羅河建發(fā)生態(tài)型綜合生豬養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告

1生態(tài)型綜合生豬養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告羅河建發(fā)生態(tài)型綜合養(yǎng)殖場2目錄第一章總論11項(xiàng)目提要12可行性研究報告13項(xiàng)目建設(shè)的必要性、可行性、經(jīng)濟(jì)合同性14有關(guān)問題及建議第二章項(xiàng)目建設(shè)背景21項(xiàng)目建設(shè)的背景22貴溪市膛業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展情況23項(xiàng)目建設(shè)的必要性第三章項(xiàng)目建設(shè)和有利條件31項(xiàng)目建設(shè)的有利條件32主要障礙因素及解決方案第四章建設(shè)單位基本情況41建設(shè)單位概況42研發(fā)能力432006年企業(yè)財務(wù)經(jīng)營狀況第五章項(xiàng)目區(qū)建設(shè)條件51項(xiàng)目區(qū)概況第六章市場分析61生產(chǎn)條件分析62市場供求分析63同行業(yè)競爭分析64市場銷售分析第七章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施進(jìn)度71建設(shè)規(guī)模72項(xiàng)目規(guī)劃和布局73生產(chǎn)工藝流程374生產(chǎn)技術(shù)規(guī)格及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)75建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)76建設(shè)內(nèi)容及投資概算77建設(shè)工期和實(shí)施進(jìn)度第八章投資估算與資金籌措81投資估算依據(jù)82項(xiàng)目建設(shè)投資估算83資金來源與措施84單位自籌資金來源分析85銀行貸款可靠性分析86資金使用及還貸計劃第九章項(xiàng)目組織與管理91組織機(jī)構(gòu)與職能劃分92經(jīng)營管理措施93勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生94設(shè)計擬采取的主要勞動安全措施第十章環(huán)境影響評價101環(huán)境現(xiàn)狀和影響分析102主要污染和影響分析103環(huán)保部門的意見第十一章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價111農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營112農(nóng)民增收第十二章項(xiàng)目實(shí)施效益與風(fēng)險分析121財務(wù)評價標(biāo)準(zhǔn)122其他計算數(shù)據(jù)123財務(wù)效益分析124風(fēng)險分析第十三章可行性研究結(jié)論與建議45第一章總論11項(xiàng)目提要111項(xiàng)目建設(shè)單位羅河建發(fā)綜合養(yǎng)殖場生態(tài)型綜合生豬養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目112項(xiàng)目建設(shè)單位貴溪市羅河建發(fā)綜合養(yǎng)殖場法人代表徐春紅所有制形式私營企業(yè)113項(xiàng)目建設(shè)概況1、建設(shè)地點(diǎn)貴溪市羅河鎮(zhèn)閔家組2、建設(shè)規(guī)模通過租用50年，村民山地100畝，水庫90畝，興建10260M2豬舍以及相應(yīng)的附屬設(shè)施，蔬菜大棚等。通過建設(shè)實(shí)現(xiàn)年生產(chǎn)出欄無公害生豬10000頭，魚135噸、雞、鴨、鵝5000只，種植蔬菜50畝，果林80畝。3、建設(shè)期限從可行性研究報告得到批復(fù)后，4個月之內(nèi)建設(shè)完成。建設(shè)期為半年。114投資規(guī)模及資金構(gòu)成該項(xiàng)目計劃投資9078萬元，固定資產(chǎn)投資4552萬6元，其中土建工程2222萬元，設(shè)備投資233萬元，遞延資產(chǎn)投資826萬元；流動資金投資370萬元。115項(xiàng)目貸金籌措本項(xiàng)目籌措資金總額9078萬元，其中申請銀行貸款600萬元，企業(yè)自籌3098萬元116主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計能力后，可實(shí)現(xiàn)年出欄無公害生豬10000頭，鮮活魚5萬斤，雞、鴨、鵝5000只，產(chǎn)量25000斤，無公害蔬菜150噸，瓜果150噸，實(shí)現(xiàn)年銷售收入15925萬元，上交國家稅收78255萬元，實(shí)現(xiàn)稅后利潤15838萬元，項(xiàng)目投資利潤率2111，稅后投資回收期5年，可帶動周邊500余戶農(nóng)民從牲畜、家禽養(yǎng)殖業(yè)和蔬菜、瓜果種植業(yè)中每戶年增收千余元。117項(xiàng)目輻射范圍及帶動能力本項(xiàng)目的實(shí)施，將充分發(fā)揮規(guī)范養(yǎng)殖效益，并通過規(guī)模養(yǎng)殖場的帶動，進(jìn)一步改良周邊農(nóng)戶生豬品種，提高周邊農(nóng)戶的防疫水平，從而提高散戶養(yǎng)殖業(yè)的收入，使周邊地帶農(nóng)戶把生豬養(yǎng)殖作為當(dāng)?shù)氐闹鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)。12可行性研究報告編制依據(jù)省委、省政府對江西省農(nóng)業(yè)發(fā)展提出了“希望在山、7潛力在水、重點(diǎn)在田、后勤在畜、出路在工”的發(fā)展戰(zhàn)略。