不合格物料處理程序

1、2 范圍3 責(zé)任科保管員。4 程序Procedures不合格物料處理程序1 目的Objective :建立本公司不合格原輔料、包裝及貼簽材料、中間體和成品的處理規(guī) 程。Scope：所有進(jìn)廠不合格原輔料、包裝及貼簽材料、中間體和成品。Responsibilities :供應(yīng)部、生產(chǎn)科、試驗室、QA、QC、生產(chǎn)車間有關(guān)人員、倉儲4.1 不合格原輔料 Rejected Raw Material4.1.1對于進(jìn)貨檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格原輔料，QA人員在每個包裝單元上都貼上紅色不合格證。4.1.2倉儲科憑不合格原輔料檢驗報告單，由倉儲科保管員取下待驗牌，將不合格原輔料隔離于規(guī)定的貯放區(qū)，樹立不合格牌，并用紅色

2、標(biāo)記。4.1.3 QA會同供應(yīng)部、生產(chǎn)科（或：生產(chǎn)管理部門，下同）、試驗室及有關(guān)生產(chǎn)車間調(diào)查研究，簽署意見視具體情況分別處理，并出具不合格原輔料處理報告單，原稿一份留底作處理依據(jù)，復(fù)印件分別發(fā)給供應(yīng)部、倉儲科、生產(chǎn)科及主要使用部門各一份，并按要求處理。4.1.4重大缺陷或?qū)ιa(chǎn)和質(zhì)量可能造成重大影響的原輔料， 作拒收處理，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)退 貨，對于不能退貨需銷毀的原輔料由公司經(jīng)營部副總經(jīng)理或生產(chǎn)區(qū)負(fù)責(zé)人 （廠長或廠區(qū)總經(jīng) 理）批準(zhǔn)后按物料銷毀程序執(zhí)行。4.1.5 需返工處理的，按批準(zhǔn)的返工程序進(jìn)行返工，返工后批號不變在原批號后加返工識別號（R），返工后產(chǎn)品仍需按原規(guī)定檢驗。4.1.6 有缺陷但可

3、挑選使用的， QA協(xié)同有關(guān)部門進(jìn)行挑選，挑選后的原輔料按原檢驗 規(guī)定重新檢驗。4.1.7 可改換其他標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格處理的，改換其他標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格后原輔料仍需按改換其他標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格后的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定檢驗。4.1.8不合格原輔料處理完畢，QA負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)填寫不合格原輔料處理報告單中跟蹤驗證，并按處理結(jié)果及時追蹤糾正措施執(zhí)行情況。4.1.9對于供應(yīng)方包裝，檢驗合格后分裝到本公司包裝的原輔料，例如：槽車，需要快速驗收，發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)立即按上述要求做好處理結(jié)論，并按要求處理。4.1.10附件一：不合格原輔料和包裝材料處理程序簡圖。4.2 不合格包裝貼簽材料Rejected Packaging Material4.2.1對于進(jìn)貨

4、檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格包裝及貼簽材料,QA人員在每個包裝單元上都貼上紅色不合格證。4.2.2倉儲科憑不合格包裝材料檢驗報告單，由倉儲科保管員取下待驗牌，將不合格包裝及貼簽材料隔離于規(guī)定的貯放區(qū)，樹立不合格牌，并用紅色標(biāo)記。4.2.3 QA會同供應(yīng)部、生產(chǎn)科（或：生產(chǎn)管理部門，下同）、試驗室及有關(guān)生產(chǎn)車間調(diào)查研究，簽署意見視具體情況分別處理，并出具不合格包裝材料處理報告單，原稿一份留底作處理依據(jù)，復(fù)印件分別發(fā)給供應(yīng)部、倉儲科、生產(chǎn)科及主要使用部門各一份，并按要求處理。4.2.4重大缺陷或?qū)ιa(chǎn)和質(zhì)量可能造成重大影響的包裝及貼簽材料，作拒收處理，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)退貨，對于不能退貨需銷毀的包裝及貼簽材料由公司

5、經(jīng)營部副總經(jīng)理或生產(chǎn)區(qū)負(fù)責(zé)人（廠長或廠區(qū)總經(jīng)理）批準(zhǔn)后按物料銷毀程序執(zhí)行。4.2.5有缺陷但可挑選使用的，QA協(xié)同有關(guān)部門進(jìn)行挑選，挑選后的包裝及貼簽材料按原檢驗規(guī)定重新檢驗。4.2.6可改換其他標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格處理的，改換其他標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格后包裝及貼簽材料仍需按改換其他標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格后的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定檢驗。4.2.7不合格包裝及貼簽材料處理完畢，QA負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)填寫不合格包裝材料處理報告單中跟蹤驗證，并按處理結(jié)果及時追蹤糾正措施執(zhí)行情況。4.2.8對于QA現(xiàn)場檢查，能快速做出檢驗結(jié)論并能實施退貨的外包裝和貼簽材料,可在包裝材料檢驗報告單中注明實收數(shù)量和退貨數(shù)量，由供應(yīng)方帶回，驗收入庫的外包裝和貼簽材料即為合格。4.3

