風(fēng)險分級防控管理制度

1、風(fēng)險分級防控管理制度風(fēng)險分級防控管理制度單位：山東環(huán)冠科技有限公司時間：2018年1月3日第一章 總則第一條 為加強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)安全風(fēng)險防控管理，增強(qiáng)風(fēng)險防控能力，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，制定本制度。第二條 生產(chǎn)安全風(fēng)險防控（以下簡稱風(fēng)險防控）是指在危害因素辨識和風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上,預(yù)先采取措施消除或者控制生產(chǎn)安全風(fēng)險的過程。第三條 風(fēng)險防控實行分級三級管控，即公司、班組、崗位等三個層級的風(fēng)險防控重點，落實各級生產(chǎn)安全風(fēng)險防控責(zé)任，建立健全生產(chǎn)安全風(fēng)險防控機(jī)制。第四條 生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作遵循以下原則：(一）分層管理、分級防控.將生產(chǎn)安全風(fēng)險防控的責(zé)任劃分到各個管理層級，每一層級對照專業(yè)領(lǐng)域、業(yè)務(wù)流

2、程，評估并確定生產(chǎn)安全風(fēng)險防控重點，落實防控責(zé)任。(二）將生產(chǎn)安全風(fēng)險防控的職責(zé)落實到管理人員、生產(chǎn)組織、工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、安物資采購、工程建設(shè)等職能部門和屬地管理崗位,實現(xiàn)管工作必須管風(fēng)險。（三）過程控制、逐級落實。從設(shè)計、施工、投產(chǎn)、運(yùn)行等生產(chǎn)經(jīng)營的全過程和各環(huán)節(jié)進(jìn)行生產(chǎn)安全風(fēng)險防控，逐級落實生產(chǎn)安全風(fēng)險防控措施。第五條本辦法適用于公司生產(chǎn)安全風(fēng)險防控管理，駐外單位可根據(jù)本辦法制定相應(yīng)細(xì)則。第二章 管理職責(zé)第六條 總經(jīng)理是生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作，組織梳理各管理層級、職能部門、管理環(huán)節(jié)之間的職能界面，明確生產(chǎn)安全風(fēng)險防控任務(wù)，并提供資源保障。第七

3、條 安全員主要履行以下職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)制定實施生產(chǎn)安全風(fēng)險防控管理規(guī)章制度。（二）負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和考核。（三)組織開展各層級生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作，確定公司級重點防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險，制定實施風(fēng)險防控措施。（四）組織運(yùn)行維護(hù)生產(chǎn)安全風(fēng)險防控信息上報工作。第八條 其他職能部門負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、落實、監(jiān)督屬地及業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作。第九條公司（一)負(fù)責(zé)成立風(fēng)險管理小組，組織開展危害因素辨識、風(fēng)險評價和控制工作.（二)組織開展生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作，確定本單位重點防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險,制定實施風(fēng)險防控措施。（三）負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)各班組、崗位人員開展風(fēng)險防控工作，確定各班組

4、、崗位人員風(fēng)險防控重點。（四）負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)安全風(fēng)險防控的監(jiān)督檢查和考核工作.第十條 班組（一）組織班組崗位人員開展危害因素辨識和評價工作，形成班組崗位危害因素清單。（二）按照公司風(fēng)險防控管理要求，識別并確定本班組重點生產(chǎn)安全風(fēng)險,落實風(fēng)險防控措施.第十一條 基層崗位人員責(zé)任（一）積極參加危害因素辨識和風(fēng)險評價活動,認(rèn)真查找存在的安全風(fēng)險，制定有效防控措施。（二）落實并執(zhí)行風(fēng)險防控措施,掌握風(fēng)險防控點所有設(shè)備、設(shè)施性能和生產(chǎn)使用、貯存物質(zhì)的危險特性.（三)應(yīng)熟悉本崗位生產(chǎn)工藝，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程、安全管理規(guī)章制度，杜絕違章操作現(xiàn)象。第三章 危害因素辨識第十二條 各崗位應(yīng)對生產(chǎn)經(jīng)營過程中的危害

