某氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)

目錄章號(hào)標(biāo)題頁次更改次數(shù)更改日期第01章目錄2第02章改版說明3第03章批準(zhǔn)頁4第04章企業(yè)概況5第05章授權(quán)聲明6第06章圖例、代號(hào)、術(shù)語和縮寫7第07章質(zhì)量手冊(cè)的管理及適用范圍8第1章管理職責(zé)9第2章合同控制19第3章質(zhì)量體系文件及控制20第4章工藝控制21第5章材料控制24第6章焊接控制27第7章熱處理質(zhì)量控制31第8章檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制33第9章無損檢測(cè)控制36第10章理化試驗(yàn)控制38第11章不合格品控制40第12章設(shè)備控制43第13章測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制45第14章人員管理、培訓(xùn)及考核47第15章質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)49第16章執(zhí)行特種設(shè)備許可制度51第17章其他過程控制53第18章文件和記錄控制54第19章壓力容器安裝控制55附錄A質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)一覽表58附錄B常用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)目錄70蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版本第02章修改號(hào)0標(biāo)題改版說明共1頁第1頁改版說明第三版壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)頒布以后，本公司于2013年12月18日根據(jù)中華人民共和國勞動(dòng)部壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定及TSGD30012009壓力管道安裝許可規(guī)則的要求取得了壓力管道GC2的安裝資格。按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本公司壓力管道的安裝進(jìn)行了有序的控制，為滿足用戶設(shè)備的安全可靠運(yùn)行起到了重要作用。中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局近幾年先后頒布了TSGZ00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造，維修質(zhì)量保證體系基本要求、TSGD30012009壓力管道安裝許可規(guī)則，以及2013年第四號(hào)中華人民共和國主席令頒布了中華人民共和國特種設(shè)備安全法等。本公司業(yè)務(wù)范圍將擴(kuò)展到壓力容器安裝，因此，為了更好地適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，達(dá)到國家和有關(guān)部門所頒布的法律、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求,滿足用戶的質(zhì)量和安全需求,在本公司2013年9月1日實(shí)施的壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)第三版的基礎(chǔ)上，新增了有關(guān)壓力容器安裝的內(nèi)容，編制了壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第版。壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第版有文字版和光盤版兩種,具有同等效力。蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版本第03章修改號(hào)0標(biāo)題批準(zhǔn)頁共1頁第1頁關(guān)于頒發(fā)公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)（第版）的決定蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司為了使工程質(zhì)量上水平、創(chuàng)一流；讓顧客滿意、用戶放心，本公司的壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)（第版）。經(jīng)審核；符合國家現(xiàn)行的產(chǎn)品質(zhì)量法、TSGD30012009壓力管道安裝許可規(guī)則、TSGZ00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、TSGR30012006壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則、中華人民共和國特種設(shè)備安全法等相關(guān)法規(guī)要求。現(xiàn)決定將壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第版向全公司頒發(fā)。本質(zhì)量手冊(cè)是公司一切質(zhì)量活動(dòng)的準(zhǔn)則。希望全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。本手冊(cè)于二0一四年五月二十八日實(shí)施?？偨?jīng)理王旭民2014年05月06日蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版本第04章修改號(hào)0標(biāo)題企業(yè)概況共1頁第1頁企業(yè)概況蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司成立于2006年6月26日。其主要領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員及骨干力量均來自具有一、二、三類壓力容器制造廠的技術(shù)骨干。由于企業(yè)改制和自身發(fā)展的要求，而組織起來的一個(gè)以壓力管道安裝、壓力容器安裝為主的股份制企業(yè)。本公司除了有一支高素質(zhì)的職工隊(duì)伍外,還具有管道安裝及壓力容器安裝的必要裝備。質(zhì)量保證體系已經(jīng)形成，并于2006年12月31日取得了江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局批準(zhǔn)的GB2、GC3的安裝改造維修許可證,2010年12月8日升級(jí)為GC2（集中供氣、制冷專項(xiàng)），2013年12月18日又取得了壓力管道安裝的GC2級(jí)許可資格。公司將進(jìn)一步貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)，按照國家及行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，在現(xiàn)行質(zhì)量保證的體系上，持續(xù)改進(jìn)，不斷提高，全面貫徹公司的質(zhì)量方針，不折不扣完成公司的質(zhì)量目標(biāo)。公司地址蘇州市金楓南路1218號(hào)天靈工業(yè)園5幢郵政編碼215101電話05126638920866561102傳真051266515208EMAILSZ_DONGLAIHOTMAILCOM蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版本第05章修改號(hào)0標(biāo)題授權(quán)聲明共1頁第1頁授權(quán)聲明壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)（第版）是闡述我公司質(zhì)量方針和描述質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件。本公司與安裝壓力管道、壓力容器相關(guān)的人員均應(yīng)能熟悉本手冊(cè)的規(guī)定和要求，并作為壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量全過程的行動(dòng)準(zhǔn)則，使工程壽命周期的全部階段都得到有效控制。為了保證質(zhì)量體系的實(shí)施和保持，我授權(quán)質(zhì)保工程師主持日常質(zhì)量管理工程和質(zhì)量保證工作，組織全公司人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，落實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化管理，并定期匯總質(zhì)量體系的運(yùn)行情況、存在的問題和應(yīng)采取的改進(jìn)措施。總經(jīng)理王旭民2014年05月06日蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版本第06章修改號(hào)0標(biāo)題圖例、代號(hào)、術(shù)語和縮寫共1頁第1頁一、與質(zhì)量體系有關(guān)的圖例和代號(hào)1、圖例表示控制要素或系統(tǒng)流程線表示控制環(huán)節(jié)或過程表示檢驗(yàn)、試驗(yàn)、確認(rèn)、審核或批準(zhǔn)2、代號(hào)控制點(diǎn)代號(hào)H停止點(diǎn)J檢查點(diǎn)R確認(rèn)點(diǎn)責(zé)任人代號(hào)A質(zhì)量保證工程師P工藝責(zé)任人M材料責(zé)任人W焊接及熱處理責(zé)任人N無損檢測(cè)責(zé)任人E檢驗(yàn)責(zé)任人D設(shè)備及計(jì)量責(zé)任人L起重吊裝責(zé)任人二、與質(zhì)量體系有關(guān)的術(shù)語1、質(zhì)量方針由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨方向。2、質(zhì)量管理確定質(zhì)量方針目標(biāo)和職責(zé)，并在質(zhì)量體系中通過諸如質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)使其實(shí)施的全部管理職能的所有活動(dòng)。