IQC作業(yè)流程規(guī)范指引

1、2.0文件履歷記要頁(yè)文件制定單位文件發(fā)行單位文件管制等級(jí)管制文件非管制文件版本修訂內(nèi)容修訂人修訂時(shí)間A0初次制訂張立林2008/4/21請(qǐng)“2”選處會(huì)簽單位主管（簽名/日期）總經(jīng)理工程部制造部采購(gòu)部 PMC品質(zhì)部市場(chǎng)部財(cái)務(wù)部行政部其它制訂審核核準(zhǔn)目的：確保公司所有進(jìn)、出物料都被有效檢驗(yàn)及控制。1.0范圍：本程序適用于品質(zhì)部所有IQC檢查員、工程師的作業(yè)指導(dǎo)。3.03.1.物料被進(jìn)貨倉(cāng)管員驗(yàn)收后,由倉(cāng)管員提交材料入庫(kù)單給IQC檢查員；32IQC 檢驗(yàn)員接到IQC報(bào)告后，根據(jù)報(bào)告中的的內(nèi)容找相應(yīng)的資料。3.2.1. 根據(jù)入庫(kù)單上的“材料編碼”，找到相應(yīng)的客戶BOM、圖紙、樣品。3.2.2. 根據(jù)I

2、QC報(bào)告中的“材料名稱”在“ IQC檢查標(biāo)準(zhǔn)目錄”中找到相應(yīng)檢查標(biāo)準(zhǔn)。3.2.3. 根據(jù)“所用產(chǎn)品”的編號(hào)和“材料編碼”找到進(jìn)料狀況一覽表。3.2.4. 如果有 AVL，則核對(duì)相應(yīng) 的AVL。3.2.5. 如果沒(méi)有資料或樣品，則IQC檢查員應(yīng)在“檢查記錄”項(xiàng)中如實(shí)記錄，并起草報(bào)告給 工程師判定。3.2.6. 如果是新材料沒(méi)有建立進(jìn)料狀況一覽表則須新建一覽表資料。如是自購(gòu)新材料,必須 有樣品承認(rèn)書(shū)。3.2.7.IQC 檢查員根據(jù)入庫(kù)單上的材料編碼到待檢區(qū)找相應(yīng)的材料。3.3. 檢查材料時(shí)，先檢查外包裝箱上的標(biāo)簽狀況，是否與報(bào)告內(nèi)容一致。對(duì)于安全材料在 打印的報(bào)告上及BOM中的材料編碼前都有打“”

3、。3.3.1. 對(duì)于所有安全材料，要求供應(yīng)商（無(wú)論國(guó)內(nèi)還是國(guó)外）必須提供COC （Certificate ofCo nforma nee），但如果客戶同意可以不用COC的材料，可 以不要COC。COC中必須 要包含有根據(jù)指定規(guī)范和相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)已執(zhí)行100 %測(cè)試并合格的聲明。COC格式 可以由IQC提供給供應(yīng)商，也可以接受供應(yīng)商提供的格式，但其內(nèi)容必須滿足公司所 要求的項(xiàng)目。3.3.2.IQC 檢驗(yàn)員將收到的COC交給品質(zhì)工程師由其負(fù)責(zé)確認(rèn)以下項(xiàng)目：有無(wú)材料名稱，詳細(xì)描述 有無(wú)Lot No.有無(wú)供應(yīng)商簽名，公司的印章 有無(wú)包含針對(duì)安全材料要求的指定項(xiàng)目 有無(wú)承諾每年對(duì)所提供的材料進(jìn)行至少一次符

4、合性的確認(rèn)3.3.3對(duì)必須提供COC的材料,供應(yīng)商或客戶有提供COC時(shí),IQC將不再進(jìn)行安全方面的檢 測(cè)；如果供應(yīng)商或客戶未提交COC，IQC將以不低于AQL 1.0% 的水平對(duì)識(shí)別的特 定安全項(xiàng)目做內(nèi)部抽樣檢測(cè)，如果檢測(cè)結(jié)果符合規(guī)定要求則可以在無(wú)COC狀況下接 受該批材料。 對(duì)不同類別的安全材料的具體特定檢測(cè)項(xiàng)目和檢測(cè)方法/標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn) IQC檢查標(biāo)準(zhǔn)及具體材料的工程規(guī)格資料。3.4. 抽樣方法：3.4.1. 根據(jù)報(bào)告上之“抽樣數(shù)量”隨機(jī)抽取樣本來(lái)檢查。3.4.2. 如果此材料為新供應(yīng)商第一次來(lái)料或新物料的檢查，前五批材料必須采用加嚴(yán)抽樣 方式進(jìn)行檢查，并將檢查記錄記錄在報(bào)告上；后續(xù)的來(lái)料檢查中

