過(guò)程審核實(shí)施計(jì)劃-OK

1、NO： SDT-QA-084)1過(guò)程審核實(shí)施計(jì)劃審核目的：通過(guò)過(guò)程審核確認(rèn)制造過(guò)程是否符合策劃的安排和審核準(zhǔn)則，并通過(guò)過(guò)程審核對(duì)過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。審核范1科：車載汽車用液晶電視、液晶顯示器的誕生過(guò)程和生產(chǎn)過(guò)程。審核依據(jù):IS0/TS16949： 2009、產(chǎn)品工藝流程圖、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書和體系文件。審核日期：2010年3月26日審核員組長(zhǎng)：趙敏組員：內(nèi)審員審核安排序號(hào)過(guò)程部門時(shí)間地點(diǎn)所需文件01首次會(huì)議9:00大會(huì)議室02產(chǎn)品開發(fā)的策劃和落實(shí)研發(fā)部9:30大會(huì)議室設(shè)計(jì)圖紙、BOM APQP03過(guò)程開發(fā)的策劃和落實(shí)生產(chǎn)部10:30大會(huì)議室工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書、APQP04供方/原材料采購(gòu)部11

2、:30大會(huì)議室倉(cāng)儲(chǔ)管理制度05加工段生產(chǎn)部13:00生產(chǎn)車間加工作業(yè)指導(dǎo)書06組裝段生產(chǎn)部14:00生產(chǎn)車間組裝作業(yè)指導(dǎo)書07調(diào)試段生產(chǎn)部15:00生產(chǎn)車間調(diào)試作業(yè)指導(dǎo)書08包裝段生產(chǎn)部16:00生產(chǎn)車間包裝作業(yè)指導(dǎo)書09成品入庫(kù)生產(chǎn)部17:00倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)管理制度10服務(wù)/顧客滿意銷售部17:30大會(huì)議室顧客滿意度控制程序 客戶服務(wù)控制程序10末次會(huì)議18:00大會(huì)議室部門：品質(zhì)管理部編號(hào)：QA100301編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期:NO： SDT-QA-08-01過(guò)程審核實(shí)施計(jì)劃審核目的：通過(guò)過(guò)程審核確認(rèn)制造過(guò)程是否符合策劃的安排和審核準(zhǔn)則，并通過(guò)過(guò)程審核對(duì)過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。審核范圍:車載

3、汽車用液晶電視、液晶顯示器的誕生過(guò)程和生產(chǎn)過(guò)程。審核依據(jù)：ISO/TS16949： 2009、產(chǎn)品工藝流程圖.控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書和體系文件。審核日期：2010 年 6 月 23 EI審核員組長(zhǎng)：趙敏組員：內(nèi)審員審核安排序號(hào)過(guò)程部門時(shí)間地點(diǎn)所需文件01首次會(huì)議9:00大會(huì)議室02產(chǎn)品開發(fā)的策劃和落實(shí)研發(fā)部9:30大會(huì)議室設(shè)計(jì)圖紙、BOM APQP03過(guò)程開發(fā)的策劃和落實(shí)生產(chǎn)部10:30大會(huì)議室工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書、APQP04供方/原材料采購(gòu)部11:30大會(huì)議室倉(cāng)儲(chǔ)管理制度05加工段生產(chǎn)部13:00生產(chǎn)車間加工作業(yè)指導(dǎo)書06組裝段生產(chǎn)部14:00生產(chǎn)車間組裝作業(yè)指導(dǎo)書07調(diào)試段生產(chǎn)部15:0

4、0生產(chǎn)車間調(diào)試作業(yè)指導(dǎo)書08包裝段生產(chǎn)部16:00生產(chǎn)車間包裝作業(yè)指導(dǎo)書09成品入止生產(chǎn)部17:00倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)管理制度10服務(wù)/顧客滿意銷售部17:30大會(huì)議室顧客滿意度控制程序 客戶服務(wù)控制程序10末次會(huì)議18:00大會(huì)議室部門：品質(zhì)管理部編號(hào):QA100601編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期:過(guò)程審核檢查表審核日期：審核部門:NO： SDTTM-08-03提問(wèn)及要點(diǎn)分值審核記錄1086401.1是否明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求？（圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、 技術(shù)條件、檢驗(yàn)規(guī)劃、產(chǎn)品特性、特姝特性、訂貨文件、 法規(guī)及環(huán)保要求）12是否編寫了產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃并規(guī)立了目標(biāo)值？（顧客 要求、成本、進(jìn)度.認(rèn)可安排.資源

