輔材料和包裝物。在使用過程中發(fā) 現(xiàn)質(zhì)量問題時要立即停用，隔離放置，同時匯報生產(chǎn)部并向相關(guān)部門反饋，按公司相 關(guān)制度處理。 原輔料、包裝物質(zhì)量監(jiān)督管理流程 責任主體生產(chǎn)運營監(jiān)控部檸檬酸生產(chǎn)部 檸檬酸生產(chǎn)部 質(zhì)量檢驗處 生產(chǎn)分廠公司相關(guān)部門 節(jié) 點 A AB BC CD DE E 1

9、 1 開始 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 審核人審核人簽發(fā)人簽發(fā)人簽發(fā)日期簽發(fā)日期 原輔料、包裝物質(zhì)量監(jiān)督管理流程說明 節(jié)點節(jié)點任務名稱任務名稱任務重點任務重點時限時限 相關(guān)文件及相關(guān)文件及 表單表單 A2 確定原輔料質(zhì)量標 準 生產(chǎn)運營監(jiān)控部確定原輔 料、包裝物的質(zhì)量標準 / A3檢驗質(zhì)量 生產(chǎn)運營監(jiān)控部負責對原 輔料、包裝物進行檢驗 0.5-1 個工 作日 確定原輔料質(zhì) 量標準 合 格 監(jiān)督組進質(zhì)量 不 合 格 檢驗質(zhì)量 領(lǐng)用、使用 不 合 格 現(xiàn)場重新取樣確認決定退貨或讓 步使用 退貨 停用，隔離， 反饋生產(chǎn)部、 公司相關(guān)部 門 現(xiàn)場確認決定退貨或讓步使用 退貨

10、 結(jié)束 C3/D3監(jiān)督組進質(zhì)量 分廠、質(zhì)量檢驗處負責對 組進的原輔料、包裝物的 質(zhì)量進行監(jiān)督，質(zhì)量檢驗 處不定期抽查。 2 小時 A4/B4 現(xiàn)場重新取樣確認 決定退貨或讓步使 用 生產(chǎn)運營監(jiān)控部，檸檬酸 生產(chǎn)部對檢驗不合格的原 輔料、包裝物現(xiàn)場確認決 定退貨或讓步使用 0.5-1 個工 作日 D4領(lǐng)用、使用 分廠對檢驗合格的原輔料、 包裝物辦理領(lǐng)用手續(xù)后使 用 接到檢驗 結(jié)果后立 即執(zhí)行 E5退貨 公司相關(guān)部門對檢驗中存 在質(zhì)量問題的原輔料、包 裝物辦理退貨手續(xù) 1-2 個工作 日 A6/B6 現(xiàn)場重新取樣確認 決定退貨或讓步使 用 生產(chǎn)運營監(jiān)控部、檸檬酸 生產(chǎn)部對使用過程中的不 合格原輔料

11、、包裝物進行 現(xiàn)場確認決定退貨或讓步 使用 2 小時 D6 停用隔離，反饋生 產(chǎn)部、公司相關(guān)部 門 分廠對使用過程中發(fā)現(xiàn)的 有質(zhì)量問題的原輔料、包 裝物立即停用隔離，并報 告生產(chǎn)部及公司相關(guān)部門 1 小時 E7退貨 公司相關(guān)部門對使用中存 在質(zhì)量問題的原輔料、包 裝物辦理退貨手續(xù) 1-2 個工作 日內(nèi) 第二節(jié) 中間品質(zhì)量管理 第十三條 生產(chǎn)部工藝技術(shù)處負責制定中間品質(zhì)量控制點，生產(chǎn)運營監(jiān)控部、生 產(chǎn)運營管理部依據(jù)與產(chǎn)品有關(guān)的國際、國內(nèi)、行業(yè)及相關(guān)的企業(yè)標準，結(jié)合本企業(yè)的 實際情況制定相應的檢驗標準、檢驗規(guī)程，生產(chǎn)部質(zhì)檢處負責過程控制檢驗，分廠嚴 格執(zhí)行中間品質(zhì)量控制標準。 第十四條 不合格中間

12、品未經(jīng)當班調(diào)度或工藝技術(shù)處人員批準，不準進入下工序。 分廠針對不合格的原因進行分析，制定糾正預防措施予以落實，并對預防措施的有效 性進行驗證。記入分廠工藝臺帳，對影響較大的報工藝技術(shù)處備案。 中間品質(zhì)量管理流程 責任主體 生產(chǎn)運營監(jiān)控/管 理部 檸檬酸生產(chǎn)部 質(zhì)量檢驗處 檸檬酸生產(chǎn)部 工藝技術(shù)處/生產(chǎn)運 行處 生產(chǎn)分廠 節(jié) 點 A AB BC CD D 1 1 開始 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 審核人審核人簽發(fā)人簽發(fā)人簽發(fā)日期簽發(fā)日期 中間品質(zhì)量管理流程說明 節(jié)點節(jié)點任務名稱任務名稱任務重點任務重點時限時限相關(guān)文件及表單相關(guān)文件及表單 A2制定質(zhì)量標準 生產(chǎn)運營監(jiān)控

