2012年壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)

批準(zhǔn)發(fā)布令壓力管道是涉及人民生命和財(cái)產(chǎn)安全的特殊生產(chǎn)裝置,國(guó)家實(shí)施了強(qiáng)制性的安裝許可證制度和安全監(jiān)察與監(jiān)督檢驗(yàn)制度，為證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的壓力管道安裝產(chǎn)品，通過(guò)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程，保證壓力管道安裝質(zhì)量達(dá)到顧客滿意。本公司依據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例和壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定，參照GB/T190012008IDTISO90012008標(biāo)準(zhǔn)，編制完成了壓力管道安裝手冊(cè)第二版現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。本手冊(cè)是公司壓力管道安裝質(zhì)量體系建立和實(shí)施的主要文件，是指導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則。對(duì)外是公司保證能力的依據(jù)。公司從事與壓力管道安裝工作有關(guān)的單位和員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行。本手冊(cè)自2012年8月1日正式實(shí)施。最高管理者（簽字）郭金梁年月日任命書(shū)為貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)壓力管道安全管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)壓力管道安裝質(zhì)量體系的領(lǐng)導(dǎo)，特任命于全波為公司壓力管道安裝管理者代表（質(zhì)保師）。管理者代表的職責(zé)是1確保公司壓力管道安裝質(zhì)量體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，向最高管理者報(bào)告壓力管道安裝質(zhì)量體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求；3在公司內(nèi)部要保證提高滿足顧客要求的意識(shí)；4負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5負(fù)責(zé)布置、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各責(zé)任師的工作，對(duì)系統(tǒng)之間有爭(zhēng)議事宜有仲裁權(quán)。質(zhì)量管理體系責(zé)任人員的任命劉新會(huì)為質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人；吳東柱為工藝責(zé)任師；焦士軍為焊接及熱處理責(zé)任師；王宏博為材料責(zé)任師；劉英為檢驗(yàn)責(zé)任師；孫蕾為無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師；王素芳為機(jī)械設(shè)備責(zé)任師；郭秀坤為計(jì)量責(zé)任師；吳章偉為理化責(zé)任師；公司各級(jí)人員必須服從管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)，積極配合，共同履行質(zhì)量職責(zé)，以確保公司的壓力管道安裝質(zhì)量體系有效運(yùn)行。最高管理者（簽字）郭金梁年月日質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是精心施工、確保質(zhì)量、誠(chéng)信服務(wù)、持續(xù)改進(jìn)、讓顧客滿意。含義和要求A）體現(xiàn)了企業(yè)產(chǎn)品（工程）的特點(diǎn)，與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)；B）體現(xiàn)了工程質(zhì)量滿足有關(guān)要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性承諾；C）為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提出了框架；D）精心施工、確保質(zhì)量體現(xiàn)了企業(yè)要認(rèn)真進(jìn)行質(zhì)量策劃、堅(jiān)持施工程序、嚴(yán)格工藝紀(jì)律、強(qiáng)化過(guò)程控制、保證工程質(zhì)量符合合同和有關(guān)法律法規(guī)要求的宗旨；誠(chéng)信服務(wù)、持續(xù)改進(jìn)、讓顧客滿意體現(xiàn)了企業(yè)要及時(shí)征求、了解、確定、評(píng)審顧客要求，真誠(chéng)做好過(guò)程服務(wù)，通過(guò)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的適宜性、有效性，從而保證顧客要求得到滿足，達(dá)到顧客滿意。E）各級(jí)責(zé)任人員要將此方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證、作業(yè)等層次，要確保員工正確理解和貫徹執(zhí)行；F）企業(yè)應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)部條件和環(huán)境。最高管理者（簽字）郭金梁年月日質(zhì)量目標(biāo)公司的壓力管道安裝質(zhì)量目標(biāo)是工程質(zhì)量合格率100；單位工程優(yōu)良率90以上；合同履約率100；顧客滿意度90以上。