壓力管道質(zhì)量保證手冊(京)

壓力管道質(zhì)量保證手冊京河北和歌山建設(shè)有限公司壓力管道質(zhì)量保證手冊第二版（HBHG/SC2016）2016年2月28日2016年3月31日發(fā)布為確保特種設(shè)備的安全性能要求，確保人身財產(chǎn)安全，根據(jù)我國特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、特種設(shè)備制造、安裝、改造維修質(zhì)量保證體系基本要求TSGZ00042007、壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程工業(yè)管道TSGD00012009、壓力管道安裝許可規(guī)則TSGD30012009、現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗收規(guī)范GB502362011、工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范GB502352010及現(xiàn)行的國家法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等的規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況，編制“特種設(shè)備壓力管道質(zhì)量保證手冊”以下簡稱手冊。本手冊是公司全體員工壓力管道安裝質(zhì)量活動必須遵守的綱領(lǐng)性文件，是本公司強制性執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)，要求所有從事壓力管道安裝質(zhì)量控制有關(guān)活動人員應(yīng)熟悉和掌握手冊中有關(guān)規(guī)定，并認(rèn)真貫徹，嚴(yán)格執(zhí)行。手冊符合特種設(shè)備安全監(jiān)察條例和特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求及壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程工業(yè)管道要求，建立了本公司的質(zhì)量保證體系，用以保證法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求進(jìn)行特種設(shè)備的安裝、檢驗、試驗和檢查，使安裝的全過程都得到有效控制。質(zhì)量管理制度和工藝規(guī)程及程序文件是手冊的支持性文件，具有和手冊同等的效力。我公司熱誠歡迎各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、監(jiān)督檢驗部門和用戶（顧客）對我公司安裝質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)，并誠懇接受提出的寶貴批評、建議和意見。本手冊自2016年2月28日發(fā)布，從2016年3月31日起正式實施，質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)建立、實施、保持和改進(jìn)質(zhì)量保證體系。確保質(zhì)量手冊大的有效貫徹和實施；有權(quán)對質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查，召開質(zhì)量分析會，行使質(zhì)量否決權(quán)，有權(quán)對影響安裝質(zhì)量現(xiàn)象下達(dá)停止令，并限期整改，當(dāng)和其他部門發(fā)生分歧時，有法人代表來仲裁。法人代表人日期2016年2月28日任命丁長江任公司質(zhì)量保證工程師張軍占任公司工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人張利任公司焊接兼熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人張少普任公司無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人張春天任公司材料質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人王紀(jì)東任公司檢驗與試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人唐鈺任公司計量兼理化質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人王秀鑫任公司電氣質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人劉紅星任公司安裝調(diào)試兼設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人總經(jīng)理2016年2月28日附件明細(xì)表附件一質(zhì)量保證體系程序文件（管理制度）目錄附件二壓力管道常用法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)目錄附件三質(zhì)量記錄清單附件四壓力管道安裝質(zhì)量體系責(zé)任人明細(xì)表附件五工程技術(shù)人員明細(xì)表附件六合格焊工人員表附件七無損檢測人員情況表附件八檢查人員情況表附件九電工人員明細(xì)表附件十起重人員明細(xì)表附件十一管工人員明細(xì)表附件十二安裝用設(shè)備與檢測儀器設(shè)備表有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語（定義）依據(jù)GB/T190002008IDTIS090002008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語的規(guī)定。051引用標(biāo)準(zhǔn)、法則1全稱（1）GB/T19000GB/T19001及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（2）特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（3）特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（4）壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程工業(yè)管道（5）特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則（6）特種設(shè)備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則（7）壓力管道安裝許可規(guī)則（8）工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范（9）現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗收規(guī)范052縮寫（1）手冊本質(zhì)量保證手冊（2）條例特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（3）規(guī)范特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范（4）管規(guī)壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程工業(yè)管道（5）要求特種設(shè)備制造、安裝、維修質(zhì)量保證體系基本要求公司概況河北和歌山建設(shè)有限公司系河北九派實業(yè)集團有限公司的全資子公司，創(chuàng)造于1992年9月22日，并經(jīng)國家工商局、河北人民政府批準(zhǔn)成立的具有獨立法人資格的綜合性建筑安裝施工企業(yè)，企業(yè)注冊資金5050萬元，企業(yè)固定資產(chǎn)1800萬元，現(xiàn)有職工620人，各類專業(yè)技術(shù)人員220人，其中擁有中高級職稱68人。公司從事特種設(shè)備安裝職工130人，其中專業(yè)技術(shù)人員30人中無損檢測人員持有RT中級4人，UT級2人，MT中級1人，PT中級1人，持證焊工55人。起重工6人，管工60人，檢查人員6人。本公司具備燃?xì)夤艿溃℅B1）、熱力管道（GB2）、可燃或有毒介質(zhì)P40MPA及非可燃或無毒介質(zhì)P10MPA工業(yè)管道（GC2）范圍內(nèi)的壓力管道安裝的工裝設(shè)備、焊接設(shè)備34臺，其中直流弧焊機15臺，交流弧焊機7臺，氬弧焊機12臺，等離子切割機6臺，空氣壓縮機4臺，液壓試驗設(shè)備6臺，發(fā)電設(shè)備2臺，焊材烘干設(shè)備6臺，半自動切割機4臺，閥門試驗設(shè)備6臺，防腐層檢測儀2臺，射線探傷機XXH3005型1臺，XXH2005型4臺，超聲波探傷儀2臺，起重設(shè)備3臺（8T以上），現(xiàn)場熱處理設(shè)備4臺，光譜分析儀2臺，便攜式硬度計4臺。