13、部/管理部 制定中間品質(zhì)量標準 / C2確定質(zhì)量控制點 生產(chǎn)部工藝處負責制定中 間品質(zhì)量控制點 / B3檢驗 質(zhì)量檢驗處負責中間品檢 驗 0.5 小時 確定質(zhì)量控制點 生產(chǎn)控制 制定質(zhì)量標準 不 合 格 檢驗 監(jiān)督 合 格 使用 判定是否讓步 使用 分析原因， 制定措施 審核 無 效 驗證 影 響 大 記入臺帳 備案 結(jié)束 D3生產(chǎn)控制 分廠嚴格執(zhí)行中間品質(zhì)量 控制標準 / D4使用 合格的中間品可進入下工 序使用 / C4判定是否讓步使用 生產(chǎn)運行處對不合格的中 間品判定是否讓步使用 0.5 小時 D5 分析原因，制定措 施 分廠對不合格的中間品進 行原因分析，制定糾正預 防措施予以落實 3

14、 小時 C5審核 工藝技術(shù)處對分廠制定的 預防措施進行審核 1 小時 C6 D6 驗證 工藝技術(shù)處與分廠共同對 預防措施的有效性進行驗 證，對無效的分廠再次分 析執(zhí)行措施 / D7記入臺帳 對中間品不合格事件記入 分廠工藝臺帳中 0.5 小時 C7備案 工藝技術(shù)處對分廠上報的 影響較大的中間品不合格 事件進行存檔備案。 0.5 小時 第三節(jié) 成品質(zhì)量管理 第十五條 生產(chǎn)運營監(jiān)控部、生產(chǎn)運營管理部依據(jù)與產(chǎn)品有關(guān)的國際、國內(nèi)、行 業(yè)及相關(guān)的企業(yè)標準，結(jié)合本企業(yè)的實際情況制定相應的成品檢驗標準、檢驗規(guī)程， 成品質(zhì)量由質(zhì)量檢驗處檢驗，生產(chǎn)部工藝技術(shù)處對生產(chǎn)過程監(jiān)督管理。 第十六條 為保證成品質(zhì)量，分廠

15、離心、烘干、成品間應保持整潔，進入包裝間 的工作人員應按照規(guī)定著裝，與工作無關(guān)的物品一律不準帶進包裝間，無關(guān)人員不許 進入包裝間。各項要求應按照相應管理規(guī)定執(zhí)行。 第十七條 分廠應按照生產(chǎn)部下達的質(zhì)量計劃單保質(zhì)保量的完成，不能完成質(zhì)量 計劃單的分廠應及時向生產(chǎn)部說明原因，以便及時處理和調(diào)整。 第十八條 成品應按照成品入庫單入庫，且分廠要做好記錄，以備核實。 第十九條 分廠應對成品質(zhì)量的管理制定相關(guān)規(guī)定并進行檢查，做好記錄，對不 合格項應立即整改，制定措施并限期完成。 第二十條 生產(chǎn)部按照公司的質(zhì)量管理制度對分廠的成品質(zhì)量管理進行督促、檢 查、考核。分廠在生產(chǎn)過程中，必須按照作業(yè)指導書操作。對于

16、影響產(chǎn)品質(zhì)量的事件， 應根據(jù)不同情況，追究責任人的相應責任。同時針對成品不合格的原因進行分析，制 定糾正預防措施予以落實，并對預防措施的有效性進行驗證。記入分廠工藝臺帳，對 影響較大的報工藝技術(shù)處備案。 成品質(zhì)量管理流程 責任主體 生產(chǎn)運營監(jiān)控/管 理部 檸檬酸生產(chǎn)部 質(zhì)量檢驗處 檸檬酸生產(chǎn)部 工藝技術(shù)處 生產(chǎn)分廠 節(jié) 點 A AB BC CD D 1 1 2 2 開始 制定質(zhì)量管理 制度 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 審核人審核人簽發(fā)人簽發(fā)人簽發(fā)日期簽發(fā)日期 成品質(zhì)量管理流程說明 節(jié)點節(jié)點任務名稱任務名稱任務重點任務重點時限時限相關(guān)文件及表單相關(guān)文件及表單 A2制定管理制度

17、 生產(chǎn)運營監(jiān)控部、生產(chǎn)運 營管理部負責制定成品質(zhì) 量管理制度 / B3檢驗 生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗處負責對 產(chǎn)品進行檢驗 0.5 小時 C3監(jiān)管 工藝技術(shù)處負責分廠對管 理制度執(zhí)行情況的監(jiān)督管 理 / D3生產(chǎn)控制 分廠按照管理制度對生產(chǎn) 進行管理，對成品質(zhì)量進 行控制 / 生產(chǎn)控制 不 合 格 檢驗 返工或處理 分析原因， 制定措施 審核 無 效 驗證 影 響 大記入臺帳 備案 結(jié)束 監(jiān)管 D4返工或處理 生產(chǎn)分廠對不合格品進行 返工或其他處理 / D5 分析原因，制定措 施 分廠對不合格的產(chǎn)品進行 原因分析，制定預防措施 予以落實 1 小時 C5審核 工藝技術(shù)處對分廠制定的 預防措施進行審核 1