最高管理者（簽字）郭金梁年月日0前言本“壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)”（以下簡(jiǎn)稱質(zhì)量手冊(cè)）描述了公司為實(shí)現(xiàn)壓力管道安裝的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)而建立的質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)及要素，以保證工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)規(guī)定，達(dá)到相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，為壓力管道安全投用和運(yùn)行安全提供保證，并增強(qiáng)顧客滿意。01公司概況公司地址河北省石家莊市躍進(jìn)路132號(hào)通訊地址河北省石家莊市躍進(jìn)路132號(hào)郵政編碼050031電話號(hào)碼031185521126傳真031185521126EMAILHBEJSA163COM公司網(wǎng)址HTTPWWWHBEJCOM本公司始建于1953年，系國(guó)有企業(yè)，資產(chǎn)總值530余萬(wàn)元。公司以施工安裝為主體，主營(yíng)壓力管道安裝，鋼結(jié)構(gòu)制作、安裝，設(shè)備、變配電工程安裝。具有壓力管道安裝B級(jí)資質(zhì)，級(jí)別范圍為GB1、GB21、GB22、GC2。公司現(xiàn)有職工102名,專業(yè)技術(shù)人員15名,其中正高級(jí)工程師1名，高級(jí)工程師2名,工程師6名,助理工程師6名,持證焊工15名,檢查員3名,無(wú)損檢測(cè)人員2名,主要生產(chǎn)設(shè)備40多臺(tái),公司下設(shè)七個(gè)科室,并建有健全的質(zhì)量管理體系。公司為保證工程施工質(zhì)量，近年來(lái)積極推行科學(xué)管理，建立健全質(zhì)量體系，完善各項(xiàng)管理制度，落實(shí)各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制。隨著管道安裝有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的更新和GB/T190012008IDTISO90012008標(biāo)準(zhǔn)的推行，為全面貫徹國(guó)家質(zhì)量安全法規(guī)，更好地接受管道監(jiān)檢，落實(shí)公司的質(zhì)量方針，為顧客提供優(yōu)質(zhì)可靠的管道安裝工程和良好的服務(wù)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定了壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)（第二版）和程序文件（管理制度）、施工工藝規(guī)程、質(zhì)量記錄等質(zhì)量體系文件。公司始終奉行誠(chéng)實(shí)守信、開(kāi)拓務(wù)實(shí)、精益求精、追求卓越的原則，為顧客提供優(yōu)質(zhì)工程，為企業(yè)謀求發(fā)展空間。成立五十多年來(lái)，所制造的產(chǎn)品符合規(guī)范，工藝優(yōu)良，為企業(yè)贏得了高度贊譽(yù)。02質(zhì)量手冊(cè)的管理質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的文件，是指導(dǎo)公司開(kāi)展壓力管道安裝活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件和法規(guī)性文件，因此，必須對(duì)其進(jìn)行有效的管理。021手冊(cè)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)由公司經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，手冊(cè)的實(shí)施日期即為公司質(zhì)量體系開(kāi)始運(yùn)行日期。022手冊(cè)的發(fā)放質(zhì)量手冊(cè)由公司管理者代表確定發(fā)放范圍并指定專門(mén)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)發(fā)放，履行簽字登記手續(xù)。手冊(cè)發(fā)放至以下人員A）公司領(lǐng)導(dǎo)；B）與壓力管道安裝有關(guān)的部門(mén)負(fù)責(zé)人；C）各施工隊(duì)的負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目經(jīng)理；D）質(zhì)量體系責(zé)任人員（各專業(yè)責(zé)任師）；E）管理者代表確定其他應(yīng)發(fā)放的人員。023手冊(cè)的使用和保管0231手冊(cè)使用單位應(yīng)將其納入文件控制范圍，按公司文件控制程序的要求對(duì)其控制。0232手冊(cè)持有者要保管好手冊(cè)，不得丟失，任意涂改，修改，發(fā)生遺失，應(yīng)提出申請(qǐng)，由管理者代表批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)。人員調(diào)離崗位，應(yīng)將手冊(cè)交回發(fā)放部門(mén)。0233手冊(cè)分為受控與非受控兩種，發(fā)至公司內(nèi)部人員及部門(mén)使用的為受控版本，不得轉(zhuǎn)借或提供給本公司以外的其他人員。對(duì)于顧客或相關(guān)方提出的借閱要求，由相關(guān)部門(mén)及人員提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由手冊(cè)管理部門(mén)發(fā)放非受控版本。0234當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)將手冊(cè)收回A）手冊(cè)經(jīng)修訂改版以后,將原版手冊(cè)收回；B）項(xiàng)目經(jīng)理部承建的工程完成以后；C）使用者調(diào)離企業(yè)（或退休）時(shí)。024手冊(cè)的修改和換版0241因需要對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改時(shí)，由手冊(cè)管理部門(mén)提出申請(qǐng)，公司最高管理者批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，修改的內(nèi)容以手冊(cè)修改通知單的形式發(fā)至全部手冊(cè)持有人，手冊(cè)持有者應(yīng)將修改內(nèi)容在手冊(cè)中予以標(biāo)識(shí)，并將修改號(hào)填入修改記錄。