車用氣瓶安裝質(zhì)量保證手冊

公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/A012009車用氣瓶安裝質(zhì)量保證手冊（第一版）發(fā)放編號受控狀態(tài)編制審核批準(zhǔn)年月日批準(zhǔn)年月日實施公司文件字號質(zhì)量保證手冊發(fā)布令為確保本公司車用氣瓶安裝的質(zhì)量，依據(jù)車用氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程、TSGZ00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和TSGR3002006壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則、GB/T184371/22009燃?xì)馄嚫难b技術(shù)條件、GB/T192402003壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求、QC/T2452002壓縮天然氣汽車專用裝置技術(shù)條件、汽車用壓縮天然氣鋼瓶等國家標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)CNG汽車調(diào)試技術(shù)保養(yǎng)規(guī)程、CNG氣瓶常規(guī)檢驗技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)合我公司汽車修理、車用氣瓶安裝、維修的生產(chǎn)實際，遵循以顧客為關(guān)注焦點的原則制定本質(zhì)量保證手冊。本手冊是我公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，也是本公司從事車用氣瓶安裝調(diào)試等人員應(yīng)共同遵守的綱領(lǐng)性文件和全體員工的行動準(zhǔn)則?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，望全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并遵照執(zhí)行，確保質(zhì)量管理體系有效運行，以更好地提高顧客的滿意度。本手冊現(xiàn)行版本為第L版，自年月目起實施。希望公司全體員工認(rèn)真貫徹，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量保證手冊的規(guī)定。經(jīng)理年月日公司文件字號授權(quán)、任命書根據(jù)TSGZ00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，對我公司所從事的車用氣瓶安裝質(zhì)保體系人員任命如下為質(zhì)量保證工程師；為設(shè)計、工藝責(zé)任人；為材料、焊接責(zé)任人；為檢驗與試驗、設(shè)備和檢驗與試驗裝置責(zé)任人；自公布之日起，上述責(zé)任人員在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下各負(fù)其責(zé)，到崗到位，以保證質(zhì)量保證體系的有效運轉(zhuǎn)。經(jīng)理年月日公司文件字號質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)頒布令各科室、車間車用氣瓶是涉及財產(chǎn)和人身安全的產(chǎn)品，其制造實行嚴(yán)格的許可證制度。必須建立健全質(zhì)量保證體系并使之有效運行，對制造過程實施有效控制，以保證壓力容器產(chǎn)品的安全性、可靠性、經(jīng)濟性。為此，制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。本公司的質(zhì)量方針是質(zhì)量第一信譽第一用戶至上持續(xù)改進本公司的質(zhì)量目標(biāo)是1）安裝的重點工序檢驗率100；2）安裝質(zhì)量出廠合格率100；3）關(guān)鍵元器件及主要材料的使用正確率100；3）確保產(chǎn)品的安全和顧客的滿意度，顧客的滿意度不低于95。全體員工通過對質(zhì)量方針和目標(biāo)的理解、實施和堅持，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，確保車用氣瓶安裝的安全、可靠。經(jīng)理年月日目錄01公司簡介02主題內(nèi)容和范圍03引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)04術(shù)語和縮寫1管理職責(zé)2質(zhì)量保證體系3文件和資料控制4合同控制5材料、零部件控制6設(shè)計控制7作業(yè)（工藝）控制8焊接控制9檢驗與試驗控制10設(shè)備和檢驗試驗裝置控制11不合格控制12質(zhì)量改進控制13人員培訓(xùn)控制14執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度規(guī)定02公司簡介XXXXX有限公司成立于年月，注冊資金萬元。位于。公司占地面積近平方米，廠房面積平方米。公司現(xiàn)有員工，專業(yè)技術(shù)人員余人，其中工程師人；持證焊工起重工電工人；專職檢查工人。本公司設(shè)備情況概述。簡述一下公司的業(yè)績公司擬進行在用汽車改裝為汽油/壓縮天然氣兩用燃料汽車的改裝，為此公司已按TSGZ00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和TSGR30012006壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則的要求建立了較完善的質(zhì)量保證體系，安裝和檢驗設(shè)備已基本具備TSGR300L2006壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則1級安裝許可的條件。本公司以質(zhì)量求信譽，以產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)進步求發(fā)展，以加強管理求效益，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)、質(zhì)量第一、用戶至上為宗旨，竭誠為廣大用戶服務(wù)，為制造國家放心、需方滿意的產(chǎn)品而努力。02主題內(nèi)容和范圍11本質(zhì)量保證手冊闡述公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)，并對車用氣瓶安裝提出了管理和控制要求。12本質(zhì)量保證手冊適用于本公司的壓力容器安裝級車用氣瓶安裝項目，適用于本公司各部門。03引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1特種設(shè)備安全監(jiān)察暫行條例2車用氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程、壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程3TSGR30012006壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則4國質(zhì)檢特函2007402號文6TSGZ00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求7壓縮天然氣汽車專用裝置和安裝要求8GB/T19240壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求9燃?xì)馄嚫难b技術(shù)要求壓縮天然氣汽車10汽車用壓縮天然氣鋼瓶11天然氣汽車和液化氣汽車標(biāo)志12GB7258機動車運行安全技術(shù)條件13GB/T17895天然氣汽車和液化氣汽車詞匯14汽車用壓縮天然氣減壓調(diào)節(jié)器15GB/T3765卡套式管接頭技術(shù)條件16GB14194永久氣體氣瓶充裝規(guī)定17QC/T671汽車用壓縮天然氣減壓調(diào)節(jié)器18QC8汽車用壓力表19QC/T746壓縮天然氣汽車高壓管路20QC/T413汽車電器設(shè)備基本技術(shù)條件21GB19533汽車用壓縮天然氣鋼瓶定期檢驗與評定04術(shù)語和縮寫本手冊采用GB/T190002000IDTIS090002000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)及1,SGZ00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求中規(guī)定的術(shù)語、定義。