18、小時 C6 D6 驗證 工藝技術(shù)處與分廠共同對 預防措施的有效性進行驗 證，對無效的分廠再次分 析制定措施 / D7記入臺帳 對產(chǎn)品不合格事件記入分 廠的工藝臺帳 1 小時 C7備案 生產(chǎn)部工藝技術(shù)處對分廠 上報的影響較大的產(chǎn)品不 合格事件進行登記備案 0.5 小時 第四章 操作規(guī)程 第二十一條 操作規(guī)程主要指生產(chǎn)過程中的操作步驟。操作規(guī)程由工藝設(shè)計部門 編制，生產(chǎn)部負責修訂完善，經(jīng)部門副總經(jīng)理審核，分管副總審批后執(zhí)行。 第二十二條 為了保證工藝流程、工藝參數(shù)的規(guī)范，檸檬酸生產(chǎn)部負責操作規(guī)程 的管理，生產(chǎn)分廠負責具體操作執(zhí)行。 第二十三條 因工藝優(yōu)化使操作規(guī)程發(fā)生變更時，分廠應按規(guī)定對操作規(guī)程

19、提出 變更要求，經(jīng)生產(chǎn)部審核、公司審批后分廠對操作規(guī)程進行變更，及時對作業(yè)指導書 進行修訂。 第二十四條 分廠在生產(chǎn)過程中應嚴格按照操作規(guī)程進行操作，不得擅自更改操 作規(guī)程，由分廠和生產(chǎn)部進行監(jiān)督。 操作規(guī)程制定流程 責任主體分管副總檸檬酸生部 檸檬酸生部 工藝技術(shù)處 生產(chǎn)分廠工藝設(shè)計部門 節(jié) 點 E ED DC CB BA A 1 1 2 2 3 3 編制 報批 執(zhí)行 開始 監(jiān)管 工藝優(yōu)化 備案 4 4 5 5 6 6 7 7 審核人審核人簽發(fā)人簽發(fā)人簽發(fā)日期簽發(fā)日期 操作規(guī)程制定流程說明 節(jié)點節(jié)點任務名稱任務名稱任務重點任務重點時限時限相關(guān)文件及表單相關(guān)文件及表單 A2編制、報批 工藝設(shè)計

20、部門對生產(chǎn)操作 規(guī)程進行編制并報批 2-4 工作 日 C2備案 生產(chǎn)部工藝技術(shù)處負責對 報批后的操作規(guī)程進行備 案 0.5 小時 C3監(jiān)管 工藝技術(shù)處對分廠的操作 規(guī)程執(zhí)行情況進行監(jiān)管 / B3執(zhí)行 分廠對報批后的操作規(guī)程 進行執(zhí)行 / B4提出變更申請 分廠負責因工藝優(yōu)化需變 更的操作規(guī)程提出變更申 請 1 個工作 日 C4初審 由技術(shù)處、安全處、設(shè)備 處對操作規(guī)程變更申請進 行初審 2-4 工作 日 審核 結(jié)束 審批 執(zhí)行、驗證 提出變 更申請 初審 備案 D4審核 生產(chǎn)部副總經(jīng)理對操作規(guī) 程的變更申請進行審核 2-4 個工 作日 E4審批 公司分管副總負責操作規(guī) 程的變更申請的審批 1

21、個工作 日 B6 C5 執(zhí)行、驗證 分廠嚴格執(zhí)行經(jīng)審批的變 更后的操作規(guī)程，工藝技 術(shù)處與分廠對變更后的操 作規(guī)程進行驗證 / C6備案 工藝技術(shù)處對變更后的操 作規(guī)程進行備案 0.5 小時 工藝運行管理制度工藝運行管理制度 第一章 記錄管理 第一條 為規(guī)范生產(chǎn)記錄的填寫及管理，保證記錄能夠反映生產(chǎn)中各工序的任務、 時間、用料、操作、數(shù)量、操作人、復核人等真實情況，使產(chǎn)品質(zhì)量具有可追蹤性， 特制定本規(guī)定。 第二條 生產(chǎn)記錄必須用記錄紙?zhí)顚?，不能用練習本、軟面抄等代替?第三條 生產(chǎn)記錄根據(jù)崗位操作程序及產(chǎn)品工藝要求的技術(shù)參數(shù)設(shè)計。 第四條 生產(chǎn)記錄應及時填寫，不得提前填寫或事后補填。 第五條

22、生產(chǎn)記錄用黑色圓珠筆或水筆填寫，字跡清晰，工整。 第六條 生產(chǎn)記錄內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)完整，禁止做虛假記錄。 第七條 生產(chǎn)記錄有操作人和復核人簽名，姓名及日期應寫完整，不得簡寫。 第八條 生產(chǎn)記錄保持整潔，不得損毀和涂改。更改時，應在更改處劃一橫線， 使記錄仍可辨認，并在更改處簽名，不得使用涂改液等方法涂改。 第九條 生產(chǎn)記錄在填寫時，內(nèi)容與上次相同時應重復抄寫，不得省略（如用“ ”或“同上”表示） 。 第十條 生產(chǎn)記錄發(fā)放、保管由分廠負責，每月將各崗位記錄整理并裝訂成冊統(tǒng) 一保管。生產(chǎn)記錄保存時間為三年。 第十一條 分廠現(xiàn)行使用的工藝記錄，內(nèi)容格式不變申請采購程序，報生產(chǎn)部核 定數(shù)量，確認內(nèi)容后報