當(dāng)前，我市農(nóng)民收入仍是種養(yǎng)二元型結(jié)構(gòu)，畜牧養(yǎng)殖業(yè)是農(nóng)民增收的主要渠道。特別是近兩年來，由于受疫病的影響，我國生豬供應(yīng)顯得緊張。因此，發(fā)展規(guī)?；B(yǎng)殖顯得尢為重要?？尚行詧蟾姘匆韵乱罁?jù)編制1、中央以及地方各級國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一五規(guī)劃2、2005、2006、2007年中央一號文件精神。3、農(nóng)業(yè)部關(guān)于加快發(fā)展生豬生產(chǎn)的決定。4、貴溪市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作發(fā)展思路。13項(xiàng)目建設(shè)的必要性、可行性、經(jīng)濟(jì)合理性131項(xiàng)目建設(shè)的必要性生豬養(yǎng)殖業(yè)歷來是貴溪傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)，近年來，貴溪生豬生產(chǎn)呈現(xiàn)出滑坡趨勢，與一些周邊縣市相比有一定的差距。特別是在市場波動的情況下，給貴溪市民帶來了巨大的影響。造成此種現(xiàn)狀的原因就是缺乏具有一定規(guī)模養(yǎng)殖戶。通過建設(shè)規(guī)模養(yǎng)殖場就顯得非常必要。132項(xiàng)目建設(shè)的可行性羅河鎮(zhèn)閔家村地處貴溪北郊，遠(yuǎn)離城市，項(xiàng)目及地點(diǎn)遠(yuǎn)離居民生活區(qū)，有山、有水庫、有地，適宜無公害生豬、8家禽養(yǎng)殖的外部條件。同時貴溪羅河建發(fā)綜合養(yǎng)殖場，在生豬養(yǎng)殖方面具有一定的經(jīng)驗(yàn)。同時市鄉(xiāng)兩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)部門具有足夠的技術(shù)人員為企業(yè)在技術(shù)咨詢上提供了必要的保證，另外通過生豬養(yǎng)殖業(yè)將產(chǎn)生大量糞便，這些糞便為發(fā)展大棚蔬菜、瓜果提供了有機(jī)肥料，為水庫養(yǎng)魚提供了飼料，為建設(shè)沼氣發(fā)電提供了原料。133經(jīng)濟(jì)合理性項(xiàng)目總投資750萬元，項(xiàng)目建設(shè)完成后，年可實(shí)現(xiàn)稅后利潤15838萬元，投資利潤率為2111，為國家創(chuàng)造稅收78255萬元。項(xiàng)目建設(shè)的同時，可以為社會提供50多個就業(yè)崗位，帶動周邊500余戶農(nóng)戶實(shí)現(xiàn)戶年均增收千余萬元。項(xiàng)目的實(shí)施，具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，具有農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收、財政增收的綜合效果。14有關(guān)問題及建議通過以上分析，項(xiàng)目建設(shè)具有必要性，可行性和經(jīng)濟(jì)合理性。但是，項(xiàng)目建設(shè)資金需求量較大，企業(yè)目前難以籌集項(xiàng)目建設(shè)所需的資金。因此，建議通過貸款項(xiàng)目解決資金的不足。9第二章項(xiàng)目建設(shè)背景21項(xiàng)目建設(shè)的背景省委提出了把江西建成“三個基地、一個后花園”的戰(zhàn)略思路，并結(jié)合實(shí)際，提出“希望在山、潛力在水、重點(diǎn)在田、后勁在畜出路在工”的戰(zhàn)略舉措，重點(diǎn)發(fā)展畜牧養(yǎng)殖業(yè)，遵循優(yōu)化農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)增長方式，增加農(nóng)民收入的這一思路。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)必須發(fā)揮規(guī)模效益，注重推進(jìn)“一村一品”。貴溪市利康牲畜定點(diǎn)屠宰有限公司發(fā)揮其企業(yè)銷售的終端市場優(yōu)勢，擬以通過政府扶持，建設(shè)10000頭無公害生豬養(yǎng)殖基地，并通過“基地農(nóng)戶”的方式，帶動周邊地區(qū)農(nóng)戶養(yǎng)殖，從而形成具有特色、具有規(guī)模效益、品牌效益和產(chǎn)業(yè)集聚力的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)群。黨中央今年把發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)作為推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)的著力點(diǎn)，并出臺了鼓勵涉農(nóng)企業(yè)在農(nóng)村進(jìn)行專業(yè)技術(shù)合作，政府扶持對企業(yè)在基地農(nóng)戶推行農(nóng)業(yè)新品種新技術(shù)，給予相關(guān)優(yōu)惠政策，農(nóng)業(yè)部最近又下發(fā)了關(guān)于加快發(fā)展生豬生產(chǎn)的決定，這無疑激發(fā)了企業(yè)的投資熱情，使企業(yè)把基地建設(shè)作為企業(yè)發(fā)展壯大和推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)進(jìn)程的重要舉措。1022貴溪市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展情況貴溪市是一個縣級市，素有“七山一水一分田，一分道路和莊園”之稱，農(nóng)民收入仍是種養(yǎng)二元型結(jié)構(gòu)。近幾年來，貴溪加大了農(nóng)業(yè)廠業(yè)化扶持力度，特別是通過扶持一批種養(yǎng)業(yè)基地以及農(nóng)副產(chǎn)品加I企業(yè)。