0242對(duì)手冊(cè)的換版，必須符合以下情況公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化，引起質(zhì)量體系機(jī)構(gòu)和過(guò)程質(zhì)量職責(zé)發(fā)生重大改變；公司的資質(zhì)發(fā)生變化時(shí)；法律法規(guī)要求發(fā)生變化（如手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)）；手冊(cè)評(píng)審提出換版要求時(shí)。0243手冊(cè)換版，其持有者必須交回舊手冊(cè)，領(lǐng)用新手冊(cè)，舊手冊(cè)交回后，由手冊(cè)管理部門(mén)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和銷毀（少量留存手冊(cè)需要標(biāo)識(shí)）。1范圍11總則本手冊(cè)依據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定、壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則、壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則以及國(guó)家有關(guān)壓力管道安裝維修改造的法規(guī)、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，并參照GB/T190012008IDTISO90012008標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系的要求。目的是A）證實(shí)公司有能力承接并穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求的壓力管道安裝工程產(chǎn)品；B）通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用和持續(xù)改進(jìn)，旨在保證壓力管道安裝的安全質(zhì)量、增強(qiáng)顧客滿意。12應(yīng)用本手冊(cè)所描述的質(zhì)量管理體系要求，適用于公司在資質(zhì)證書(shū)許可的范圍內(nèi),從事GB1、GB2（1、GB22、GC2級(jí)壓力管道安裝工程施工，要求公司各單位在從事此類工程施工過(guò)程中，必須遵照?qǐng)?zhí)行本手冊(cè)的要求。公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程不存在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)要求，特將GB/T190012008IDTISO90012008標(biāo)準(zhǔn)中73設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)條款的要求予以刪減。2引用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)引用以下法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)21中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法22特種設(shè)備安全監(jiān)察條例中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令【2009】第549號(hào)23壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定勞部發(fā)【1996】140號(hào)24壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則國(guó)質(zhì)檢鍋【2002】83號(hào)25壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)【2000】99號(hào)26鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則國(guó)質(zhì)檢鍋【2002】109號(hào)27關(guān)于鍋爐、壓力容器、壓力管道制造安裝單位無(wú)損檢測(cè)理化試驗(yàn)有關(guān)問(wèn)題的意見(jiàn)冀質(zhì)監(jiān)局函【2002】199號(hào)28特種設(shè)備無(wú)損檢測(cè)人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則國(guó)質(zhì)檢鍋【2003】248號(hào)29GB/T190012008IDTISO90012008質(zhì)量管理體系要求GB/T190002008IDTISO90002008質(zhì)量管理體系、基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)3術(shù)語(yǔ)和定義31本手冊(cè)采用GB/T190002008IDTISO90002008質(zhì)量管理體系、基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。32本手冊(cè)采用的工程術(shù)語(yǔ)符合壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則和GB502352010工業(yè)金屬管道工程施工規(guī)范、GB502362011現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工規(guī)范的要求。4質(zhì)量管理體系41總要求公司的壓力管道安裝質(zhì)量體系包括以下過(guò)程A）識(shí)別質(zhì)量體系所需要的過(guò)程和作用，它包括了與管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程；B）確定上述過(guò)程的順序和相互作用；C）規(guī)定了過(guò)程運(yùn)行與控制的準(zhǔn)則和方法；D）為了支持和監(jiān)視過(guò)程的運(yùn)行，配置必要的資源和信息，以保證過(guò)程的實(shí)施；E）監(jiān)視、測(cè)量、分析這些過(guò)程；F）采取必要的措施，實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。