23、生產(chǎn)運營管理部對樣本的確認登記和批準。 第十二條 因生產(chǎn)需要增加新的崗位生產(chǎn)工藝記錄，工藝條件變更需修訂的生產(chǎn) 工藝記錄，需由分廠提出申請，并根據(jù)生產(chǎn)需要及管理要求設(shè)計出樣本，經(jīng)生產(chǎn)部審 核報公司相關(guān)部門審批、執(zhí)行。 生產(chǎn)記錄檢查、考核流程 責任主體 檸檬酸生產(chǎn)部 工藝技術(shù)處 檸檬酸生產(chǎn)部 副總經(jīng)理 生產(chǎn)分廠 節(jié) 點 A AB BC C 1 1 2 2 3 3 4 4 不合格 開始 制定管理制度 審批 執(zhí)行監(jiān)督檢查 下發(fā)整改通知單、 考核通報 落實整改 5 5 審核人審核人簽發(fā)人簽發(fā)人簽發(fā)日期簽發(fā)日期 生產(chǎn)記錄檢查、考核流程說明 節(jié)點節(jié)點任務名稱任務名稱任務重點任務重點時限時限相關(guān)文件及表單相

24、關(guān)文件及表單 A2制定管理制度 生產(chǎn)部工藝技術(shù)處制定生 產(chǎn)記錄的檢查與考核制度 2 個工作 日 B2審批 生產(chǎn)部副總經(jīng)理負責生產(chǎn) 記錄管理制度的審批 1 個工作 日 C3執(zhí)行 分廠嚴格執(zhí)行下發(fā)的生產(chǎn) 記錄管理制度 及時 A3監(jiān)督檢查 工藝技術(shù)處對分廠生產(chǎn)記 錄管理制度的執(zhí)行情況進 行監(jiān)督檢查 2 小時 A4 下發(fā)整改通知單、 考核通報 對分廠執(zhí)行過程中存在的 不符合管理制度的情況下 發(fā)整改通知單并進行考核 通報 2 小時 C4落實整改 分廠對不合格情況落實整 改 1 小時 結(jié)束 生產(chǎn)記錄印刷、采購流程 責任主體生產(chǎn)分廠檸檬酸生產(chǎn)部公司相關(guān)部門 節(jié) 點 A AB BC C 1 1 2 2 3 3

25、 4 4 審核人審核人簽發(fā)人簽發(fā)人簽發(fā)日期簽發(fā)日期 開始 審核、 上報 申請 審批 執(zhí)行 結(jié)束 生產(chǎn)記錄印刷、采購流程說明 節(jié)點節(jié)點任務名稱任務名稱任務重點任務重點時限時限相關(guān)文件及表單相關(guān)文件及表單 A2申請 分廠對所需的生產(chǎn)記錄提 出印刷采購申請 2 小時 B2審核、上報 生產(chǎn)部工藝技術(shù)處負責對 分廠的申請的生產(chǎn)記錄內(nèi) 容進行審核，綜合處負責 上報相關(guān)部門 0.5 個工 作日 C3審批、執(zhí)行 公司相關(guān)部門負責對分廠 的申請進行審核，執(zhí)行 3 個工作 日 第二章 統(tǒng)計分析 第十三條 質(zhì)量檢驗處提供質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)，分廠收集生產(chǎn)工藝數(shù)據(jù)，每月報工藝 技術(shù)處匯總，工藝技術(shù)處負責建立工藝數(shù)據(jù)庫。 第十

26、四條 工藝技術(shù)處根據(jù)工藝數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果，每月組織分廠工藝技術(shù)人員召開 生產(chǎn)工藝分析會。 第十五條 分廠根據(jù)工藝分析結(jié)果如需改進的由分廠制定工藝優(yōu)化措施報生產(chǎn)部 審核，公司分管副總審批后執(zhí)行。 第十六條 分廠應及時對改進后的數(shù)據(jù)進行跟蹤驗證并反饋。 統(tǒng)計分析流程 責任主體 生產(chǎn)分廠 （質(zhì)量檢驗處） 檸檬酸生產(chǎn)部 工藝技術(shù)處 檸檬酸生產(chǎn)部 副總經(jīng)理 公司分管副總 節(jié) 點 A AB BC CD D 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 開始 提供、上 報數(shù)據(jù) 建立數(shù)據(jù) 庫 召開分析 會 上報工藝 優(yōu)化措施 審批 審核初審 6 6 7 7 審核人審核人簽發(fā)人簽發(fā)人簽發(fā)日期簽發(fā)日期 統(tǒng)計分析流程說明 節(jié)