目前，全市共有省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)9家，鷹潭市龍頭企業(yè)5家，貴溪市龍頭企業(yè)14家，同時還建立了8家農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織。使得我市農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化農(nóng)業(yè)綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化已經(jīng)成為我市推動農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收的推進(jìn)器。23項(xiàng)目建設(shè)的必要性231是企業(yè)自身發(fā)展的需要貴溪市羅河建發(fā)綜合養(yǎng)殖場是一家生態(tài)型綜合養(yǎng)殖企業(yè)。企業(yè)在各級各部門的關(guān)心和支持下，企業(yè)規(guī)模、效益不斷上升，特別是近年來，深感到企業(yè)牲畜資源匱乏，需要大量從外地購進(jìn)，無疑是加重了企業(yè)的生產(chǎn)成本，為進(jìn)一步發(fā)展壯大企業(yè)，同時促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，通過建設(shè)養(yǎng)殖基地，為企業(yè)提供充足的資源。232是推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的需要11企業(yè)作為社會的一份子，理應(yīng)為社會主義新農(nóng)村建設(shè)作出一定的貢獻(xiàn)。通過發(fā)揮企業(yè)的龍頭優(yōu)勢，建設(shè)無公害生豬基地，不僅可以為促進(jìn)我市農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，形成”一村一品”，同時依靠基地帶動周邊農(nóng)戶，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收，以推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)作出積極的貢獻(xiàn)。233是提供優(yōu)質(zhì)消費(fèi)的需要隨著人們生活水平的不斷提高，消費(fèi)無公害優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品也越來越成為消費(fèi)者的追求，要讓消費(fèi)者吃上“放心肉”，定點(diǎn)屠宰僅僅是一個手段，建立無公害養(yǎng)殖基地是主要環(huán)節(jié)。因此，通過企業(yè)建立養(yǎng)殖、種植、加工、銷售一體化的經(jīng)營模式，可以真正地實(shí)現(xiàn)了讓群眾吃上放心肉綠色蔬菜、綠色瓜果、無公害鮮活魚。234是重振我市養(yǎng)殖業(yè)的需要古話有“養(yǎng)牛耕田，殺豬過年”的說法?？梢娚i養(yǎng)殖曾是我市農(nóng)民的主要收入來源，但是，近年來，我市生豬存欄逐漸減少，主要原因是散養(yǎng)戶生豬疫情影響，養(yǎng)殖積極性不高，而規(guī)模戶又少，因此，通過扶持規(guī)模養(yǎng)殖戶，并采取“基地農(nóng)戶”的模式，可以提高農(nóng)民養(yǎng)殖的積極性，12為農(nóng)民增收創(chuàng)造出新的途徑。13第三章項(xiàng)目建設(shè)和有利條件31項(xiàng)目建設(shè)的有利條件311符合國家產(chǎn)業(yè)政策本項(xiàng)目的建設(shè)是通過扶持企業(yè)利用自身優(yōu)勢到農(nóng)村去建立基地，并通過采取“基地農(nóng)戶”的利益聯(lián)結(jié)模式，發(fā)展地方特色農(nóng)業(yè)、綠色食品，從而形成“一村一品”，項(xiàng)目的建設(shè)，既可以為企業(yè)產(chǎn)銷一條龍?zhí)峁┯欣麠l件，又可以推進(jìn)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，利用豬糞沼氣發(fā)電，既解決污染問題，又解決了養(yǎng)殖場及周邊村民的用電問題，節(jié)約了能源。符合國家國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃和國家產(chǎn)業(yè)扶持政策。312優(yōu)越的市場優(yōu)勢項(xiàng)目建設(shè)單位生產(chǎn)從荷蘭引進(jìn)瘦肉型母豬與野豬雜交的三元雜交豬，該豬種肉味鮮美，再加上生態(tài)環(huán)境好資源豐富，有利于該種肉豬生長。建設(shè)10000頭生豬養(yǎng)豬基地具有穩(wěn)定的銷售市場。313良好的生態(tài)資源項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)貴溪市羅河鎮(zhèn)，地處貴溪市北部，該地14區(qū)屬丘嶺區(qū)，有山、有地、有水庫，無大型工業(yè)企業(yè)，豬舍建設(shè)遠(yuǎn)離農(nóng)田和居民生活區(qū)，沒有嗔污染源。建設(shè)地點(diǎn)地理位置交通便利，電力充足，氣溫與城區(qū)相比可偏低23，陽光充足，區(qū)域內(nèi)有座小型水庫，給排水方便，通風(fēng)便利，這些條件為生豬生產(chǎn)、蔬菜、瓜果種植、鮮活魚養(yǎng)殖提供了良好的基礎(chǔ)。314人力資源優(yōu)勢羅河鎮(zhèn)是我市最大的農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，該鄉(xiāng)具有充足的勞動力資源優(yōu)勢，同時，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)五站有多名專業(yè)技術(shù)人員，有健全的畜禽防疫隊伍。