按照壓力管道安裝范圍，結(jié)合本企業(yè)實際情況建立了由質(zhì)量保證工程師以及工藝、材料、焊接、檢驗與試驗、無損檢測、熱處理（兼）、理化（兼）、設(shè)備（兼）、計量、金屬鋼結(jié)構(gòu)等質(zhì)量控制責(zé)任人和專業(yè)技術(shù)人員組成的質(zhì)量保證體系并設(shè)置了控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點。公司從事于壓力管道安裝有關(guān)人員始終堅持認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程工業(yè)管道、工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范及現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗收規(guī)范等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范中的規(guī)定，強化質(zhì)量保證體系，保證正常有效地運行，盡職盡責(zé)精心安裝滿足社會和用戶需求，讓用戶放心和滿意。11質(zhì)量方針認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家頒發(fā)的特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定要求，強化質(zhì)量管理，提高全體員工質(zhì)量意識，建立質(zhì)量責(zé)任制，層層分解落實到具體的責(zé)任部門和責(zé)任人，優(yōu)先采用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)和現(xiàn)代化的管理手段，落實質(zhì)量責(zé)任制，精心、認(rèn)真安裝符合標(biāo)準(zhǔn)要求用戶滿意的工程，努力開發(fā)運用新工藝，用持續(xù)改進(jìn)來促使本企業(yè)發(fā)展，以質(zhì)量優(yōu)良和一流的服務(wù)占領(lǐng)市場，上述方針簡化為樹精品意識，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，保用戶滿意，走質(zhì)量興企之路。質(zhì)量方針含義樹精品意識“精品”即優(yōu)良以上等級的建設(shè)安裝工程。使員工牢固樹立只有思想高起點、管理高標(biāo)準(zhǔn)才能有安裝高質(zhì)量的質(zhì)量意識。創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程突出一個“創(chuàng)”字，就是通過全體員工持續(xù)艱苦的努力工作，建造出用戶滿意、社會認(rèn)可的優(yōu)質(zhì)工程。保用戶滿意關(guān)注用戶要求，確保滿足并爭取超越用戶需求，做值得用戶信賴的工程提供者，向用戶提供滿意的工程。走質(zhì)量興企之路教育企業(yè)員工人人視質(zhì)量為生命。堅持持續(xù)改進(jìn)，實施以質(zhì)量取信，以質(zhì)量制勝的經(jīng)營戰(zhàn)略，堅定的走靠質(zhì)量占領(lǐng)，擴大市場，振興企業(yè)的道路。12質(zhì)量目標(biāo)1安裝單位工程一次交驗合格品率1002工業(yè)安裝項目單位工程優(yōu)良品率50以上。3用戶滿意度95。4合同履約率100。5竣工工程建檔率100。6焊縫一次合格率95（按照缺陷長度比計算為99）。7設(shè)備完好率95。21法定代表人1負(fù)責(zé)策劃建立公司質(zhì)量管理體系，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法規(guī)和法律，對特種設(shè)備制造安裝、改造、維修產(chǎn)品或施工工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。2、主持組織對質(zhì)量保證體系進(jìn)行每年度內(nèi)的定期檢查、監(jiān)督檢查實施情況，確保質(zhì)量體系的有效形性、適應(yīng)性和充分性。3、下達(dá)質(zhì)量保證手冊發(fā)布令。22總經(jīng)理1、制定本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織貫徹實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，監(jiān)督檢查實施情況，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)全面落實。2、組織貫徹實施質(zhì)量保證體系文件，對公司質(zhì)保體系有效性和安裝質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。負(fù)責(zé)管理評審計劃和報告的審批。3、合理配置資源，解決安裝中重大問題，滿足生產(chǎn)需要，使用戶滿意。4、負(fù)責(zé)任免質(zhì)保工程師和各控制系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人。23質(zhì)保工程師1、在公司總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，全權(quán)負(fù)責(zé)保持本公司質(zhì)量保證體系有效運行，全權(quán)負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量管理。2、實施企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，宣傳貫徹法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證手冊有關(guān)規(guī)定。3、負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的建立、協(xié)調(diào)、檢查并具體領(lǐng)導(dǎo)各質(zhì)量控制體系責(zé)任負(fù)責(zé)人的工作，保證其行使職權(quán)。4、組織編制質(zhì)量保證手冊，對質(zhì)量保證手冊擁有解釋權(quán)、修改權(quán)、審核權(quán)。5、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系內(nèi)審工作，不斷改進(jìn)和完善質(zhì)量保證體系。6、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量事故的處理，裁決質(zhì)量爭議，行使質(zhì)量否決權(quán)。7、負(fù)責(zé)對質(zhì)量保證體系工作人員的培訓(xùn)、考核。8、及時解決檢測中發(fā)現(xiàn)的問題。24總工程師兼單位技術(shù)負(fù)責(zé)人1、在公司總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，全權(quán)負(fù)責(zé)本單位技術(shù)管理。2、宣傳貫徹法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)保手冊有關(guān)規(guī)定，確保企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實施。3、負(fù)責(zé)管道工程安裝或特殊工藝和選用新型材料施工工藝及新技術(shù)等工藝或方法的審批。4、負(fù)責(zé)解決特殊設(shè)備安裝中心的重要技術(shù)問題，并對安裝質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任。5、負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計、施工方案的審批及焊接工藝評定報告和焊接過程中超次返修措施審批。25技術(shù)部經(jīng)理1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等并進(jìn)行施工實現(xiàn)的策劃。2、負(fù)責(zé)公司與質(zhì)量活動有關(guān)的技術(shù)管理工作，解決施工過程中重大的技術(shù)難題。3、負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的編制、修改、管理、落實質(zhì)量責(zé)任制保證施工處于受控狀態(tài)。4、負(fù)責(zé)公司施工有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的收集整理工作，主持實現(xiàn)技術(shù)開發(fā)，推廣新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用。