27、點節(jié)點任務名稱任務名稱任務重點任務重點時限時限相關(guān)文件及表單相關(guān)文件及表單 A2提供、上報數(shù)據(jù) 分廠收集生產(chǎn)工藝基礎(chǔ)數(shù) 據(jù)上報，質(zhì)量檢驗處提供 檢驗數(shù)據(jù) 每月 5 日前 B2建立數(shù)據(jù)庫 生產(chǎn)部工藝技術(shù)處對分廠 及質(zhì)量檢驗處上報的生產(chǎn) 數(shù)據(jù)建立工藝數(shù)據(jù)庫 4 小時 B3召開分析會 工藝技術(shù)處根據(jù)工藝數(shù)據(jù) 統(tǒng)計結(jié)果組織分廠工藝技 術(shù)人員召開分析會 0.5-1 個 工作日 A4上報工藝優(yōu)化措施 分廠根據(jù)工藝分析會中提 出的改進要求制定、上報 工藝優(yōu)化措施 0.5 個工 作日 B5初審 工藝技術(shù)處對分廠上報的 工藝優(yōu)化措施進行初審 1 個工作 日 C5審核 生產(chǎn)部副總經(jīng)理對分廠上 報的工藝優(yōu)化措施進行

28、審 核 1 個工作 日 D5審批 公司分管副總對上報的工 藝優(yōu)化措施進行審批 1 個工作 日 B6備案、跟蹤 工藝技術(shù)處對審批后的工 藝優(yōu)化措施進行備案，并 對分廠執(zhí)行情況進行跟蹤 / A6執(zhí)行、驗證 分廠對審批后的工藝優(yōu)化 措施進行執(zhí)行并驗證效果 / 執(zhí)行并驗 證 結(jié)束 備案 跟蹤 第三章 異常管理 第十七條 生產(chǎn)異常管理主要是針對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況，能 夠進行及時處理。 第十八條 分廠在出現(xiàn)異常情況時，要參照作業(yè)指導書的異常情況處理要求 進行處理，并及時匯報生產(chǎn)部工藝技術(shù)處。 第十九條 生產(chǎn)部工藝技術(shù)處組織分廠對異常情況進行分析，制定改進措施并建 立檔案，同時要不斷的對異常

29、情況的應急處理進行總結(jié)，加強對員工的培訓，提高應 急預案的可操作性。 生產(chǎn)異常管理流程 責任主體生產(chǎn)分廠 檸檬酸生產(chǎn)部 工藝技術(shù)處 節(jié) 點 A AB B 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 開始 處理、上 報 組織召開 分析會 執(zhí)行、總 結(jié) 制定措施 建立檔案 結(jié)束 跟蹤監(jiān)督 審核人審核人簽發(fā)人簽發(fā)人簽發(fā)日期簽發(fā)日期 生產(chǎn)異常管理流程說明 節(jié)點節(jié)點任務名稱任務名稱任務重點任務重點時限時限相關(guān)文件及表單相關(guān)文件及表單 A2處理、上報 分廠按照作業(yè)指導書對異 常情況進行處理，匯報生 產(chǎn)部工藝技術(shù)處 1 小時 B2組織召開分析會 生產(chǎn)部工藝技術(shù)處組織分 廠對異常情況進行原因分 析 2-4

30、 小時 B3 制定措施、建立檔 案 針對異常情況原因制定改 進措施，同時建立異常情 況檔案 2-4 小時 A4執(zhí)行、總結(jié) 分廠嚴格執(zhí)行異常情況處 理措施，并進行總結(jié) / B5跟蹤、監(jiān)督 工藝技術(shù)處對分廠的執(zhí)行 情況進行跟蹤、監(jiān)督 / 第四章 事故管理 第一節(jié) 質(zhì)量事故處理 第二十條 任何員工發(fā)現(xiàn)有害于產(chǎn)品質(zhì)量或者造成偏離質(zhì)量體系要求的情況、并 造成質(zhì)量事故時，應及時向分廠和生產(chǎn)部報告。生產(chǎn)部和分廠將按照質(zhì)量事故處理程 序進行處理。 第二十一條 對于客戶投訴的質(zhì)量問題，生產(chǎn)部督促相關(guān)分廠配合生產(chǎn)運營監(jiān)控 部、銷售部門客戶服務中心進行調(diào)查，并將調(diào)查和處理結(jié)果以文字的形式上報生產(chǎn)部 審核后交相關(guān)部門

31、。 第二十二條 發(fā)生質(zhì)量事故后，分廠應認真分析，認定事故的原因、性質(zhì)和責任。 工藝技術(shù)處組織相關(guān)分廠召開事故分析會，制定整改措施，對相關(guān)人員進行培訓，杜 絕類似事故的再次發(fā)生。 質(zhì)量事故處理流程 責任主體銷售客服中心 檸檬酸生部 副總經(jīng)理 檸檬酸生部 工藝技術(shù)處 檸檬酸生產(chǎn)部 質(zhì)量檢驗處 分廠 節(jié) 點 A AB BC CD DE E 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 審核人審核人簽發(fā)人簽發(fā)人簽發(fā)日期簽發(fā)日期 開始 客戶投訴 結(jié)束 審批 原因調(diào) 查 原因調(diào) 查 原因調(diào) 查 不成立 成立 調(diào)查報 告 召開分析會， 制定措施 落實整 改 質(zhì)量事故處理流程說明 節(jié)點節(jié)點任務名稱任