3、質(zhì)量控制為達(dá)到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動(dòng)。4、質(zhì)量保證為了提供足夠的信任，表明實(shí)體能滿足質(zhì)量，而在質(zhì)量體系中實(shí)施并根據(jù)需要進(jìn)行的全面的有計(jì)劃和有系統(tǒng)的活動(dòng)。三、與質(zhì)量體系文件有關(guān)的縮寫1、質(zhì)量手冊(cè)壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)的縮寫。2、控制文件壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量控制文件的縮寫。3、管理制度匯編壓力管道安裝、壓力容器安裝管理制度的縮寫。4、通用工藝匯編壓力管道安裝、壓力容器安裝通用工藝匯編的縮寫。蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版本第07章修改號(hào)0標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)的管理共1頁第1頁071質(zhì)量手冊(cè)的管理目的確立了對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的編制、發(fā)放、控制、修改及換版的要求，確保對(duì)質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施有效的控制。使用范圍適用于本公司。072質(zhì)量手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)及發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)修訂組成員在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織各有關(guān)責(zé)任人員編制，質(zhì)保工程師審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。073質(zhì)量手冊(cè)的標(biāo)識(shí)及發(fā)放范圍（1）質(zhì)量手冊(cè)首頁上標(biāo)有受控和非受控版本標(biāo)記。（2）受控版本受更改控制，供本公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)責(zé)任人員、同時(shí)供第三方評(píng)審機(jī)構(gòu)使用，非受控版本不受更改控制，供顧客、上級(jí)部門及招標(biāo)單位參考。074質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放和回收由公司統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)放和回收，控制文件是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，隨質(zhì)量手冊(cè)同時(shí)發(fā)放。075質(zhì)量手冊(cè)的修訂、換版（1）修改由持有者提出，在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，組織有關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行評(píng)審，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。（2）質(zhì)量手冊(cè)的換版，原則上四年一次，如遇標(biāo)準(zhǔn)換版，本公司質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)換版。076質(zhì)量手冊(cè)的應(yīng)用范圍（1）頒布公司的質(zhì)量方針、控制和要求，有效地貫徹壓力管道安裝、壓力容器安裝的質(zhì)量管理，以確保公司所提供的壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量滿足公司及顧客的要求；（2）當(dāng)顧客向本公司簽約時(shí)，合同規(guī)定有質(zhì)量體系要求時(shí)，則本質(zhì)量手冊(cè)或部分條款可作為合同中技術(shù)要求的補(bǔ)充，在履行合同期間可作為顧客或雙方同意的第三方進(jìn)行審核的依據(jù)；077質(zhì)量手冊(cè)持有者責(zé)任（1）質(zhì)量手冊(cè)的持有者應(yīng)妥善保管，做到不丟失、不隨意涂改、不轉(zhuǎn)供它人、不私自復(fù)印；（2）質(zhì)量手冊(cè)在使用中損壞可以換新，但應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)；（3）質(zhì)量手冊(cè)持有者調(diào)離原崗位時(shí)，應(yīng)及時(shí)將質(zhì)量手冊(cè)交回公司收回，其繼任者應(yīng)按規(guī)定重新領(lǐng)取質(zhì)量手冊(cè)。078質(zhì)量手冊(cè)的適用范圍質(zhì)量手冊(cè)第版適用于壓力管道安裝GC2級(jí)和壓力容器安裝1級(jí)。蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版本第1章修改號(hào)0標(biāo)題管理職責(zé)共10頁第1頁11總則質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量宗旨，是全體員工質(zhì)量行為的準(zhǔn)則和對(duì)顧客的承諾。公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，全體員工必須熟悉、牢記并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。保證質(zhì)量形成的全過程，在質(zhì)保體系有效的控制下運(yùn)行。12質(zhì)量責(zé)任法人代表為公司質(zhì)量的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，代表公司承擔(dān)施工安全及質(zhì)量責(zé)任。13質(zhì)量方針抓質(zhì)量，嚴(yán)格把關(guān)，爭(zhēng)創(chuàng)一流；抓管理，健全體制，科學(xué)運(yùn)行；抓效益，精心施工，優(yōu)質(zhì)高效；抓服務(wù)，誠信為本，用戶滿意。14質(zhì)量目標(biāo)重合同、守信譽(yù)，合同履行率100；工程安裝質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)合格率100；顧客滿意率98。141對(duì)于顧客不滿意，投訴及信息反饋的時(shí)間，不超過24小時(shí)（不包括節(jié)假日）。142各相關(guān)部門的合格率不能低于以下要求，并每半年考核一次。1421技術(shù)工藝組圖樣審查一次合格率99以上，工藝準(zhǔn)確率98以上，材料定額、外購件、外協(xié)件清單100正確。1422供應(yīng)原材料采購率100，合格率98以上，原材料質(zhì)量證明書必須正確，齊全，材料代用申請(qǐng)及時(shí)，理由充分。1423倉庫原材料（外購、外協(xié)件）帳卡，均做到100一致，合格區(qū)、待檢區(qū)、不合格區(qū)，三區(qū)區(qū)分明顯；材料堆放整齊有序；材料發(fā)放100得到監(jiān)控。蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版本第1章修改號(hào)0標(biāo)題管理職責(zé)共10頁第2頁1424工程部壓力管道安裝、壓力容器安裝完成率100；努力使98以上的用戶對(duì)外觀滿意；使100的用戶對(duì)質(zhì)量放心；對(duì)停止點(diǎn)100控制；各見證點(diǎn)100記錄；現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量100可追蹤；工藝紀(jì)律執(zhí)行率達(dá)100。1425檢驗(yàn)組100的產(chǎn)品檢驗(yàn)確認(rèn)；工序和流轉(zhuǎn)過程100監(jiān)控；原始記錄100反映實(shí)際，質(zhì)量資料100準(zhǔn)確有序。1426辦公室生產(chǎn)安全實(shí)時(shí)監(jiān)控；工傷發(fā)生率控制在1以內(nèi)；100的班組實(shí)現(xiàn)文明生產(chǎn)。15公司質(zhì)量保證體系設(shè)置（見圖11）16職責(zé)與權(quán)限161公司總經(jīng)理（法人代表）（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力管道安裝、壓力容器安裝的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。促進(jìn)公司各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的正確開展，確保壓力管道及壓力容器的安裝質(zhì)量符合國家法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，滿足顧客的要求；（2）主持制訂公司“質(zhì)量方針”、批準(zhǔn)頒發(fā)質(zhì)量手冊(cè)，任命壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)保工程師和質(zhì)保體系各條線質(zhì)量控制責(zé)任人員，明確其職責(zé)、權(quán)限和相互之間的關(guān)系；（3）定期聽取質(zhì)保工程師關(guān)于壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量的情況報(bào)告，負(fù)責(zé)仲裁和解決重大安裝質(zhì)量問題；（4）對(duì)顧客作出的質(zhì)量保證承諾，對(duì)壓力管道安裝、壓力容器安裝工程的安全質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任；（5）確定保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行活動(dòng)所需的資源配備，及各類技術(shù)人員培訓(xùn)。