5、負(fù)責(zé)編制原材料工藝消耗定額，并提供材料采購計劃。6、對公司重大技術(shù)問題做出仲裁并報告給總工程師。26技術(shù)部副經(jīng)理1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。2、協(xié)助技術(shù)經(jīng)理進(jìn)行文件編制，落實質(zhì)量責(zé)任制，保證和監(jiān)督施工過程按施工方案或施工工藝規(guī)程的執(zhí)行情況。3、建立并保持安裝過程質(zhì)量的控制程序。4、負(fù)責(zé)公司與質(zhì)量活動有關(guān)的技術(shù)管理，解決施工過程中技術(shù)問題。5、組織實施內(nèi)審和內(nèi)外部信息收集，對質(zhì)量體系的運行情況進(jìn)行評估、整理等，并向質(zhì)量保證工程師匯報。261、質(zhì)量部經(jīng)理1、貫徹執(zhí)行國家現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。2、堅持質(zhì)量第一，實行質(zhì)量成本管理，達(dá)到質(zhì)量管理與經(jīng)濟效益統(tǒng)一3、編制質(zhì)量管理制度及質(zhì)量計劃。4、協(xié)同綜合辦抓好質(zhì)量教育，開展群眾性質(zhì)量管理活動，確保施工質(zhì)量全過程處于受控狀態(tài)。5、參與質(zhì)量事故調(diào)查，做好質(zhì)量統(tǒng)計上報工作。262、質(zhì)量部副經(jīng)理1、貫徹執(zhí)行國家現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。2、堅持質(zhì)量第一，對施工中重要環(huán)節(jié)的質(zhì)量負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督。3、協(xié)助部門經(jīng)理，貫徹落實質(zhì)量相關(guān)制度，實際質(zhì)量目標(biāo)計劃達(dá)標(biāo)。4、協(xié)同檢驗部門進(jìn)一步落實質(zhì)量控制停止檢驗點工作，把好質(zhì)量關(guān)。5、深入實際，及時做好月、季、年度質(zhì)量統(tǒng)計和匯總報表。27工程部經(jīng)理1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)，落實公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)公司施工計劃控制管理工作。2、堅持安全生產(chǎn)、質(zhì)量第一的方針，督促各施工項目在確保安全情況下，嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等。3、按照工藝文件要求對安裝全過程進(jìn)行控制和管理。4、組織協(xié)調(diào)安裝與質(zhì)量保證體系運行。5、做好質(zhì)量回訪及售后服務(wù)工作。28工程部副經(jīng)理1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)，落實公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2、協(xié)助本部副經(jīng)理制定和實施生產(chǎn)計劃，保證施工過程按工藝規(guī)程執(zhí)行并處于受控狀態(tài)。3、負(fù)責(zé)施工中外協(xié)及用戶提供產(chǎn)品、零部件等的儲存維護，把好質(zhì)量關(guān)，按規(guī)定標(biāo)識以便追蹤和查證。4、負(fù)責(zé)對在用施工設(shè)備的監(jiān)督，保持設(shè)備完好狀態(tài)，滿足施工需求。29物資部經(jīng)理1、負(fù)責(zé)物資合同簽訂及材料采購、供應(yīng)，滿足施工需求。2、負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)商的評價，建立合格供應(yīng)商名錄并進(jìn)行年評。3、負(fù)責(zé)提供合格的材料及相關(guān)的質(zhì)量證明書、合格證。4、負(fù)責(zé)計量器具管理，保證在用計量器具時準(zhǔn)確有效。5、負(fù)責(zé)施工設(shè)備機具維護、保養(yǎng)、維修，確保設(shè)備完好，滿足工程需要。6、設(shè)備檔案管理。210經(jīng)營部經(jīng)理1、負(fù)責(zé)施工合同簽訂并提供施工預(yù)算。2、對簽定合同內(nèi)容中法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件、安全技術(shù)規(guī)范等條款認(rèn)真進(jìn)行評審并記錄。3、負(fù)責(zé)對合同的修改，對有效期內(nèi)的合同妥善保管，登記建臺賬。4、保持與用戶聯(lián)系，做好質(zhì)量回訪和售后服務(wù)。211綜合部經(jīng)理1、合理調(diào)配員工資源，確保經(jīng)營、施工和工程質(zhì)量需要。2、負(fù)責(zé)公司全體員工培訓(xùn)，建立培訓(xùn)臺賬。3、負(fù)責(zé)公司人事、設(shè)備、施工技術(shù)文件檔案管理。4、負(fù)責(zé)受控文件的發(fā)放和回收管理。212各系統(tǒng)質(zhì)量控制責(zé)任人的職責(zé)2121工藝質(zhì)控責(zé)任人的職責(zé)1、全面負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量保證工作，受質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)，并向其匯報工作。2、參加編制、修訂并負(fù)責(zé)貫徹質(zhì)量保證手冊中工藝質(zhì)量控制的有關(guān)文件。3、負(fù)責(zé)設(shè)計圖樣的有效性和工藝性及通用工藝規(guī)程的審核。4、負(fù)責(zé)工藝系統(tǒng)人員的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的宣貫及有關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。5、負(fù)責(zé)工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制的監(jiān)督及工藝紀(jì)律執(zhí)行情況檢查。6、參加不合格品調(diào)查分析、制定、審核，不合格的返修工藝并監(jiān)督執(zhí)行。7、推廣新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備工作。8、組織工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制的內(nèi)部審核，參與質(zhì)量體系及管理評審。9、對工藝系統(tǒng)中發(fā)生發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題有權(quán)對失控環(huán)節(jié)所在部門加以制止并下達(dá)限期整改的指令。2122材料質(zhì)控責(zé)任人的職責(zé)1、對材料質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量保證負(fù)全責(zé)，受質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)，并向其匯報工作。2、負(fù)責(zé)編制、修訂，并貫徹質(zhì)量保證手冊中材料質(zhì)量及零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件。3、審核材料、零部件訂貨技術(shù)條件及材料代用，參加合格供貨方的資格評審工作。4、負(fù)責(zé)材料質(zhì)量證明書、材料復(fù)驗報告、零部件合格證等的審核，并編代號。5、監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作及本系統(tǒng)改進(jìn)措施。6、對材料系統(tǒng)及相關(guān)部門質(zhì)量控制人員進(jìn)行培訓(xùn)。7、材料質(zhì)量控制系統(tǒng)發(fā)生、發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，有權(quán)對失控環(huán)節(jié)所在施工部門加以制止和下達(dá)限期整改的指令。2123焊接（兼熱處理）質(zhì)量控制責(zé)任人的職責(zé)1、對焊接及熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)全責(zé)，受質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)，并向其匯報工作。