5、調(diào)查.目標(biāo)值與監(jiān) 控.同步工程）1.3是否策劃并落實(shí)了產(chǎn)品開發(fā)所需的資源？（顧客要 求、人員責(zé)任、設(shè)施設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備、專業(yè)軟件如CAD 等）1.4是否了解并確左了對(duì)產(chǎn)品的要求？（顧客的要求、企 業(yè)目標(biāo)、同步工程、顧客溝通、特殊特性、法規(guī)要求、 功能、尺寸、安裝、材料）1.5是否進(jìn)行了產(chǎn)品開發(fā)可行性研究？（設(shè)訃、質(zhì)量、 資源、特殊特性、標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)、環(huán)保、進(jìn)度安排、目標(biāo)成 本）1.6是否已計(jì)劃/已具備項(xiàng)目開發(fā)所需的資源條件人員 技術(shù)等？（項(xiàng)目小組、職責(zé)、相應(yīng)素質(zhì)的人員、通信方 式、顧客信息與溝通、生產(chǎn)及試驗(yàn)設(shè)備、開發(fā)軟件）審核員:編號(hào):過(guò)程要求品劃的策開發(fā)NO： SDTTJA-08-03過(guò)程審核檢查

6、表序號(hào)過(guò)程要求提問(wèn)及要點(diǎn)分值審核記錄1086402品 開 發(fā) 落 實(shí)2.1是否進(jìn)行了 DFMEA的分析，并確定了改進(jìn)措 施？（顧客要求、產(chǎn)品建議書、功能、安全性. 可靠性、易維修性.主要特性、環(huán)保要求、試驗(yàn) 結(jié)果.DFMEA及改進(jìn)的特定設(shè)施）2.2項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程中是否對(duì)DFNEA進(jìn)行了補(bǔ)充更 新？已確左的措施是否已經(jīng)落實(shí)？（顧客要求、重 要參數(shù).特性法規(guī)要求、功能尺寸.材料、環(huán)保 要求.運(yùn)輸.FMEA措施）2.3是否制左了質(zhì)量控制計(jì)劃？（標(biāo)出的重要特 性，檢驗(yàn)及試驗(yàn)流程、配宜的設(shè)備、測(cè)量技術(shù)、 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）2.4是否具有務(wù)階段所要求的認(rèn)可合格證明？（產(chǎn) 品試驗(yàn)如整機(jī)試驗(yàn)、功能試驗(yàn)、壽命試驗(yàn)、樣件

7、狀態(tài)、小批樣件、計(jì)量器具）2.5、是否已具備所要求的產(chǎn)品開發(fā)能力？（顧客要 求、人員素質(zhì)、設(shè)備、樣件、模具、試驗(yàn)/檢驗(yàn)/ 實(shí)驗(yàn)室）審核部門:審核員:審核日期:編號(hào):NO： SDT-QA-08-03過(guò)程審核檢査表序過(guò)程提問(wèn)及要點(diǎn)審核記錄審核部門:審核員:審核日期:編號(hào):號(hào)要求1086403過(guò) 程 開 發(fā) 的 策 劃3.1是否了解并明確對(duì)產(chǎn)品的要求？（顧客要求、法規(guī)要求、物 流方案、技術(shù)供貨條件.質(zhì)量協(xié)議、重要特性、環(huán)保要求）3. 2是否編制了過(guò)程開發(fā)計(jì)劃并確左了目標(biāo)值？（顧客要求、目 標(biāo)成本.進(jìn)度安排、樣件/試生產(chǎn)/批量生產(chǎn)、資源調(diào)查及配置、 更改方案.合格供方.目標(biāo)監(jiān)控）3.3是否已策劃并落實(shí)

