采購及索證索票制度

采購及索證索票制度10目的為對原料、包裝材料等物品的采購實施有效控制，確保采購物料符合要求，制定本制度。20范圍適用于本公司產(chǎn)品原料、包裝物料和其它輔助物料的采購控制。30職責(zé)31供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)需要提報采購計劃，部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，物料采購人員實施采購，并根據(jù)采購物品的供方索要相關(guān)證件及票據(jù)。32品管部、生產(chǎn)部參與重要供方的評價、控制和重新評價工作，參與采購產(chǎn)品的驗證。33總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供方的批準(zhǔn)。40程序41供方分類A類供應(yīng)商即主要原料供應(yīng)商，見合同原料飼養(yǎng)與回收控制程序B類供應(yīng)商包裝輔料、與食品發(fā)生接觸物品的供應(yīng)商；C類供應(yīng)商其他供應(yīng)商，如設(shè)備零配件、衛(wèi)生用品、辦公用品、工器具等。42供方的選擇與評價421供方的考察A類供應(yīng)商由供應(yīng)部負(fù)責(zé)進(jìn)行考察，具體見合同原料飼養(yǎng)與回收控制程序；B類供應(yīng)商由品管部負(fù)責(zé)進(jìn)行考察，并填寫供應(yīng)商評價記錄，B類供應(yīng)商要調(diào)查及收集資料的內(nèi)容包括但不限于以下方面A營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的許可證如衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證等；B主要產(chǎn)品類型以及產(chǎn)能、產(chǎn)品報價等；C供應(yīng)商的規(guī)模、人員、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)狀，經(jīng)營歷史和市場信譽、企業(yè)形象等。D質(zhì)量管理體系、食品安全管理體系、環(huán)境管理體系等體系認(rèn)證證書（必要時或顧客需要時提供）E其它資格能力證明；F試作樣品，產(chǎn)品檢驗報告；G產(chǎn)品質(zhì)量保證書、官方檢驗報告。C類供應(yīng)商可根據(jù)了解樣品或?qū)嵨?，以及報價單、品牌、質(zhì)量信譽度等，在采購前對其進(jìn)行性能、質(zhì)量和價格等評價比較，不做資格評價和書面記錄。422供應(yīng)商（B類）資料收集齊全后，由品管部組織有關(guān)部門等進(jìn)行評價，評價結(jié)果填入供方評價表，經(jīng)食品安全小組副組長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后成為合格供應(yīng)商，并建立合格供方名錄。423對合格供應(yīng)商在適時保持再評價，填寫供方評價記錄，確保其持續(xù)合格的供應(yīng)能力A每年應(yīng)進(jìn)行最少一次驗證評價；B當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題或三個月以上沒有業(yè)務(wù)來往的，需要重新進(jìn)行評價。C如果連續(xù)三次出現(xiàn)供應(yīng)不合格，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。43采購實施431A類采購應(yīng)與合格原料供方簽訂飼養(yǎng)合同，并制定相關(guān)控制措施，具體見合同原料飼養(yǎng)與回收控制程序。432B類采購物質(zhì)只能選用合格供方名錄中的供應(yīng)商提供，如果不能從合格供應(yīng)商名錄選取合格供應(yīng)商，應(yīng)執(zhí)行42條的規(guī)定，或由總經(jīng)理批準(zhǔn)后選用其他供應(yīng)商。訂貨時由采購人員以電話或傳真方式將需采購物品要求內(nèi)容以訂貨單的方式傳真至相關(guān)合格供方，進(jìn)行采購。433應(yīng)急采購對于急用物資的采購，由需求部門填寫采購申請單，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購坐吃山空按要求采購（僅限于C類采購）。44采購驗收441包裝物驗收4411包裝物料驗收必須符合下列要求A送貨時中，包裝物料必須遮蓋嚴(yán)密，在運輸途中不得受到污染。B包裝物料的內(nèi)外表面必須干凈整潔，無雜質(zhì)；C內(nèi)徑尺寸、厚度、用料符合包裝物料驗收標(biāo)準(zhǔn)要求；D紙箱各項指標(biāo)符合瓦楞紙箱GB654386的要求；E內(nèi)包裝袋透明度好、有韌性，彩袋的印色必須清晰、無毒無害、不脫色；F內(nèi)包裝袋的底部封口必須嚴(yán)密不漏氣；G內(nèi)包裝物料驗收的抽樣率不應(yīng)低于5，遇有不合格時應(yīng)擴(kuò)大抽樣率。4412整批貨物不符合以上要求的數(shù)量在10以下的，可以對其進(jìn)行挑撿，將不合格的退回，并按10比例扣除其合格品；不符合要求的多于10，則整批貨物作不合格處理，全部退回。4413驗證合格的包裝物料，由檢驗人員在結(jié)算單上簽字，可以入庫，檢驗完畢由檢驗員人員填寫輔料驗收記錄442設(shè)備配件、衛(wèi)生用品、辦公用品、工器具等由采購人員驗證，采購人員認(rèn)為有必要時可請物品使用人員參與驗證，合格的入庫，不合格的由采購人員負(fù)責(zé)退貨。443對因相關(guān)化學(xué)的、生物的影響產(chǎn)品的采購物料，必要時可進(jìn)行化驗室檢測。444對于驗收發(fā)現(xiàn)的不合格的，應(yīng)標(biāo)識隔離后，通知采購人員與供方進(jìn)行溝通處理，并記錄處理方式。處理方式包括