162質(zhì)保工程師（1）在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)國家有關(guān)壓力管道安裝、壓力容器安裝法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，組織編制質(zhì)量手冊(cè)，并組織實(shí)施監(jiān)督、督促各部門執(zhí)行；（2）組織編制控制文件、作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì)量體系文件，并通過質(zhì)量體系貫徹實(shí)施；蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版本第1章修改號(hào)0標(biāo)題管理職責(zé)共10頁第3頁（3）組織協(xié)調(diào)解決壓力管道安裝、壓力容器安裝前的技術(shù)問題以及因技術(shù)管理因素造成的質(zhì)量問題；（4）有權(quán)對(duì)各部門的工作質(zhì)量和工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，對(duì)違反質(zhì)量控制的有權(quán)責(zé)令其改進(jìn)或停止工作；（5）負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的控制、糾正和提出預(yù)防措施，并組織實(shí)施。（6）負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目質(zhì)保體系，根據(jù)工程項(xiàng)目具體情況，任命相應(yīng)的質(zhì)控責(zé)任人，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量管理進(jìn)行控制。163工藝責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)對(duì)工程設(shè)計(jì)圖樣的工藝性審核；（2）對(duì)工藝文件的編制和修改控制負(fù)責(zé)；（3）貫徹最新的安裝、檢查和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和法規(guī)；（4）監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行；（5）對(duì)工藝文件的發(fā)放控制負(fù)責(zé)。164材料責(zé)任人（1）對(duì)材料供貨方質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)估，選擇合格的供貨方；（2）對(duì)材料的采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放控制及標(biāo)記移植控制負(fù)責(zé)；（3）負(fù)責(zé)審核材料、外購、外協(xié)件及質(zhì)量控制程序文件的審核；（4）對(duì)材料代用和進(jìn)口材料質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；（5）嚴(yán)格按材料質(zhì)量控制程序文件或管理制度的執(zhí)行，有權(quán)對(duì)不符合質(zhì)量手冊(cè)、控制文件的行為進(jìn)行阻止，并督促其改進(jìn)。165焊接及熱處理責(zé)任人（1）對(duì)焊工資格考試、焊工持證率、焊接工藝評(píng)定負(fù)責(zé)；（2）對(duì)焊接材料、焊接設(shè)備質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；（3）對(duì)焊接質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，對(duì)焊接方面有爭(zhēng)議的問題作出判斷和裁決；（4）對(duì)焊縫返修程序和返修質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。（5）指導(dǎo)和督促施工現(xiàn)場(chǎng)焊接，嚴(yán)格按質(zhì)量手冊(cè)、控制文件、工藝文件規(guī)定的質(zhì)量控制要求進(jìn)行，有權(quán)對(duì)不符合上述規(guī)定的行為進(jìn)行阻止并督促其改進(jìn)。（6）對(duì)熱處理工藝文件、熱處理檢驗(yàn)報(bào)告負(fù)責(zé)。蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版本第1章修改號(hào)0標(biāo)題管理職責(zé)共10頁第4頁166檢驗(yàn)責(zé)任人（1）組織編制檢驗(yàn)質(zhì)量控制文件、檢驗(yàn)規(guī)程，對(duì)安裝全過程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，包括檢驗(yàn)方法，使用檢測(cè)工具及簽發(fā)的檢驗(yàn)文件的完整性、正確性、可追溯性負(fù)責(zé)，有權(quán)對(duì)有爭(zhēng)議的檢驗(yàn)問題作出判斷和裁決。（2）監(jiān)督指導(dǎo)檢驗(yàn)員嚴(yán)格按照質(zhì)量控制文件，管理制度及檢驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行工作，并對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；（3）組織指導(dǎo)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)人員，對(duì)壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量進(jìn)行全過程的檢驗(yàn)，確保原材料檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)正確、可靠，并做到可追溯性；（4）負(fù)責(zé)聯(lián)系上級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，配合有關(guān)部門對(duì)壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量的監(jiān)督檢查，并及時(shí)向質(zhì)保工程師匯報(bào)安裝質(zhì)量情況；（5）對(duì)不合格品控制負(fù)責(zé)，有權(quán)制止不合格的材料、外購、外協(xié)件投入使用，有權(quán)對(duì)不合格品提出處置建議和意見；（6）對(duì)完工項(xiàng)目的歸檔資料質(zhì)量負(fù)責(zé)。167無損檢測(cè)責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)對(duì)無損檢測(cè)外協(xié)單位的檢測(cè)條件、質(zhì)量保證能力、資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查、評(píng)審；（2）審核無損檢測(cè)委托單，并對(duì)委托單位出具的無損檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行簽字確認(rèn)，對(duì)無損檢測(cè)記錄報(bào)告及底片的保管質(zhì)量負(fù)責(zé)；168理化檢驗(yàn)責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)對(duì)理化試驗(yàn)外協(xié)單位的檢測(cè)條件、質(zhì)量保證能力、資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查、評(píng)審；（2）審核理化試驗(yàn)委托單，并對(duì)委托單位出具的理化試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行簽字確認(rèn)；169設(shè)備、計(jì)量責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)設(shè)備的采購或自制設(shè)備驗(yàn)收和檢定工作；（2）監(jiān)督檢查設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，負(fù)責(zé)設(shè)備修理計(jì)劃的制訂和實(shí)施；（3）負(fù)責(zé)組織編制設(shè)備管理控制程序，對(duì)設(shè)備、計(jì)量器具正確使用及完好程度負(fù)責(zé)；（4）指導(dǎo)計(jì)量管理人員建立計(jì)量器具臺(tái)帳，按周檢計(jì)劃表送檢，并做到帳、物相符，確保在用計(jì)量器具的有效性，可追溯性；蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版本第1章修改號(hào)0標(biāo)題管理職責(zé)共10頁第5頁（5）加強(qiáng)對(duì)設(shè)備全過程的管理監(jiān)督，并對(duì)設(shè)備檔案建立和保管負(fù)責(zé)；（6）負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備事故的分析、處理工作；（7）負(fù)責(zé)配合有關(guān)部門對(duì)設(shè)備操作人員的培訓(xùn)。1610起重吊裝責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)對(duì)壓力容器吊裝方案的編制；（2）負(fù)責(zé)對(duì)吊裝設(shè)備的準(zhǔn)備及技術(shù)交底；（3）對(duì)壓力容器安裝的全過程控制；17項(xiàng)目質(zhì)控責(zé)任人職責(zé)見DLG0202014項(xiàng)目質(zhì)控責(zé)任人職責(zé)18部門職責(zé)181技術(shù)工藝組（1）在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，參與審核施工工程質(zhì)量計(jì)劃及施工方案，協(xié)助質(zhì)保體系人員開展工作；（2）指導(dǎo)配合工藝員，對(duì)承接工程項(xiàng)目的工藝文件制訂；（3）支持和配合設(shè)備科對(duì)安裝過程、工裝、模具的設(shè)計(jì)和驗(yàn)證工作；（4）參與工程項(xiàng)目，重大質(zhì)量問題的處理，并提出糾正和預(yù)防措施方案。