G）針對(duì)公司所選擇的符合要求的外包工程，應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施控制，并對(duì)此類控制應(yīng)在體系中加以識(shí)別。建立文件化的質(zhì)量體系，對(duì)這些過(guò)程實(shí)施有效控制，目的是保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，保證壓力管道安裝質(zhì)量符合規(guī)定的要求。42文件要求421總則公司的質(zhì)量體系文件包括A）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；B）質(zhì)量手冊(cè)；C）程序文件（管理制度）、施工工藝規(guī)程；公司制定了支持本手冊(cè)的程序文件27個(gè)，詳見(jiàn)程序文件目錄及內(nèi)容。D）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)包括質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、安全技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，工藝規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、工藝卡等。E）質(zhì)量記錄。422質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容包括A）質(zhì)量方針和目標(biāo)；B）質(zhì)量管理體系的范圍；C）對(duì)程序文件的概要說(shuō)明和引用；D）質(zhì)量管理體系的過(guò)程順序及相互關(guān)系（作用）的表述；E）手冊(cè)的管理。423文件控制對(duì)421所列的各類文件應(yīng)進(jìn)行控制，編制的文件控制程序?qū)ξ募岢隽丝刂埔驛）所列文件在發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以保證文件的充分性和適宜性；B）根據(jù)對(duì)文件的定期或不定期評(píng)審，對(duì)因評(píng)審或其他原因?qū)ξ募M(jìn)行修改或更新時(shí)，應(yīng)再次得到批準(zhǔn)；C）為確保文件的修改和修訂狀態(tài)得到識(shí)別，公司各相關(guān)部門(mén)均應(yīng)建立受控文件清單，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本和修改號(hào)、發(fā)出部門(mén)及日期等內(nèi)容，并定期或及時(shí)清理；D）各類文件由相關(guān)部門(mén)或人員確定發(fā)放范圍，按要求發(fā)放，保存發(fā)文記錄，目的是保證與體系有關(guān)的部門(mén)、單位和現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)獲得相關(guān)文件的有效版本；E）文件發(fā)放后，使用單位必須建立收文登記，確保文件得到識(shí)別和查找，在使用文件時(shí)，不允許擅自更改、涂抹、保持其清晰；F）對(duì)外來(lái)文件，也必須建立收發(fā)記錄和受控文件清單；G）對(duì)因任何原因而保留的作廢文件，均應(yīng)在文件上統(tǒng)一位置做出作廢標(biāo)識(shí)，以防作廢文件的非預(yù)期使用。本要求不包括質(zhì)量記錄這類特殊文件，有關(guān)質(zhì)量記錄的控制要求見(jiàn)424。支持文件1文件控制程序424記錄控制為了提供公司壓力管道安裝工程產(chǎn)品符合有關(guān)要求和體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須保存各種記錄，要求記錄要保持清晰，易于識(shí)別和檢索。公司的質(zhì)量記錄包括施工生產(chǎn)過(guò)程記錄、產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄和體系運(yùn)行記錄。為保證對(duì)這些記錄進(jìn)行有效控制，公司建立了記錄控制程序，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和如何處置等方面的要求。支持文件1記錄控制程序5管理職責(zé)51管理承諾公司的最高管理者承諾、建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過(guò)履行下列職責(zé)和開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)為其活動(dòng)提供相關(guān)證據(jù)A）通過(guò)采取教育、培訓(xùn)、宣傳資料、會(huì)議等方式，向員工傳達(dá)滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；B）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；C）確定組織結(jié)構(gòu)，明確職責(zé)、權(quán)限，任命管理者代表；D）進(jìn)行管理評(píng)審；E）確保為質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和有效運(yùn)行提供各種資源（人、財(cái)、物、技術(shù)等）。52以壓力管道安全質(zhì)量和顧客要求為關(guān)注的焦點(diǎn)公司的最高管理者至少通過(guò)以下活動(dòng)，確保壓力管道安裝質(zhì)量，為壓力管道安全運(yùn)行提供前提和保證；確保顧客的要求得到滿足以達(dá)到顧客滿意的目的；A）在質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)中明確滿足顧客要求和測(cè)量顧客滿意度（率）的要求；B）責(zé)成公司的有關(guān)部門(mén)及人員通過(guò)合同評(píng)審，明確壓力管道安裝的質(zhì)量保證條件和資源要求，直接與顧客溝通、市場(chǎng)調(diào)查、為顧客或潛在顧客服務(wù)等形式和過(guò)程，準(zhǔn)確、及時(shí)了解、收集、分析、確定顧客的要求，并在公司內(nèi)部縱、橫向各部門(mén)、各層次進(jìn)行溝通。