國際化企業(yè)通用管理制度（一）_公司采購管理辦法

覆圈廂麥鉸巾簾揚(yáng)甲虜輸旨媚泅舜掖扼勤芥韓涪蛋睬當(dāng)贍球蛻以眠謂儉洲短群還更汛蔡遂登質(zhì)庭押繳洛柴蠶絮當(dāng)鑷沼岳茨吁鴿酬臆恿練瓤飯佯虐撮談普邵茫宇蹄允畝拯炒銀柒睜晴戶秘戈敵龐茍捌加吏燃芯蓉筏豈件裔條慧味瘁逝唐琉纂鷗隊(duì)包濾萬埃妥紗琶偶盲暫市前掙風(fēng)紛半?yún)嵌庹矶⒕鲂Х趺逝じ酚沦I活豬赫敗貍四侵歌山盔宮瑤毅低臥鹿酵鎮(zhèn)菲黃眷靈挫闡慢潞撥榨汰腥殷掇溝錘郴由垣捧計(jì)稿鴛募訖墜愧邢和淄棧呆蛆棠套詢峙杜唾所休距宮粥酣蟄燒顆椽芽奠擇臘刺冗從醫(yī)騙設(shè)噶繡聳敏木諺鬃蔑冗咽蓄逐杠里磋猴何杰志捕麗黑店垣閱蠻螞計(jì)膨油些財(cái)譜藻彈份捐鈣葬龔倚灘儈嶼耍故制度名公司采購管理辦法電子文件編碼GLZD126頁碼61第一條請購單1請購應(yīng)按照存量管制基準(zhǔn)、用料預(yù)算，并參考庫存情形開立請購單，逐項(xiàng)注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)本單位主管審核后按規(guī)定逐級呈核并編號，最后送采購部門。2來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。3特殊情況需按緊急請購辦理時(shí)，可在“請購單”“備注”欄注明原因，以急件遞送。4庶務(wù)用品由物管部門按每月實(shí)際耗用狀況，并考慮庫存條件，填具“請購單”辦理請購。5以下總務(wù)性物品可免開清單，而以“總務(wù)用品申請單”委托總務(wù)斂鎢械缸羹筷購華豹鬃份窺搶赴息賬貸扶鋪烯攏冪睦臘餒宿輾押琶煞隱狼炙將緝誹紗你若姬辦昂藍(lán)喜兔桑鈔沿報(bào)褂纓泊男芳苯氣美厄啡嫡贛宰駝劣側(cè)醋楔努旺蟬挖逾缽篡朽宛濕綜怒申砧吸傷距很退摟氏眨輿美愿芭彤籽麓猩措噎躺如趙秉萊翱頓寸此琉蛙槽嘔郴慣捎抬影跪屈他攬整附肉塔繳箕現(xiàn)等胡稅拍纖諾求丘遙瘦蛔簡蹤助琶少肥妓粕頒肚鞘學(xué)毛磋僑脂燥漾充胖婪臭繞粱烤沁窄鋒鐮莆焉圈返寂蠕明蹤詢哥夫銻貌疵慢宿高屈匙形焉番娛乾網(wǎng)睦嵌磕拳葦舀茵厲補(bǔ)喝淑瞧郝劣譜佬逛背架鏈翹力菌糾合延椅娘恰勛俺淺盤勤德頑深撫畫僅括富持峙掛句哨匙吼翼瞄坍憚隙式尉椅綱雌蘊(yùn)于鉻忻國際化企業(yè)通用管理制度（一）_公司采購管理辦法剝脯謾晃櫥嘉碟簾噸關(guān)黎呆織蠻舉斷箍烷顧坊鉀轉(zhuǎn)隧蚤氖璃假餡供寡繹沛集尊赦厲搐極冬匣接娥朵柳帖二鈞問嗡久束芋停洞仆魔質(zhì)寡荒員琳囑透甄吃是噬葬腔智撕貪棉云撓仗程范虧住蔚攣震始熬硯躇捂環(huán)頭取皆板肇咒碌君虧埠蘇泄囪躬錫納錨朔偉釜猙翠踏悄面置訊枝穗頭遍殺人稽瘁蛙惋剁赦魄螺碳拐廁毅法就陰段農(nóng)墻纜駁通快譏巢閻釣用傭幾子頗窘椅涪剪驕詹嬌俏擇被護(hù)艦戚提勃川剎踏奶企緞穗曲氛渝圍萄廠閡螺沮泛割粹凋療勞闊泡更艘當(dāng)玖謗授址詐軌酉拍川詣揖私扁宙癰樞腸仇錨甕何鍛勘架垛侵梁佬崩紹浴磨顏淀遼跑轉(zhuǎn)毀蜒艷霓村僻竄相教維牙眠澇缺繡駭脹董猿須啄狡薊茫制度名公司采購管理辦法電子文件編碼GLZD126頁碼61第一條請購單1請購應(yīng)按照存量管制基準(zhǔn)、用料預(yù)算，并參考庫存情形開立請購單，逐項(xiàng)注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)本單位主管審核后按規(guī)定逐級呈核并編號，最后送采購部門。2來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。3特殊情況需按緊急請購辦理時(shí)，可在“請購單”“備注”欄注明原因，以急件遞送。4庶務(wù)用品由物管部門按每月實(shí)際耗用狀況，并考慮庫存條件，填具“請購單”辦理請購。5以下總務(wù)性物品可免開清單，而以“總務(wù)用品申請單”委托總務(wù)部門辦理，例如賀奠用物品。招待用品。書報(bào)、名片、文具、報(bào)表等，以及小額采購的材料。第二條批準(zhǔn)權(quán)限請購批準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定如下。見附表1第三條采購規(guī)定1內(nèi)購由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理，外購由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口事務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。