182供銷組（1）在承接壓力管道安裝、壓力容器安裝工程項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)按國家有關(guān)壓力管道安裝、壓力容器安裝法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定簽約，并及時(shí)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)安排安裝工程的準(zhǔn)備工作；（2）配合和協(xié)助質(zhì)保體系人員，開展安裝工程項(xiàng)目的質(zhì)量管理；（3）參與工程項(xiàng)目最終驗(yàn)收、交付使用，積極做好交付后回訪、保修和服務(wù)工作；（4）對(duì)材料供貨方質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)估，選擇合適的供貨方；（5）對(duì)所需采購的原材料、外購件、外協(xié)件提供供應(yīng)商的有關(guān)資質(zhì)證明材料，對(duì)采購的質(zhì)量負(fù)責(zé)；（6）對(duì)所購原材料、外購件、外協(xié)件必須具有質(zhì)保書及相關(guān)質(zhì)量證明材料。183設(shè)備組（1）配合支持質(zhì)保體系責(zé)任人員開展工作；（2）根據(jù)工程項(xiàng)目所需設(shè)備，提出采購計(jì)劃，采購并做好設(shè)備試車驗(yàn)收、驗(yàn)證工作，合格后資料歸檔建立設(shè)備臺(tái)帳；蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版本第1章修改號(hào)0標(biāo)題管理職責(zé)共10頁第6頁（3）負(fù)責(zé)對(duì)壓力管道安裝、壓力容器安裝所需的設(shè)備進(jìn)行管理，對(duì)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備做好校準(zhǔn)工作；（4）負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，定期抽查設(shè)備的完好情況，做好施工設(shè)備修理計(jì)劃的制定和實(shí)施，確?，F(xiàn)場(chǎng)施工設(shè)備完好；（5）對(duì)本公司計(jì)量器具加強(qiáng)管理，所有在用計(jì)量器具應(yīng)建立臺(tái)帳，按不同計(jì)量器具編制的周檢計(jì)劃表送檢，確保所有計(jì)量器具都在周檢期內(nèi)使用；（6）負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備事故的調(diào)查和分析作出相應(yīng)的處理意見。184檢驗(yàn)組（1）嚴(yán)格按本公司質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量控制程序文件的要求，把好質(zhì)量關(guān)，保證不合格的材料不投入使用，不合格的工程不交付使用；（2）對(duì)公司工程質(zhì)量，從原材料到最終檢驗(yàn)各工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)；（3）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量檢驗(yàn)總結(jié)分析及評(píng)定，提出存在的質(zhì)量問題，向總經(jīng)理和質(zhì)保工程師匯報(bào)；（4）對(duì)工程檢驗(yàn)檔案中的原始數(shù)據(jù)及檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的正確性和完整性負(fù)責(zé)。185工程部（1）根據(jù)圖紙、工藝文件和施工方案，領(lǐng)會(huì)工程要求，實(shí)施安裝工程；（2）察看施工現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)與客戶溝通；（3）清理施工現(xiàn)場(chǎng)和施工通道；（4）對(duì)客戶能提供的現(xiàn)場(chǎng)電源進(jìn)行安全確認(rèn)；（5）做好施工過程中的相關(guān)施工記錄；（6）在安裝過程中，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向工藝組書面提出，及時(shí)解決問題。19質(zhì)量保證體系主要專業(yè)責(zé)任人員因故不能履行職責(zé)時(shí)，由質(zhì)量保證工程師及時(shí)授權(quán)資格相當(dāng)人員代理履行其職責(zé)，在有關(guān)文件記錄報(bào)告上簽字有效，直到主要專業(yè)人員到崗后終業(yè)，以保證質(zhì)量管理工作的連續(xù)性。110工作接口控制和協(xié)調(diào)措施1101圖12是公司質(zhì)保體系組織機(jī)構(gòu)圖它規(guī)定了公司各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制流程及相應(yīng)的責(zé)任體系。1102質(zhì)保工程師與各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人之間的工作圖11質(zhì)量保證體系1103各質(zhì)量控制系統(tǒng)之間，各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員之間工作接口見圖13質(zhì)量控制系統(tǒng)工作接口表1104質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)對(duì)各質(zhì)量控制系統(tǒng)之間和各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員之間的協(xié)調(diào)工作。1105由于各質(zhì)控系統(tǒng)之間相互聯(lián)系又相互制約，因此各質(zhì)控系統(tǒng)之間應(yīng)相互尊重，上道工序質(zhì)控系統(tǒng)的出口和下道工序質(zhì)控系統(tǒng)的進(jìn)口必須嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)禁存在的質(zhì)量隱患流入下道工序或用戶。111本公司實(shí)行一級(jí)管理，不單獨(dú)設(shè)立項(xiàng)目工程部，由總經(jīng)理根據(jù)需要任命臨時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理。112管理評(píng)審1121每年12月份對(duì)質(zhì)保體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，確保質(zhì)保體系的適應(yīng)性、充分性和有效性。1122檢查現(xiàn)行質(zhì)保體系是否滿足公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。1123管理評(píng)審必須有記錄，管理評(píng)審記錄應(yīng)存檔，保存期為一個(gè)換證周期。1124總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審、質(zhì)保工程師協(xié)助配合，各質(zhì)保體系人員參加，也可邀請(qǐng)相關(guān)單位及相關(guān)人員到席評(píng)審。1125辦公室根據(jù)總經(jīng)理要求擬訂“管理評(píng)審計(jì)劃”（內(nèi)容、評(píng)審目的、評(píng)審要點(diǎn)、評(píng)審日程安排、評(píng)審參加人員及要求），提前十天發(fā)給參加評(píng)審的人員，以便作好準(zhǔn)備。1126管理評(píng)審輸入A質(zhì)量保證體系的審核結(jié)果（包括內(nèi)部質(zhì)量審核和監(jiān)督檢查情況）；B顧客滿意度調(diào)查結(jié)果、顧客反饋的重要信息、投訴的處理情況；C改進(jìn)建議。1127管理評(píng)審輸出A質(zhì)量保證體系及其過程有效性的改進(jìn)措施；B質(zhì)量方針和目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要調(diào)整；C質(zhì)量保證體系各項(xiàng)活動(dòng)中配置的資源是否適宜；1128評(píng)審結(jié)果A辦公室根據(jù)評(píng)審內(nèi)容，按管理評(píng)審輸出的要求，編寫“管理評(píng)審報(bào)告”，經(jīng)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)給有關(guān)部門。B針對(duì)存在問題，有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施進(jìn)行實(shí)施，辦公室進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證，作好記錄。蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版本第1章修改號(hào)0標(biāo)題管理職責(zé)共10頁第7頁1129質(zhì)量記錄DL表1005管理評(píng)審計(jì)劃DL表1501會(huì)議記錄DL表1004管理評(píng)審報(bào)告蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版本第1章修改號(hào)0標(biāo)題管理職責(zé)共10頁第8頁圖11質(zhì)量保證體系總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師熱處理責(zé)任人無損檢測(cè)責(zé)任人理化檢驗(yàn)責(zé)任人檢驗(yàn)責(zé)任人焊接責(zé)任人設(shè)備、計(jì)量責(zé)任人責(zé)任人材料責(zé)任人項(xiàng)目質(zhì)控責(zé)任人工藝責(zé)任人起重吊裝責(zé)任人蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版本第1章修改號(hào)0標(biāo)題管理職責(zé)共10頁第9頁圖12質(zhì)保體系組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理技術(shù)工藝組檢驗(yàn)組設(shè)備組辦公室供銷組工程部蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版本第1章修改號(hào)0標(biāo)題管理職責(zé)共10頁第10頁質(zhì)控系統(tǒng)采購材料理化工藝生產(chǎn)焊接及熱處理無損檢測(cè)耐壓試驗(yàn)設(shè)備最終檢驗(yàn)采購材料理化工藝生產(chǎn)焊接及熱處理無損檢測(cè)耐壓試驗(yàn)設(shè)備最終檢驗(yàn)圖13質(zhì)量控制系統(tǒng)工作接口表蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版本第2章修改號(hào)0標(biāo)題合同控制共1頁第1頁1、目的和適用范圍本章規(guī)定了公司合同評(píng)審工作范圍、程序和內(nèi)容。2、工作職責(zé)一般項(xiàng)目的合同評(píng)審工作由銷售人員負(fù)責(zé)進(jìn)行，有特殊要求的項(xiàng)目合同評(píng)審還需組織工藝檢驗(yàn)及相關(guān)部門參加。3、程序31合同評(píng)審的主要內(nèi)容311合同條款是否符合國家經(jīng)濟(jì)合同法和有關(guān)法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求，是否和本公司受理的許可項(xiàng)目符合，是否違反社會(huì)道德。312合同各項(xiàng)要求是否合理，如果履行該合同對(duì)本公司會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)和利益。313合同規(guī)定的條款是否有含糊不清、模棱兩可的表達(dá)，是否有必要和需方作進(jìn)一步的協(xié)商。314本公司的能力及各項(xiàng)資源條件是否能滿足合同要求。315合同中有關(guān)質(zhì)量保證條款是否符合實(shí)際，有何特殊要求，能否保證實(shí)現(xiàn)。316合同規(guī)定的交貨期能否滿足，價(jià)格及付款方式是否符合公司規(guī)定。32合同評(píng)審的基本要求321合同正式簽訂前，銷售人員應(yīng)根據(jù)合同有關(guān)條款，綜合考慮供需雙方執(zhí)行該合同的利益和風(fēng)險(xiǎn)，連同合同（協(xié)議）草案，相關(guān)傳真、記錄、作為評(píng)審的依據(jù)。322參加評(píng)審的人員應(yīng)是相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人或管理人員。應(yīng)基本了解或掌握有關(guān)法律、法規(guī)、熟悉本公司質(zhì)量體系，制造能力和員工的工作水平。323參加評(píng)審的人員如對(duì)合同有疑問時(shí)必須充分發(fā)表意見直至達(dá)成共識(shí)，評(píng)審結(jié)束后按確定的事項(xiàng)做好該合同的準(zhǔn)備工作。324銷售人員對(duì)合同評(píng)審的前后記錄及會(huì)議紀(jì)要均須認(rèn)真存檔并妥善保存。33合同的簽訂331經(jīng)評(píng)審合格的合同由公司指定的銷售人員代表公司簽訂合同。332公司承擔(dān)合同規(guī)定的義務(wù)和權(quán)利。34合同的修改341原則上合同一經(jīng)簽訂不予修改。342用戶確需修改合同時(shí)，應(yīng)以書面形式說明原因，經(jīng)本公司評(píng)審后重新簽訂合同，銷售人員應(yīng)向用戶反映我公司的進(jìn)展損失情況，并在新簽訂的合同上予以明確。343如因本公司考慮不周，必須對(duì)合同內(nèi)容提出修改時(shí)，須和用戶進(jìn)行充分的溝通，提出修改理由，以求得到用戶的理解，經(jīng)用戶同意后重新簽訂合同。344任何合同的修改，銷售人員均應(yīng)組織相關(guān)人員認(rèn)真評(píng)審。345修訂后的合同變更內(nèi)容應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)職能部門。蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版本第3章修改號(hào)0標(biāo)題質(zhì)量體系文件及控制共1頁第1頁31目的建立有序、規(guī)范、完善的質(zhì)量體系，并形成質(zhì)量體系文件，使質(zhì)量保證體系持續(xù)、穩(wěn)定、有效運(yùn)行。32適用范圍本公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行。33職責(zé)質(zhì)保工程師受公司總經(jīng)理委托負(fù)責(zé)建立全公司一級(jí)管理的質(zhì)量保證體系，實(shí)施全員、全面、全過程管理的質(zhì)管體系，有效運(yùn)行。34質(zhì)量體系控制要點(diǎn)341本公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量體系文件包括1）質(zhì)量手冊(cè)、2）控制文件、3）管理制度匯編、4）通用工藝匯編、5）記錄表式及其它與壓力管道安裝、壓力容器安裝有關(guān)的質(zhì)量文件。（1）質(zhì)量手冊(cè)是闡述本公司壓力管道安裝、壓力容器安裝的質(zhì)量方針、質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)的文件，是本公司建立和實(shí)施質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，它對(duì)質(zhì)量體系程序文件和其它質(zhì)量管理文件具有指導(dǎo)性作用；（2）控制文件具體描述了實(shí)施質(zhì)量體系諸要素的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)要求，是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，它對(duì)其它質(zhì)量管理文件也具有指導(dǎo)作用，控制文件應(yīng)與質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)要求相一致；（3）管理制度匯編、通用工藝匯編及其它質(zhì)量管理文件是安裝現(xiàn)場(chǎng)使用的操作性文件，包括工藝文件、檢驗(yàn)文件、各種檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄及報(bào)告，供操作人員使用。342質(zhì)量體系文件編制、審核、批準(zhǔn)發(fā)布（1）質(zhì)量手冊(cè)受公司總經(jīng)理委托，質(zhì)保工程師組織有關(guān)部門人員編寫，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；（2）控制文件由各相關(guān)的質(zhì)保體系責(zé)任人審核；（3）其它質(zhì)量文件由各歸口責(zé)任人編寫、審核。343質(zhì)量手冊(cè)的控制（1）質(zhì)量手冊(cè)的持有者應(yīng)妥善保管，不得外借他人及不私自復(fù)??；（2）質(zhì)量手冊(cè)在使用中損壞，可以以舊換新，但仍應(yīng)履行領(lǐng)用手續(xù)；（3）質(zhì)量手冊(cè)持有者調(diào)離原崗位時(shí)，應(yīng)及時(shí)到檔案室登記備案交回，其繼任者應(yīng)按規(guī)定重新領(lǐng)取質(zhì)量手冊(cè)。344質(zhì)量手冊(cè)的銷毀作廢手冊(cè)由公司統(tǒng)一集中處置。蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版本第4章修改號(hào)0標(biāo)題工藝控制共3頁第1頁41目的為了加強(qiáng)壓力管道安裝、壓力容器安裝工藝質(zhì)量控制，保證工藝流程合理，工藝文件正確、完整，確保壓力管道安裝、壓力容器安裝的工程質(zhì)量符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和圖紙的要求。42職責(zé)工藝質(zhì)量控制實(shí)行工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)制，接受質(zhì)保工程師監(jiān)督檢查。43工藝質(zhì)量控制要點(diǎn)工藝質(zhì)量控制按Q/DLG012014工藝質(zhì)量控制及“工藝質(zhì)量控制程序圖”執(zhí)行。431工藝審圖（1）審圖人員應(yīng)詳細(xì)審核圖樣和技術(shù)要求，發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析和歸檔，并填寫技術(shù)圖樣會(huì)審記錄表；（2）審圖發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)問題，由工藝責(zé)任人以書面形式通知建設(shè)方和原設(shè)計(jì)單位，對(duì)原設(shè)計(jì)的修改應(yīng)取得原設(shè)計(jì)單位修改的書面文件。432圖樣的更改圖樣的更改由更改人簽字、工藝責(zé)任人確認(rèn)并注明更改日期，屬壓力管道范圍，注明原設(shè)計(jì)單位更改通知單編號(hào)。433圖樣的管理由檔案室負(fù)責(zé)施工圖樣的登記、發(fā)放和回收，并填寫文件資料登記表，文件發(fā)放清單。434工藝文件的編制壓力管道安裝、壓力容器安裝施工前，由工藝員根據(jù)施工圖樣、質(zhì)量要求對(duì)工藝過程進(jìn)行編制工藝文件、施工方案，由工藝責(zé)任人審核。435施工方案編制施工方案工藝由工藝人員或有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員編制，工藝責(zé)任人審核。質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。