1管理職責(zé)11質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)111質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是質(zhì)量第一信譽第一用戶至上持續(xù)改進112質(zhì)量目標(biāo)本公司的質(zhì)量目標(biāo)是1）安裝的重點工序檢驗率100；2）安裝質(zhì)量一次合格率96；3）關(guān)鍵元器件及主要材料的使用正確率100；3）確保產(chǎn)品的安全和顧客的滿意度，顧客的滿意度不低于93。質(zhì)量方針和應(yīng)經(jīng)法定代表人（或其授權(quán)代理人）批準(zhǔn)，形成正式文件并予以發(fā)布。通過文件傳達(dá)、會議學(xué)習(xí)等必要措施，使各級人員能夠理解和貫徹實施。114對質(zhì)量目標(biāo)進行量化和分解，落實到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)部門和責(zé)任人員，定期對質(zhì)量目標(biāo)進行考核。12質(zhì)量保證體系根據(jù)許可項目特性和本單位的實際情況，建立獨立行使車用氣瓶安裝安全性能管理職責(zé)的質(zhì)量保證體系組織。質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)（見圖一），行政組織機構(gòu)（見圖二）。13職責(zé)、權(quán)限131法定代表人（或其授權(quán)代理人）1）是公司產(chǎn)品質(zhì)量的第一責(zé)任人；2）負(fù)責(zé)任命質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員；3）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并以文件的形式發(fā)布，質(zhì)量目標(biāo)進行量化和分解，落實到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)部門和責(zé)任人員；4）批準(zhǔn)和頒發(fā)質(zhì)量保證手冊；5）主持管理評審；6）簽批產(chǎn)品質(zhì)量證明書。7）對公司員工的工作質(zhì)量有獎懲權(quán)。132質(zhì)量保證工程師1）協(xié)助經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全質(zhì)保體系；2）負(fù)責(zé)組織編制、修訂、審核質(zhì)量保證體系文件及記錄表卡；3）負(fù)責(zé)公司質(zhì)保體系各質(zhì)控系統(tǒng)的管理工作，對各系統(tǒng)工作按照質(zhì)保手冊的規(guī)定進行監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)；4）組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)車用氣瓶安裝的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)定；5）嚴(yán)格不合格品控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)；6）定期組織內(nèi)部質(zhì)量分析、質(zhì)量審核；協(xié)助經(jīng)理組織管理評審工作；7）行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)保體系工作人員的工作，有越級向上級行政主管、安全監(jiān)察機構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)；8）對質(zhì)保體系的工作人員定期組織教育和培訓(xùn)；9）審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明書。132設(shè)計、工藝責(zé)任人1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)設(shè)計、工藝質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并定期向質(zhì)保師匯報系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)情況；2）參加制（修）訂質(zhì)保手冊，并負(fù)責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制；3）審核工藝過程卡、工藝規(guī)程及工藝守則等工藝文件；4）負(fù)責(zé)組織設(shè)計、工藝人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)；5）組織設(shè)計、工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審查，參與管理評審；6）審核本公司設(shè)計的各型改裝車輛氣瓶安裝圖樣、各型氣瓶支架圖樣；并對外來圖樣進行轉(zhuǎn)化復(fù)核。133材料、零部件責(zé)任人1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)材料質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并定期向質(zhì)保師報告系統(tǒng)運轉(zhuǎn)情況；2）參加制（修）訂質(zhì)保手冊，并負(fù)責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制；3）審核材料訂貨技術(shù)條件，參與供方的資格評價，審批合格供方的評價報告、采購計劃；4）審查材料質(zhì)量證明文件，審批材料入庫檢驗報告；5）監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)材料質(zhì)控系統(tǒng)的工作；6）對材料質(zhì)控系統(tǒng)的工作人員進行教育培訓(xùn)；7）對本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動出現(xiàn)不符合時，負(fù)責(zé)組織分析并制定整改措施。134焊接責(zé)任人1）在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)焊接質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并定期向質(zhì)保師匯報系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)情況；2）參加制（修）訂質(zhì)保手冊，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；3）審核車用氣瓶支架焊接工藝，保證焊接工藝的正確性與合理性，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，指導(dǎo)現(xiàn)場施焊并解決施焊中遇到的焊接技術(shù)問題；4）負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)、考試工作；5）定期對支架的焊接質(zhì)量進行分析和總結(jié)，使焊縫質(zhì)量得到改進和提高。135檢驗與試驗責(zé)任人1）在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，主持檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項工作，定期向質(zhì)保師報告工作；2）參加制（修）訂質(zhì)保手冊，并負(fù)責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制；3）對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品從原材料入廠驗收、倉貯保管發(fā)放、工序檢驗、外購?fù)鈪f(xié)件檢驗到成品最終檢驗、工藝監(jiān)督檢驗和技術(shù)指導(dǎo)進行控制；4）對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)保體系的規(guī)定組織處理，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持檢驗人員工作，如實向質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)察機構(gòu)反映產(chǎn)品質(zhì)量情況；5）負(fù)責(zé)審核檢驗、試驗規(guī)程和專用檢驗、試驗工藝；6）責(zé)完工產(chǎn)品的資料歸檔，并做到完整、可靠并可追溯；7）負(fù)責(zé)對質(zhì)量檢驗和檢驗技術(shù)人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。