32、務名稱任務重點任務重點時限時限相關(guān)文件及表單相關(guān)文件及表單 A2客戶投訴 銷售客服中心提出客戶投 訴申請 / C3 D3 E3 原因調(diào)查 生產(chǎn)分廠，工藝技術(shù)處、 質(zhì)量檢驗處對客戶投訴的 產(chǎn)品進行原因調(diào)查 2 個工作 日 D4調(diào)查報告 質(zhì)量檢驗處對投訴調(diào)查報 告及處理結(jié)果進行反饋 0.5 工作 日 B4審批 生產(chǎn)部副總經(jīng)理對投訴報 告進行審批 0.5 工作 日 D5 召開分析會、制定 措施 生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗處組織分 廠召開分析會，制定整改 措施 2-4 小時 E6落實整改 分廠配合進行原因分析， 并對制定的整改措施進行 落實 / 第二節(jié) 不合格品控制制度 第二十三條 本制度規(guī)定了不合格品的標識、記

33、錄、評價、隔離和處置要求，以 防止不合格品非預期使用。 第二十四條 檸檬酸生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗處對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品進行檢驗，對產(chǎn)品質(zhì) 量進行判定，生產(chǎn)部運行處確定不合格品的處置措施。入庫成品檢測不合格，由生產(chǎn) 運營監(jiān)控部通知檸檬酸生產(chǎn)部質(zhì)檢處，由質(zhì)檢處協(xié)調(diào)相關(guān)成品分廠、倉儲物流部，對 入庫成品安排重新取樣，交運營監(jiān)控部檢驗。 第二十五條 相關(guān)生產(chǎn)分廠負責對不合格品進行標識、記錄、隔離，生產(chǎn)部工藝 技術(shù)處與相關(guān)生產(chǎn)分廠負責組織相關(guān)人員對異常原因進行分析，找出不合格原因，制 定糾正預防處理，工藝技術(shù)處對整改落實情況進行跟蹤，生產(chǎn)分廠負責將原因分析及 處理方案等材料上報生產(chǎn)部工藝技術(shù)處備案。 第二十六條

34、本制度適用檸檬酸生產(chǎn)部所屬各分廠生產(chǎn)過程中的不合格品控制。 不合格品控制流程 責任主體 檸檬酸生產(chǎn)部 工藝技術(shù)處 生產(chǎn)分廠 檸檬酸生產(chǎn)部 運行處 檸檬酸生產(chǎn)部 質(zhì)量檢驗處 節(jié) 點 A AB BC CD D 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 審核人審核人簽發(fā)人簽發(fā)人簽發(fā)日期簽發(fā)日期 不合格品控制流程說明 開始 產(chǎn)品檢驗， 質(zhì)量判定 產(chǎn)品處置 原因分析 制定措施 原因分析 落實整改、 驗證 結(jié)束 確定不合格 品處置 備案 跟蹤落實 整改 節(jié)點節(jié)點任務名稱任務名稱任務重點任務重點時限時限相關(guān)文件及表單相關(guān)文件及表單 D2 產(chǎn)品檢驗、質(zhì)量判 定 生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗處對生產(chǎn) 中的產(chǎn)品進

35、行檢驗，對質(zhì) 量進行判定。 0.5-1.5 小時 C3 確定不合格品處置 措施 生產(chǎn)部運行處負責確定不 合格品處置措施 0.5 小時 B3產(chǎn)品處置 分廠負責對不合格產(chǎn)品的 標識、記錄、隔離工作 05 小時 B4原因分析制定措施 分廠組織相關(guān)人員對產(chǎn)品 不合格原因進行分析，制 定糾正預防措施并上報生 產(chǎn)部 1 小時 A4原因分析 生產(chǎn)部工藝技術(shù)處負責對 不合格品原因進行分析 1 小時 A5跟蹤落實整改 生產(chǎn)部工藝技術(shù)處對分廠 整改情況進行跟蹤 / B5落實整改 分廠對制定的不合格品的 糾正預防措施進行落實整 改并驗證效果 0.5 小時 A6備案 對分廠上報的不合格品的 原因分析及整改落實情況 進

36、行存檔備案。 0.5 小時 第五章 監(jiān)控管理 第二十七條 檸檬酸生產(chǎn)部對分廠進行二級工藝監(jiān)管檢查，檢查頻次 3 次/周，對 成品分廠的烘干間、離心間、成品間的專項監(jiān)管檢查，檢查頻次 1 次/周。 第二十八條 檸檬酸生產(chǎn)部在檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項要下發(fā)整改通知書，要求分 廠進行整改，并按期對分廠整改情況進行復查。每周對二級監(jiān)管檢查情況進行通報反 饋，每月對二級工藝監(jiān)管檢查情況進行總結(jié)、評估，報生產(chǎn)運營管理部。 第二十九條 分廠按照三級監(jiān)管要求對分廠的工藝執(zhí)行情況進行檢查，并將檢查 結(jié)果及時反饋給檸檬酸生產(chǎn)部，分廠三級監(jiān)管檢查頻次 3 次/天。分廠每月對分廠的三 級工藝執(zhí)行情況進行總結(jié)、評估，報生產(chǎn)