2、參加編制、修訂質(zhì)量保證手冊中焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件并監(jiān)督實施。3、負(fù)責(zé)焊接工藝試驗及焊接工藝評定工作，編制焊接工藝指導(dǎo)書和焊接通用工藝卡，評定試件、試樣的管理的有關(guān)規(guī)定。4、負(fù)責(zé)焊接一次二次返修工藝的審核，二次返修時負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督實施，對超次返修應(yīng)采取措施并編制返修工藝。5、經(jīng)常深入現(xiàn)場監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行和合格焊工持證上崗情況，解決焊接中的技術(shù)問題，了解確認(rèn)焊接工藝的可行性。6、對本系統(tǒng)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)、推廣焊接新焊材，新焊接工藝、新焊接設(shè)備，不斷提高技術(shù)水平。7、對焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)發(fā)生質(zhì)量問題，有權(quán)對失控環(huán)節(jié)所在部門有關(guān)人員加以制止，并下達(dá)限期整改的指令。8、做好熱處理外協(xié)單位資格的評審和確認(rèn)，并提出技術(shù)要求，委托有資質(zhì)熱處理單位進(jìn)行熱處理，并簽定協(xié)議書審核熱處理報告是否符合要求，負(fù)責(zé)現(xiàn)場熱處理監(jiān)督和控制。2124計量質(zhì)量控制責(zé)任人職責(zé)1、對計量控制系統(tǒng)保證工作負(fù)全責(zé)，受質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)，并向其匯報工作。有權(quán)對失控環(huán)節(jié)所在施工部門加以制止并下達(dá)期限整改的指令。2、負(fù)責(zé)計量器具管理制度編制。修訂工作及日常維護與修理計劃并保證計量器具完好狀態(tài)。3、負(fù)責(zé)計量器具用檢率符合計量許可制度的規(guī)定，保證在周檢的有效期內(nèi)使用，以滿足施工要求。4、監(jiān)督檢查計量器具管理，杜絕和防止漏檢和不合格的計量器具投入使用。2125無損檢測質(zhì)量控制責(zé)任人職責(zé)1、在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行特種設(shè)備壓力管道的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立、改進(jìn)和運轉(zhuǎn)，定期向質(zhì)保工程師匯報工作，對無損檢測的質(zhì)量控制負(fù)全責(zé)。2、參加編制質(zhì)量保證手冊中無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)有關(guān)文件。3、組織編寫、修訂、審核無損檢測工藝規(guī)程及工藝卡，確定檢測方式和順序，審定無損檢測的返修及擴探的比例。4、監(jiān)督檢查無損檢測在使用中按標(biāo)準(zhǔn)實施情況，有權(quán)拒絕不按法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的任何檢測活動。5、審核無損檢測報告及原始記錄委托是否相符，抽查射線底片質(zhì)量，和底片質(zhì)量評級及報告正確性。6、對無損檢測焊縫外觀質(zhì)量不符合要求的有權(quán)拒絕進(jìn)行檢測。7、對外委無損檢測單位資格評審和確認(rèn)并簽定協(xié)議書，委托有無損檢測資格單位進(jìn)行，復(fù)審無損檢測報告人員資格簽署及報告正確。2126檢驗與試驗質(zhì)量控制責(zé)任人職責(zé)1、負(fù)責(zé)施工全過程檢驗和試驗控制質(zhì)量保證工作，受質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)并向其匯報工作，對本質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)全責(zé)。2、參加編制、修訂并負(fù)責(zé)貫徹質(zhì)量保證手冊中檢驗和試驗質(zhì)量控制相關(guān)文件，審核檢驗工藝等。3、對原材料、外購零部件、附件、外協(xié)件及施工過程檢驗到最終檢驗確認(rèn)及記錄。4、施工中出現(xiàn)不合格時應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處理，做到不合格材料或零部件或成品不投入使用，上道工序不合格沒處理達(dá)到合格的一律不得轉(zhuǎn)入下道工序，對違章所在部門有權(quán)加以制止，并下達(dá)限期整改的指令。5、負(fù)責(zé)安裝工程強度和嚴(yán)密性試驗的監(jiān)督檢查，對強度和嚴(yán)密性試驗安全防護措施進(jìn)行認(rèn)可，確保試驗按相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、設(shè)計圖樣要求進(jìn)行。6、行使質(zhì)量否決權(quán)，支持和指導(dǎo)檢驗工作人員，有向上級質(zhì)量監(jiān)督檢驗和安全監(jiān)察機構(gòu)反映施工質(zhì)量問題權(quán)利和義務(wù)。2127理化質(zhì)量控制責(zé)任人職責(zé)1、負(fù)責(zé)理化質(zhì)量控制系統(tǒng)工作，受質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)并向其匯報工作。2、編制和修訂理化質(zhì)量控制系統(tǒng)有關(guān)文件監(jiān)督檢查實施。3、負(fù)責(zé)外委理化單位資格評審，對協(xié)作單位簽署協(xié)議，對外委送試件或試樣前進(jìn)行檢查、試驗或化驗后報告，試樣復(fù)審確認(rèn)后轉(zhuǎn)送本公司有管理部門登記并妥善保管。2128設(shè)備質(zhì)量控制責(zé)任人職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)工作，受質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)，并向其匯報工作。2、負(fù)責(zé)編制和修訂設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)有關(guān)文件并監(jiān)督實施。3、負(fù)責(zé)設(shè)備中修、大修計劃編制和日常維護保養(yǎng)實施，確保設(shè)備完好狀態(tài)，以滿足施工需要。4、負(fù)責(zé)設(shè)備備件、配件購置計劃及大型設(shè)備的管理。5、參加購入新設(shè)備開箱驗收。2129電氣控制系統(tǒng)責(zé)任人1、負(fù)責(zé)電氣控制系統(tǒng)質(zhì)量保證工作，受質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)并向其匯報工作。2、編制和修訂電氣控制技術(shù)文件管理制度等。3、宣貫和監(jiān)督執(zhí)行電控有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的實施，負(fù)責(zé)解決電控系統(tǒng)中出現(xiàn)的技術(shù)問題。4、參加電氣質(zhì)量檢驗評定，對失控環(huán)節(jié)所在部門加以制止，并下達(dá)限期整改的指令。5、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本系統(tǒng)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況。21210安裝調(diào)試質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人1、全面負(fù)責(zé)安裝調(diào)試控制系統(tǒng)質(zhì)量保證工作，受質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)并向其匯報工作。2、編制、修訂安裝調(diào)試技術(shù)文件及管理有關(guān)文件并監(jiān)督實施。3、組織并參加安裝調(diào)試、質(zhì)量檢驗和評定工作，對出現(xiàn)調(diào)試系統(tǒng)中質(zhì)量問題和失控所在部門有權(quán)加以制止，并下達(dá)限期整改指令。4、組織并解決安裝調(diào)試中出現(xiàn)技術(shù)問題同時及時制定技術(shù)措施對實施情況應(yīng)進(jìn)行監(jiān)督。5、負(fù)責(zé)安裝調(diào)試系統(tǒng)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的宣貫與實施。