136設(shè)備和檢驗試驗裝置責(zé)任人1）在質(zhì)保師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)設(shè)備和檢驗試驗裝置質(zhì)控系統(tǒng)的控制；2）負(fù)責(zé)設(shè)備和檢驗試驗裝置質(zhì)量控制系統(tǒng)運行情況的監(jiān)督、檢查；指導(dǎo)計量、設(shè)備管理人員執(zhí)行相應(yīng)管理制度；3）組織建立和完善計量器具臺帳和設(shè)備檔案；4）組織計量器具年度周檢計劃的編制和實施，組織設(shè)備大修和更新計劃的編制和實施；5）定期向質(zhì)保師報告質(zhì)量檢驗系統(tǒng)質(zhì)控運行情況。負(fù)責(zé)檢驗檢測儀器儀表、量具樣板的完好；137檢驗人員1）負(fù)責(zé)汽車改裝專用材料的入廠驗收檢驗，并對其保管、發(fā)放、使用進行檢查和監(jiān)督；2）負(fù)責(zé)對汽車改裝過程中各工序、各環(huán)節(jié)以及工藝執(zhí)行情況進行質(zhì)量檢查；3）負(fù)責(zé)對氣密性試驗和氣瓶強度支架試驗綜合性能檢查；4）對不合格的材料、外購、外協(xié)件或上道工序的不合格加工件有權(quán)拒絕接受；5）及時反饋和處理質(zhì)量信息。14管理評審管理評審每十二個月至少應(yīng)進行一次，確保質(zhì)量體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)要求，并保存管理評審記錄。時間由總經(jīng)理決定。當(dāng)公司的內(nèi)外環(huán)境發(fā)生下述變化時，總經(jīng)理可以臨時增加管理評審。A）質(zhì)量體系運行的初期或質(zhì)量體系文件換版，修訂時；B）公司的組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品類型或國家的法令，法規(guī)發(fā)生重大調(diào)整或變化時；C）發(fā)生重大質(zhì)量事故，顧客投訴強烈時等。2質(zhì)量保證體系21總則質(zhì)量保證體系文件包括質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、工藝守則、工藝卡等）、記錄表卡等，質(zhì)量保證體系文件應(yīng)符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求。22質(zhì)量保證手冊221質(zhì)量保證手冊是企業(yè)最高層次指令性文件，由企業(yè)法人（或其授權(quán)代理人）批準(zhǔn)發(fā)布，全員遵照執(zhí)行。222質(zhì)量保證手冊應(yīng)包含以下內(nèi)容1）術(shù)語和縮寫2）體系的適用范圍3）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)4）概述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系5）應(yīng)包含質(zhì)量控制14個基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。23程序文件（管理制度）是質(zhì)量保證手冊的支持性文件，應(yīng)于質(zhì)量方針相一致滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的要求，并且符合本單位的實際情況，具有可操作性。24作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄應(yīng)符合許可項目特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程控制需要。文件格式及其包括的項目、內(nèi)容應(yīng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。25質(zhì)量記錄是質(zhì)量保證體系有效運轉(zhuǎn)的憑證，要真實、客觀、完整、清晰、規(guī)范，便于查閱使用。26質(zhì)量保證體系文件由三層組成。第一層次手冊第二層次程序文件第三層次作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄27質(zhì)量計劃（安裝工藝過程卡）公司的質(zhì)量計劃以安裝工藝過程卡的形式進行表述，能夠有效控制車用氣瓶安裝的安全性能，能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點以滿足車用氣瓶安裝的特性和本公司的生產(chǎn)實際，并且包括以下內(nèi)容1）控制內(nèi)容、要求包括車用氣瓶安裝及檢驗的工序、技術(shù)要求等；2）過程中實際操作要求；3）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和操作人員、檢驗人員的簽字及檢驗結(jié)論等。公司行政組織機構(gòu)圖（二）經(jīng)理辦公室供應(yīng)科生產(chǎn)科技術(shù)科質(zhì)檢科財務(wù)科檔案資料室改造車間質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)圖（）經(jīng)理質(zhì)保工程師設(shè)計與工藝責(zé)任人材料、零部件責(zé)任人檢驗責(zé)任人設(shè)備和檢驗試驗裝置責(zé)任人焊接責(zé)任人3文件和記錄控制31總則對文件和記錄的控制范圍、程序、內(nèi)容作除了規(guī)定，保證質(zhì)量保證體系實施的相關(guān)部門、人員、及場所使用的受控文件和相關(guān)受控記錄表格為有效版本。32文件和記錄的控制范圍對質(zhì)量保證體系的文件和記錄控制作出規(guī)定，確保在質(zhì)量控制方面下列文件的充分性、適宜性1）車用氣瓶安裝質(zhì)量保證手冊及其它體系文件（二級、三級文件）；2）車用氣瓶安裝質(zhì)量技術(shù)文件，包括制造工藝、焊接工藝等作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗試驗記錄報告；3）與車用氣瓶安裝有關(guān)的外來文件，如國家法規(guī)、地方法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣等；4）產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件；6）其他管理性文件，如操作規(guī)程、管理制度等。33文件的編制、審批和發(fā)放331手冊、程序文件由公司質(zhì)保師組織人員編寫并審核，經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；其它體系文件由技術(shù)人員編制，質(zhì)保體系各責(zé)任人審核；332安裝工藝等技術(shù)性文件由專業(yè)技術(shù)人員組織編制，質(zhì)保體系各責(zé)任人審核。333上述資料、文件以及外來文件和資料由使用部門主管審核其適用性和發(fā)放范圍，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后，檔案資料室進行分類、備案、登記，發(fā)放使用。334產(chǎn)品質(zhì)量檔案和隨機文件由質(zhì)檢部整理成冊，檔案資料室登記，保存產(chǎn)品質(zhì)量檔案，發(fā)放隨機文件。335檔案資料室依據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)的受控文件清單填寫文件發(fā)放登記表，將文件發(fā)至各使用部門。文件接收人查驗所收文件后，應(yīng)在文件發(fā)放登記表上簽字。34文件的更改與換版341文件需更改時，由文件更改提出人填寫文件修改單，報質(zhì)保辦，并按原審批程序和人員權(quán)限進行審批，檔案資料室備案、管理。