37、部備案。 生產(chǎn)監(jiān)控管理流程 責任主體 檸檬酸生產(chǎn)部 工藝技術(shù)處 生產(chǎn)分廠 生產(chǎn)運營管理部 節(jié) 點 A AB BC C 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 審核人審核人簽發(fā)人簽發(fā)人簽發(fā)日期簽發(fā)日期 生產(chǎn)監(jiān)控管理流程說明 節(jié)點節(jié)點任務名稱任務名稱任務重點任務重點時限時限相關(guān)文件及表單相關(guān)文件及表單 不合格 二級工藝監(jiān)管 落實整改 反饋生產(chǎn)部 下發(fā)考核通報 復查整改效果 開始 三級工藝監(jiān)管 總結(jié)、反饋 總結(jié)、反饋 存檔、備案 結(jié)束 B2三級工藝監(jiān)管 分廠執(zhí)行三級工藝監(jiān)管檢 查 3 次/天 B3總結(jié)、反饋 分廠對三級工藝監(jiān)管每月 進行總結(jié)，反饋生產(chǎn)部 1 次/月 A3二級工藝監(jiān)管

38、生產(chǎn)部工藝技術(shù)處執(zhí)行二 級監(jiān)管檢查 3 次/周 A4下發(fā)考核通報 工藝技術(shù)處對每天二級檢 查情況進行通報 0.5 小時 B4 落實整改、反饋生 產(chǎn)部 分廠對二級檢查不合格項 進行整改，結(jié)果反饋工藝 技術(shù)處 / A5復查整改效果 工藝技術(shù)處對分廠整改情 況進行復查 2 小時 A6總結(jié)、反饋 每周、每月生產(chǎn)部對二級 監(jiān)管情況進行總結(jié)，反饋 生產(chǎn)運營管理部 4 次/月 C6存檔、備案 生產(chǎn)運營管理部對生產(chǎn)部 上報的總結(jié)進行存檔 0.5 小時 第六章 考評管理 第三十條 生產(chǎn)部每年在調(diào)整各分廠承包方案時，要總結(jié)出當年產(chǎn)品的質(zhì)量、產(chǎn) 量指標和各種原輔材料、能源的消耗指標，并以此為基礎(chǔ)制定下年度具體指標。

39、生產(chǎn) 部每月根據(jù)各分廠生產(chǎn)完成情況進行生產(chǎn)考核。 第三十一條 各分廠應根據(jù)生產(chǎn)部承包方案對下逐級分解指標，并制定相應的考 核標準，進行二次考核與分配。 第三十二條 生產(chǎn)部負責檢查分廠生產(chǎn)管理各環(huán)節(jié)規(guī)定與要求的執(zhí)行情況，并對 分廠給予考核，考核結(jié)果記入當月平衡記分卡。 第三十三條 生產(chǎn)部將對各分廠的生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程、勞動紀律等執(zhí)行情況進 行定期或不定期檢查，檢查結(jié)果將予以公布，并對分廠進行相應的考核。 第三十四條 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)狀況、工藝水平、技術(shù)發(fā)展等因素對考核指標進行 不斷調(diào)整。 生產(chǎn)考評管理流程 責任主體 檸檬酸生產(chǎn)部 工藝技術(shù)處 檸檬酸生產(chǎn)部分廠 節(jié) 點 A AB BC C 1 1 2

40、 2 3 3 4 4 5 5 審核人審核人簽發(fā)人簽發(fā)人簽發(fā)日期簽發(fā)日期 生產(chǎn)考評管理流程說明 節(jié)點節(jié)點任務名稱任務名稱任務重點任務重點時限時限相關(guān)文件及表單相關(guān)文件及表單 B2制定考評標準 生產(chǎn)部制定各分廠的各項 生產(chǎn)考評標準 2 個工作 日 不合格 制定考評標準 對分廠的執(zhí)行情 況進行檢查 落實整改， 反饋生產(chǎn)部 下發(fā)整改通知單、 考核通報 開始 結(jié)束 A3 對分廠執(zhí)行情況進 行檢查 工藝技術(shù)處度分廠生產(chǎn)管 理各環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況進行 檢查 2-4 小時 A4 下發(fā)整改通知單、 考核通報 對違反相關(guān)考評制度的下 發(fā)整改單、考核通報 0.5 小時 C4 落實整改，反饋生 產(chǎn)部 分廠對檢查的不合格項

41、進 行整改并反饋生產(chǎn)部 / 第七章 工藝臺帳 第三十五條 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)工藝臺帳管理規(guī)定的制定、執(zhí)行情況的檢查。 第三十六條 生產(chǎn)部負責對所屬生產(chǎn)分廠的生產(chǎn)工藝臺帳歸口管理。 第三十七條 各分廠建立健全工藝管理臺帳，負責分廠工藝臺帳的日常管理工作。 分廠建立的工藝臺帳包括生產(chǎn)大事記臺帳、工藝條件變更臺帳、技改技措臺帳等。 第三十八條 分廠發(fā)生生產(chǎn)工藝變更，技術(shù)改造，生產(chǎn)、安全、質(zhì)量事故等均要 及時記入分廠工藝臺帳中，并上報生產(chǎn)部 ，生產(chǎn)部每月對分廠上報的工藝臺帳進行整理后上報生產(chǎn)運營管理部存檔。 第三十九條 檸檬酸生產(chǎn)部每月將對分廠的工藝臺帳的建立、維護情況進行檢查， 對不能及時建立、更新工藝