21211金屬結(jié)構(gòu)制作安裝質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人1、全面負(fù)責(zé)金屬結(jié)構(gòu)制作安裝控制系統(tǒng)質(zhì)量保證工作，受質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)并向其匯報工作。2、負(fù)責(zé)宣貫和監(jiān)督之下金屬結(jié)構(gòu)制作安裝有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的實施。3、參加編制、修訂本質(zhì)量控制系統(tǒng)有關(guān)文件并監(jiān)督執(zhí)行。4、監(jiān)督檢查本質(zhì)量控制系統(tǒng)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，參加質(zhì)量驗評工作。對本系統(tǒng)中出現(xiàn)質(zhì)量失控所在部門有權(quán)加以制止，并下達(dá)限期整改指令。21212機械加工質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人1、負(fù)責(zé)機械加工控制系統(tǒng)質(zhì)量保證工作，受質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)并向其匯報工作。2、編制、修訂本質(zhì)量控制系統(tǒng)相關(guān)文件并監(jiān)督執(zhí)行。3、組織并參加機械加工件及外協(xié)外購零部件質(zhì)量檢驗鑒定。4、解決本控制系統(tǒng)的技術(shù)問題，對出現(xiàn)質(zhì)量問題，有權(quán)對失控所在部門加以制止，并下達(dá)限期整改指令。21213專職檢查員1、根據(jù)施工設(shè)計圖樣、施工組織設(shè)計（方案）及施工工藝等技術(shù)要求，對施工現(xiàn)場從購入與安裝工程有關(guān)的物品，自始至終全過程逐步進(jìn)行檢驗，并做好記錄。2、重要環(huán)節(jié)及特殊工序詳細(xì)檢查同時做好記錄。3、對不合格進(jìn)行控制和處置（隔離）及時進(jìn)行標(biāo)識。4、負(fù)責(zé)施工資料收集整理后歸檔和開具出廠合格證。5、檢驗過程發(fā)生質(zhì)量問題時及時反饋給檢驗責(zé)任人。21214各項目施工質(zhì)量控制責(zé)任人1、全面負(fù)責(zé)本施工項目施工質(zhì)量，保證施工過程中質(zhì)量得到有效控制。2、認(rèn)真執(zhí)行以質(zhì)量第一來確保特種設(shè)備的壓力管道安全第一的質(zhì)量方針。3、協(xié)調(diào)本項目施工計劃落實及人力、物資，及時解決存在問題，確保安裝、改造、維修質(zhì)量和工期。21215施工班（組）長1、嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備的壓力管道規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和特種設(shè)備質(zhì)量保證體系文件有關(guān)規(guī)定。2、在本專業(yè)項目經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，按質(zhì)量控制程序合理安排本班組施工，檢查施工質(zhì)量，認(rèn)真做好記錄。3、帶頭遵守并嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，按特種設(shè)備壓力管道有關(guān)規(guī)定做好各個控制環(huán)節(jié)點控制，停止點必停，搞好本班組的自檢、互檢改造的工作，有權(quán)制止違章作業(yè)的施工現(xiàn)象。4、對本班組施工過程中和安裝后的質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任，做好班組質(zhì)量、安全、文明施工的宣傳教育并監(jiān)督實施。21216施工工人1、熟悉和掌控施工圖樣技術(shù)和質(zhì)量要求，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，并按施工組織設(shè)計方案或施工工藝指定的程序進(jìn)行施工，堅持交接檢，做到不合格工序不向下流轉(zhuǎn)，上道工序為下道工序負(fù)責(zé)。2、正確使用各種施工機具，嚴(yán)格遵守執(zhí)行操作規(guī)程。對違反工藝規(guī)程和操作不當(dāng)引起的質(zhì)量、設(shè)備、安全事故負(fù)直接責(zé)任。3、從事特種工作的人員，應(yīng)經(jīng)各專業(yè)培訓(xùn)教育考試考核合格，并持有效合格證及相應(yīng)項目進(jìn)行工作。4、有權(quán)拒絕對不符合質(zhì)量控制程序要求和不符合安全生產(chǎn)違章指揮的指令。31總則在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，以質(zhì)量保證工程師為首由經(jīng)營、施工、技術(shù)及部門、各專業(yè)質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人各施工項目質(zhì)量控制責(zé)任人、專業(yè)技術(shù)人員，檢驗人員組成了一個統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、系統(tǒng)控制、逐級管理、分類保證的質(zhì)量保證體系。32體系構(gòu)成公司壓力管道安裝保證體系由“控制體系”、“組織體系”和“法規(guī)體系”三部分組成。321控制體系控制體系反映控制的過程是如何進(jìn)行控制的。它包括原材料安裝過程及組裝的控制。對結(jié)構(gòu)復(fù)雜，介質(zhì)為高度或極度危害的或本單位第一次采用的新材料新工藝的施工項目應(yīng)編寫施工質(zhì)量計劃。要根據(jù)工程特點設(shè)置質(zhì)量控制點、審閱點和停止檢查點。檢查要有見證資料并簽字認(rèn)可，確保施工質(zhì)量。要不斷總結(jié)經(jīng)驗。根據(jù)壓力管道安裝及主要質(zhì)量職能設(shè)置了工藝、材料、焊接、熱處理、檢驗理化試驗、無損檢測、設(shè)備、電控、安裝調(diào)試、金屬結(jié)構(gòu)安裝等十二個質(zhì)量控制系統(tǒng)。每個質(zhì)量控制系統(tǒng)設(shè)置若干個控制環(huán)節(jié)（主要控制過程）。每一個控制環(huán)節(jié)又設(shè)置了若干個控制點（關(guān)鍵部分或重要部位見各質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表；各控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點見附件，控制流程圖見附圖）。322組織體系組織體系反映由誰來控制的，它通過組織機構(gòu)和質(zhì)量保證人員來達(dá)到控制體系的要求。（質(zhì)量保證體系圖、組織機構(gòu)圖見附圖31）323法規(guī)體系法規(guī)體系是進(jìn)行質(zhì)量控制的依據(jù)，它規(guī)定了質(zhì)量保證人員應(yīng)按什么進(jìn)行質(zhì)量控制，工作程序是什么，達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)，工作見證有哪些。公司法規(guī)體系見附圖3333質(zhì)量保證體系運行公司質(zhì)量保證體系見附圖3234質(zhì)量保證手冊中規(guī)定的表格應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，現(xiàn)使用的質(zhì)量記錄表內(nèi)的內(nèi)容應(yīng)滿足壓力管道質(zhì)量控制要求。圖31質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)圖圖31質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖圖32質(zhì)量保證體系圖圖33壓力管道制安法規(guī)體系圖圖34質(zhì)保體系運行圖41總則為保證質(zhì)量體系正常運轉(zhuǎn)和持續(xù)改進(jìn)，對特種設(shè)備的壓力管道質(zhì)量保證體系文件及相關(guān)質(zhì)量記錄資料管理做出規(guī)定。42根據(jù)特種設(shè)備（壓力管道部分）安裝、改造、維修等所涉及各類文件的重要性確定下列為受控文件1、國家及上級機關(guān)頒發(fā)的相關(guān)法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件、監(jiān)督檢驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等，其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須是正式版本。