342檔案資料室按文件發(fā)放記錄發(fā)放文件修改單，文件持有人接到文件修改單后，應(yīng)在修改內(nèi)容前作出“更改”標(biāo)識。343手冊經(jīng)過多次更改或需要大幅度更改時，應(yīng)進行換版，由質(zhì)保師提出建議，經(jīng)理批準(zhǔn)后，重新?lián)Q版、編印，并更換版號，向監(jiān)督檢驗人員報送最新版本的受控文件。344技術(shù)性文件的更改，由各責(zé)任師審核，質(zhì)保師批準(zhǔn)。35文件的管理351保管使用各部門負(fù)責(zé)建立本部門受控文件清單，受控文件領(lǐng)用者或保管者，應(yīng)注意保護所領(lǐng)文件，以防損毀，同時要妥善保管，任何人不得隨意修改、復(fù)制，不得將受控文件借給無關(guān)人員及非本公司人員。352調(diào)崗上交使用人調(diào)換崗位或調(diào)離本公司時，須交回所有領(lǐng)用的文件。353識別文件的發(fā)放者對文件必須予以識別其有效性，編制“受控文件清單”；作廢、無效文件必須及時清理上交，現(xiàn)場不得保留任何無效文件。354更換文件破損已影響使用時，應(yīng)及時辦理更換文件。更換文件時經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)以舊換新，分發(fā)號不變，破損文件由收回部門進行作廢處理。355補發(fā)當(dāng)發(fā)生以下情況，質(zhì)保師審批后補發(fā)A、文件發(fā)生丟失時，丟失部門和人員必須在發(fā)現(xiàn)文件丟失的兩個工作日內(nèi)向歸口管理部門提交書面報告，說明丟失原因和文件編號、分發(fā)號，申請補發(fā)文件。質(zhì)保師對補發(fā)的新文件應(yīng)重新給定“分發(fā)號“，并在文件發(fā)放登記表中對原文件注明“丟失“，同時對新文件進行登記。B、當(dāng)所發(fā)文件數(shù)量不能滿足使用場所需求時，由使用部門提出書面申請報各文件歸口管理部門，經(jīng)批準(zhǔn)后按程序增發(fā)或補發(fā)文件。356文件借閱時應(yīng)辦理借閱登記手續(xù)，限期歸還。36作廢文件的處理361作廢文件由方案資料室負(fù)責(zé)收回，持有者如需保存，必須經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)，并作出作廢標(biāo)識，防止誤用。362對已過期作廢的內(nèi)外部文件，當(dāng)無保留價值需銷毀時，應(yīng)辦理審批手續(xù)，編制檔案銷毀清單，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后方可銷毀。37外來文件控制外來技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及法律、法規(guī)，由工藝和設(shè)計責(zé)任人負(fù)責(zé)審查其適用性和有效性，定期編制有效版本目錄報質(zhì)保師批準(zhǔn)并更新原有目錄，發(fā)至有關(guān)部門和人員。38相關(guān)程序文件文件和記錄控制程序4合同控制41總則對合同評審的范圍、內(nèi)容、合同簽定、修改、會簽程序和要求作除了規(guī)定，確保顧客的要求，保證訂貨合同的有效執(zhí)行，確保用戶需求及質(zhì)量保證條款的嚴(yán)格實施。42適用范圍本章適用于公司的訂單（包括口頭訂單）、合同和標(biāo)書等的評價。43工作程序431與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定業(yè)務(wù)人員應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的內(nèi)容包括A顧客明示的產(chǎn)品要求，包括交付、可用性、價格等；B顧客隱含的要求；C與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求（包括本公司產(chǎn)品安全性能的要求）；D與公司確定的任何附加要求。根據(jù)以上內(nèi)容，業(yè)務(wù)人員應(yīng)解答顧客的問詢。包括向顧客提供產(chǎn)品樣本和各種法律法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的咨詢。432與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審業(yè)務(wù)人員評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。評審的時機應(yīng)在公司向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進行（如提交標(biāo)書、接收合同或訂單以及接收訂單或合同的更改）評審的目的應(yīng)確保A）產(chǎn)品的要求得到規(guī)定。B）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決。C）公司有能力滿足規(guī)定的要求。若顧客的要求未有形成的文件，如口頭訂單、電話記錄等，在接收顧客要求前市場開發(fā)部應(yīng)對顧客的要求進行確認(rèn)。確認(rèn)方式一般采用傳真確認(rèn)。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，市場開發(fā)部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改、并確保相關(guān)人員知道變更的要求。評審的形式一般合同定型產(chǎn)品價格、供貨期都在辦公室規(guī)定的范圍內(nèi)的評審，有業(yè)務(wù)員評定，市場開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽字。特殊合同（性能要求特殊、價格、供貨期不在辦公室規(guī)定的范圍）由辦公室負(fù)責(zé)人根據(jù)需要組織有關(guān)部門的代表以會議的形式評審。評審的結(jié)果及采取的措施應(yīng)得到有關(guān)部門與人員的采用。433顧客溝通對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排A產(chǎn)品信息B問詢合同或訂單的處理C顧客反饋，包括顧客抱怨。44相關(guān)程序文件合同控制程序5設(shè)計控制51總則對設(shè)計控制的范圍、程序、內(nèi)容作出規(guī)定，包括圖樣的設(shè)計、審查、產(chǎn)品設(shè)計圖樣的變更等，保證設(shè)計文件符合安全技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。52適用范圍適用于本公司車用氣瓶安裝的設(shè)計，適用于本公司參與設(shè)計的各級人員。53產(chǎn)品設(shè)計控制531設(shè)計范圍本公司車用氣瓶安裝維修是依據(jù)國家或地方有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)以及TSGZ00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、ISGR30012006壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則、GB/T184371/22001燃?xì)馄嚫难b技術(shù)條件、GB/T192402003壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求、QC/T2452002壓縮天然氣汽車專用裝置技術(shù)條件等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進行生產(chǎn)，在產(chǎn)品設(shè)計方面，只根據(jù)不同車型對氣瓶安裝位置、氣瓶強度支架進行圖樣設(shè)計。532設(shè)計過程質(zhì)量控制根據(jù)不同車型對氣瓶安裝位置、氣瓶強度支架所進行的設(shè)計應(yīng)以文件的形式體現(xiàn)，它包括設(shè)計圖、技術(shù)要求、安裝使用說明等，是采購、生產(chǎn)、安裝、檢驗及服務(wù)的指導(dǎo)性文件，應(yīng)達(dá)到以下要求。1）符合國家技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；2圖形表達(dá)正確、統(tǒng)一、完整；3應(yīng)有設(shè)計、審核人員的簽字。533外來設(shè)計文件的控制外來設(shè)計文件，由設(shè)計責(zé)任人組織相關(guān)人員參加，進行審查并確認(rèn)。