6、不合格中間體 Rejected In termediate4.3.1根據(jù)檢驗結(jié)果，QA人員對檢驗不合格中間體的包裝單元或容器上所掛的聯(lián)系單（已標(biāo)明品名、代號、規(guī)格、批號、數(shù)量、生產(chǎn)日期等）上蓋上不合格章，并注明不合格項目。4.3.2生產(chǎn)車間憑不合格中間體檢驗報告單”，將不合格中間體隔離貯放，樹上不合格牌, 并用紅色標(biāo)記。4.3.3 QA會同生產(chǎn)車間、生產(chǎn)科、試驗室及該中間體使用生產(chǎn)車間調(diào)查研究，簽署意見視具體情況分別處理，并出具不合格中間體處理報告單，原稿一份留底作處理依據(jù)，復(fù)印件分別發(fā)給生產(chǎn)車間、生產(chǎn)科及該中間體使用生產(chǎn)車間各一份，并按要求處理。4.3.4需返工處理的，按批準(zhǔn)的返工程序進(jìn)行返

7、工，返工后批號不變在原批號后加返工識別號（R），返工后產(chǎn)品仍需按原規(guī)定檢驗。4.3.5需改換其他標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格處理的，改換其他標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格后批號不變，改換其他標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格后中間體仍需按改換其他標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格后的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定檢驗。4.3.5必須銷毀的不合格中間體，由生產(chǎn)區(qū)負(fù)責(zé)人（廠長或廠區(qū)總經(jīng)理）批準(zhǔn)后按物料銷毀程序執(zhí)行。4.3.6不合格中間體處理完畢，QA負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 填寫不合格中間體處理報告單中跟蹤驗 證，并按處理結(jié)果及時追蹤糾正措施執(zhí)行情況。4.3.7附件二：不合格中間體處理程序簡圖。4.4 不合格成品 Rejected Fi nished P roduct4.4.1根據(jù)檢驗及 QA現(xiàn)場抽樣監(jiān)督結(jié)果，QA在檢驗不合

8、格產(chǎn)品的包裝單元或容器上，每件貼上紅色不合格證。442生產(chǎn)車間（生產(chǎn)不合格產(chǎn)品） 或倉儲科（退貨不合格產(chǎn)品） 根據(jù)不合格檢驗報告單， 將不合格成品儲存于不合格區(qū)，樹立不合格牌，并用紅色標(biāo)記。4.4.3 QA會同生產(chǎn)車間、生產(chǎn)科及試驗室調(diào)查研究，簽署意見視具體情況分別處理，并出具不合格產(chǎn)品處理報告單，原稿一份留底作處理依據(jù)，復(fù)印件分別發(fā)給生產(chǎn)車間或倉儲科 及生產(chǎn)科各一份，并按要求處理。4.4.4需返工處理的，按批準(zhǔn)的返工程序進(jìn)行返工，返工后批號不變在原批號后加返工識別號（R），返工后產(chǎn)品仍需按原規(guī)定檢驗。4.4.5需改換其他標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格處理的，改換其他標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格后批號不變，改換其他標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格后產(chǎn)品仍需按

9、改換其他標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格后的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定檢驗。4.4.6必須銷毀的不合格產(chǎn)品，由生產(chǎn)區(qū)負(fù)責(zé)人（廠長或廠區(qū)總經(jīng)理）批準(zhǔn)后按物料銷毀程序執(zhí)行。4.4.7不合格產(chǎn)品處理完畢，QA負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)填寫不合格產(chǎn)品處理報告單中跟蹤驗證并按處理結(jié)果及時追蹤糾正措施執(zhí)行情況。4.4.8附件三：不合格產(chǎn)品處理程序簡圖。4.5重新加工Rework4.5.1在確定對不符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)格的批號進(jìn)行重新加工前，對不符合的原因依據(jù)偏差調(diào)查進(jìn)行調(diào)查。QC測試，由QA會同生產(chǎn)4.5.2重新加工的批號應(yīng)經(jīng)過試驗室試驗、車間重新加工生產(chǎn)及科、試驗室及有關(guān)生產(chǎn)車間進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u估，必要時應(yīng)進(jìn)行穩(wěn)定性測試，并記錄整個過程備 查，以表明重新加工后的產(chǎn)品

10、與原工藝生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量相等。4.5.3車間的重新加工生產(chǎn)可以視為同步驗證，驗證前可以依據(jù)試驗室試驗制定重新加工方案，規(guī)定生產(chǎn)過程和和預(yù)期的結(jié)果。如果僅有一批產(chǎn)品重新加工,可以寫一份報告，一旦認(rèn)3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時，堅持安全第一的原則。為該批可以接受，即可放行。4.5.4對于重新加工的批號，應(yīng)當(dāng)對雜質(zhì)情況進(jìn)行分析、評估，并與規(guī)定工藝生產(chǎn)的批號進(jìn)行比較，如果常規(guī)的分析方法不足以描繪重新加工批號的特征，應(yīng)當(dāng)采用另外的分析方法。4.6 不合格匯總 Rejected Summary461 QA應(yīng)及時填寫不合格物料臺帳，按月和年對不合格

11、物料情況進(jìn)行匯總，并在供應(yīng)商評定時和產(chǎn)品年度審核”中對不合格物料情況進(jìn)行審核評估。4.6.2規(guī)定不符合物料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)即為不合格品。其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護(hù)知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二.培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書為了進(jìn)一步落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo):一、目標(biāo)值:1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費用，保障安全生產(chǎn)投

12、入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容:1、對本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實，并全力支持安全工作。2、保證公司各項安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。4、參加生產(chǎn)碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。2、每月接受主管領(lǐng)導(dǎo)指派人員對安全生產(chǎn)責(zé)任狀的落5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時要予以查處。8、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮；9、發(fā)生事故，應(yīng)立即報告