2、特種設(shè)備的壓力管道質(zhì)量保證手冊。3、程序文件（管理制度）、工藝規(guī)程、焊接作業(yè)指導(dǎo)書及通用工藝卡、質(zhì)量記錄（表卡）。43職責(zé)1、技術(shù)管理部負(fù)責(zé)施工安裝技術(shù)文件單位工程的分部、技術(shù)措施、工藝規(guī)程及特殊工程受控文件的編制、修改、保管等管理工作，掌握信息，確保各質(zhì)控責(zé)任人使用最新有效版本的受控文件。2、壓力管道安裝有關(guān)的技術(shù)性文件和質(zhì)量管理的控制和實施。3、定期收集和編制壓力管道技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等的目錄，監(jiān)督檢查其作廢文件及有效版本的實施情況，對有效版本技術(shù)性文件登記、發(fā)放、回收，登記是否按規(guī)定進(jìn)行的。44控制程序1、技術(shù)管理部協(xié)助綜合辦公室資料管理人員對外來標(biāo)準(zhǔn)和用戶提供的設(shè)計圖樣，技術(shù)變更和施工圖集的管理并實施控制。2、資料管理員接到設(shè)計圖樣，技術(shù)變更后，應(yīng)按設(shè)計圖樣目錄進(jìn)行核查，對變更部分與原設(shè)計對照，查清無誤后，在施工設(shè)計文件、圖樣收發(fā)登記表上進(jìn)行登記，請送圖人簽字。3、資料管理員對設(shè)計圖樣及技術(shù)變更一律用原文件名稱和編號作為受控標(biāo)識登記上賬。4、資料管理員按規(guī)定的范圍發(fā)放設(shè)計圖樣（變更），要求領(lǐng)用人在登記臺賬上將設(shè)計圖樣名稱、變更名稱、分?jǐn)?shù)、領(lǐng)用人、日期填寫清楚。5、工程竣工后，資料管理員應(yīng)要求領(lǐng)用人進(jìn)行清點檢查，對丟失的應(yīng)寫出書面說明，將原領(lǐng)用設(shè)計圖樣、變更轉(zhuǎn)交給資料室登記入賬。資料管理員對歸還設(shè)計圖樣、變更處理情況在臺賬上加以文字說明。45文件編寫、審批、修改、發(fā)放應(yīng)按文件控制程序規(guī)定的工作程序要求進(jìn)行。46文件回收，對文件換頁或修改換版的原作廢文件由文件管理人員填寫文件更改通知單和作廢文件銷毀、留用申請單，文件發(fā)放部門審核經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，及時回收更改或作廢文件，并填寫作廢文件回收清單后進(jìn)行統(tǒng)一處理。47技術(shù)文件的管理按技術(shù)檔案管理制度規(guī)定執(zhí)行。48文件借閱應(yīng)經(jīng)所管轄的所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后借閱人方可辦理借閱手續(xù)，并按期歸還，原版文件一律不外借。49外部文件的控制，由文件歸管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可使用。410外來文件由于新版標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)等替代原法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的保存期限也隨著改變、清除或留用舊版本，對新版本進(jìn)行保存。411對竣工技術(shù)資料按有關(guān)規(guī)定年限進(jìn)行清理和保存。412由于新、舊版本替代，質(zhì)量記錄表格同樣廢除舊版本引用的同時起用新版本的記錄表格。質(zhì)量控制系統(tǒng)圖例說明系統(tǒng)過程控制點監(jiān)檢點E檢查點H停點R審閱點A總工程師Q質(zhì)量保證工程師P工藝質(zhì)控責(zé)任人M材料質(zhì)控責(zé)任人W焊接（兼熱處理）質(zhì)控責(zé)任人E檢驗試驗質(zhì)控責(zé)任人N無損檢測質(zhì)控責(zé)任人I理化質(zhì)控責(zé)任人R設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人L計量質(zhì)控責(zé)任人J檢查員D電氣質(zhì)控責(zé)任人T安裝調(diào)試質(zhì)控責(zé)任人G機械加工（兼鋼結(jié)構(gòu)）質(zhì)控責(zé)任人JJ監(jiān)督檢驗人）（51目的本程序規(guī)定了合同評審和協(xié)調(diào)合同評審活動的職責(zé)及方法以確保準(zhǔn)確理解用戶的要求和期望，使合同條款完善、合理并能很好的履行合同。52適用范圍本程序適用于公司建設(shè)工程投標(biāo)、招標(biāo)書評審和管理。53職責(zé)1、經(jīng)營預(yù)算管理部門組織有關(guān)部門相關(guān)人員參加共同進(jìn)行合同評審，該部門建立合同管理登記。2、經(jīng)營副總負(fù)責(zé)合同評審、修訂執(zhí)行過程中的協(xié)調(diào)、批準(zhǔn)授權(quán)委托書；300萬元以上工程合同，有總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。3、有關(guān)部門參與合同評審時設(shè)計本部門事宜時（如技術(shù)、質(zhì)量保證、交貨期等）應(yīng)認(rèn)真評審和會簽。54工作程序541合同分類是按照一定的標(biāo)題將合同分成不同的類型。建設(shè)工程合同可分為建設(shè)勘察合同、建設(shè)工程設(shè)計合同、建設(shè)工程施工合同。542建設(shè)工程施工合同的法定形式（1）書面形式（2）口頭形式（3）其他形式以上幾種形式應(yīng)當(dāng)采用書面形式，因書面合同的內(nèi)容明確，有據(jù)可查，對于防止和解決爭議有積極意義。543合同評審的時機在通常情況下，合同評審應(yīng)在合同文本正式簽字、蓋章之前進(jìn)行。544合同評審的實施1、一般合同可授權(quán)的經(jīng)營管理員負(fù)責(zé)確認(rèn)，主管部門負(fù)責(zé)人審核經(jīng)營副總批準(zhǔn)簽字后執(zhí)行。如涉及非常交工期限情況時，應(yīng)填寫合同評審記錄交施工管理部確認(rèn)。2、合同評審的內(nèi)容（1）工程范圍（施工的工作范圍及界區(qū)）（2）工期（施工任務(wù)的期限）（3）工程質(zhì)量（條款中依據(jù)設(shè)計圖樣及施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等落實質(zhì)量責(zé)任制）（4）工程造價（人工費、材料費、施工機械使用費、技術(shù)措施費等）（5）材料和設(shè)備供應(yīng)（哪一方負(fù)責(zé)提供、到貨時間及驗收方式等）（6）工程款撥付（預(yù)算合同簽訂后預(yù)付百分比例數(shù)額、進(jìn)度款數(shù)額、竣工款等）（7）竣工驗收（驗收范圍、驗收標(biāo)準(zhǔn)與依據(jù)、驗收人員組成、方式、日期）（8）技術(shù)資料交付（設(shè)計文件、施工質(zhì)量記錄的必需基礎(chǔ)資料交付時間）（9）工程質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期限（保修措施方法、人員及聯(lián)絡(luò)辦法和最低保修期）（10）雙方協(xié)作條款（施工前準(zhǔn)備工作、開工通知書、施工進(jìn)度報告、監(jiān)督檢查等）（11）其他（開工日期、停電、停水、天氣下雨、大風(fēng)、下雪、寒冷、大霧影響工期，造成停工、甲供物品延誤等不可預(yù)見因素）（12）質(zhì)量保修書建設(shè)工程質(zhì)量保修書是一項保修合同，是承包合同所約定雙方權(quán)利義務(wù)的延續(xù)，也是施工單位對竣工驗收工程承擔(dān)保修責(zé)任的法律文本。工程質(zhì)量保修書主要內(nèi)容如下A質(zhì)量保修書范圍和質(zhì)量保修期限可按照建筑法和建設(shè)工程質(zhì)量管理條例的規(guī)定，并根據(jù)實際承攬工程具體商定。B質(zhì)量保修書中，應(yīng)當(dāng)對用戶合理正確使用已交付的工程進(jìn)行提示，如果因用戶沒有正確合理的使用或擅自改動、更換不當(dāng)造成質(zhì)量問題的施工單位不承擔(dān)保修責(zé)任；由此而造成的損失應(yīng)由用戶責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。C施工單位原因影響或造成的質(zhì)量問題，應(yīng)負(fù)責(zé)維修并承擔(dān)費用。D由于設(shè)計原因出現(xiàn)質(zhì)量問題，先由施工單位負(fù)責(zé)維修，其經(jīng)濟負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定通過用戶向設(shè)計單位索賠。