1）審查設(shè)計圖樣上選用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范應(yīng)為現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，其安裝材料選擇、結(jié)構(gòu)尺寸、檢驗與試驗要求符合法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；2）檢查圖形表達(dá)是否正確、統(tǒng)一、完整；3）根據(jù)公司的制造能力審查外來文件工藝性，是否能滿足設(shè)計文件的要求。534材料代用生產(chǎn)中，若發(fā)生材料與設(shè)計文件不一致時，應(yīng)辦理材料代用手續(xù)。經(jīng)設(shè)計人員同意可以代用，變更文件由材料、零部件責(zé)任人，設(shè)計、工藝責(zé)任人會簽，涉及其它質(zhì)控系統(tǒng)的由相應(yīng)責(zé)任師審簽。535設(shè)計文件的修改與發(fā)放設(shè)計修改由原設(shè)計人員進行修改并記錄，簡單修改設(shè)計人員可直接在圖紙上劃改并做出標(biāo)記，包括修改部位、修改日期、修改人簽字等；設(shè)計文件的發(fā)放按質(zhì)保手冊的規(guī)定執(zhí)行。54相關(guān)程序文件設(shè)計控制程序、文件與記錄控制程序。6材料、零部件控制61總則本章對公司車用氣瓶安裝用材料（包括原材料、焊材、外協(xié)外購件等）的采購、驗收、標(biāo)識、存放與保管、領(lǐng)用和使用，以及材料、零部件代用作出規(guī)定，確保車用氣瓶安裝用材料準(zhǔn)確可靠，具有可追溯性。62范圍適用于車用氣瓶安裝材料和采購的質(zhì)量控制，包括材料、零部件供方的評價、材料、零部件的采購、驗收、標(biāo)識、存放與保管、領(lǐng)用和使用，以及材料、零部件代用等。63質(zhì)量控制活動631材料供方評價1）由供應(yīng)科選擇供方，會同材料責(zé)任人、質(zhì)量保證工程師和材料檢驗員，對供方進行評價；供應(yīng)科責(zé)任人對其履約能力、信譽等方面進行評價；供應(yīng)科責(zé)任人填寫供方評價記錄，材料責(zé)任人審核，材料檢驗員會簽，質(zhì)保師確認(rèn)，供應(yīng)科建立、管理合格供方的檔案編制合格供方名錄。2）應(yīng)定期（每年至少一次）對合格供方進行重新評價；若供方發(fā)生變化或供應(yīng)的材料出現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)增加對該供方的評價頻次。即對供方實行動態(tài)管理。632采購1供應(yīng)處根據(jù)技術(shù)部編制，且經(jīng)材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核的采購計劃，在合格供方范圍內(nèi)選擇供方，并與其簽訂采購合同。采購合同應(yīng)簽明質(zhì)量保證條款，驗收方法和質(zhì)量爭端處理等內(nèi)容；2特殊情況下，需在合格供方以外的廠家進行采購時，應(yīng)進行嚴(yán)格控制，控制措施包括A由材料系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人對與供方簽訂的合同進行審核，質(zhì)保師確；。B增加驗收檢驗項目和批次，必要時實施貨源處檢驗；C采購過程同時進行供方評價，符合條件的可作為合格供方，列入合格供方名錄。633驗收入庫6331材料到貨后，應(yīng)及時通知材料檢驗員、庫房保管員，并將材料的質(zhì)量證明文件，一齊交材料檢驗員。將實物放在待驗區(qū)域。6332采購人員、材料檢驗員、庫房保管員對材料共同檢查驗收。庫房管理員、檢驗員檢查驗收并填寫“材料入庫驗收單”。檢驗員編制公司材料代號并標(biāo)記在材料實物上；材料系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人審簽“材料入庫驗收單”。6333驗收合格的材料，憑“材料入庫驗收單”及其相關(guān)文件辦理入庫手續(xù)，并建立庫房臺帳。6334驗收不合格的材料檢驗員做不合格標(biāo)識，并按不合格控制程序規(guī)定進行處置。634材料保管6341進庫材料應(yīng)按“合格“、“待驗“、“不合格“分區(qū)，驗收合格的材料入庫后，分類、分批掛牌標(biāo)識、整齊碼放。6342材料存放應(yīng)有防止銹蝕措施。不銹鋼及有色金屬材料存放時應(yīng)與黑色金屬等其他材料隔離，存放時應(yīng)下墊方木或采取其它離地支撐措施并保持平衡。6343驗收合格的材料入庫后保管員做好管理，做到帳、物、證一致。634材料發(fā)放6341領(lǐng)料單上必須注明材料編號、名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等。6342材料發(fā)放時，保管員和領(lǐng)料人應(yīng)認(rèn)真核對材料編號、名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等，雙方及檢驗員確認(rèn)簽字后方可發(fā)料。636材料代用1）生產(chǎn)中，若發(fā)生材料與設(shè)計文件不一致時，應(yīng)辦理材料代用手續(xù)。經(jīng)設(shè)計人員同意可以代用，變更文件由材料、零部件責(zé)任人，設(shè)計、工藝責(zé)任人會簽，涉及其它質(zhì)控系統(tǒng)的由相應(yīng)責(zé)任師審簽。2）材料變更后，按變更后的材料進行質(zhì)量控制和出具質(zhì)量文件。64相關(guān)程序文件材料、零部件控制程序7作業(yè)（工藝）控制71總則為保證車用氣瓶安裝質(zhì)量，就必須建立一個運行合理、控制嚴(yán)格的工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)。72適用范圍適用于公司車用氣瓶安裝產(chǎn)品的安裝方案審查、工藝文件的編審、工藝實施和工裝設(shè)計的質(zhì)量控制。73工藝過程控制731方案審查設(shè)計與工藝責(zé)任師組織安裝方案審查，應(yīng)有相關(guān)人員參加。審查內(nèi)容應(yīng)包括公司制造產(chǎn)品材料采購的可行性和制造工藝可行性等。732工藝文件的編審和修改1）工藝文件包括通用工藝守則和安裝工序過程卡等，由技術(shù)人員編制，工藝責(zé)任師審核。2）工藝文件編制依據(jù)設(shè)計文件、現(xiàn)行的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及用戶要求和公司的制造條件。3）工藝文件的修與發(fā)放工藝文件的修改由原編制人進行并履行原審批程序；工藝文件的發(fā)放按質(zhì)量保證手冊的規(guī)定執(zhí)行。733工藝文件的實施1）安裝前，工藝責(zé)任人應(yīng)向生產(chǎn)作業(yè)人員和質(zhì)檢員進行技術(shù)交底。新材料、新工藝的技術(shù)交底應(yīng)由質(zhì)保師組織相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)的責(zé)任人參加，并做記錄。2）生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)該認(rèn)真熟悉工藝文件和施工圖樣，嚴(yán)格按照工藝文件規(guī)定執(zhí)行；檢查人員應(yīng)對工藝文件執(zhí)行情況實施監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)的問題及時處理，對違反工藝文件規(guī)定的行為及時報告，由專業(yè)責(zé)任人解決。3）工藝過程控制按工藝文件的工序要求進行施工并做好施工記錄，檢驗人員嚴(yán)格工藝紀(jì)律檢查檢測并做好檢驗記錄，并上報相關(guān)責(zé)任人員聽候處理。734工裝的控制1）工裝的設(shè)計由設(shè)計與工藝責(zé)任人根據(jù)生產(chǎn)制造工藝的需要提出設(shè)計任務(wù)書，質(zhì)保師批準(zhǔn)，繪制工裝圖紙。2）車間負(fù)責(zé)工裝制造，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)制造質(zhì)量檢驗；外委的由質(zhì)保師負(fù)責(zé)控制。3）無論是自行設(shè)計還是外購工藝裝備都應(yīng)進行生產(chǎn)驗證。由質(zhì)量保證工程師組織相關(guān)部門人員參加，填寫并簽署工裝驗證記錄卡，驗證合格后工裝才允許投入使用。