5、，如果連續(xù)三批被判 為不合格時(shí)，IQC要從正常檢查轉(zhuǎn)為加嚴(yán)檢查，直至連續(xù)五批合格后轉(zhuǎn)為正常檢查。3.4.3. 抽樣數(shù)量如果不能按樣本數(shù)多少抽的（如銅線、導(dǎo)線、膠帶等單位為米，而包裝為 軸式卷料），則按軸數(shù)或卷數(shù)來(lái)抽樣，具體抽樣可參見(jiàn)檢查標(biāo)準(zhǔn)。3.5. 根據(jù)檢查標(biāo)準(zhǔn)上相應(yīng)的檢查項(xiàng)目檢查材料是否合格。IQC判定結(jié)果”欄中 “ MRB ” ,并及時(shí)將 目和結(jié)果。3.5.1. 如果檢查結(jié)果OK ,則在IQC檢查報(bào)告上相應(yīng)的項(xiàng)目后記錄檢查結(jié)果，有要求測(cè)試的 項(xiàng)目必須如實(shí)記錄測(cè)試的數(shù)據(jù)（一般要求記錄5個(gè)數(shù)據(jù)），有特殊要求的材料以相應(yīng) 的檢查標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，記錄完后交給相關(guān)工程師審核。對(duì)合格的材料蓋上合格印章并貼

6、合 格標(biāo)簽（合格章每箱必蓋，每小盒必蓋），并將檢查合格的材料放到合格區(qū)域。并將 IQC合格報(bào)告交輸入員輸入電腦，PMC部倉(cāng)管員依據(jù)有結(jié)果的材料入庫(kù)單將材料入 庫(kù)。3.52如果存在來(lái)料不良，則起草MRB報(bào)告,如實(shí)記錄不良內(nèi)容并在“ 判定NG,后交給主任或工程師審核。同時(shí)，將材料狀態(tài)標(biāo)識(shí)改為 材料移入MRB區(qū)域。注意每一份報(bào)告都應(yīng)檢查和記錄相應(yīng)的項(xiàng)3.5.33.5.4檢查員應(yīng)該對(duì)來(lái)料的外包裝完好狀況做檢查，如果發(fā)現(xiàn)包裝有變形或破損等情況首 先必須100%檢查同箱（袋）內(nèi)其他材料的狀況，然后對(duì)包裝受損的材料做特定的目視 檢查,包括必要的測(cè)試；對(duì)于靜電材料,包裝要求必須是靜電包裝。對(duì)于溫濕度敏感材料，

7、檢查員先確認(rèn)來(lái)料是否是真空包裝，再做后續(xù)檢查，檢查完 后對(duì)打開(kāi)的包裝一定要去真空包裝并送回溫濕度材料放置區(qū)；對(duì)于來(lái)料沒(méi)有真空 包裝的檢查員出報(bào)告并知會(huì)工程師，并把材料暫放在溫濕度倉(cāng)。3.6. IQC 對(duì)材料可生產(chǎn)性評(píng)估。3.6.1.IQC 在進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)必須考慮到SMT、PA、防靜電要求對(duì)來(lái)料進(jìn)行可制造性的防靜電等評(píng)估。3.6.2. 所有靜電敏感元件（如IC、二極管類）來(lái)料必須是用防靜電包裝材料包裝；所有濕度 敏感元件必須采用防潮性能較好的真空包裝或密封包裝（視元件要求的防潮等級(jí)）。3.6.3. 對(duì)PCB類材料不允許氧化、劃傷等基本外觀要求外，還需要檢查焊盤孔徑及焊盤大 小。復(fù)以上步驟掃其它編碼