8、了批量生產(chǎn)的資源？（顧客要求、原材料 淸單及供方名錄、人員責(zé)任、班產(chǎn)能力、設(shè)施/設(shè)備/工裝/模具/ 試驗(yàn)設(shè)備、運(yùn)輸工具、周轉(zhuǎn)箱、倉(cāng)庫(kù)）3.4是否了解并考慮到了對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的要求？（顧客要求、法規(guī) 要求、能力驗(yàn)證、設(shè)備及試驗(yàn)設(shè)備的適應(yīng)性、生產(chǎn)布局、搬運(yùn)包 裝、貯存、標(biāo)識(shí)）3. 5是否已il劃/已具備項(xiàng)目開發(fā)所需的人員與技術(shù)條件？（項(xiàng)目 領(lǐng)導(dǎo)小組/職責(zé)、人員素質(zhì)、設(shè)備能力、顧客溝通、CPAPQPFME A）3. 6是否開展了 PFMEA并確泄了改進(jìn)措施？（過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)如工序、 供方、顧客要求、功能、重要參數(shù)、可追溯性.環(huán)保要求、運(yùn)輸）過(guò)程審核檢查表審核日期：NO： SDT-QA-08-03序號(hào)過(guò)程要求提

9、問(wèn)及要點(diǎn)分值審核記錄108640審核部門:審核員:編號(hào):4過(guò) 程 開 發(fā) 的 落 實(shí)4.1項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程是否對(duì)PFMEA進(jìn)行了補(bǔ)充更新？ 已確左的措施是否落實(shí)？（顧客要求、工序/供方. 重要特性、法規(guī)要求、安裝尺寸、材料、可追溯性、 PFMEA措施）4.2是否制泄了質(zhì)量計(jì)劃？（包括：產(chǎn)品組件、部件、 零件和材料及生產(chǎn)過(guò)程中的檢驗(yàn)流程.設(shè)備、測(cè)量 技術(shù)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）43是否具有各階段所要求的認(rèn)可/合格證明？（產(chǎn) 品試驗(yàn)報(bào)告、樣件、首批樣品、產(chǎn)品特性/過(guò)程特性 證明、設(shè)備等）4. 4批量生產(chǎn)前是否進(jìn)行了試生產(chǎn)？（試生產(chǎn)批量、 過(guò)程能力調(diào)査.樣品檢測(cè)、人員素質(zhì).指導(dǎo)書、生 產(chǎn)布局）4. 5生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)

10、文件是否齊全？（過(guò)程參數(shù)、檢 驗(yàn)規(guī)范包括：頻次、方法.記錄.反應(yīng)計(jì)劃，現(xiàn)場(chǎng) 易于得到）4.6是否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力？（合格供 方.材料淸單.人員素質(zhì).設(shè)備運(yùn)行效率.單臺(tái)產(chǎn) 量.設(shè)備能力、運(yùn)輸工具、周轉(zhuǎn)箱等）過(guò)程審核檢査表審核日期：NO： SDT-QA-08-03序號(hào)過(guò)程要求提問(wèn)及要點(diǎn)分值審核記錄1086405生5. 1供方/原材料審核部門:審核員:編號(hào):產(chǎn)過(guò)程5.1.1是否僅允許已認(rèn)可的供方供貨？（合格供方名 錄、認(rèn)證證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照.實(shí)物質(zhì)量評(píng)泄）5. 1. 2能否確保供方所供產(chǎn)品達(dá)成協(xié)議要求？（供方 協(xié)議.試驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)方法.頻次.缺陷分析.能 力驗(yàn)證）5.1.3是否對(duì)供方實(shí)物質(zhì)量進(jìn)