4）驗證合格后，工裝按設(shè)備管理進行建檔、管理。74相關(guān)程序文件工藝控制程序、文件與記錄控制程序。8焊接控制81總則根據(jù)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，對車用氣瓶安裝中焊接質(zhì)控系統(tǒng)的各個控制環(huán)節(jié)、控制點都作出了規(guī)定，確保安裝中的焊接質(zhì)量符合規(guī)定的要求。82適用范圍適用于車用氣瓶安裝的氣瓶支架焊接工藝編審、焊工管理、焊材管理、氣瓶支架施焊及焊接設(shè)備管理等控制。83氣瓶支架焊接過程控制831焊工管理1）從事氣瓶支架焊接的焊工應(yīng)經(jīng)具備相關(guān)焊接知識和技能。2）至少有一名焊工經(jīng)過培訓(xùn)取得當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門核發(fā)的有效證件。3）焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)管理焊工檔案，內(nèi)容包括焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、合格項次、發(fā)證日期、有效日期等資料，以便確定焊工證到期之前定期換證。832焊接材料1）焊接材料的采購、驗收、入庫、標(biāo)識執(zhí)行本手冊第6章規(guī)定。2）焊接材料應(yīng)按焊材的使用說明書的規(guī)定進行保管。按材料的發(fā)放規(guī)定進行發(fā)放管理。833氣瓶支架焊接工藝編審及修改發(fā)放焊接工藝人員根據(jù)氣瓶支架圖樣編制通用焊接工藝或者專用焊接工藝卡；焊接工藝文件的修改由原編制人進行并履行原審批程序；經(jīng)焊接責(zé)任人審核后按質(zhì)量保證手冊的規(guī)定下發(fā)。834施焊控制1）焊接工藝紀(jì)律焊接時，焊工應(yīng)按焊接工藝文件要求施焊，認(rèn)真做好施焊記錄并經(jīng)檢驗員簽字；施焊過程中，若出現(xiàn)與焊接工藝要求不符時，檢驗人員嚴(yán)格工藝紀(jì)律檢查檢測并做好檢驗記錄，并上報相關(guān)責(zé)任人員聽候處理。2）焊接檢驗焊工施焊過程中所選用的焊材、電流等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一致，焊后檢查人員應(yīng)做焊縫外觀檢查并做好記錄，檢查合格后方允許上油漆。835焊接設(shè)備管理1）焊接設(shè)備的管理執(zhí)行本手冊“設(shè)備和檢驗與試驗控制”中的設(shè)備控制部分，焊接責(zé)任人應(yīng)參加焊接設(shè)備的采購、驗收、驗證等活動；2）應(yīng)保證焊接設(shè)備在完好狀態(tài)下進行工作；3）焊接設(shè)備上控制工藝用的電流、電壓等儀表應(yīng)按本手冊“設(shè)備和檢驗與試驗控制”中的計量控制部分校準(zhǔn)，并應(yīng)完好，保證在周檢期內(nèi)。86相關(guān)程序文件1）焊接控制程序2）文件與記錄控制程序3）材料、零部件制程序9檢驗控制91總則通過對車用氣瓶安裝的檢驗與試驗控制環(huán)節(jié)和控制點實施組織、協(xié)調(diào)、檢查、督促一系列質(zhì)量活動，確保產(chǎn)品質(zhì)量。92適用范圍適用于公司車用氣瓶安裝中材料、零部件檢驗（含外協(xié)外購件檢驗）、制造過程檢驗、支架強度試驗、氣密性試驗系統(tǒng)總檢、質(zhì)量檔案和出廠文件完整性的質(zhì)量控制。93檢驗與試驗過程的控制931安裝前檢驗準(zhǔn)備1）對檢驗人員的要求應(yīng)配備熟悉車用氣瓶安裝的有關(guān)知識和產(chǎn)品設(shè)計文件的技術(shù)要求，掌握車用氣瓶安裝的檢驗人員；2）檢驗與試驗工藝檢驗與試驗責(zé)任人應(yīng)組織人員編制檢驗與試驗通用工藝規(guī)程、檢驗與試驗專用工藝卡，檢驗與試驗工藝文件應(yīng)包括依據(jù)內(nèi)容和方法等，檢驗與試驗工藝文件的修改由原編制人進行并履行原審批程序應(yīng)經(jīng)檢驗與試驗責(zé)任人審核后按質(zhì)量保證手冊規(guī)定下發(fā)932檢驗檢測手段的控制1）檢驗檢測用設(shè)備儀器按“設(shè)備和檢驗與試驗控制”要素的要求進行購置、驗收、驗證、管理；2）檢驗檢測用設(shè)備儀器應(yīng)處于完好狀態(tài)；3）需要檢定的儀器儀表應(yīng)在周檢期內(nèi)，并能按期進行周檢；需要校準(zhǔn)的儀器、儀表、檢具、樣板也應(yīng)進行定期校準(zhǔn)。933安裝過程檢驗1工序檢驗每一工序完工后，操作者進行自檢、互檢，檢驗員專檢，檢驗合格后簽字交下道工序；2）當(dāng)檢驗結(jié)果不能滿足規(guī)定的要求時，按不合格品控制程序進行處理；3）當(dāng)檢驗項目為見證點、停止點時，檢驗員還應(yīng)及時通知相應(yīng)責(zé)任人確認(rèn)后方可轉(zhuǎn)入下道工序；4）重點檢查項目A焊接；B支架強度試驗；C系統(tǒng)氣密性試驗；D不合格項出現(xiàn)不合格項按2處置。934檢驗資料的控制1安裝過程（工序）的施工記錄、檢驗檢測記錄報告、試驗報告及該產(chǎn)品的施工、檢驗文件必須在工序完畢即時產(chǎn)生，并必須內(nèi)容齊全、簽字完整，竣工時檢驗員匯總；2耐用安裝銘牌應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容進行制作，并安裝在規(guī)定位置3產(chǎn)品竣工資料由質(zhì)檢部在安裝、檢驗、試驗后編制，包括產(chǎn)品檔案文件和產(chǎn)品出廠文件（隨機資料）。產(chǎn)品出廠文件隨產(chǎn)品一起交用戶；產(chǎn)品檔案文件由質(zhì)檢部轉(zhuǎn)檔案資料室保管，保存期為5年4產(chǎn)品出廠文件（隨機資料）應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定提供5產(chǎn)品檔案文件除包括產(chǎn)品出廠文件外，還應(yīng)包括所有安裝及過程檢驗、最終檢驗的記錄報告等。935檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識1產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)分四種A）檢驗和試驗后合格；B）檢驗和試驗后不合格；C）檢驗和試驗后待定；D）未經(jīng)檢驗和試驗；2檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識的對象A）進貨物資、顧客提供的產(chǎn)品；B）外購?fù)鈪f(xié)加工件；C）制造施工過程。3標(biāo)識方法物資標(biāo)識使用標(biāo)牌、標(biāo)簽、色標(biāo)、鋼印、合格證分區(qū)域包裝上標(biāo)識、銘牌等方法；制造施工過程標(biāo)識使用鋼印、記號筆、油漆及質(zhì)量記錄卡和檢驗報告。4只有檢驗和試驗人員才能對檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識和撤除，操作人員應(yīng)保護好檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識。無標(biāo)識的產(chǎn)品和過程，在未確定其真實狀態(tài)前不得使用和進行下道工序；操作人員發(fā)現(xiàn)標(biāo)識丟失應(yīng)及時報告，經(jīng)原檢驗試驗人員查明鑒別后恢復(fù)標(biāo)識，難以鑒別的應(yīng)重新進行檢驗、試驗。6產(chǎn)品的安裝施工工藝中應(yīng)確定檢驗和試驗狀態(tài)的控制點和標(biāo)識方法，檢驗員按控制要求進行狀態(tài)標(biāo)識，供應(yīng)科和倉庫保管員對進貨物資做好狀態(tài)標(biāo)識，質(zhì)檢員監(jiān)督檢查檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識。94相關(guān)程序文件1）檢驗與試驗控制程序2）材料、零部件控制程序3）文件和記錄制程序10設(shè)備和檢驗試驗裝置控制101總則對設(shè)備和檢驗試驗裝置進行控制，確保設(shè)備和檢驗試驗裝置的完好狀態(tài)，滿足車用氣瓶安裝、檢驗、檢測和試驗的需要。102適用范圍適用于車用氣瓶安裝用所有設(shè)備和檢驗試驗裝置的控制和管理，包括設(shè)備和檢驗試驗裝置控制、設(shè)備和檢驗試驗裝置檔案管理、設(shè)備和檢驗試驗裝置狀態(tài)控制等。