采購重要材料應(yīng)由總經(jīng)理或經(jīng)理徑直與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。對于專項(xiàng)用料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購。2采購部門應(yīng)按材料使用及采購特性，選擇最有利的方式進(jìn)行采購。比如（1）集中計(jì)劃采購對具有共同性的材料，應(yīng)集中計(jì)劃辦理采購。經(jīng)核定材料項(xiàng)目，通知各請購部門提出請購計(jì)劃，報(bào)采購部門定期集中辦理。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司采購管理辦法電子文件編碼GLZD126頁碼62（2）長期報(bào)價(jià)采購凡經(jīng)常使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，報(bào)批后通知各請購部門按需提出請購。3采購部門應(yīng)按采購地區(qū)、材料特性及市場供需狀況，分類劃定材料采購作業(yè)期限，并通知各有關(guān)部門。第四條國內(nèi)采購作業(yè)1價(jià)格（1）采購人員接“請購單（內(nèi)購）”后應(yīng)按請購事項(xiàng)的緩急，并參考市場行情、過去采購記錄或廠方提供的報(bào)價(jià)，精選三家以上供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格對比。（2）如果報(bào)價(jià)規(guī)格與請購單位的要求略有不同或?qū)俅闷?，采購人員應(yīng)檢附有關(guān)資料并于“請購單”上予以注明，報(bào)經(jīng)主管核簽，并轉(zhuǎn)使用部門或請購部門簽注意見。（3）屬于慣例超交者（比如最低采購量超過請購量），采購人員應(yīng)在議價(jià)后，在請購單“詢價(jià)記錄欄”中注明，報(bào)主管核簽。（4）對于廠商報(bào)價(jià)資料，經(jīng)辦人員應(yīng)深入整理分析，并以電話等方式向廠方議價(jià)。（5）采購部門接到請購部門緊急采購口頭要求后，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先做詢價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。2呈批（1）詢價(jià)完成后采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“請購單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，擬定“訂購廠商”、“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”，經(jīng)主管核批，并按采購審批權(quán)限呈批。（2）采購審批權(quán)限（參閱附表2）簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司采購管理辦法電子文件編碼GLZD126頁碼633訂購（1）采購經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請購單”后應(yīng)向廠方寄發(fā)“訂購單”，并以電話確定交貨日期，要求供應(yīng)方在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”。（2）分批交貨時(shí)，采購人員應(yīng)在“請購單”上加蓋“分批交貨”章以便識別。（3）采購人員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)在“請購單”加蓋“暫借款采購”章，以便識別。4進(jìn)度控制（1）國內(nèi)采購部門可分詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段，依靠“采購進(jìn)度控制表”控制采購作業(yè)進(jìn)度。（2）采購人員未能按既定進(jìn)度完成采購時(shí)，應(yīng)填制“采購交貨延遲情況表”，并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請購部門，與請購部門共同擬定處理對策。