5目標指標管理方案控制程序

1、.東莞市科業(yè)塑膠模具有限公司 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安全健康管理體系程序文件目標指標管理方案控制程序文件編號:KY-COP-005版 本:A/0生效日期:2014/3/10制定: 杜彩貞 審核: 高明 批準:黃浩然日期:2014/3/10 日期: 2014/3/10 日期: 2014/3/10修訂日期版 本修 訂 內(nèi) 容修 訂批 準1 目的制定并實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案，促進產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量的不斷提高和安全、環(huán)境績效的持續(xù)改進。2 適用范圍適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案的制定、更改和實施的控制。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、

2、指標、管理方案的批準。3.2 管理者代表負責(zé)組織目標、指標的制定、審核。3.3 生產(chǎn)部負責(zé)對管理方案的指定和實施情況的跟蹤、驗證。3.4行政、財務(wù)部負責(zé)組織對公司總體質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標設(shè)施的跟蹤、檢查、監(jiān)督、統(tǒng)計和分析。3.5 各部門負責(zé)目標、指標和管理方案的具體實施及本部門目標，指標實現(xiàn)情況的統(tǒng)計、分析。4 程序和要求4.1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標的制定4.1.1 管理者代表每年年底,組織各部門根據(jù)當(dāng)年度的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，目標和指標的實施情況，和法律法規(guī)的變更及其內(nèi)外部的審核結(jié)果，組織各部門制定下年度的公司總體質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和各部門的分

3、解目標，經(jīng)總經(jīng)理批準后予以傳達和實施。4.1.2 管理者代表根據(jù)公司的總體職業(yè)健康安全目標與指標，組織生產(chǎn)部制定職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案，,報總經(jīng)理批準，并予以傳達實施。4.1.3 制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標時應(yīng)考慮以下的事項本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；產(chǎn)品（服務(wù)）要求及滿足產(chǎn)品要求所需；有關(guān)的法律法規(guī)的要求；重大危險源、重大環(huán)境因素影響；顧客、相關(guān)方要求，商業(yè)機會；可選擇的最佳技術(shù)、以及經(jīng)濟上及實施運作上的可行性；預(yù)防為主和持續(xù)改進的精神；目標應(yīng)盡可能量化，明確和設(shè)置可測量參數(shù),并為目標和指標的 實現(xiàn)設(shè)置完成時間;將目標和指標細化到有關(guān)的職能部門及層次上,以便落實責(zé)任

4、和 制定管理方案； 4.1.4 管理者代表應(yīng)組織專業(yè)人員對管理方案的技術(shù)措施的有效性和可靠性進行評審。4.2 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的指標的更改4.2.1 在方針，相關(guān)法律法規(guī)及其他要求，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的進度狀況以及其它內(nèi)外界因素（包括市場、產(chǎn)品、活動、服務(wù)等）發(fā)生變更時，目標和指標應(yīng)重新評審和修訂，目標與指標進行修訂時還應(yīng)考慮QHS體系審核和管理評審的結(jié)果。4.2.2 公司的總體質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標由管理者代表組織進行更改，由總經(jīng)理審核批準。4.2.3部門的分解質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標由各部門負責(zé)人主持修訂，報管理者代表審核、總經(jīng)理批準。4.3質(zhì)量、

5、職業(yè)健康安全目標和指標的管理4.3.1 行政、財務(wù)部組織各部門對所屬員工進行目標和指標的培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全目標和指標，并付諸實施。4.3.2 目標經(jīng)總經(jīng)理批準后，可向相關(guān)方或公眾公開。4.3.3 行政、財務(wù)部對職業(yè)健康安全目標、指標執(zhí)行情況進行監(jiān)控、檢查,當(dāng)目標、指標執(zhí)行情況不能達到預(yù)期策劃的結(jié)果時，要適時針對影響達成的原因，采取有效措施。4.3.4生產(chǎn)部對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案況的實施情況進行跟蹤、驗證。當(dāng)管理方案的實施情況不能達到預(yù)期策劃的結(jié)果時，應(yīng)對方案的措施進行修訂或重新制定管理方案。4.3.5 每次管理評審時，均需對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指

6、標進行評審，確保其有效性。4.3.6 各部門每月對本部門目標、指標實現(xiàn)情況進行統(tǒng)計、分析，并將結(jié)果形成記錄，報送給管理者代表。4.3.7 行政、財務(wù)部每月對公司總體質(zhì)量目標、指標的實現(xiàn)情況進行統(tǒng)計分析，形成記錄，并將實現(xiàn)情況向總經(jīng)理報告。4.4 職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案的控制4.4.1管理方案編制的依據(jù)4.4.1.1 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理目標和重大危險源、重大環(huán)境因素控制的需要情況編制管理方案。4.4.1.2編制職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案時，應(yīng)考慮與實現(xiàn)該目標、指標有關(guān)的作業(yè)場所、過程、設(shè)備和資源因素。4.4.1.3管理方案由管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后實施。4.4.2

7、管理方案的內(nèi)容制定管理方案時應(yīng)考慮包括但不限于以下內(nèi)容:依據(jù)的職業(yè)健康安全目標和指標；實施方法措施和技術(shù)手段；實施的責(zé)任部門；預(yù)算經(jīng)費、資源要求；實施的時間。驗證的部門和驗證的方法。4.4.3 職業(yè)健康安全管理方案的實施4.4.3.1.職業(yè)健康安全管理方案以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)職能部門，各實施部門根據(jù)方案的內(nèi)容和要求組織實施。4.4.3.2生產(chǎn)部負責(zé)對管理方案的實施進度與效果進行監(jiān)督和檢查。4.4.3.3生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)規(guī)定的計劃實現(xiàn)時機對管理方案的實現(xiàn)情況進行跟蹤、驗證，并將驗證結(jié)果形成記錄。4.4.4 職業(yè)健康安全管理方案的修訂4.4.4.1當(dāng)影響管理方案執(zhí)行的因素有變化時（如法律、法規(guī)、標準或其它要求發(fā)生變更，目標和指標變化，生產(chǎn)經(jīng)營活動變革等），安全管理部應(yīng)根據(jù)需要對管理方案進行修訂。4.4.4.2當(dāng)體系審核、管理評審的結(jié)果有要求時，安全管理部應(yīng)根據(jù)需要對管理方案進行修訂。4.4.4.3發(fā)生重大事故、事件之后生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)發(fā)生的原因，制定新的管理方案。4.4.4.4當(dāng)原有管理方案的措施不能達到預(yù)期的效果時，安全管理部應(yīng)組織對該管理方安的措施進行修訂，必要時制定