E因用戶或施工購置材料、設(shè)備質(zhì)量不合格，先由施工單位負(fù)責(zé)維修，其經(jīng)濟責(zé)任由用戶或施工方承擔(dān)；如屬監(jiān)理單位責(zé)任，應(yīng)由用戶向監(jiān)理單位索賠。F因天然自然災(zāi)害或其他不可抗拒原因造成工程損壞的，先由施工單位負(fù)責(zé)維修，用戶參與各方再根據(jù)國家具體政策分擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任（13）合同承辦人須持有法人授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同。（14）合同書就合同范圍及供需雙方要求已經(jīng)明確規(guī)定并形成文件；簽約雙方的要求已被完全理解和接受，并具有足夠能力滿足合同中的要求。545特殊合同評審結(jié)果一律以書面形式記入合同評審記錄，并隨正式簽定后的合同文本一起歸檔備查。546特殊合同簽定后，報總經(jīng)理審批后執(zhí)行。547合同修訂當(dāng)供需雙方因某種需要對合同進(jìn)行修訂時，承辦人應(yīng)及時溝通，就修訂條款達(dá)成共識，并填寫合同更改記錄報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，經(jīng)營部負(fù)責(zé)將修訂結(jié)果及時傳達(dá)到有關(guān)部門。548合同管理1、建設(shè)工程合同書由經(jīng)營部統(tǒng)一編號，并填寫合同管理登記表。2、建設(shè)工程合同書需要復(fù)印和轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)部門時，應(yīng)按文件控制程序規(guī)定辦理。3、建設(shè)工程合同書及相關(guān)資料和記錄歸檔，應(yīng)按記錄控制程序規(guī)定要求進(jìn)行。4、（1）當(dāng)事人一方或雙方不適當(dāng)履行合同，應(yīng)按照法律規(guī)定或者合同約定承擔(dān)法律責(zé)任，及時解決合同糾紛。（2）對合同條款發(fā)生爭議時，可采取下述方法雙方協(xié)商和解第三人調(diào)解仲裁訴訟以上方法優(yōu)先采取雙方協(xié)商和解，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)研究處理。55支持性文件1、文件和記錄控制程序2、資料控制程序56質(zhì)量記錄1、合同管理登記表2、合同評審記錄3、合同更改記錄61總則本章對特種設(shè)備壓力管道安裝所使用的原材料、零部件外購及外協(xié)件的采購、驗收、發(fā)放、材料保管和使用，材料標(biāo)記移植等控制要求和責(zé)任負(fù)責(zé)人員職責(zé)權(quán)作出規(guī)定，以確保施工用材料、零部件準(zhǔn)確無誤，并有可追溯性。材料質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表（附表61），材料質(zhì)量控制系統(tǒng)圖（附圖61）。62職責(zé)621材料與零部件質(zhì)量控制由物資管理部供應(yīng)處管理、技術(shù)管理部、工藝處和檢驗處配合，對各自控制系統(tǒng)各有環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，保證材料控制系統(tǒng)正常運行。622材料質(zhì)量控制責(zé)任人負(fù)責(zé)采購與材料質(zhì)量控制相關(guān)文件的編制、修訂等工作。623材料質(zhì)量控制責(zé)任人參加對合格供應(yīng)商資質(zhì)審查，對施工用料和主要零部件（關(guān)鍵部分）的質(zhì)量進(jìn)行有效地控制。624公司質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)材料入庫，材料發(fā)放控制點的質(zhì)量監(jiān)督，并受材料質(zhì)量控制責(zé)任人的監(jiān)督和管理。63材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理和控制631合格供應(yīng)商評審（1）物資管理部或供應(yīng)處對特種設(shè)備壓力管道用料及零部件的供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評審并填寫評審有關(guān)資料。（2）材料質(zhì)量控制責(zé)任人對合格供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行審查，寫出評價報告，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審定后建立合格供應(yīng)商名錄。（3）材料質(zhì)量控制責(zé)任人配合物資部或供應(yīng)處每年進(jìn)一次綜合評價，對不合格的供應(yīng)商應(yīng)刪除。632采購、訂貨（1）公司施工技術(shù)人員根據(jù)施工的工程類別（級別）設(shè)計圖樣規(guī)定提出材料和零部件計劃，并經(jīng)工藝質(zhì)量控制責(zé)任人或施工項目技術(shù)負(fù)責(zé)人校核，經(jīng)主管物資生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后報送物資部或供應(yīng)處。（2）物資部或供應(yīng)處根據(jù)公司材料庫存情況及資金情況，綜合平衡審查后提出材料零部件計劃，包括采購范圍方法依據(jù)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、驗收程序等，在編制采購文件時，明確對采購物品的要求。當(dāng)對采購物品有附加技術(shù)要求時，需在訂貨合同中提出，并同時規(guī)定檢驗方法和合格指標(biāo)。訂貨合同經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批無誤后交材料采購員在合格供應(yīng)商內(nèi)擇優(yōu)采購。所采購的原材料的型號、牌號、規(guī)格等要按采購計劃要求，采購員無權(quán)擅自更改。采購的物品要求標(biāo)記清晰、齊全、正確、質(zhì)量證明書、合格證、品種、規(guī)格、生產(chǎn)批號與實物一致。（3）當(dāng)工程急需用物品，來不及編制采購計劃時，應(yīng)經(jīng)材料質(zhì)量控制責(zé)任人同意，報質(zhì)量保證工程師審核，主管生產(chǎn)副總批準(zhǔn)，采購的物品可緊急放行，投料到施工中，同時編制采購計劃人員要及早補辦采購計劃。按程序辦好審批手續(xù)。633驗收入庫（1）采購物資到公司或施工現(xiàn)場，通知材料保管人員，對工程中輸送有毒性介質(zhì)、可燃和易燃易爆介質(zhì)、刺激性、易揮發(fā)性、窒息性介質(zhì)及過熱蒸汽、飽和蒸汽、腐蝕性介質(zhì)、低壓、中壓、低溫、中溫、高溫用的管道組成件（管件、管子、法蘭、緊固件、閥門、安全保護裝置、膨脹節(jié)、撓性接頭、過濾器、管路中儀表、分離器等）由材料質(zhì)量控制責(zé)任人組織材料檢驗員，會同倉庫保管員共同驗收。材料質(zhì)量控制責(zé)任人負(fù)責(zé)對驗收各種見證資料進(jìn)行審核無誤后，給出代號或編號。（2）物品入庫（或現(xiàn)場庫）應(yīng)分區(qū)存放（合格區(qū)、不合格區(qū)、待驗區(qū)等）屬待驗有疑問的物品采購人員轉(zhuǎn)告主管部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定驗收的程序進(jìn)行，屬外委或內(nèi)部試驗項目，由材料質(zhì)量控制責(zé)任人組織有關(guān)人進(jìn)行。（3）物品檢驗內(nèi)容質(zhì)量證明書審核、合格證審查、實物檢查、零部件包裝標(biāo)志、數(shù)量核查、外觀質(zhì)量及主要幾何尺寸檢查、補項檢查、復(fù)驗等，外購件、外協(xié)加工件、標(biāo)準(zhǔn)件和合同中所規(guī)定的其他項目的檢查和試驗。（4）材料入庫驗收條件A質(zhì)量證明書包括的項目、內(nèi)容審查結(jié)果應(yīng)與現(xiàn)行材料標(biāo)準(zhǔn)相一致，并滿足訂貨合同規(guī)定的附加要求。提供的質(zhì)量證明書必須生產(chǎn)商單位檢驗部門蓋章的原件或經(jīng)銷商提供原件復(fù)印件，但應(yīng)加蓋經(jīng)銷商單位檢驗章和檢驗人員章。B物品包裝、表面質(zhì)量和實物標(biāo)志均應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求，材料標(biāo)志應(yīng)清晰、牢固且與材料質(zhì)量證明書相一致。