工程項目流程管理表格

1、項目管理流程項目進展階段階段應(yīng)含文檔文檔內(nèi)容提交人運行控制流程立項階段1、立項報告項目可行性分析，用戶溝通情況分析，用戶決策流程分析，公司現(xiàn)有實施能力分析，可能會遇到的困難情況分析，需要公司提供的資源分析商務(wù)經(jīng)理由商務(wù)經(jīng)理提請部門經(jīng)理進行討論是否立項，必要時邀請總經(jīng)理參加討論，如果立項，進入22、項目組成立項目組成員包含商務(wù)經(jīng)理、工程部主管、未來實施項目經(jīng)理（工程部主管委派）、技術(shù)工程師、預(yù)算員、監(jiān)察人員、驗收人員、檔案管理員、材料設(shè)備管理員、采購管理員商務(wù)經(jīng)理成立項目組后，進入工程設(shè)計階段，由項目經(jīng)理組織下一階段工作，除了監(jiān)察人員與驗收人員外，其他可以兼任工程設(shè)計階段1、項目需求分析商務(wù)經(jīng)理

2、、項目經(jīng)理、技術(shù)工程師，現(xiàn)場考察情況分析、用戶需求確認(rèn)（工程量、工程質(zhì)量要求、工程進度要求）商務(wù)經(jīng)理技術(shù)工程師技術(shù)工程師列出關(guān)于此項目需要了解的內(nèi)容明細情況，由商務(wù)經(jīng)理、項目經(jīng)理配合技術(shù)工程師對用戶進行服務(wù)以獲得需要了解的內(nèi)容2、項目初步設(shè)計對用戶需求分析中各項內(nèi)容進行應(yīng)答，提出有利于我方的設(shè)計方案（選材、工程進度、施工工藝等）技術(shù)工程師由商務(wù)采購部配合對初步設(shè)計中涉及到的材料設(shè)備性能進行定位，選擇合適的產(chǎn)品納入設(shè)計3、初步設(shè)計圖初步設(shè)計在圖紙上的體現(xiàn)技術(shù)工程師具備曬圖條件的初步設(shè)計圖需要曬出相應(yīng)圖紙，不具備曬圖條件的需要打印出A4或者A3幅面的設(shè)計圖，如果公司最終獲得此項目，則設(shè)計圖轉(zhuǎn)化為藍

3、圖存檔工程預(yù)算及招投標(biāo)1、工程量預(yù)算表項目涉及到的工程實施量的預(yù)算預(yù)算員對項目工程量進行統(tǒng)計，根據(jù)用戶方要求或者和用戶方協(xié)商確定的取費標(biāo)準(zhǔn)進行計費，有投標(biāo)要求的則轉(zhuǎn)化為投標(biāo)工程量預(yù)算表2、材料預(yù)算表項目涉及到的材料設(shè)備預(yù)算預(yù)算員技術(shù)工程師商務(wù)采購項目經(jīng)理商務(wù)經(jīng)理由預(yù)算員提出材料設(shè)備數(shù)量，由技術(shù)工程師確定材料設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)（品牌、型號、配置），由商務(wù)采購負(fù)責(zé)材料設(shè)備的進貨價確認(rèn)，形成表格8由商務(wù)經(jīng)理確認(rèn)銷售價格，經(jīng)總經(jīng)理審批核定3、材料設(shè)備進價表項目涉及到的材料設(shè)備成本商務(wù)采購?fù)?、人力成本表項目涉及到的人力成本預(yù)算員項目經(jīng)理商務(wù)經(jīng)理由預(yù)算員提供的表格6作為參考依據(jù)，項目經(jīng)理尋找符合要求的實施隊伍

