關(guān)鍵工序、特殊過程管理制度

1、XX公 司關(guān)鍵工序、特殊過程管理制度質(zhì)量控制手段的健全和穩(wěn)定，是公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的基本保證，而在生產(chǎn)過程設(shè)置關(guān)鍵工序或特殊過程是質(zhì)量控制的重要手段。為明確與關(guān)鍵或特殊工序相關(guān)人員、部門的職責(zé)，特制定本制度。 1 關(guān)鍵工序或特殊過程的設(shè)立 1.1關(guān)鍵工序在工藝流程圖中體現(xiàn)，我公司規(guī)定端蓋加工、機(jī)座加工、轉(zhuǎn)軸加工、靜（水）壓試驗(yàn)為關(guān)鍵工序，絕緣處理為特殊過程。 1.2生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織車間配置關(guān)鍵工序或特殊過程所需的資源，以滿足各種技術(shù)文件的要求。 1.3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序或特殊過程的監(jiān)視和測(cè)量，各種記錄數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計(jì)、分析、質(zhì)量信息的反饋及質(zhì)檢員的配備。 2 關(guān)鍵工序或特殊過程人員職責(zé) 2.

2、1關(guān)鍵工序應(yīng)建立人員配置與控制項(xiàng)目明細(xì)表，操作人員應(yīng)熟悉控制項(xiàng)目的內(nèi)容，掌握關(guān)鍵工序或特殊過程的控制手段，明確工件的質(zhì)量特性，保證加工件與試件的要求。 2.2 操作者應(yīng)有上崗證，會(huì)正確測(cè)量，認(rèn)真實(shí)行自檢、自分、自做標(biāo)記，并按有關(guān)規(guī)定填寫首檢記錄，作好設(shè)備工裝及檢測(cè)工具的維護(hù)保養(yǎng)工作，根據(jù)過程質(zhì)量波動(dòng)規(guī)律，及時(shí)進(jìn)行自我調(diào)節(jié)控制，發(fā)現(xiàn)過程質(zhì)量異常，及時(shí)向有關(guān)部門反饋信息。 2.3質(zhì)檢員應(yīng)有授權(quán)證書并隨時(shí)監(jiān)督操作者是否按工藝文件的要求進(jìn)行操作。質(zhì)檢員應(yīng)按照產(chǎn)品圖紙或檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定對(duì)關(guān)鍵工序或特殊過程的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，并把檢查結(jié)果做好記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)向有關(guān)部門反饋報(bào)告。 2.4車間主任（或技術(shù)

3、員）做好本車間關(guān)鍵工序的現(xiàn)場(chǎng)督促、檢查和指導(dǎo)，建立車間與有關(guān)部門之間的質(zhì)量信息渠道，貫徹實(shí)施技術(shù)部門下達(dá)的技術(shù)與工藝文件，對(duì)本車間關(guān)鍵工序的正常運(yùn)作負(fù)責(zé)。 3 關(guān)鍵工序或特殊過程的管理 3.1關(guān)鍵工序或特殊過程操作者由所在車間負(fù)責(zé)管理，定人定崗，并需接受技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)檢等有關(guān)部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。3.2公司根據(jù)加工過程的實(shí)際情況，確定關(guān)鍵工序或特殊過程負(fù)責(zé)人、操作者、技術(shù)員、質(zhì)檢員等。 4、關(guān)鍵工序或特殊過程文件的管理 4.1由技術(shù)科根據(jù)具體產(chǎn)品編制控制項(xiàng)目明細(xì)表、作業(yè)指導(dǎo)書、零部件檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)涉及安全性能的項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)控制。并發(fā)放至各關(guān)鍵工序，確保在用文件的正確、有效。 4.2生產(chǎn)科根據(jù)技術(shù)文

4、件規(guī)定的關(guān)鍵工序或特殊過程的設(shè)備狀況，分別編制設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，維修記錄及設(shè)備滿足零部件加工精度要求的驗(yàn)證記錄。 4.3質(zhì)檢科（計(jì)量室）要對(duì)關(guān)鍵工序或特殊過程使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置編制計(jì)量器具周期鑒定計(jì)劃，并定期實(shí)施周期鑒定，填寫計(jì)量器具周期鑒定卡，確保計(jì)量器具的準(zhǔn)確和有效。 4.4車間及質(zhì)檢部門對(duì)所屬關(guān)鍵工序或特殊過程用的技術(shù)文件、工藝文件、圖表等負(fù)責(zé)管理、保存，防止遺失和臟污。 5 關(guān)鍵工序或特殊過程工作的協(xié)調(diào)關(guān)鍵工序因技術(shù)、工藝、檢測(cè)、計(jì)量、人員等有關(guān)方面出現(xiàn)問題，車間或質(zhì)檢部門不能獨(dú)立解決時(shí)，由管理者代表予以協(xié)調(diào)。 6文件配置6.1關(guān)鍵工序或特殊過程人員配置表；6.2關(guān)鍵工序或特殊過程控制項(xiàng)目明細(xì)表；6.3關(guān)鍵工序或特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī)程、工藝守則、