目前鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)五站中有中級以上職稱3人，其他技術(shù)職稱10人。為項(xiàng)目的建設(shè)提供了技術(shù)支持。32主要障礙因素及解決方案本項(xiàng)目的主要障礙就是企業(yè)短期內(nèi)難以籌集到足夠的資金用于養(yǎng)殖基地建設(shè)，通過銀行貸款來解決資金不足。15第四章建設(shè)單位基本情況47建設(shè)單位概況1、發(fā)展歷程該企業(yè)是羅河鎮(zhèn)政府分流的專業(yè)干部湯建發(fā)投資興建，企業(yè)成立2006年，注冊資金150萬元。2、現(xiàn)有產(chǎn)品類型牲畜、家禽。3、主營業(yè)務(wù)主營生豬、水產(chǎn)養(yǎng)殖、蔬菜瓜果、養(yǎng)殖銷售，農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)銷售業(yè)務(wù)。4、企業(yè)制度有限責(zé)任公司。5、管理模式統(tǒng)一經(jīng)營，集中管理。6、人員結(jié)構(gòu)該企業(yè)由企業(yè)法人個人投資興建，場內(nèi)從業(yè)人員60余人，其中管理人員5人，一線生產(chǎn)人員50人。16第五章項(xiàng)目區(qū)建設(shè)條件51項(xiàng)目區(qū)概況511項(xiàng)目地理位置及區(qū)域范圍貴溪位于贛東北，東接弋陽、上饒；南靠福建的資溪、邵武；西鄰余江、金溪和鷹潭；北連萬年。地理位置在東經(jīng)11652至11730北緯2750至2840之間，東西寬46公里，南北長82公里，全市地域面積2480平方公里。512社會經(jīng)濟(jì)狀況貴溪市轄18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、3個辦事處、7個國營林墾殖場，全市農(nóng)業(yè)總?cè)丝跀?shù)約43萬元，農(nóng)村勞動力占農(nóng)業(yè)總?cè)丝跀?shù)的505。全市耕地面積485萬畝，林地面積263萬畝，土質(zhì)以紅壤為主。2006年全市財政收入146億元，居全省縣級市第一，農(nóng)民年人均純收入近4000元。513自然資源狀況全年四季分明，屬亞熱帶季風(fēng)性氣候，年平均氣溫182C，無霜期268天，年平均降雨量1827MM，區(qū)內(nèi)主要河流有信江、羅塘河。514產(chǎn)業(yè)發(fā)展17貴溪農(nóng)業(yè)屬典型的種養(yǎng)二元型結(jié)構(gòu)，2006年糧食總產(chǎn)量3119億公斤，畜牧業(yè)總產(chǎn)值42億元，水產(chǎn)品總產(chǎn)量136億公斤。逐步形成了米業(yè)、果業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)、蔬菜業(yè)、竹業(yè)、畜牧家禽養(yǎng)殖業(yè)等六大特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。515交通情況項(xiàng)目區(qū)交通網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)，320、206國道，311高速繞穿境而過，浙贛、皖贛、鷹夏鐵路在此交匯，離南昌機(jī)場150公里，距鷹潭編組站28公里，到上海港I700多公里，交通相當(dāng)便利，通訊便捷。18第六章市場分析61生產(chǎn)條件分析611生產(chǎn)環(huán)境分析項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容是按照標(biāo)準(zhǔn)化生態(tài)型綜合養(yǎng)殖豬場建設(shè)，按照可行性研究報告中的設(shè)計，完全有可能實(shí)現(xiàn)年出欄生豬10000頭的建設(shè)規(guī)模。另外，項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境適宜，無環(huán)境污染，因此，從外部條件來說，年出欄10000頭無公害生豬，生產(chǎn)綠色蔬菜250噸，瓜果150噸，家禽250噸，鮮魚5萬斤的外部條件具備。612飼料來源分析為節(jié)約企業(yè)的生產(chǎn)成本，項(xiàng)目建設(shè)包括按照飼料相匹配的飼料加工生產(chǎn)車間，2006年以來，全球小麥、玉米、大麥、黑麥等糧食產(chǎn)量逐年上升；我國近年來，由于加大了農(nóng)業(yè)的扶持力度，糧食產(chǎn)量也相應(yīng)增加。特別是加入世界貿(mào)易組織以來，農(nóng)業(yè)的保護(hù)政策逐漸退出歷史舞臺，大量的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口到國內(nèi)。加上企業(yè)規(guī)模較大，多年來從事生豬力口工，在行業(yè)中具有一定的基礎(chǔ)，因此企業(yè)的飼料來源不會存在任何問題。1962市場供求分析2006年以來，我國生豬存欄處于歷史低位徘徊，加上2007年南方部分省份藍(lán)耳病時有發(fā)生，生豬存欄進(jìn)一步下降。特別近段時間受疫病和飼料價格的影響，養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄的積極性受挫，加上受挫仔豬處于高價位，疫區(qū)生豬補(bǔ)欄情況不容樂觀，隨著生活水平、生活質(zhì)量提高，對吃上無公害的綠色食品有較強(qiáng)的欲望。通過無公害規(guī)模養(yǎng)殖場的建設(shè)，所生產(chǎn)的產(chǎn)品不會存在任何市場問題。63同行業(yè)競爭分析目前，貴溪境內(nèi)僅有幾個規(guī)模養(yǎng)殖場，但年出欄生豬都難以達(dá)到萬頭，通過建設(shè)10000頭無公害生豬養(yǎng)殖基地，可以有效地降低生豬的飼養(yǎng)成本的防疫成本，使企業(yè)在同行業(yè)中處于有利的位置。64市場銷售分析從目前的生豬市場上看，生豬銷售供不應(yīng)求。