103設(shè)備和檢驗試驗裝置控制1031設(shè)備和檢驗試驗裝置的購置1）各部門、生產(chǎn)車間根據(jù)需要分階段編制設(shè)備和檢驗試驗裝置的購置計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)理批準(zhǔn)；2）供應(yīng)科按批準(zhǔn)的購置計劃，進行采購；臨時購置計劃仍按照以上程序進行；3）設(shè)備購置前，設(shè)備和檢驗試驗裝置責(zé)任人組織對新購設(shè)備的性能、制造及供方進行調(diào)研，供應(yīng)部負(fù)責(zé)合同洽談、訂貨采購；設(shè)備和檢驗試驗裝置責(zé)任人負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對到貨后的設(shè)備、計量器具進行驗收，并保管技術(shù)資料、購置清單等記錄，并建立臺帳。4）若在驗收時或保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，依據(jù)不合格品控制程序處理。1032設(shè)備和檢驗試驗裝置的管理1）設(shè)備使用管理實行定人、定機、定崗，操作人員經(jīng)培訓(xùn)方能上崗，并應(yīng)掌握設(shè)備技術(shù)性能，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，達(dá)支“三會四懂”，即會操作、會保養(yǎng)、會排除故障；懂原理、懂構(gòu)造、懂性能、懂用途。特種設(shè)備操作人員應(yīng)持證上崗。2）設(shè)備標(biāo)識應(yīng)齊全、明顯、有效，在用設(shè)備應(yīng)做到定期檢查；設(shè)備和檢驗試驗裝置責(zé)任人應(yīng)組織日常巡查和定期檢查，并做檢查記錄。3）計量器具在使用前必須進行檢定/校準(zhǔn)，設(shè)備和檢驗試驗裝置責(zé)任人負(fù)責(zé)組織編制、審核計量器具周期檢定計劃；及時通知使用單位按周檢計劃，如期如數(shù)組織送檢。4）設(shè)備和檢驗試驗裝置責(zé)任人應(yīng)對送檢情況詳細(xì)記錄，記錄應(yīng)保存兩個周期，便于各相關(guān)部門需要檢查。5）單位或個人借用計量器具，應(yīng)妥善保管，設(shè)備和檢驗試驗裝置管理人員有權(quán)按期收回，若在借用期間發(fā)生丟失、損壞，由借用責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。6）計量器具的報廢由計量檢定人員填定報廢申請單，經(jīng)設(shè)備和檢驗試驗裝置責(zé)任人審查，報質(zhì)量保證點工程師批準(zhǔn)。1033設(shè)備設(shè)施的保養(yǎng)、維修和報廢1）設(shè)備的保養(yǎng)實行日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)相結(jié)合的辦法，日常保養(yǎng)由操作人員按照保養(yǎng)規(guī)定及操作規(guī)程進行；定期保養(yǎng)實行一、二級保養(yǎng)制。設(shè)備保養(yǎng)應(yīng)按照各級保養(yǎng)規(guī)定或說明書進行，保養(yǎng)質(zhì)量應(yīng)達(dá)到規(guī)定的技術(shù)要求。2）設(shè)備維修由設(shè)備和檢驗試驗裝置責(zé)任人提出設(shè)備維修計劃，報質(zhì)保師審查，最后由經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，需要外委修理的設(shè)備由生產(chǎn)供應(yīng)部部聯(lián)系修理單位，設(shè)備和檢驗試驗裝置責(zé)任人負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門人員對修理情況進行驗收，并做好維修、驗收記錄。3）設(shè)備報廢由使用人員提出申請，填定設(shè)備設(shè)施報廢單，由設(shè)備計量使用單位將報廢設(shè)備設(shè)施和資料如數(shù)上交，設(shè)備組做好報廢記錄。104設(shè)備和檢驗試驗裝置檔案管理建立設(shè)備和檢驗試驗裝置臺帳和檔案，質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計劃、校準(zhǔn)檢定記錄及報告等檔案資料。105設(shè)備和檢驗試驗裝置狀態(tài)控制設(shè)備和檢驗試驗裝置應(yīng)在顯著位置設(shè)有設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識，內(nèi)容包括公司名稱設(shè)備完好狀態(tài)、設(shè)備規(guī)格型號、設(shè)備責(zé)任人、設(shè)備編號、設(shè)備檢定周期等。106相關(guān)程序控制文件1）設(shè)備和檢驗試驗裝置控制程序2）文件和資料控制程序11不合格品（項）控制111總則本章對不合格品（項）的標(biāo)識、記錄、隔離、評定及處理進行規(guī)定，防止不合格品（項）的非預(yù)期使用或安裝。112適用范圍適用于材料、零部件驗收、過程檢驗與試驗、最終檢驗與試驗中發(fā)現(xiàn)不合格品（項）的記錄、標(biāo)識、存放、隔離及處置。113不合格品（項）的范圍1）外購物資（包括材料、外協(xié)、外購件）不合格（項）規(guī)格、型號、性能不符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件和采購計劃的要求的物資；2）儲存不當(dāng)變形，不能使用的原材料、半成品；3）因操作不當(dāng)造成損傷或損壞的原材料、成品及半成品。114不合格品（項）的分級不合格品（項）分為輕微不合格、一般不合格和嚴(yán)重不合格三級。115外購物資的不合格品（項）控制1151外購材料、外協(xié)件、外購件經(jīng)進貨檢驗不合格時，材料檢驗員填寫質(zhì)量檢驗記錄，反饋給質(zhì)檢部與相關(guān)責(zé)任師，由相關(guān)相關(guān)責(zé)任師進行評價；1152供應(yīng)科根據(jù)評價意見向供方提出處置意見；1153對評價確定的不合格品（項），由倉管員在實物上標(biāo)識“不合格”標(biāo)記，并予以隔離。116安裝過程不合格品（項）的控制1161制造過程中產(chǎn)生的輕微且又易于處置的不合格品（項），除文件規(guī)定不允許返工的，由檢驗員通知施工者進行返工，返工后重新檢驗；1162安裝過程中出現(xiàn)的影響產(chǎn)品性能的一般不合格和嚴(yán)重不合格，由檢驗員在實物上作出“暫?！睒?biāo)識，防止轉(zhuǎn)序，立即通知停止施工，按規(guī)定填寫質(zhì)量事故單報質(zhì)檢部作出處理意見，一般不合格由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)處理；1163對嚴(yán)重不合格，質(zhì)檢部將質(zhì)量事故單報質(zhì)保師，由質(zhì)保師組織評審，作出處理意見。117不合格品（項）的處置1171不合格品（項）的處置分為返工、讓步和報廢；1172返工處置由操作者按處理工藝實施；返工后，由檢驗員進行檢驗確認(rèn)合格方可轉(zhuǎn)下道工序。1173返工后仍無法滿足產(chǎn)品規(guī)定要求時，由質(zhì)檢部上報質(zhì)保師組織相關(guān)部門進行評審處置對部分影響產(chǎn)品使用性能的可做讓步處理，否則做報廢處理。讓步處理的產(chǎn)品由技術(shù)部和質(zhì)檢部根據(jù)實際情況出具書面報告，交市場開發(fā)部與顧客溝通，商討處理意見。1174判定報廢的不合格由檢驗員作出“報廢”標(biāo)識，生產(chǎn)供應(yīng)部做隔離處理。1175對于出現(xiàn)的不合格品（項），由質(zhì)保師組織評審，作出處理意見，制訂糾正措施，事實并跟蹤驗證是否有效。118不合格的記錄1181不合格的處理必須由處理工序檢驗員進行記錄；1182處理結(jié)束后，檢驗員將處理記錄報送質(zhì)檢部。119相關(guān)程序文件1）不合格品（項）控制程序2）文件和記錄控制程序12質(zhì)量改進與服務(wù)控制121總則本章對產(chǎn)品質(zhì)量信息管理，內(nèi)部質(zhì)量審核和對監(jiān)檢單位及客戶反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理作出規(guī)定，以確保質(zhì)保體系的正常有效運行，使企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改進。