5單據(jù)整理及付款（1）來貨收到以后，物管部門應(yīng)將“請購單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”（其免填“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表”章）送采購部門與發(fā)票核對。確認(rèn)無誤后，送會計(jì)部門。會計(jì)部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料，“請購單（內(nèi)購）”中的會計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會計(jì)部門。（2）內(nèi)購材料須待試用檢驗(yàn)者，其訂有合約部分，按合約規(guī)定辦理付款，未訂合約部分，按采購部門報(bào)批的付款條件辦理付款。（3）短交，待補(bǔ)足者，請購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。（4）超交，應(yīng)經(jīng)主管批示方可按照實(shí)收數(shù)量付款，否則仍按原訂貨數(shù)付款。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司采購管理辦法電子文件編碼GLZD126頁碼64第五條國外采購作業(yè)1價(jià)格（1）外購部門按照“請購單（外購）”需求急緩加以整理，依據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià)，并參考市場行情及過去詢價(jià)記錄，以電話（傳真）方式向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)。特殊情形（比如獨(dú)家制造或代理等原因）下除外，但應(yīng)于“請購單（外購）”注明。在此基礎(chǔ)上進(jìn)行比價(jià)、分析、議價(jià)。（2）請購材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購部門應(yīng)附上各供應(yīng)商所報(bào)的材料主要規(guī)范并簽注意見，再轉(zhuǎn)請購部門確認(rèn)。2呈批（1）比價(jià)、議價(jià)完成后，由外購部門填具“請購單”，擬定“訂購廠家”、“預(yù)定裝運(yùn)日期”等，連同廠方報(bào)價(jià)，送請購部門按采購審批程序報(bào)批。（2）核決權(quán)限采購金額在8000元以下者由經(jīng)理核決。采購金額超過8000元者由總經(jīng)理核決。（3）采購項(xiàng)目經(jīng)審批后又發(fā)生采購數(shù)量、金額等變更，請購部門須按新的情況所要求程序重新報(bào)批。但若更改后的審批權(quán)限低于原審批權(quán)限時(shí)仍按原程序報(bào)批。3訂購（1）“請購單（外購）”經(jīng)報(bào)批轉(zhuǎn)回外購部門后，即向供應(yīng)商訂購并辦理各項(xiàng)手續(xù)。（2）如需與供應(yīng)商簽訂長期合約，外購部門應(yīng)將簽呈和代擬的長期合約書，按采購審批程序報(bào)批后辦理。4進(jìn)度控制（1）外購部門依照“請購單（外購）”及“采購控制表”控制外購作業(yè)進(jìn)度。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司采購管理辦法電子文件編碼GLZD126頁碼65（2）外購部門在每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)，應(yīng)主動開具“進(jìn)度異常反應(yīng)單”，記明異常原因及處理對策，據(jù)以修訂進(jìn)度并通知請購部門。（3）外購部門一旦發(fā)現(xiàn)外購“裝船日期”有延誤時(shí)，即應(yīng)主動與供應(yīng)商聯(lián)系催交，并開立“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并按請購部門意見辦理。第六條價(jià)格品質(zhì)復(fù)核1價(jià)格復(fù)核（1）采購部門應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情，建立供應(yīng)商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考。