由于外出務(wù)工和生豬疫情的發(fā)生，散戶養(yǎng)殖數(shù)量也不可能有大幅增加，特別是項(xiàng)目建設(shè)單位擁有生豬產(chǎn)品的終端市場優(yōu)勢，目前，年加工本地生豬近5萬頭，市場銷售的蔬菜、瓜果、家禽大部分都從外地調(diào)進(jìn)。因此，項(xiàng)目建設(shè)完成后，20實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)10000頭無公害生豬，無公害鮮活魚05萬斤，無公害雞鴨鵝5000只，綠色蔬菜250噸，瓜果150噸，不會存在任何市場風(fēng)險。21第七章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施進(jìn)度71建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目預(yù)計總投資9078萬元，通過企業(yè)自籌3078萬元、銀行貸款600萬元。項(xiàng)目建設(shè)完成后，可實(shí)現(xiàn)年出欄無公害商品生豬10000頭，鮮魚5萬斤，家禽5000只，蔬菜250噸，瓜果150噸。72項(xiàng)月規(guī)劃和布局本項(xiàng)目建設(shè)采取工藝流程合理、功能劃分明確、交通運(yùn)輸便暢的原則，做到盡可能遠(yuǎn)離村莊、遠(yuǎn)離居民區(qū)，同時在境內(nèi)盡可能實(shí)行綠化，使項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)達(dá)到最大化的綠地面積、最合理的防疫措施、最快捷的工藝流程、最理想的工作環(huán)境。73生產(chǎn)工藝流程引進(jìn)良種母豬引時良種公豬74生產(chǎn)技術(shù)規(guī)格及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按無公害產(chǎn)品的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)。1、飼料原料和添加劑符合NY50322001的要求2、22飼料中有害物質(zhì)及微生物允許量符合GBL3078要求；3、水質(zhì)符合NY50272001勺要求；4、免疫符合NY50312001要求；5、獸藥符合NY50302001要求。75建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)按照“規(guī)模、專業(yè)、經(jīng)濟(jì)、實(shí)用、穩(wěn)妥”的原則，并選用目前生產(chǎn)性能最佳、最受消費(fèi)者青睞的杜洛克、長白、大約克進(jìn)行飼養(yǎng)，實(shí)現(xiàn)生豬品種、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品市場、技術(shù)與管理等資源的優(yōu)先與優(yōu)化組合。76建設(shè)內(nèi)容及投資概算761土建及綠化工程具體見附表1新建豬舍6000M2，需投入資金150萬元；圍墻1800M2，需投入資金94萬元；飼料加王車間以及庫房600M2，需投入資金15萬元；辦公用房220M2，需資金88萬元；消毒用房40平方米，需要投入資金1萬元；職工宿舍300M2，12萬元；蔬菜大棚1300M2,26萬元；排水、沼氣池等其它附屬工程，需要投入資金50萬元，總計需投入資金2222萬元。762主要設(shè)備具體見附表223飼料加工機(jī)組一組，需要投入資金35萬元，消毒設(shè)備，需要投入資金15萬元，豬舍內(nèi)的附屬設(shè)備，需要投入資金“萬元，沼氣設(shè)備22萬元，發(fā)電機(jī)組及附屬設(shè)備45萬元，沼液沼渣及設(shè)備20萬元，其他附屬設(shè)備34萬元，設(shè)備總需投資金233萬元。763遞延資產(chǎn)投資具體見附表3山林地使用補(bǔ)償金326萬元，水庫租金30萬元，企業(yè)開辦費(fèi)20萬元森林植被恢復(fù)費(fèi)，遞延資產(chǎn)合計投資826萬元。77建設(shè)工期和實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目可行性研究報告審批后，立即著手布局土建，設(shè)計以及審批工作，詳細(xì)實(shí)施進(jìn)度附下表種公豬、種母豬購進(jìn)工程進(jìn)度設(shè)備購置、安裝調(diào)試土建土建設(shè)計報批2007111220081234月份項(xiàng)目建設(shè)工期24第八章投資估算與資金籌措81投資估算依據(jù)土建工程中依據(jù)江西省土建工程定額預(yù)算估價表，結(jié)合貴溪市當(dāng)?shù)夭牧蟽r格進(jìn)行估算。生產(chǎn)設(shè)備購進(jìn)價格含安裝調(diào)度費(fèi)，按照生產(chǎn)廠家提供的產(chǎn)品參考價目表進(jìn)行估算。安裝工程是按照同類工程概算預(yù)算等內(nèi)容估算。其他費(fèi)用不考慮年度之間的差距，其他費(fèi)用包括管理費(fèi)用、病死豬的損失以及其他相關(guān)費(fèi)用等。82項(xiàng)目建設(shè)投資估算821項(xiàng)目建設(shè)投資估算項(xiàng)目總投資1500萬元，其中土建工程投資4444萬元、設(shè)備投資233萬元、遞延資產(chǎn)投資826萬元、流動資產(chǎn)投資740萬元。822流動資金投資方向企業(yè)建設(shè)投資的流動資金主要是生產(chǎn)經(jīng)營過程中購進(jìn)的良種公豬、良種母豬、仔豬、飼料等，需要投入資金740萬元。83資金來源與措施項(xiàng)目總投資1500萬元，其中申請世界銀行貸款251100萬元。企業(yè)自籌資金400萬元。84單位自籌資金來源分析項(xiàng)目建設(shè)單位目前企業(yè)擁有貨幣資金近百萬元，加上企業(yè)的累積折舊、未分配利潤，企業(yè)可以直接投資400萬元，加上企業(yè)由28個股東組成，企業(yè)可以通過吸收股東資金進(jìn)行擴(kuò)投生產(chǎn)，通過分析，企業(yè)自籌資金500萬元不成問題。