4、（可以內(nèi)部組建）與之洽談獲得人力成本狀況，在獲得項目時客戶經(jīng)理參與談判，簽訂工程實施合同5、管理費用表項目涉及到的管理費用成本商務(wù)經(jīng)理項目經(jīng)理根據(jù)具體項目判定，包含商務(wù)費用、招投標(biāo)費用等6、招標(biāo)文件商務(wù)經(jīng)理7、投標(biāo)文件招標(biāo)文件要求的內(nèi)容預(yù)算員技術(shù)工程師商務(wù)采購商務(wù)經(jīng)理項目經(jīng)理根據(jù)招標(biāo)文件的條目編寫，由商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)主要成文工作，其他同事輔助，由商務(wù)部同事（根據(jù)項目具體情況臨時指定）負(fù)責(zé)商務(wù)部分條款的配合合同簽署階段1、中標(biāo)通知書商務(wù)經(jīng)理2、合同工程安裝項目承包合同，合同預(yù)算（對比初始預(yù)算，投標(biāo)階段可能有變更），最終決算方式及取費標(biāo)準(zhǔn)。商務(wù)經(jīng)理項目實施初期階段1、現(xiàn)場實施環(huán)境考察表包含水、電、工人

5、住宿條件等條件確認(rèn)項目經(jīng)理和甲方（大包方）接洽，協(xié)調(diào)水電的供應(yīng)，協(xié)調(diào)大包方土建材料的使用，協(xié)調(diào)甲方（大包方）現(xiàn)場住宿條件的滿足2、施工進度計劃表施工進度安排項目經(jīng)理根據(jù)合同開工日期和工程進度要求，制定合理的施工進度計劃表，遞交甲方現(xiàn)場監(jiān)理人員審核確認(rèn)，入檔3、材料設(shè)備進場計劃表材料設(shè)備進場進度安排項目經(jīng)理根據(jù)施工進度計劃安排材料設(shè)備的進場計劃表的制定，一式兩份，一份入檔，另一份交項目組商務(wù)采購，制定項目材料設(shè)備采購計劃4、工程項目施工合同和施工隊伍簽訂的用工合同項目經(jīng)理技術(shù)工程師商務(wù)經(jīng)理由項目經(jīng)理根據(jù)項目的具體情況選擇合適的施工隊伍，橫向比較施工隊伍成本，確定合作方，簽訂用工合同（施工合同），

6、合同必須明確幾點要求：施工方提供合同的施工工藝方案、工程結(jié)工標(biāo)準(zhǔn)、進度款支付標(biāo)準(zhǔn)、驗收文檔應(yīng)含內(nèi)容、施工圖紙等，如果公司員工自行完成項目，也需要在實施前制定驗收標(biāo)準(zhǔn)和驗收文檔要求5、施工圖紙實際施工工藝在圖紙上的體現(xiàn)項目經(jīng)理施工隊伍由施工隊伍根據(jù)工程設(shè)計圖紙標(biāo)識出施工工藝等6、圖紙會審記錄項目經(jīng)理技術(shù)工程師通常規(guī)范化項目的實施需要由甲方、大包方、分包方、監(jiān)理方進行圖紙會審，簽訂會審記錄項目實施階段1、開工報告開工報告項目經(jīng)理在工程開工前，項目經(jīng)理向甲方提供開工報告，申請甲方同意開工2、施工組織設(shè)計包含施工工藝、施工進度安排，現(xiàn)場安全、質(zhì)量保證措施等項目經(jīng)理由項目經(jīng)理編制施工組織設(shè)計方案、提交甲

7、方同意3、材料設(shè)備進場單材料設(shè)備進場記錄項目經(jīng)理每一次材料設(shè)備進場時，需要項目經(jīng)理找甲方及監(jiān)理方簽署材料設(shè)備進場單，為決算提供材料。4、施工進度報審單施工進度報審項目經(jīng)理工程實施到一定程度（尤其是分部分項工程完工后）需要尋求甲方簽署施工進度報審單，此單作為甲方進度付款的依據(jù)，同時作為我方向施工隊伍支付工程進度款的依據(jù)。5、工程進度款報審單工程進度款申請項目經(jīng)理在有工程進度款撥付的項目中，項目經(jīng)理需要根據(jù)項目的進展?fàn)顩r，憑甲方簽署的施工進度報審單，申請甲方撥款6、技術(shù)聯(lián)系單甲方有指示，認(rèn)為做得不到位，解釋乙方提出的疑問和要求。乙方工程有需求了，申請工程款或者甲方拖欠工程款了，對甲方的疑問和要求做