122適用范圍適用于公司質(zhì)量信息的收集、分析處理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)檢單位所提出問題的糾正或改進措施的控制。123質(zhì)量信息的控制1231質(zhì)量信息的收集1）質(zhì)保辦負(fù)責(zé)收集內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)保體系運行過程出現(xiàn)和潛在的不合格信息以及許可機構(gòu)反饋的意見和建議；2）質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)過程中監(jiān)檢單位所提出問題及內(nèi)部審核出現(xiàn)和潛在的不合格信息；3）市場和生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)收集外部顧客反饋的不合格信息和建議性意見；4）其他部門科室負(fù)責(zé)收集相關(guān)的不合格信息、意見。1232質(zhì)量信息的匯總分析1）質(zhì)保辦負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的分析控制，其他各部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)數(shù)據(jù)的分析控制；2）質(zhì)保辦對質(zhì)量信息進行定期匯總、整理，選擇適用的統(tǒng)計技術(shù)進行分析，以提供不合格情況和產(chǎn)品特性及趨勢。1233質(zhì)量信息的處理1）質(zhì)保辦對質(zhì)量信息進行分類，分析結(jié)果向質(zhì)保師匯報；2）針對質(zhì)量信息中的不合格情況，由質(zhì)保辦制定糾正和預(yù)防措施；3）質(zhì)保辦監(jiān)督質(zhì)量體系不合格的糾正和預(yù)防措施的實施；4）內(nèi)部質(zhì)量審核前，質(zhì)保辦匯總，作為內(nèi)部質(zhì)量審核的輸入。124內(nèi)部質(zhì)量審核1241內(nèi)部質(zhì)量審核的目的確保質(zhì)保體系的正常運轉(zhuǎn)并對存在的質(zhì)量問題進行分析研究及提出解決問題的措施和預(yù)防措施。1242內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍質(zhì)保體系的所有質(zhì)控系統(tǒng)和本手冊涉及的所有體系要素。1243內(nèi)部質(zhì)量審核由質(zhì)保辦歸口管理，在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，各質(zhì)控系統(tǒng)配合。1244根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核程序，每年應(yīng)對所有體系要素至少進行一次內(nèi)部質(zhì)量審核。1245參加內(nèi)部質(zhì)量審核的人員應(yīng)與被審核活動無直接責(zé)任。125內(nèi)部質(zhì)量審核程序1251審核前，質(zhì)保辦提出審核組組長和成員名單，編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，報質(zhì)保師批準(zhǔn)后實施；1252審核組組長主持實施審核，包括審核首次會議、現(xiàn)場審查、發(fā)現(xiàn)不合格時填寫不合格報告、召開末次會議；1253審核組組長編制審核報告，報質(zhì)保師審核，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)受審方，限期整改；1254受審方在接到不合格報告后，制定糾正措施，上報質(zhì)保辦；質(zhì)保辦在受審方自檢合格的基礎(chǔ)上組織審核員對糾正結(jié)果進行驗證、確認(rèn)；1255質(zhì)保辦保存審核記錄，作為體系評審的依據(jù)。126監(jiān)檢方和顧客提出的質(zhì)量問題的處理1261監(jiān)檢方發(fā)出的認(rèn)為公司質(zhì)保體系運行和產(chǎn)品安全性能違反國家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)重問題的監(jiān)檢意見通知書，質(zhì)保辦報質(zhì)保師，質(zhì)保師負(fù)責(zé)組織處理和回復(fù)；1262對監(jiān)檢方發(fā)出的認(rèn)為公司質(zhì)保體系運行和產(chǎn)品安全性能違反國家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的一般問題的監(jiān)檢意見聯(lián)絡(luò)單，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)處理和回復(fù)；1263對于來自監(jiān)察機構(gòu)的質(zhì)量問題和建議由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集，編制整改計劃報質(zhì)保師批準(zhǔn)后組織落實整改；1264應(yīng)不定期對顧客進行質(zhì)量回訪，收集質(zhì)量信息；1265來自顧客的質(zhì)量問題和建議由市場和生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)收集，定期報質(zhì)保師批準(zhǔn)后組織實施。125相關(guān)程序文件質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序13人員培訓(xùn)控制131總則本章對從事影響車用氣瓶安裝質(zhì)量工作的各類人員資格的教育培訓(xùn)與考核評定作出規(guī)定，以保證滿足崗位要求和車用氣瓶安裝的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求以及保證穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量。132適用范圍適用于本公司對車用氣瓶安裝許可所規(guī)定的人員及其它與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)人員的培訓(xùn)、考核、管理。注不包括焊接人員，焊接人員的培訓(xùn)、考核、管理在本手冊相應(yīng)章節(jié)中規(guī)定。133人員培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)考核范圍、內(nèi)容、方式1331公司辦公室根據(jù)培訓(xùn)要求制訂年度培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)計劃分外部、內(nèi)部培訓(xùn)兩部分，培訓(xùn)計劃報質(zhì)保師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)實施，計劃應(yīng)包括各工程技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員和新進員工的教育。、考核的組織；并歸口管理；建立員工相應(yīng)的培訓(xùn)、考核臺帳和檔案。1332培訓(xùn)考核范圍各工程技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員和新進員工。1333培訓(xùn)考核內(nèi)容車用氣瓶安裝的有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證體系文件、專業(yè)知識、專業(yè)技能、質(zhì)量意識教育等。1334培訓(xùn)方式外派、內(nèi)部集中培訓(xùn)、自學(xué)等方式。134人員的培訓(xùn)、考核檔案1341質(zhì)保師應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核后上崗，其它控制系統(tǒng)的相關(guān)責(zé)任人也應(yīng)盡量參加身內(nèi)局半的各責(zé)任人培訓(xùn)以便提高技術(shù)管理水平；1342計量人員、電工、起重工等特殊工種應(yīng)經(jīng)國家質(zhì)監(jiān)部門或其授權(quán)單位培訓(xùn)考核，取得相應(yīng)資質(zhì)證書，在有效期內(nèi)從事相應(yīng)工作；1343公司辦公室應(yīng)建立特種設(shè)備許可所要求人員的培訓(xùn)檔案（考試時間、地點、內(nèi)容、考