（5）特別情況處理A質(zhì)量證明書內(nèi)容不全或?qū)δ稠棓?shù)據(jù)產(chǎn)生懷疑時，材料質(zhì)量控制責(zé)任人應(yīng)組織負(fù)責(zé)對該材料進(jìn)行取樣復(fù)驗確認(rèn)等工作。B任何一個檢驗項目不合格時，該項目應(yīng)加倍取樣復(fù)驗（沖擊試驗除外），某一種化學(xué)成分不合格時，只對不合格的元素含量進(jìn)行復(fù)驗。C到貨物品外觀質(zhì)量、幾何尺寸、型號等與相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求不符時，材料員應(yīng)立即通知采購員進(jìn)行評審和處置。（6）材料代號編制說明A鋼管類編制以字母、年號、順序號組成碳鋼管類字母TG例TG（年號）（順序號）低合金鋼管類字母DG例DG不銹鋼管類字母BG例BG鈦鋼管類字母AG例AG銅管類字母WG例WG鋁管類字母LG例LGB鋼板類編制方法同A碳鋼板類字母TB例TB低合金鋼板類字母DB例DB不銹鋼板類字母BB例BB鈦鋼板類字母AB例ABC焊材類編制方法同A碳鋼類電焊條字母T例T低合金鋼類電焊條字母D例D不銹鋼類電焊條字母B例B鈦鋼類電焊條字母A例A焊絲類字母S表示例焊劑類字母J表示例634材料、零部件保管、發(fā)放6341材料、零部件保管（1）材料按合格、待檢、不合格、專用材料以及類別、材質(zhì)、規(guī)格、批號等不同，區(qū)分整齊存放并加以標(biāo)識。標(biāo)識牌上使用不同顏色表明其檢驗狀態(tài)。A合格綠色B待檢黃色C不合格紅色D待檢或等檢驗結(jié)果白色（2）材料存放條件應(yīng)滿足物資管理要求，防止銹蝕、污染、變形、損壞。對有腐蝕性物質(zhì)及其他有害物質(zhì)，不得與金屬材料混放，應(yīng)保持庫房干燥和通風(fēng)。（3）鋼管、鋼板等材料應(yīng)做到下墊上蓋，離地面高度一般應(yīng)不小于300MM并視材料的剛度情況和質(zhì)量要求確定合適的墊物間距，應(yīng)防止材料存放過程中生產(chǎn)過大變形或腐蝕。（4）體積較小的材料和外購?fù)鈪f(xié)件、零部件，應(yīng)擺放在庫內(nèi)貨架上。貴重材料入庫加鎖、專人保管。（5）對易銹蝕材料和機械加工表面，法蘭密封面應(yīng)涂油防護。（6）保管員應(yīng)對物品做到“五清”即名稱、規(guī)格、數(shù)量、型號、資料證件要清楚，做到“四對口”即賬、物、卡、資金的對口。（7）做好臺賬、單據(jù)、資料證件的管理，要做好防火防丟失等工作。6432材料、零部件發(fā)放（1）材料、零部件保管員按審批簽字的材料計劃分析表，材料、零部件變更單代用單或材料限額領(lǐng)料單進(jìn)行控制。（2）發(fā)放前保管員應(yīng)認(rèn)真核對領(lǐng)料單上材質(zhì)、型號、規(guī)格、名稱、數(shù)量及其他要求是否與庫內(nèi)物品相一致。嚴(yán)格按領(lǐng)料單發(fā)料，不得自行改變。（3）發(fā)料后應(yīng)及時在臺賬上作好記錄。（4）須切割發(fā)放的材料，應(yīng)先進(jìn)行材料標(biāo)記移植，并經(jīng)檢查員確認(rèn)后切割發(fā)放。（無要求標(biāo)記移植除外）（5）專用材料、零部件要有專人負(fù)責(zé)，未經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得挪作他用。635材料、零部件使用（1）使用前應(yīng)對領(lǐng)用物品的規(guī)格、型號、名稱、材質(zhì)、數(shù)量、標(biāo)識代號及其表面質(zhì)量進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果應(yīng)符合設(shè)計圖樣及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。（2）對壓力管道、輸送介質(zhì)為蒸汽，有腐蝕、有毒、易燃易爆及放射性用的材料，使用前應(yīng)滿足規(guī)程。標(biāo)準(zhǔn)對材料所要求進(jìn)行的附加項目的檢驗或復(fù)驗規(guī)定。（3）當(dāng)材料進(jìn)行冷熱切割出現(xiàn)將原材料標(biāo)記去除掉時，作業(yè)人員應(yīng)作好記錄，切割前應(yīng)及時將標(biāo)記移植以免下次用料發(fā)生錯亂。（4）碳鋼、碳錳鋼、低溫鎳鋼和合金鋼宜采用機械方法或火焰切割方法，不銹鋼、有色金屬采用機械加工或等離子切割方法切割。636材料代用（1）采購不到所需材料。（2）需求量較小庫內(nèi)材料具有代用條件，但經(jīng)單位技術(shù)負(fù)責(zé)審批。材料質(zhì)量控制環(huán)節(jié)控制點一覽表表61圖61材料質(zhì)量控制系統(tǒng)圖71總則為確保特種設(shè)備壓力管道安裝施工質(zhì)量，現(xiàn)對工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)工作出規(guī)定。72工藝質(zhì)量控制圖、控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表見本章附圖和附表，特種設(shè)備工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制圖見附圖71，工藝質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表見附表7173職責(zé)731工藝質(zhì)量控制責(zé)任人負(fù)責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)量控制體系的正常運轉(zhuǎn)和全面管理，審批工藝技術(shù)措施，施工工藝。編制施工組織設(shè)計或施工方案和重要技術(shù)專題措施，特殊情況工藝實施監(jiān)督。732負(fù)責(zé)較復(fù)雜工藝工裝設(shè)計，編審壓力管道安裝工藝規(guī)程和本系統(tǒng)有關(guān)的管理制度。733負(fù)責(zé)最新使用于特種設(shè)備壓力管道安裝檢驗和試驗標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及法規(guī)的實施。734監(jiān)督工藝制度執(zhí)行情況，有權(quán)對違章現(xiàn)象下達(dá)停止令并限期整改的指令。735工藝員負(fù)責(zé)壓力管道安裝工程一般工藝方案、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)措施的編制和修改。74工藝系統(tǒng)質(zhì)量管理與控制741工藝準(zhǔn)備（1）設(shè)計圖樣審核A管道單位設(shè)計單位是否應(yīng)具備相應(yīng)的設(shè)計許可證書。B管道設(shè)計文件應(yīng)提供的圖紙目錄、管道材料等級表、管道數(shù)據(jù)表、設(shè)備布置圖、管道平面布置圖、強度計算書和管道應(yīng)力分析計算書及軸測圖等是否齊全。C管道圖紙目錄和管道平面布置圖上是否加蓋設(shè)計單位有效的設(shè)計許可印章。D管道材料等級表、管道數(shù)據(jù)表、設(shè)備布置圖、管道平面布置圖、強度計算書和管道應(yīng)力分析計算書等主要設(shè)計圖樣和文件是否設(shè)計、校核、審核三級簽字。GC1級管道的管道材料等級表和管道應(yīng)力分析計算書是否有設(shè)計審定人簽字。對上述不符合要求的設(shè)計文件應(yīng)及時與提供設(shè)計文件單位或人聯(lián)系換用符合要求的設(shè)計文件。（2）工藝性審查壓力管道類別、級別、設(shè)計壓力、工作壓力、設(shè)計溫度、工作溫度、輸送介質(zhì)特性、管道材質(zhì)等，結(jié)合本單位特種設(shè)備壓力管道安裝許可證批準(zhǔn)的范圍內(nèi)的安裝、檢驗、試驗、驗收標(biāo)準(zhǔn)及無損檢測方法審查材料選擇，焊接接頭結(jié)構(gòu)形式，焊接要求，檢驗項目是否達(dá)到設(shè)計圖樣與標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。742工藝文件的編制與審核（1）工藝文件一般包括質(zhì)量指標(biāo)、施工組織形式、工藝程序安排原則、質(zhì)量控制點的設(shè)置及見證要求，關(guān)鍵或重要或特殊的施工工藝試驗要求及采取的措施，外協(xié)加工件的技術(shù)要求，施工方案的技術(shù)經(jīng)濟分析，職業(yè)健康安全與環(huán)境管理等工藝準(zhǔn)備的計劃安排。（2）輸送職業(yè)接觸毒物危害程度分級中規(guī)定的毒性程度為極度危害介質(zhì)、高度危害氣體介質(zhì)和工作溫度高于其標(biāo)準(zhǔn)沸點的高度危害液體介質(zhì)的管道；和石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范與建筑設(shè)計防火規(guī)范中規(guī)定的火災(zāi)危