8、的材料。3.7. 根據(jù)工程師判定的結(jié)果，檢查員做相應(yīng)正確的標(biāo)識(shí)。3.7.1. 若IQC判定結(jié)果為合格，則在材料上貼合格標(biāo)簽，蓋合格印章，放到合格區(qū)域或?qū)?其狀態(tài)改為“ IQC PASS ”。3.7.2. 若判定的結(jié)果為不合格,則須召開(kāi)MRB會(huì)議討論決定。MRB會(huì)議主要由計(jì)劃員、PE 工程師、品質(zhì)工程師或設(shè)計(jì)工程師（涉及到材料挑選時(shí)需生產(chǎn)線長(zhǎng)參與），對(duì)材料的性 能和外觀進(jìn)行判定。若為客戶提供之物料，須經(jīng)客戶最終確認(rèn)。3.8. MRB 會(huì)議結(jié)果：3.8.1. 放寬使用：則蓋IQC放寬章，在MRB標(biāo)簽邊貼合格標(biāo)簽（注意蓋章須在踏板外露面, 外箱全蓋到）。3.8.2. 挑選:3.8.2.1. 自購(gòu)類材

9、料：對(duì)購(gòu)類材料IQC發(fā)現(xiàn)來(lái)料異常時(shí)一般選擇退貨或供應(yīng)商到我司挑選 使用，若因交貨較急被MRB會(huì)議判為“挑選”或“再加工”時(shí),IQC負(fù)責(zé)主導(dǎo)挑選；若IQC人手不足時(shí)由計(jì)劃協(xié)調(diào)生產(chǎn)部挑選或再加工,IQC檢查員到現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),挑選或再 加工工時(shí)由制造部提供給品質(zhì)工程師，品質(zhì)工程師開(kāi)索賠報(bào)告交SQE處理；3.8.22 若自購(gòu)料不良已上生產(chǎn)線，由計(jì)劃員確定生產(chǎn)和交貨的進(jìn)度決定是否停止生產(chǎn)；若 生產(chǎn)線停止生產(chǎn)，則由IQC將材料退供應(yīng)商或要求供應(yīng)商到我司挑選使用，如果因 計(jì)劃緊張不能停止生產(chǎn)，則由IQC主導(dǎo)挑選，IQC人員緊張時(shí)則由計(jì)劃協(xié)調(diào)生產(chǎn)線 挑選，IQC負(fù)責(zé)指導(dǎo)，挑選或再加工工時(shí)由生產(chǎn)部提供給品質(zhì)工程師,

10、品質(zhì)工程師開(kāi) 索賠報(bào)告交SQE處理；3.8.2.3來(lái)料加工類材料：對(duì)來(lái)料加工類材料IQC只做符合性檢查，故一般材料上線時(shí)才 會(huì)發(fā)現(xiàn)異常。由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定是否繼續(xù)生產(chǎn)；若項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與客戶協(xié)商結(jié)果為停止 生產(chǎn)退不良材料，則由IQC協(xié)助將材料退供應(yīng)商；如果因計(jì)劃緊張不能停止生產(chǎn)， 則由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或計(jì)劃員協(xié)調(diào)生產(chǎn)線選，IQC負(fù)責(zé)指導(dǎo)，挑選或再加工工時(shí)由生產(chǎn)部 提供給品質(zhì)工程師,品質(zhì)工程師開(kāi)索賠報(bào)告交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人處理；3.8.2.3. 挑選或再加工的材料則蓋“挑選”或“再加工”的印章;對(duì)于挑選或再加工后的結(jié) 果，則在相應(yīng)的印章邊蓋“ IQC合格”或“IQC退貨”印章。的材料IQC必須對(duì)合格品和不合格品進(jìn)行

11、再檢查并起草IQC容。對(duì)于挑選后或再加工后 報(bào)告記錄相關(guān)的檢查內(nèi)對(duì)應(yīng)退貨的材料工程師3.8.3. 退貨：則在MRB標(biāo)簽邊貼退 貨標(biāo)簽，并蓋“ IQC退貨”章。必須向供應(yīng)商發(fā)出“供應(yīng)商行為糾正改善報(bào)告”報(bào)告（VCAR）。MRB會(huì)議開(kāi)完后倉(cāng) 管員依據(jù)有結(jié)果的入庫(kù)單將材料入倉(cāng)。3.9.3.10.3.113.12.3.13.3.14.對(duì)于所有材料無(wú)論是第一次檢查合格還是經(jīng)過(guò)MRB會(huì)議，都應(yīng)將檢查到的相關(guān)信息 記錄到進(jìn)料狀況一覽表中。（相關(guān)的信息主要有：來(lái)料日期、來(lái)料數(shù)量、抽樣數(shù)、制 造廠家 P/N、廠家名稱、P/O.NO、DATE CODE、LOT NO、IQC 報(bào)告號(hào)、IQC檢查結(jié)果、拒收?qǐng)?bào)告號(hào)、M