11、行了評(píng)價(jià)？有偏差時(shí) 是否采取了糾正描施？（質(zhì)量會(huì)議紀(jì)要、改進(jìn)計(jì)劃 的商上與跟蹤，改進(jìn)后的質(zhì)量驗(yàn)證.供方的分析評(píng) 定記錄）5.1.4是否與供方新產(chǎn)品與過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)商迫了 質(zhì)量目標(biāo)并實(shí)施？（項(xiàng)目小組、質(zhì)量目標(biāo)、減少?gòu)U 品.提髙滿意度、質(zhì)量/價(jià)格/服務(wù)目標(biāo)）5.1.5批量供貨的產(chǎn)品是否得到了批疑生產(chǎn)認(rèn)可？ （樣件認(rèn)可、首批報(bào)告.可靠性研究、鑒左線路）5. 1. 6對(duì)顧客提供的產(chǎn)品，是否嚴(yán)格按與顧客商立的 方法進(jìn)行管理？（質(zhì)量文件.控制/驗(yàn)證/貯存/運(yùn)輸 /包裝要求）過(guò)程審核檢査表審核日期：NO： SDT-QA-08-03序號(hào)過(guò)程要求提問(wèn)及要點(diǎn)分值審核記錄1086405生產(chǎn)5.1.7原材料庫(kù)存量，庫(kù)

12、存狀態(tài)是否適合于生產(chǎn)要 求？（看板/準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn).貯存成本、應(yīng)急計(jì)劃、先 進(jìn)先岀）審核部門:審核員:編號(hào):過(guò)程5.1. 8對(duì)原材料/剩余料的入庫(kù)和貯存是否進(jìn)行了適 當(dāng)控制？（包裝.標(biāo)識(shí).先進(jìn)先岀.秩序與淸潔. 貯存條件如：防損傷/污染/混批/混料）5. 1.9員工是否得到相應(yīng)培訓(xùn)？（產(chǎn)品/規(guī)范/顧客要 求/標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)/包裝/加工/評(píng)價(jià)方法/質(zhì)量技術(shù)/因 果圖等）5. 2人員責(zé)任5. 2.1是否對(duì)員工規(guī)立產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程質(zhì)量的職責(zé) 和權(quán)限？（崗位描述.自己要求.過(guò)程確認(rèn).點(diǎn)檢 卡、X-R.停止生產(chǎn)的權(quán)利）5. 22是否明確了員工對(duì)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行管理的 職責(zé)和權(quán)限？（整齊淸潔、運(yùn)行記錄、維修與保養(yǎng)

13、. 零件儲(chǔ)備、設(shè)備規(guī)程和校正）5. 2.3是否確保員工具有完成任務(wù)的能力素質(zhì)？（上 崗證書、培訓(xùn)記錄、資格證明、處理質(zhì)量問(wèn)題的知 識(shí)、安全生產(chǎn)知識(shí)等）NO： SDT-QA-08-03過(guò)程審核檢查表序號(hào)過(guò)程要求提問(wèn)及要點(diǎn)分值審核記錄1086405生產(chǎn)過(guò)5. 2.4是否有頂崗人員的配苣計(jì)劃？（生產(chǎn)班次計(jì) 劃、素質(zhì)證明）5. 2.5是否采用了提高員工工作積極性的方法？（質(zhì) 量信息、合理化建議、志愿行動(dòng).出勤獎(jiǎng).對(duì)質(zhì)量 改進(jìn)的貢獻(xiàn)、自我評(píng)立、激勵(lì)辦法）審核部門:審核員:審核日期:編號(hào):程5. 3生產(chǎn)設(shè)備/工裝5.3.1是否在操作現(xiàn)場(chǎng)提供了設(shè)備的操作規(guī)程和維 護(hù)保養(yǎng)規(guī)程？5. 3.2現(xiàn)有的設(shè)備能否滿足質(zhì)