8、出回應(yīng)和解釋。項目經(jīng)理技術(shù)聯(lián)系單主要針對現(xiàn)場出現(xiàn)情況雙方間做出的反應(yīng)在紙面上的體現(xiàn)，隨同此單需要出現(xiàn)變更單，以便于將來決算使用7、工程變更單涉及工程變更的人、材、機的量項目經(jīng)理在甲方或者我方因工程變更出具聯(lián)系單而涉及到工程人、材、機數(shù)量，變化時我方需向甲方出具工程變更單，由甲方現(xiàn)場代表和監(jiān)理方代表簽字，以便于將來決算采納8、分部分項工程驗收單對分部分項工程的驗收結(jié)果項目經(jīng)理分部分項工程尤其是隱蔽工程完工后需要提請甲方進行驗收9、盤柜、線纜、終端安裝記錄盤柜、線纜、墻面終端、設(shè)備終端的安裝記載項目經(jīng)理技術(shù)工程師對機柜、操作臺、墻面終端、設(shè)備終端進行安裝時，技術(shù)工程師需要如實記載安裝過程10、材料

9、設(shè)備出庫單材料設(shè)備的出庫記錄項目經(jīng)理技術(shù)工程師材料管理員庫房項目經(jīng)理及技術(shù)工程師按照制定的材料設(shè)備進場計劃及施工進度計劃提請材料設(shè)備出庫，交由材料設(shè)備管理員審核簽字后交付庫房辦理出庫手續(xù)，庫房出貨后簽字返還材料設(shè)備管理員，如果比照合同預(yù)算材料設(shè)備數(shù)量有增加，必須拿到甲方簽署的工程變更單才能予以出庫。11、線路測試報告工程線路測試結(jié)果記載項目經(jīng)理技術(shù)工程師在線路部分分部分項工程完工后需要由我方或者施工隊伍進行測試，將測試結(jié)果記載在冊，作為提請甲方終驗的依據(jù)12、系統(tǒng)調(diào)試報告設(shè)備系統(tǒng)調(diào)試結(jié)果記載項目經(jīng)理技術(shù)工程師在線路工程完工后進行設(shè)備安裝調(diào)試，將安裝調(diào)試結(jié)果記載在冊，作為提請甲方終驗的依據(jù)施 工

10、驗收階段1、線纜測試報告同上2、系統(tǒng)調(diào)試報告同上3、端接表終端到配線架（箱盒）接線線序表技術(shù)工程師由技術(shù)工程師會同施工方將接線線序表記錄成冊，作為甲方終驗的依據(jù)4、工程內(nèi)驗單工程內(nèi)部驗收記錄內(nèi)驗人員工程完工后先提請公司進行內(nèi)驗，內(nèi)驗員根據(jù)和甲方簽訂的合同以及和施工隊簽訂的合同及其他技術(shù)文檔作為驗收的依據(jù)，驗收合格簽署內(nèi)部驗收記錄5、材料驗收單項目涉及到的材料驗收情況項目經(jīng)理在項目材料進入現(xiàn)場后，編制材料驗收單，提請甲方現(xiàn)場代表及監(jiān)理方代表進行驗收，簽署材料驗收單6、設(shè)備驗收單項目涉及到的設(shè)備驗收情況項目經(jīng)理在項目設(shè)備進入現(xiàn)場后，編制設(shè)備驗收單，提請甲方現(xiàn)場代表及監(jiān)理方代表進行驗收，簽署設(shè)備驗收單7、竣工圖紙項目最終實施狀況在圖紙上的體現(xiàn)項目經(jīng)理技術(shù)工程師項目實施完畢后，編制竣工圖紙（工程中所有工作在圖紙上進行體現(xiàn)），以便于將來決算的需要，根據(jù)