施工方案一般應(yīng)包括以下內(nèi)容1工程概況及合同名稱；2項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)；3項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、管理人員職能、勞動(dòng)力需用計(jì)劃（包括各技術(shù)工種配備）；4施工依據(jù)的圖紙及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、公司通用作業(yè)文件；5施工方案及施工方法；6主要技術(shù)組織措施；7安全管理措施；8現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備；9施工機(jī)具需用計(jì)劃；10質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；11質(zhì)量保證措施及項(xiàng)目管理說明；12文明施工要求；13施工環(huán)境要求等。436工藝文件內(nèi)容壓力管道材料、受壓元件綜合表；壓力管道安裝、12壓力容器安裝通用和專用工藝文件；壓力管道安裝、壓力容器安裝工藝流轉(zhuǎn)程3序控制。蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版本第4章修改號(hào)0標(biāo)題工藝控制共3頁第2頁437工藝文件編制要求（1）根據(jù)不同管道系統(tǒng)和不同介質(zhì)的壓力管道分別編制工序控制步驟（2）對(duì)工藝復(fù)雜、技術(shù)要求高或材料特殊的工序應(yīng)編制專用工藝卡；（3）編制的工藝文件應(yīng)有編制、審核人簽字。438安裝過程工藝控制（1）施工前由工藝責(zé)任人向參加施工的管理人員、檢驗(yàn)人員及操作人員進(jìn)行技術(shù)交底，確保工程順利施工；（2）施工人員必須嚴(yán)格遵守工藝文件。責(zé)任人員對(duì)工藝文件執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)工藝文件規(guī)定與現(xiàn)場(chǎng)施工情況不一致時(shí)，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行修改；（3）在施工過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，檢驗(yàn)責(zé)任人員應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審和處置；（4）安裝過程中對(duì)材料、外協(xié)件、半成品由材料檢驗(yàn)員進(jìn)行唯一性的標(biāo)識(shí)，并加以記錄。有追溯性要求的材料、半成品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)移植；（5）安裝過程中按Q/DLG122014文件和資料控制做好質(zhì)量記錄；（6）工藝責(zé)任人員應(yīng)隨時(shí)監(jiān)督、檢查、工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況，同時(shí)對(duì)違反工藝規(guī)程的操作人員進(jìn)行教育和糾正。439工藝文件的修改4391在下列情況必須對(duì)工藝文件進(jìn)行修改（1）工藝不適應(yīng)實(shí)際施工情況；（2）工藝不能保證安裝質(zhì)量；（3）設(shè)計(jì)變更后。4392工藝更改的步驟及要求同工藝文件的編制，并填寫DL表1102文件更改申請(qǐng)單。4310工裝模具的管理（1）根據(jù)工程施工需要工裝模具，由工藝責(zé)任人提出申請(qǐng)、由設(shè)備責(zé)任人和相關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造。檢驗(yàn)合格后方可投入使用；（2）外購工裝模具由工藝責(zé)任人提出申請(qǐng)，經(jīng)設(shè)備責(zé)任人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購；（3）由設(shè)備科建立工裝、模具設(shè)備臺(tái)帳，并定期進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，保證工裝模具的良好狀態(tài)。蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版本第4章修改號(hào)0標(biāo)題工藝控制共3頁第3頁、PA1MEWH、PWMR、P、D、EPWRJ、A1EPR、PA1J、蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版本第5章修改號(hào)0標(biāo)題材料控制共3頁第1頁51目的對(duì)壓力管道安裝、壓力容器安裝所需材料、采購質(zhì)量進(jìn)行控制，以保證所用材料、外購件、外協(xié)件都符合規(guī)定要求，對(duì)原材料發(fā)放、材料代用、材料標(biāo)記移植等應(yīng)正確無誤，具有可追溯性。52職責(zé)材料質(zhì)量控制實(shí)行材料責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。53材料質(zhì)量控制要點(diǎn)材料質(zhì)量控制程序按Q/DLG022014材料和采購質(zhì)量控制及材料質(zhì)量控制程序圖執(zhí)行。531分供方的評(píng)定（1）對(duì)分供方，按分供方評(píng)定控制程序進(jìn)行評(píng)定。（2）所采購的物資類別、品種、及對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量影響的物資，必須在合格的分供方采購。（3）根據(jù)檢驗(yàn)對(duì)采購物資驗(yàn)收記錄的信息反饋，對(duì)分供方進(jìn)行重新評(píng)審。532采購質(zhì)量控制（1）工藝責(zé)任人編制“材料采購計(jì)劃表”，經(jīng)總經(jīng)理審批后由供應(yīng)科進(jìn)行采購；（2）對(duì)常用、批量的管材、管道組成件、焊接材料均應(yīng)在經(jīng)評(píng)定合格的分供方采購；533采購物資的驗(yàn)收（1）材料到貨后，由材料檢驗(yàn)員、倉庫保管員根據(jù)采購單對(duì)物資按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，檢驗(yàn)物資標(biāo)識(shí)與質(zhì)量證明書，外觀質(zhì)量等；（2）采購物資進(jìn)貨驗(yàn)收合格后，由檢驗(yàn)員填寫驗(yàn)收記錄，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，提交材料責(zé)任人審核。蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版本第5章材料控制修改號(hào)0標(biāo)題共3頁第2頁534合格材料入庫、標(biāo)識(shí)存放及保管（1）經(jīng)檢驗(yàn)合格的入庫或直接進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的物資應(yīng)辦理入庫手續(xù)，由材料檢驗(yàn)員對(duì)入庫物資的品種、批次進(jìn)行分類編號(hào)、登記，對(duì)入庫物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)；（2）倉庫保管員根據(jù)物資不同的規(guī)格品種進(jìn)行分別堆放，妥善保管，防止銹蝕或損壞，不銹鋼與碳鋼應(yīng)分區(qū)堆放；（3）經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料由檢驗(yàn)員進(jìn)行標(biāo)識(shí)，隔離處置，并填寫不合格品記錄，交供應(yīng)科辦理退貨。535材料的發(fā)放與回收（1）材料保管員按工程領(lǐng)料單內(nèi)容發(fā)放物資，認(rèn)真做好發(fā)貨記錄；（2）余料和退料應(yīng)注明材料的材質(zhì)、規(guī)格、入庫編號(hào)，和清晰完整的材料標(biāo)記，并建帳堆放。536材料代用確需代用的材料由工藝員提出代用申請(qǐng)，經(jīng)材料、工藝、焊接責(zé)任人審核會(huì)簽，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，并取得原設(shè)計(jì)單位書面證明和建設(shè)單位的同意后，才可代用。537材料的標(biāo)記移植材料需分割或加工時(shí)，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記移植，由工序操作者負(fù)責(zé)標(biāo)記移植，經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)后方可切割，移植標(biāo)記內(nèi)容與原標(biāo)記一致。蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版本第5章材料控制修改號(hào)0標(biāo)題共3頁第3頁、MR、MR、EM、M、JJH材料質(zhì)量控制程序蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版本第6章焊接控制修改號(hào)0標(biāo)題共4頁第1頁61目的本章對(duì)焊接工藝評(píng)定、焊接工藝、焊工資格、焊材管理、施焊檢驗(yàn)、焊縫返修及焊接設(shè)備管理的基本要求和有關(guān)人員的職責(zé)作出規(guī)定，以保證壓力管道安裝、壓力容器安裝的焊接在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保焊接質(zhì)量。62職責(zé)焊接質(zhì)量控制實(shí)行焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。63焊接質(zhì)量控制要點(diǎn)焊接質(zhì)量控制按焊接質(zhì)量控制程序圖執(zhí)行。