14、量和生產(chǎn)能力的要 求？5. 3.3是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行了點(diǎn)檢，檢查設(shè)備的點(diǎn)檢記 錄？5. 3. 4檢査設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)是否良好，各種輔助功能 是否有效。5. 3. 5檢查設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)狀況是否符合規(guī)定，包括 潤(rùn)滑和淸潔？5. 3.6檢査設(shè)備的維修記錄，和故障分析記錄，是否 制左相應(yīng)的應(yīng)急計(jì)劃和預(yù)見性維護(hù)方案。NO： SDT-QA-08-03過(guò)程審核檢査表序號(hào)過(guò)程要求提問(wèn)及要點(diǎn)分值審核記錄1086405生產(chǎn) 過(guò) 程5. 3.7詢問(wèn)操作工人是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并持證上崗，觀 察其操作是否符合規(guī)定。5. 4運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝5. 4. 1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求確龍？ 是否有目的運(yùn)往下工序？（運(yùn)輸器

15、具、泄制庫(kù)位. 最小庫(kù)存.看板管理、準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn).先進(jìn)先出、全審核部門:審核員:審核日期:編號(hào):庫(kù)管理更改狀態(tài)、向下道工序只供合格品、產(chǎn)量記 錄/統(tǒng)計(jì)表、信息流）5. 4.2產(chǎn)品是否按要求貯存？運(yùn)輸方式/包裝方法是 否根據(jù)產(chǎn)品的特性確左？（貯存量.防損傷.零件 定制.場(chǎng)地.貯存周期.環(huán)境影響）5.4. 3廢品/返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余材料 是否堅(jiān)持分別貯存并標(biāo)識(shí)？（隔離庫(kù)/區(qū).標(biāo)識(shí)、過(guò) 程不合格品的分離與返修工位）5. 4. 4整個(gè)物流是否確保不混批、不混料并保證可追 溯？（零件標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí).批號(hào)標(biāo)識(shí)、有效期）5. 4. 5模具/工裝/工具/檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備的貯存管理？ （防損貯存、整齊淸潔

16、、定萱存放、發(fā)放手續(xù).環(huán) 境影響、標(biāo)識(shí)、狀態(tài)）NO： SDT-QA-08-03過(guò)程審核檢查表序號(hào)過(guò)程要求提問(wèn)及要點(diǎn)分值審核記錄1086405生產(chǎn) 過(guò) 程5. 5缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)5. 5. 1是否完整的記錄質(zhì)量數(shù)拯/過(guò)程數(shù)據(jù)并具有可 評(píng)泄性？（原始記錄、缺陷收集卡.控制圖、數(shù)據(jù) 分析、運(yùn)行記錄.停機(jī)記錄、參數(shù)更改）5. 5. 2是否有統(tǒng)計(jì)分析、質(zhì)量數(shù)據(jù)、過(guò)程數(shù)據(jù)并由此 制泄改進(jìn)措施？（過(guò)程能力、缺陷種類/頻次、廢品 /返修件.節(jié)拍/流轉(zhuǎn)時(shí)間、可靠性/失效特征，可使 用的方法如SPC、排列圖、因果圖）審核部門:審核員:審核日期:編號(hào):5. 5.3在產(chǎn)品要求/過(guò)程要求有偏差時(shí)，是否分析原

17、 因、采取措施并驗(yàn)證？（試驗(yàn)報(bào)告.因果圖、排列 圖、FMEA.過(guò)程能力分析、QC活動(dòng)、8D方法）5. 5. 4是否徒期進(jìn)行產(chǎn)品審核和過(guò)程審核？（審核計(jì) 劃.審核記錄.工藝流程、過(guò)程參數(shù)/過(guò)程能力、符 合性）5. 5. 5對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？（成本優(yōu)化、 減少浪費(fèi).更改過(guò)程.改進(jìn)記錄等）5. 5.6是否確左了產(chǎn)品和過(guò)程的目標(biāo)值？是否對(duì)目 標(biāo)值的完成進(jìn)行監(jiān)控？（岀勤率、訃劃完成率、趨 勢(shì)分析.監(jiān)控記錄、過(guò)程績(jī)效指標(biāo)與統(tǒng)計(jì)）NO： SDT-QA-08-03過(guò)程審核檢查表序號(hào)過(guò)程要求提問(wèn)及要點(diǎn)分值審核記錄1086406服務(wù)/顧客意度6.1發(fā)貨時(shí)產(chǎn)品是否滿足了顧客的要求？（質(zhì)量協(xié)議、 發(fā)貨審核、