5、因素每年至少組織一次全面辨識,同時組織重大危險源辨識和事故隱患排查。在生產(chǎn)作業(yè)開始前應(yīng)當(dāng)進(jìn)行動態(tài)危害因素辨識。第十三條 危害因素辨識的范圍應(yīng)當(dāng)涵蓋項目設(shè)計、施工作業(yè)、生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修等全過程，包括作業(yè)人員與生產(chǎn)活動、設(shè)備設(shè)施、物料、工藝技術(shù)、作業(yè)環(huán)境等。涉及職業(yè)健康時，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)要求開展職業(yè)危害辨識和風(fēng)險評估。第十四條 生產(chǎn)全風(fēng)險防控應(yīng)與崗位危害因素辨識活動相結(jié)合，危害因素辨識采用因素識別評價與風(fēng)險控制程序中推薦的方法,辨識結(jié)果應(yīng)當(dāng)形成記錄。第十五條 各崗位應(yīng)當(dāng)根據(jù)工作任務(wù)，對崗位設(shè)置、設(shè)備設(shè)施、工藝流程和工作區(qū)域等進(jìn)行梳理，以班組為單元，以崗位危害因素辨識為核心，以班組討論為主

6、要形式，根據(jù)作業(yè)活動細(xì)分操作步驟，針對操作行為和設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等辨識危害因素.第十六條 所有崗位員工應(yīng)參與危害因素辨識活動.第十七條 對于已經(jīng)開展崗位危害因素辨識活動的單位或崗位，每年應(yīng)進(jìn)行一次危害因素辨識評審，持續(xù)完善危害因素辨識結(jié)果.當(dāng)作業(yè)環(huán)境、作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)人員發(fā)生改變，或者工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變更時，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行危害因素辨識，重新制定防控措施。第十八條 應(yīng)當(dāng)對辨識出的危害因素進(jìn)行分類登記.危害因素分類執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。第十九條 應(yīng)對參與危害因素辨識的員工進(jìn)行專項培訓(xùn)，使員工了解生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的危害因素及后果,掌握辨識方法。第四章風(fēng)險評估第二十條 生產(chǎn)安全風(fēng)險評估選

7、用預(yù)先危險分析法或風(fēng)險評估矩陣法進(jìn)行評估,明確生產(chǎn)作業(yè)活動中可接受和不可接受的風(fēng)險，形成各層級重點防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險并實施逐級管控。第二十一條 應(yīng)通過預(yù)先危險分析法或風(fēng)險評估矩陣法對辨識出的危害因素進(jìn)行評價。第二十二條 對于確定為重點防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險，應(yīng)當(dāng)明確風(fēng)險防控責(zé)任，確定分層防控責(zé)任部門和負(fù)責(zé)人，制定和落實風(fēng)險控制措施，并對風(fēng)險實施有效的動態(tài)監(jiān)控。第二十三條 應(yīng)當(dāng)依據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果,健全完善規(guī)章制度、操作規(guī)程和應(yīng)急處置程序，制定崗位培訓(xùn)矩陣,將生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作融入到各級管理流程和操作活動中.第二十四條 應(yīng)當(dāng)對員工進(jìn)行培訓(xùn),使其具備風(fēng)險防控能力和應(yīng)急處置救援能力。第二十五條 在設(shè)備設(shè)施

8、采購、安裝、操作、檢查、維護(hù)及保養(yǎng)等環(huán)節(jié)中，應(yīng)當(dāng)落實生產(chǎn)安全風(fēng)險防控措施.對關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施進(jìn)行監(jiān)測和檢驗，及時發(fā)現(xiàn)并消除隱患。第二十六條 應(yīng)當(dāng)對存在二級單位級及以上生產(chǎn)安全風(fēng)險的危險部位進(jìn)行公示和告知，告知內(nèi)容包括危險物品種類、理化特性、數(shù)量、危險等級、影響及后果、防范措施、應(yīng)急措施，并設(shè)置醒目安全警示標(biāo)志。應(yīng)當(dāng)對事故隱患進(jìn)行治理，組織制定事故隱患治理方案，落實整改措施、責(zé)任、資金、時限和應(yīng)急預(yù)案,對隱患治理效果進(jìn)行評估.第五章 監(jiān)督與考核第二十七條 公司級重點防控生產(chǎn)安全風(fēng)險點納入領(lǐng)導(dǎo)干部安全聯(lián)系點進(jìn)行監(jiān)督。各單位應(yīng)當(dāng)將各級重點防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險點納入到各級安全承包責(zé)任書中，并落實相應(yīng)的管理職責(zé)和要求。第二十八條 公司將定期組織對各層級生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作落實情況進(jìn)行檢查考核，考核結(jié)果將納入月度考