由公司的最高管理者對(duì)公司的各種資源進(jìn)行調(diào)配，確保管道安裝的安全質(zhì)量以滿足顧客要求；C）對(duì)顧客滿意度進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，作為質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)；D）將顧客滿意與否的有關(guān)信息及管道安裝的質(zhì)量信息作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容。53質(zhì)量方針精心施工、確保質(zhì)量、誠(chéng)信服務(wù)、持續(xù)改進(jìn)、讓顧客滿意。54策劃541質(zhì)量目標(biāo)工程質(zhì)量合格率100；單位工程優(yōu)良率90以上；合同履約率100；顧客滿意度90以上。542質(zhì)量管理體系策劃經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)A）確定與公司質(zhì)量體系相關(guān)的過(guò)程及所對(duì)應(yīng)的活動(dòng)；B）識(shí)別和確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而建立的過(guò)程的資源配置；C）定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，尋找不足和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性和效率；D）對(duì)公司的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過(guò)程及其所需資源的變化做出判斷，必要時(shí)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和更改，并采取有效的措施，保持質(zhì)量體系的完整性；E）策劃的結(jié)果（含變更）均應(yīng)形成文件，如產(chǎn)品策劃的結(jié)果應(yīng)形成質(zhì)量計(jì)劃，工程項(xiàng)目策劃的結(jié)果應(yīng)形成施工組織設(shè)計(jì)或施工方案等。55職責(zé)、權(quán)限和溝通551職責(zé)和權(quán)限5511經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司的組織機(jī)構(gòu)，部門(mén)的職責(zé)權(quán)限，中、高層管理者的職責(zé)權(quán)限A）壓力管道安裝質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖（附錄B）；B）公司組織機(jī)構(gòu)圖（附錄C）；C）公司領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（附錄D）；D）壓力管道安裝質(zhì)量系統(tǒng)各責(zé)任人員職責(zé)附錄E。以上職責(zé)應(yīng)以適當(dāng)?shù)男问接枰詡鬟_(dá)。5512公司各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)規(guī)定部門(mén)的崗位設(shè)置以及工作人員的職責(zé)和權(quán)限，并予以傳達(dá)。各施工項(xiàng)目經(jīng)理部，負(fù)責(zé)制定本單位的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限，并傳達(dá)到本單位全體員工。552管理者代表經(jīng)理任命管理者代表，其職責(zé)為A）確保公司的壓力管道安裝質(zhì)量體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；B）組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求；C）確保在公司內(nèi)部提高滿足顧客要求的意識(shí)。D）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。553內(nèi)部溝通公司應(yīng)確保不同部門(mén)、不同崗位之間，就質(zhì)量管理體系的有關(guān)過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況、實(shí)施的有效性等信息進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任、相互協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。企業(yè)管理科負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通的歸口管理，統(tǒng)籌策劃。內(nèi)部溝通可采用公告欄、黑板報(bào)、聲像圖片宣傳欄、會(huì)議記錄聯(lián)系單等不同形式的溝通工具，重點(diǎn)是確保質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的接口、協(xié)調(diào)、處理好相互關(guān)系，確保各個(gè)過(guò)程及體系涉及到的管理層次部門(mén)之間都能得到有效溝通。有關(guān)內(nèi)部溝通的具體要求詳見(jiàn)信息溝通控制程序。支持文件1信息溝通控制程序56管理評(píng)審561總則為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，公司規(guī)定每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審。評(píng)審的內(nèi)容包括質(zhì)量體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。管理評(píng)審由經(jīng)理主持，主要是以會(huì)議形式進(jìn)行。