85銀行貸款可靠性分析企業(yè)多年來一直與金融機(jī)構(gòu)保持良好信貸關(guān)系，準(zhǔn)時還貸，企業(yè)信用等級達(dá)到A級。另外，企業(yè)現(xiàn)有固定資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，經(jīng)過評估，企業(yè)固定資產(chǎn)價值為620萬元，企業(yè)有足夠的抵寸甲物，確保按時償還銀行貸款。86資金使用及還貸計劃861項(xiàng)目資金使用固定資產(chǎn)投資在建設(shè)期全部投入，流動資金同期投入。862還貸計劃本企業(yè)有嚴(yán)格的財務(wù)管理制度，能夠做到資金專款專用，同時，企業(yè)將嚴(yán)格按照銀行要求及時歸還資金。借款26的具體還款計劃和還款資金來源詳見附表。27第九章項(xiàng)目組織與管理91組織機(jī)構(gòu)與職能劃分911組織機(jī)構(gòu)職能劃分根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)以及企業(yè)多年的經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)機(jī)構(gòu)在建設(shè)期間擬設(shè)項(xiàng)目建設(shè)部，建設(shè)完成后設(shè)置經(jīng)理室、管理部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、財務(wù)部、銷售部。1、經(jīng)理室在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營、項(xiàng)目建設(shè)工作。2、生產(chǎn)部在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)的生產(chǎn)、調(diào)度以及運(yùn)行、管理工作。3、技術(shù)部負(fù)責(zé)疫病防控監(jiān)測、飼料配制監(jiān)測、上市前的檢測、技術(shù)培訓(xùn)監(jiān)督、做好日常記錄等日常工作。4、財務(wù)部負(fù)責(zé)企業(yè)財會工作及經(jīng)營分析工作。5、建設(shè)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)及設(shè)備王程安裝等事宜。6、管理部負(fù)責(zé)日常接待、人員管理和水電、維護(hù)維修，以及日常后勤工作。7、銷售部負(fù)責(zé)原材料的購置、種公豬、種母豬的引進(jìn)、育肥豬的運(yùn)營銷售以及客戶管理工作。28組織機(jī)構(gòu)功能圖912勞動定員及技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目建成后，預(yù)計定員54人，其中生產(chǎn)人員包括一般業(yè)務(wù)員共47人，管理人員7人，人員采用從目前企業(yè)現(xiàn)有的技術(shù)及管理人員選派一部分，另外吸收農(nóng)業(yè)院校畢業(yè)生或當(dāng)前從事畜牧獸醫(yī)的工作人員，通過以老帶新和理論與實(shí)踐的結(jié)合的方法，提高職工的操作技能，使他們充分勝任現(xiàn)在的崗位工作。同時積極與高等院校、科研所、政府主管部門加強(qiáng)聯(lián)系，開展技術(shù)引進(jìn)，技術(shù)培訓(xùn)提高員工的業(yè)務(wù)水平。經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理經(jīng)營經(jīng)理生產(chǎn)部技術(shù)部財務(wù)部建設(shè)部管理部銷售部29勞動定員評價表序號工種管理人員生產(chǎn)人員（包括一般業(yè)務(wù)員）1經(jīng)理室1人1人2生產(chǎn)部2人32人3技術(shù)部1人4人4財務(wù)部1人2人5管理部1人3人6銷售部1人3人7建設(shè)部2人8合計7人47人92經(jīng)營管理措施1、企業(yè)實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制，經(jīng)理全權(quán)管理企業(yè)全面事務(wù)。2、員王實(shí)行聘任制，并實(shí)行績效考核機(jī)制。3、員王報酬實(shí)行按勞取酬的方式計薪。4、內(nèi)部管理采用百分制考核，中層干部實(shí)行末位淘汰制。93勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生30本企業(yè)執(zhí)行國家有關(guān)勞動保護(hù)、安全、衛(wèi)生的規(guī)定以確保生產(chǎn)安全以及生產(chǎn)工人的身體健康。931設(shè)計與執(zhí)行的法律及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范1、建設(shè)項(xiàng)目工程勞動衛(wèi)生、監(jiān)察規(guī)定勞動和社會保障部2、中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法、中華人民共和國大氣污染防治法3、建筑設(shè)計防火規(guī)范CBJL6874、國家污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB897888和國家大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3095825、工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)TJ36796、民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范TGJT1692932設(shè)計擬采取的主要勞動安全措施根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計中可能遇到的職工危險因素，準(zhǔn)備采取以下辦法1、合理布置廠房及廠區(qū)道路，做到房屋間距滿足防火要求，道路暢通。