631焊接工藝評(píng)定按NB/T470142011承壓設(shè)備焊接工藝評(píng)定、NB/T470152011壓力容器焊接規(guī)程、NB/T470162011承壓設(shè)備產(chǎn)品焊接試件的力學(xué)性能檢驗(yàn)進(jìn)行焊接工藝評(píng)定。（1）焊接工藝評(píng)定的范圍對(duì)接接頭、角接接頭、管道與法蘭等元件之間的接頭；（2）由焊接工藝責(zé)任人編制“PWPS預(yù)焊接工藝規(guī)程”；（3）由焊接工藝責(zé)任人根據(jù)焊接工藝評(píng)定的試驗(yàn)結(jié)果編制“PQR焊接工藝評(píng)定報(bào)告”和“WPS焊接工藝規(guī)程”，并由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。（4）焊接工藝評(píng)定的原始資料由焊接責(zé)任人整理成冊(cè)妥善保管。632焊工資格管理（1）壓力管道安裝、壓力容器安裝焊接的焊工，必須按TSGZ60022010特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則進(jìn)行考試，取得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的特種設(shè)備作業(yè)人員證，才能上崗操作，擔(dān)任與合格項(xiàng)目相應(yīng)的焊接工作；蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版本第6章焊接控制修改號(hào)0標(biāo)題共4頁第2頁（2）建立焊工檔案，做到一人一檔，并編制“持證焊工一覽表”提供有關(guān)部門。633焊接材料管理（1）壓力管道安裝、壓力容器安裝焊接所需的焊材必須有質(zhì)量證明書，焊材的包裝上有與質(zhì)量證明書相符合的標(biāo)記；（2）焊材入庫驗(yàn)收由材料檢驗(yàn)員和一級(jí)庫保管員根據(jù)焊材標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，做好驗(yàn)收記錄，確定編號(hào)，填寫“焊材檢驗(yàn)入庫單”經(jīng)材料責(zé)任人審核后入庫；（3）檢驗(yàn)不合格的焊材，應(yīng)隔離存放，及時(shí)通知采購員作退貨處理；（4）焊接材料實(shí)行一、二級(jí)庫分級(jí)管理，分別按一、二級(jí)庫管理制度執(zhí)行；（5）施工現(xiàn)場(chǎng)的管理，一般使用焊條保溫筒，遠(yuǎn)距離大項(xiàng)目采用小型烘箱和保溫，并嚴(yán)格執(zhí)行焊材的驗(yàn)收、保管、烘干、發(fā)放和回收制度。634焊接設(shè)備（1）焊接設(shè)備應(yīng)建立“壓力管道安裝、壓力容器安裝設(shè)備臺(tái)帳”，制訂設(shè)備管理制度；（2）操作工應(yīng)按操作規(guī)程使用及維護(hù)保養(yǎng)焊接設(shè)備。635壓力管道安裝、壓力容器安裝施焊過程控制和記錄（1）現(xiàn)場(chǎng)施焊前，由焊接責(zé)任人向焊工進(jìn)行技術(shù)交底，使焊工明確焊接方法、焊接程序、焊接技術(shù)等內(nèi)容；（2）現(xiàn)場(chǎng)施焊時(shí)確認(rèn)符合施焊條件后才能施焊，施焊應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“指導(dǎo)書”的焊接方法、工藝參數(shù)進(jìn)行，不符合條件時(shí)可拒絕施焊；（3）焊接工作完成后，焊工應(yīng)及時(shí)清理焊縫表面，進(jìn)行外觀質(zhì)量檢查，自檢合格后，距離焊縫50MM處打上焊工鋼印，壁厚6MM時(shí)，貼標(biāo)簽標(biāo)識(shí)，簽上焊工鋼印，并及時(shí)填寫“焊工施焊記錄”，報(bào)焊接檢驗(yàn)員檢驗(yàn)確認(rèn)；（4）在施焊過程中，焊接檢驗(yàn)員應(yīng)隨時(shí)檢查焊工執(zhí)行焊接工藝參數(shù)的情蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版本第6章修改號(hào)0標(biāo)題焊接控制共4頁第3頁況，并按焊縫質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)焊縫外觀進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后打上檢驗(yàn)鋼印或在“標(biāo)簽”上簽名；（5）當(dāng)施工規(guī)范規(guī)定，需要進(jìn)行無損檢測(cè)的焊縫，經(jīng)焊檢確認(rèn)合格后開具“無損檢測(cè)委托單”移交無損檢測(cè)協(xié)作單位進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)部位在“無損檢測(cè)委托單”中注明，由無損檢測(cè)人員做好“焊縫無損檢測(cè)標(biāo)記”。636焊縫返修質(zhì)量控制和記錄（1）焊縫經(jīng)外觀檢驗(yàn)、無損檢驗(yàn)確認(rèn)不合格的焊縫，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行返修；（2）同一部位的返修次數(shù)超過2次時(shí)，應(yīng)制定返修措施并經(jīng)焊接責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后方可進(jìn)行返修，補(bǔ)焊工藝與原焊縫施焊工藝相同；（3）返修后應(yīng)由焊接檢驗(yàn)員將返修工藝、返修記錄，參數(shù)等資料收集匯總歸檔。蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版本第6章修改號(hào)0標(biāo)題焊接控制共4頁第4頁、WPS、WHA、W、EJ、E、E、E、EJH、焊接質(zhì)量控制程序圖蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版本第7章修改號(hào)0標(biāo)題熱處理質(zhì)量控制共2頁第1頁71目的為使壓力管道安裝、壓力容器安裝的焊后熱處理處于受控狀態(tài)，確保壓力管道安裝、壓力容器安裝焊后熱處理質(zhì)量滿足法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)和圖樣的要求。72適用范圍適用于本公司承接的壓力管道安裝、壓力容器安裝的焊后熱處理質(zhì)量控制。73職責(zé)熱處理的質(zhì)量控制由技術(shù)工藝組歸口管理，熱處理質(zhì)量控制實(shí)行熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。74熱處理質(zhì)量控制要點(diǎn)熱處理質(zhì)量控制按Q/DLG042014熱處理質(zhì)量控制741熱處理工藝文件的編制審核（1）熱處理工藝員根據(jù)施工圖樣、驗(yàn)收規(guī)范的要求編制熱處理工藝文件，經(jīng)熱處理責(zé)任人審核實(shí)施；（2）熱處理文件的內(nèi)容應(yīng)包括熱處理類別、熱處理設(shè)備名稱、熱處理件名稱/工件號(hào)、規(guī)格/數(shù)量、熱處理規(guī)范（熱處理溫度、加熱速率、恒溫時(shí)間、冷卻速率和方法）等內(nèi)容。742熱處理加工熱處理任務(wù)完成后，檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)實(shí)物進(jìn)行檢查，并向操作人員索取“熱處理時(shí)間溫度曲線記錄”，出具熱處理檢驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)熱處理責(zé)任人確認(rèn)后歸檔。蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司版本壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第7章修改號(hào)0標(biāo)題熱處理質(zhì)量控制共2頁第2頁熱處理質(zhì)量控制程序圖熱處理質(zhì)量控制熱處理文件編制熱處理文件發(fā)放實(shí)施熱處理焊縫硬度測(cè)定檢驗(yàn)確認(rèn)資料整理歸檔E蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版本第8章修改號(hào)0標(biāo)題檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制共3頁第1頁81目的通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除不合格品的流轉(zhuǎn)，以保證壓力管道安裝、壓力容器安裝的工程質(zhì)量符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和圖樣的要求。82職責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的質(zhì)量控制分別實(shí)行焊接、檢驗(yàn)、無損檢測(cè)、理化責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。83檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量控制要點(diǎn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量控制按Q/DLGO52014檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量控制及“檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序圖”執(zhí)行。831進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)原材料、焊接材料、外協(xié)、外購件的進(jìn)貨驗(yàn)收按第5章的規(guī)定進(jìn)行。