42、臺帳的將給予嚴格考核。 工藝臺帳管理流程 責任主體生產(chǎn)運營管理部 檸檬酸生產(chǎn)部 工藝技術(shù)處 分廠 節(jié) 點 A AB BC C 1 1 開始 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 審核人審核人簽發(fā)人簽發(fā)人簽發(fā)日期簽發(fā)日期 工藝臺帳管理流程說明 節(jié)點節(jié)點任務名稱任務名稱任務重點任務重點時限時限相關(guān)文件及表單相關(guān)文件及表單 B2建立管理規(guī)定 生產(chǎn)部工藝技術(shù)處負責制 定生產(chǎn)工藝臺帳管理規(guī)定 2 個工作 日 C3建立、更新，上報 分廠建立、健全工藝臺帳 并及時更新，上報工藝技 術(shù)處 1 次/月 2 小時 建立管理規(guī)定 督促、檢查 及時建立、更 新，上報 歸類整理，上 報 存檔 結(jié)束 B3監(jiān)督、檢查 工

43、藝技術(shù)處對分廠的工藝 臺帳建立情況進行監(jiān)管檢 查 2 小時 B4歸類整理、上報 工藝技術(shù)處對分廠上報的 工藝臺帳進行整理，上報 生產(chǎn)運營管理部 1 小時 A5存檔 生產(chǎn)運營管理部對生產(chǎn)部 上報的工藝臺帳進行存檔 0.5 小時 工藝變更管理制度工藝變更管理制度 第一章 工藝改進 第一條 工藝改進指工藝路線的變更、參數(shù)的變更等，由分廠提出申請要求，說 明工藝改進的目的、原因、改進后的工藝指標。 第二條 生產(chǎn)部對分廠上報的工藝改進申請資料進行審核確定后，上報公司生產(chǎn)、 技術(shù)副總批準。 第三條 生產(chǎn)部將批準后的工藝改進的變更資料備案。 第四條 生產(chǎn)部將組織從安全、質(zhì)量、消耗和生產(chǎn)能力等方面對工藝改進的

44、效果 進行總結(jié)、評估， 并備案。 工藝技術(shù)改進流程 責任主體 分廠檸檬酸生產(chǎn)部 生產(chǎn)、技術(shù)副總 生產(chǎn)運營管理部 節(jié) 點 A AB BC CD D 1 1 開始 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 審核人審核人簽發(fā)人簽發(fā)人簽發(fā)日期簽發(fā)日期 工藝技術(shù)改進流程說明 節(jié)點節(jié)點任務名稱任務名稱任務重點任務重點時限時限相關(guān)文件及表單相關(guān)文件及表單 A2申請分廠提出工藝改進申請2 小時 B3審核 生產(chǎn)部對工藝改進申請進 行審核 1 個工作 日 C3審批 公司生產(chǎn)、技術(shù)副總對工 藝改進申請進行審批 1-2 個工 作日 審核 申請 審批 執(zhí)行存檔 總結(jié)、評估 存檔 結(jié)束 備案、跟蹤 A4執(zhí)行 分廠對

45、審批后的工藝改進 申請進行執(zhí)行 / B4備案、跟蹤 檸檬酸生產(chǎn)部對審批后的 工藝改進變更方案進行備 案，并對分廠執(zhí)行情況進 行跟蹤 / D4存檔 生產(chǎn)運營管理部對審批后 的工藝改進變更資料進行 存檔 0.5 小時 A5 B5 總結(jié)、評估 生產(chǎn)部與分廠對改進后的 效果進行總結(jié)、評估 1-2 個工 作日 D5存檔 生產(chǎn)部上報的工藝改進總 結(jié)、評估資料進行存檔 0.5 小時 第二章 工藝改造 第五條 工藝改造指工藝設(shè)備、升級改造，檸檬酸生產(chǎn)部應以節(jié)能降耗、提高產(chǎn) 品質(zhì)量為主線積極吸收、應用先進技術(shù)，對生產(chǎn)工藝進行合理的改造、升級。 第六條 工藝改造方案由生產(chǎn)部或分廠根據(jù)對生產(chǎn)過程和生產(chǎn)數(shù)據(jù)的分析進行制 定,經(jīng)生產(chǎn)部部務會討論決定后由部門副總經(jīng)理審核，分管副總審批后實施。 第七條 檸檬酸生產(chǎn)部及分廠應及時收集新工藝的工藝指標和工藝參數(shù)，并從安 全、質(zhì)量、消耗和生產(chǎn)能力等方面進行總結(jié)、分析、對比，為新工藝的完善、實施提 供依據(jù)。 工藝技術(shù)改造流程 責任主體分廠或檸檬酸生產(chǎn)部檸檬酸生產(chǎn)部 檸檬酸生產(chǎn)部 副總經(jīng)