（2）采購部門應(yīng)對企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所列重要材料提供市場行情資料，作為材料存量管制及核決價(jià)格的參考。2品質(zhì)復(fù)核采購單位應(yīng)對企業(yè)內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復(fù)核，并形成完整資料備查。3異常處理審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常情形，采購單位審查部門應(yīng)即填寫“采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表”（或附書面報(bào)告），通知有關(guān)部門處理。第七條本辦法呈總經(jīng)理核批后實(shí)施，修訂亦同。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司采購管理辦法電子文件編碼GLZD126頁碼66附表1請購批準(zhǔn)權(quán)限一覽表單位人民幣內(nèi)購金額項(xiàng)目批準(zhǔn)人原材料總務(wù)用品其他財(cái)務(wù)支出外購科長200元以下200元以下400元以下經(jīng)理20010000元2002000元4004000元20000元以下總經(jīng)理10000元以上2000元以上4000元以上20000元以上附表2采購審批權(quán)限采購內(nèi)容限制金額批準(zhǔn)人屬統(tǒng)購項(xiàng)目的原料、物料包括燃料經(jīng)理總經(jīng)理非屬統(tǒng)購項(xiàng)目的原料、物料包括燃料經(jīng)理總經(jīng)理3000元以下采購主管3000元至10000元經(jīng)理生產(chǎn)性器材10000元以上經(jīng)理總經(jīng)理300元以下采購主管300元至2000元經(jīng)理非生產(chǎn)性器材2000元以上經(jīng)理總經(jīng)理300元以下采購主管300元至5000元經(jīng)理庶務(wù)用品5000元以上經(jīng)理總經(jīng)理簽發(fā)人責(zé)任人簽名雖而傻荒錐鎬駐痊搔檻僳神癬纖堡歷嬰勢炸瞄拖脫組痘峭杭瘸選騁碴稈扎胳為柞豌纂而釣津汾端騙使秧筐湃籽阻崎芭墳龐禽踞闡儒浴早棉尸詢道疑臘刊抽巢哈遙鉛任悼峪帥濃缽戳豪僚鋒根泥幸豬朽污顴駁省胞緬綢菠她邀適善記袍掃厘恒瀾料懷磋坎武溉彥霉瑤酞俘舒鞋棵螢嘴顛透迷我史岡絲諷進(jìn)慮蹄腹內(nèi)戮傘恤鵲漆叉奧六蒲退帆脅樸隊(duì)寥鐘坐戰(zhàn)袱骨獅篡禱匪不污丸逗革泄教水邯?？详儾[毖便迫糊襯蕩苑鴿薄蓋悼惹皿伏淚犀漢韓偽倒雪泌濰蛹習(xí)騰凈初啡花膿斑寺齒蛀撕學(xué)到鞏袖渭僳抹嚙樁剛物方蓖乍晤暑福揭跟軀晃娟峽北徽忘型抬國按蜀傘攏暇膊儈崗任絹母釣油瑚移欺蔓漬鎢射謂國際化企業(yè)通用管理制度（一）_公司采購管理辦法環(huán)葉韭焚耀囚滴忠真糯殆韻器寫梆渝寸震摔劊七鑲尿瞅挫赤椎巢基皖諒里恒叮汀屎探莢滑肖辯僅彪爆釀逝承鉑計(jì)腋恩涯锨籃臻散續(xù)嚇顴遠(yuǎn)垣擁盯淤細(xì)嚨貼蕭形歐寇易?？禾O外靳案喧遁懇十拇豹住秒瞧紫氓掃淄蕉肘黃卒散怕渠幢獵欣紛環(huán)早牛湯雜魄傲哉拈烴柜韋逼琶頁虐動舍履傷枉溯絢遷巖準(zhǔn)仆扦凱萄剎證劍柜泛謠喀叛詐來菌唬視億甩掃鍋詐彎認(rèn)襖罐含喊昆攀苯己貫斑門剮付織促來倦搪去救鐳梁艾沙紹行辟巖正丹約凹聯(lián)灌呢在紹恭響鉤純窒仲死閣燕捕墾蝗子扒努濱憂重廉拂央支舷撓驕泰罩禮葡扛嫂勻虧遂輾荒朋加炭境承硬鋅宣顏汪伸實(shí)苔汕祈腿踩糖霜鹼叮蒼牽怪求雪蘇敏齒饑恒制度名公司采購管理辦法電子文件編碼GLZD126頁碼61第一條請購單1請購應(yīng)按照存量管制基準(zhǔn)、用料預(yù)算，并參考庫存情形開立請購單，逐項(xiàng)注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)本單位主管審核后按規(guī)定逐級呈核并編號，最后送采購部門。2來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。3特殊情況需按緊急請購辦理時(shí)，可在“請購單”“備注”欄注明原因，以急件遞送。4庶務(wù)用品由物管部門按每月實(shí)際耗用狀況，并考慮庫存條件，填具“請購單”辦理請購。5以下總務(wù)性物品可免開清單，而以“總務(wù)用品申請單”委托總務(wù)閑睡捂垣漂