832過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)（1）檢驗(yàn)責(zé)任人根據(jù)施工圖樣及驗(yàn)收規(guī)范編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃，并按質(zhì)量要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、控制點(diǎn)、停止點(diǎn)、檢驗(yàn)的項(xiàng)目和方法設(shè)置檢查表；（2）過程檢驗(yàn)采取自檢、復(fù)檢、專檢的程序進(jìn)行；（3）對(duì)理化、無損探傷的檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須由有資質(zhì)的合格單位承擔(dān)相應(yīng)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，此部分由外協(xié)單位完成，質(zhì)量控制由外協(xié)過程控制。833檢驗(yàn)和試驗(yàn)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)凡進(jìn)公司的產(chǎn)品或材料都必須做狀態(tài)標(biāo)識(shí)。（1）檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分類為未檢驗(yàn)和試驗(yàn)的待檢；已檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的合格；已檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的不合格；已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)論未確定的待定。（2）試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)方法采用標(biāo)簽方法，分別貼上待檢、合格、不合格等標(biāo)簽；蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版本第8章修改號(hào)0標(biāo)題檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制共3頁第2頁采用區(qū)域堆放的產(chǎn)品，分別設(shè)立待檢區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)；采用過程卡作為過程狀態(tài)標(biāo)識(shí)，在每道工序完成后，由檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字，方可轉(zhuǎn)序。（3）試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、牢固，操作現(xiàn)場(chǎng)的所有人員都有責(zé)任加于保護(hù)，一旦發(fā)現(xiàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)消失，應(yīng)立即采取措施，由原參加檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員確認(rèn)后重新做出標(biāo)識(shí)。834不合格品的處置在檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中出現(xiàn)的不合格品按第11章不合格品的質(zhì)量控制的規(guī)定處理。835最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)（1）按規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和施工圖要求進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，只有在過程檢驗(yàn)均已合格，才能進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任人審核后進(jìn)行；（2）各責(zé)任人員對(duì)已完成的工程聯(lián)合檢查，對(duì)查出的問題制訂糾正措施，組織落實(shí)；施工中形成的質(zhì)量記錄資料，經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任人確認(rèn)后歸檔；（3）確認(rèn)無誤后向顧客（建設(shè)方）質(zhì)量監(jiān)督部門（第三方）報(bào)檢；（4）顧客、質(zhì)量監(jiān)督部門監(jiān)理及有關(guān)部門代表進(jìn)行竣工驗(yàn)收；（5）檢驗(yàn)及有關(guān)責(zé)任人填寫最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，并簽字齊全；（6）最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)出現(xiàn)的不合格項(xiàng)目按834執(zhí)行。蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版本第8章修改號(hào)0標(biāo)題檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制共3頁第3頁、M、E、TE、A1E、A1E、AE、RHJJH檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量控制程序圖蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版本第9章修改號(hào)0標(biāo)題無損檢測(cè)控制共2頁第1頁91目的保證無損檢測(cè)質(zhì)量，滿足法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)和施工圖樣的要求。92職責(zé)無損檢測(cè)質(zhì)量控制由無損檢測(cè)責(zé)任人負(fù)責(zé)管理，接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。93無損檢測(cè)質(zhì)量控制要點(diǎn)本公司的無損檢測(cè)由定點(diǎn)外協(xié)委托單位完成。94無損檢測(cè)的外協(xié)控制（1）無損檢測(cè)責(zé)任人會(huì)同有關(guān)部門對(duì)外協(xié)單位的條件，質(zhì)控能力進(jìn)行調(diào)研，選擇合適的外協(xié)單位；（2）無損檢測(cè)任務(wù)完成后，應(yīng)及時(shí)向外協(xié)單位索取底片及報(bào)告，檢測(cè)報(bào)告經(jīng)無損檢測(cè)責(zé)任人和檢驗(yàn)責(zé)任人簽字確認(rèn)后進(jìn)行歸檔。95無損檢測(cè)資料的管理（1）無損檢測(cè)委托單，檢測(cè)工藝或方案、檢測(cè)記錄、報(bào)告及底片等作為檢測(cè)資料由檔案室整理保管；（）檢驗(yàn)員將工程施工過程中有關(guān)無損檢測(cè)資料，檢測(cè)報(bào)告施工完畢后歸入交工資料中。蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版本第9章修改號(hào)0標(biāo)題無損檢測(cè)控制共2頁第2頁無損檢測(cè)質(zhì)量控制外協(xié)單位能力調(diào)查分供方名錄委托單外協(xié)確認(rèn)N接收監(jiān)檢方H無損檢測(cè)質(zhì)量控制程序圖蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版本第10章修改號(hào)0標(biāo)題理化試驗(yàn)控制共2頁第1頁101目的對(duì)壓力管道、壓力容器預(yù)制、安裝的材料和焊接接頭的理化試驗(yàn)進(jìn)行控制，以保證理化試驗(yàn)質(zhì)量滿足法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。102適用范國適用于本公司承接壓力管道、壓力容器預(yù)制、安裝過程中的材質(zhì)和焊接接頭試樣的理化試驗(yàn)的質(zhì)量控制。103職責(zé)理化試驗(yàn)質(zhì)量管理由理化責(zé)任人負(fù)責(zé)，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。104理化試驗(yàn)質(zhì)量控制要點(diǎn)本公司理化試驗(yàn)由定點(diǎn)外協(xié)委托單位完成。104L理化試驗(yàn)委托單的編制理化試驗(yàn)委托單應(yīng)按壓力管道安裝、壓力容器安裝所需的金屬材質(zhì)，焊材及理化試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，由理化責(zé)任人編制；1042理化外協(xié)加工（1）理化試驗(yàn)采取外協(xié)，理化責(zé)任人會(huì)同有關(guān)部門對(duì)外協(xié)單位的理化試驗(yàn)條件，質(zhì)量控制能力進(jìn)行調(diào)查，選擇合格的外協(xié)單位；（）理化試驗(yàn)任務(wù)完成后，應(yīng)對(duì)實(shí)物進(jìn)行檢查，并向外協(xié)單位索取理化試驗(yàn)報(bào)告，由檢驗(yàn)責(zé)任人收集、整理、歸檔。1043試樣的保管（1）材料復(fù)檢，焊接接頭試件保存期3個(gè)月；（）化學(xué)分析余樣保存期一個(gè)月；（）焊接工藝評(píng)定、焊工考試的試件長期保存；（）查找或取走試件、試樣，應(yīng)征得理化責(zé)任人同意。蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版本第10章修改號(hào)0標(biāo)題理化試驗(yàn)控制共2頁第2頁、T、H理化質(zhì)量控制程序圖蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版本第11章修改號(hào)0標(biāo)題不合格品控制共3頁第1頁111目的確保壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和施工圖樣的要求。112適用范圍適用采購物資、外協(xié)件，過程檢驗(yàn)的不合格品的控制。113職責(zé)不合格品的質(zhì)量控制由檢驗(yàn)責(zé)任人歸口管理，不合格的處置由檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)，各專業(yè)責(zé)任人配合，并