12、RB結(jié)果、 不良數(shù)量、不良現(xiàn)象）如果材料由退貨改為接收使用或接收使用改為退貨,需通知檢查員把原來(lái)的狀態(tài)標(biāo) 識(shí)和印章全部劃掉后，再做更改后的標(biāo)識(shí)。由于某種原因（如設(shè)計(jì)更改等），材料須從倉(cāng)庫(kù)放于MRB區(qū)，IQC須起草退貨單并 在材料上貼上REJ標(biāo)簽，同時(shí)起草一份IQC報(bào)告給輸入員歸檔。從生產(chǎn)線退回的不良品，IQC根據(jù)抽樣計(jì)劃及進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行相關(guān)檢查。所有需退 貨供應(yīng)商的材料應(yīng)確認(rèn)為是來(lái)料不良;如果是生產(chǎn)線造成的不良,則由生產(chǎn)線報(bào)廢不 可退到RTV倉(cāng)。如果IQC檢查材料結(jié)果為合格，則退回生產(chǎn)線重檢。如退料屬來(lái)料 電性不良,需由相應(yīng)測(cè)試工程師簽名確認(rèn)。如果可以退貨則起草IQC報(bào)告并將報(bào)告給 主任或工

13、程師審核,再交給MRB區(qū)管理員，并在IQC報(bào)告上注明是生產(chǎn)線退料， 并 在材料上貼退貨標(biāo)簽。已入庫(kù)材料因?yàn)槿脲e(cuò)料或其它原因須將材料退出倉(cāng)庫(kù)，則須先起草移庫(kù)單及IQC檢 查報(bào)告，并寫(xiě)明原因，貼上IQC標(biāo)簽將材料放到MRB區(qū)域。如果材料因某種原因要出貨給客戶或轉(zhuǎn)給其它廠商，IQC也要起草IQC檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行 檢查，結(jié)果合格后方可 出貨。3.15. 所有已入倉(cāng)庫(kù)材料在儲(chǔ)存期內(nèi)超過(guò)了其規(guī)定的生命周期，IQC檢查員應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)提供 的資料記錄本到倉(cāng)庫(kù)相應(yīng)的地方對(duì)材料進(jìn)行檢查，如果材料本身已有問(wèn)題或超過(guò)了六 次生命期的,則起草IQC不合格報(bào)告，由工程師進(jìn)行MRB處理,如果沒(méi)有問(wèn)題則貼上 IQC合格標(biāo)簽，并在記錄本上記錄檢查的結(jié)果。3.16. 如果接到生產(chǎn)線的問(wèn)題反饋，首先應(yīng)去生產(chǎn)線了解具體的情況，是什么問(wèn)題，產(chǎn) 生 的原因（來(lái)料不良、生產(chǎn)造成等），了解原因之后，如果是生產(chǎn)線的問(wèn)題，則知會(huì)相關(guān) 部門進(jìn)行改善，如果是材料問(wèn)題則必須再到倉(cāng)庫(kù)對(duì)相應(yīng)的材料進(jìn)行再檢查，整個(gè)過(guò)程 中應(yīng)明確幾點(diǎn)：廠家、來(lái)料日期、來(lái)料數(shù)量、發(fā)到生產(chǎn)線的數(shù)量、庫(kù)存數(shù)量。并將結(jié) 果知會(huì)工程師或主任。由主任或工程師將問(wèn)題反饋給相應(yīng)的供應(yīng)商。3.17.IQC 接到的所有資料應(yīng)進(jìn)行傳閱，傳閱后應(yīng)簽字確認(rèn)，對(duì)于與自己直接相關(guān)的材料應(yīng) 記錄在自己的筆記本上。3.18. 合格報(bào)告在審核完后，先按月份，再按自產(chǎn)自銷和來(lái)