2、所有電力設(shè)施的開關(guān)按防爆要求配置，所有設(shè)備、線路接地防止靜電。313、建筑區(qū)內(nèi)構(gòu)筑物按避雷要求設(shè)防。934衛(wèi)生措施1、所有閑雜人員不得進(jìn)入生豬養(yǎng)殖區(qū)，工作人員出入車間必須換經(jīng)過消毒的工作服及鞋。2、定期寸丁掃豬舍衛(wèi)生，保持欄底、料槽、水槽子凈，喂食盡量少喂勤添。3、每半個月對豬舍的環(huán)境進(jìn)行一次消毒，同時對污水池、排糞口、下水道進(jìn)行消毒。4、對清欄后的豬舍進(jìn)行消毒，對運(yùn)輸?shù)目ㄜ囈约捌渌O(shè)備每天結(jié)束后進(jìn)行清掃消毒。5、建沼氣池，利用沼氣發(fā)電，一部分豬糞進(jìn)沼氣池，另一部分豬糞還可以用于種蔬菜、瓜果、養(yǎng)魚。32第十章環(huán)境影響評價101環(huán)境現(xiàn)狀和影響分析項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)遠(yuǎn)離市區(qū)，僅有一條水泥路進(jìn)出，建設(shè)地點(diǎn)，樹木較多，水源充足，場地高且相當(dāng)平整，遠(yuǎn)離居民生活區(qū)，項(xiàng)目的建設(shè)不會對周圍的環(huán)境產(chǎn)生任何不良的影響，相反，通過企業(yè)利用豬糞便生產(chǎn)沼氣還有利于改變當(dāng)?shù)胤柿腺Y源，促進(jìn)了當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展。102主要污染以及治理措施1021項(xiàng)目建設(shè)的主要污染物項(xiàng)目建設(shè)過程中的污染物是飼料加工中的粉塵、噪音、以及鍋爐的煤渣、煙氣以及豬糞便的臭味。1022治理措施1、粉塵的治理。采用密閉為主、吸塵為輔的原則，在設(shè)備和管道的連接處全部采用密封墊，防止粉塵泄漏，另外在飼料提升、下落、轉(zhuǎn)接以及容易產(chǎn)生粉塵的設(shè)備附近設(shè)備吸塵口，使粉塵與輕雜物經(jīng)過風(fēng)管吸入組合式脈沖布袋除塵器，除塵效果可達(dá)到99。2、煙氣的處理。通過采用HK/TS型鍋爐脫硫除塵設(shè)備可以降低煙塵的污染，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行排放。333、煤渣的處理。目前農(nóng)村交通條件還很差，將煤渣運(yùn)到農(nóng)村交通路上，可以改善農(nóng)村的交通條件。另外，還可以用作粉煤磚的原料。4、噪音的處理。通過改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，同時利用生產(chǎn)空間和時間的合理利用，不會對周圍農(nóng)民產(chǎn)生污染。5、沼氣廢棄物的處理。沼氣廢棄物是一種良好的有機(jī)月巴，特別是用于無公害農(nóng)產(chǎn)品中，有著良好的效果。項(xiàng)目建設(shè)完成后，企業(yè)與當(dāng)?shù)氐挠筒?、雷竹等種植大戶簽訂協(xié)議，將沼液、沼渣提供給他們用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。1023采用環(huán)保技術(shù)建植物生態(tài)凈化池塘氧化、凈化污水，減輕環(huán)境污染。發(fā)展生態(tài)養(yǎng)殖，促進(jìn)畜禽糞便的資源化利用加快規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖業(yè)的管理，促進(jìn)達(dá)標(biāo)排放大力推廣沼氣池建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)村潔凈能源普及。102環(huán)保部門的意見項(xiàng)目實(shí)施不會對環(huán)境產(chǎn)生“三廢”污染危害，在環(huán)境上是完全可行的，經(jīng)環(huán)保部門認(rèn)真勘察評估，同意立項(xiàng)建設(shè)。34第十一章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價111農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，通過培植畜牧龍頭企業(yè)，進(jìn)一步推進(jìn)了畜牧產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，用市場辦法引導(dǎo)畜牧業(yè)走產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的道路，用利益機(jī)制來聯(lián)結(jié)龍頭企業(yè)與基地農(nóng)戶關(guān)系。項(xiàng)目實(shí)施后，可帶動周邊1000余戶增收致富。112農(nóng)民增收目前，我市屬種養(yǎng)二元型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，養(yǎng)殖業(yè)與周邊縣市相比，還有一些差距，畜牧業(yè)成為農(nóng)民增收的瓶頸。同時也是我市農(nóng)民增收的潛力所在。項(xiàng)目建成后，可以引導(dǎo)我市生豬養(yǎng)殖向標(biāo)準(zhǔn)化、生態(tài)化、規(guī)?；较虬l(fā)展，還可以用1000余農(nóng)戶解決供種品種改良以及生豬防疫等技術(shù)支持，解決散戶防疫中的難題，還可以為農(nóng)民提供種植業(yè)肥料，可以為該項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶實(shí)現(xiàn)戶均年增收千余元以上。35第十三章項(xiàng)目實(shí)施效益與風(fēng)險分析121財務(wù)評價標(biāo)準(zhǔn)本報告技術(shù)附表的計算依據(jù)和相關(guān)制度分別采取以下1、固定資產(chǎn)折舊和費(fèi)用攤銷采取年限平均法計算；2、為方便計算，在費(fèi)用方便忽略了年份之間的差異；3、計算嚴(yán)格遵照財務(wù)制度和會計準(zhǔn)則；4、固定資產(chǎn)殘值為原值5，工程及建筑物折舊年限為20年，其他折舊年限按表中所示；5、除核算企業(yè)的所得稅外，不考慮企業(yè)的其他稅收；6、銀行貸款利率按657；7、貼現(xiàn)率按10，項(xiàng)目計算期10年；8、不考慮企業(yè)的稅后利潤與應(yīng)納稅利潤的差距。121其他計算數(shù)據(jù)1、生豬價格14元/公斤2、飼料價格1800元/噸3、飼養(yǎng)周期120天4、病死豬比率3365、料肉比316、防疫費(fèi)用100元/頭7、水電費(fèi)用，考慮到沼氣的綜合利用，每頭生豬100元8、育肥豬體重110公斤/只9、鮮活魚價格9元/公斤10、家禽價格12元/公斤11、瓜果價格2000元/噸13、蔬菜價格1000元/噸1221銷售收入本項(xiàng)目全面實(shí)施后，企業(yè)年均實(shí)現(xiàn)銷售收入15925萬元，項(xiàng)目期內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售收入總額為15925萬元。1222銷售稅金及附加本項(xiàng)目的生產(chǎn)無需交納消費(fèi)稅、營業(yè)稅、城市建設(shè)及附加稅等稅收，增值稅也實(shí)行全免。123財務(wù)效益分析1231盈利能力分析從“利潤及利潤分配表”中可以看出該項(xiàng)目正常投產(chǎn)后，項(xiàng)目期內(nèi)年平均新增稅后純利可達(dá)15838萬元/年，37稅后投資利潤率為2112，同時，從財務(wù)現(xiàn)金流量表可以看出項(xiàng)目靜態(tài)稅后投資回收期為5年。這些均充分說明該項(xiàng)目具有投資利潤高、投資回收期短的特點(diǎn)，方案是可行的。1232償債能力分析該項(xiàng)目從利潤分配有中可以看出，企業(yè)項(xiàng)目期可累計實(shí)現(xiàn)未分配利潤12595萬元，而銀行貸款資金總額為450萬元，很明顯企業(yè)能按照金融機(jī)構(gòu)以及財政要求，及時償還各種債務(wù)，通過計算，得出企業(yè)的償還債務(wù)備付率為遠(yuǎn)大于1，說明企業(yè)有足夠的資金償還到期的債務(wù)。124風(fēng)險分析1241疫病風(fēng)險大規(guī)模的生豬養(yǎng)殖主要的外部風(fēng)險就是疫病控制，企業(yè)完全有能力有條件實(shí)現(xiàn)疫病有效防治1、嚴(yán)格按照無公害生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程操作，在場地選擇、品種遴選等方面打好基礎(chǔ)。2、廣泛地與高等院校開展合作，建立首席防疫員制度，取得專家、教授的技術(shù)支持。3、企業(yè)現(xiàn)有熟練常規(guī)生產(chǎn)技術(shù)操作人員，人才結(jié)構(gòu)合38理、技術(shù)力量雄厚，能夠做好常規(guī)疫病防治王作。4、企業(yè)對重大疫病免疫實(shí)行定期實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測制度，從制度上和技術(shù)上保證了重大疫病零風(fēng)險的實(shí)現(xiàn)。5、企業(yè)建立定期的環(huán)境消毒制度，飼養(yǎng)員定期檢查進(jìn)行健康檢查，確保不發(fā)生人畜互相感染。6、建立工作日志制度，不僅要做好生豬生活的日志，還要做好飼料的日志、添加劑使用的日志、獸醫(yī)人員免疫日志、產(chǎn)品出廠日志等。7、對病死豬采取不放血和浸出物不散播的方法進(jìn)行處理，傳染病豬尸體進(jìn)行無害化處理。1241市場風(fēng)險如前所述，該建設(shè)項(xiàng)目不存在市場風(fēng)險。39第十三章可行性研究結(jié)論與建議生態(tài)型綜合生豬養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目是實(shí)施省委、省政府提出的“希望在山，潛力在水，重點(diǎn)在田，后勁在畜，出路在工”戰(zhàn)略的重要舉措，也是實(shí)現(xiàn)工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)的重要舉措。項(xiàng)目建成后，將進(jìn)一步優(yōu)化了我市的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，有利推進(jìn)我市“一村一品”的形成，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，極大地推動項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和帶動農(nóng)民增收，項(xiàng)目的建設(shè)年可新增銷售收入15925萬元，新增國家稅收78255萬元。通過貼現(xiàn)法分析，項(xiàng)目建設(shè)具有投資利潤率高、投資回收期短、內(nèi)部報酬率高、抗風(fēng)險能力強(qiáng)等特點(diǎn)。與此項(xiàng)目的建設(shè)時，還可以為農(nóng)民和下崗職工提供就業(yè)機(jī)會，可以帶動周邊500余農(nóng)戶實(shí)現(xiàn)戶均年增收千余元，具有極大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。綜上所述，10000頭無公害生態(tài)型綜合生豬養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)是可行的，建議給予項(xiàng)目資金扶持。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