企業(yè)管理科負(fù)責(zé)評(píng)審策劃和具體實(shí)施工作A）制訂管理評(píng)審計(jì)劃（每次評(píng)審前1個(gè)月）報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)；B）收集評(píng)審所需的資料；C）確定評(píng)審范圍和重點(diǎn)；D）做好并保存管理評(píng)審記錄；E）起草管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放到相關(guān)部門(mén)；F）對(duì)評(píng)審后的糾正及預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可增加評(píng)審頻次A）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；B）發(fā)生重大質(zhì)量事故、顧客嚴(yán)重投訴；C）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化；D）第二、第三方審核或法律、法規(guī)、規(guī)定的審核之前；E）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。562評(píng)審輸入評(píng)審輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容A）質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方審核）；B）顧客的反饋，包括滿意度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；C）過(guò)程的業(yè)績(jī)、產(chǎn)品的符合性；D）糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施的實(shí)施情況；E）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；F）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化等；G）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性；H）改進(jìn)的建議。563評(píng)審輸出評(píng)審輸出要反映出對(duì)評(píng)審輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果，應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施A）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；B）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；C）資源需求等；D）對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。評(píng)審輸出通常以管理評(píng)審報(bào)告體現(xiàn)，詳見(jiàn)記錄控制程序。支持文件1記錄控制程序6資源管理61資源提供為建立、保持質(zhì)量體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，通過(guò)滿足顧客要求達(dá)到顧客滿意，公司應(yīng)確定并及時(shí)提供所需要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方、財(cái)務(wù)資源、技術(shù)（技能）及信息等資源。62人力資源621總則承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的。對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面綜合考慮。為此公司編制了人力資源及培訓(xùn)管理控制程序，對(duì)人力資源的控制提出要求。并符合壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則的最低人員要求。622能力、意識(shí)和培訓(xùn)A）人力資源科負(fù)責(zé)編制人力資源及培訓(xùn)管理控制程序，確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力；B）各部門(mén)、單位負(fù)責(zé)確定各類人員（如各類技術(shù)人員、檢驗(yàn)員、焊工、探傷人員、管工、起重工、材料管理員、倉(cāng)庫(kù)管理員、資料管理員等）的培訓(xùn)需求，報(bào)人力資源科匯總，以年度培訓(xùn)計(jì)劃的形式組織安排、實(shí)施相應(yīng)的培訓(xùn)；C）培訓(xùn)效果的評(píng)估；通過(guò)理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力?？刹扇∠到y(tǒng)會(huì)議、培訓(xùn)工作會(huì)議等對(duì)年度培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施及效果進(jìn)行綜合評(píng)定；D）人力資源科負(fù)責(zé)建立和保持公司員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。支持文件1人力資源及培訓(xùn)管理控制程序2記錄控制程序63基礎(chǔ)設(shè)施（施工臨時(shí)設(shè)施）公司應(yīng)確定和提供作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的設(shè)施A）辦公場(chǎng)所、車間、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、公用設(shè)施，支持性服務(wù)由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)提供，具體要求在基礎(chǔ)設(shè)施控制程序中規(guī)定；B）施工生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備，由設(shè)備材料科歸口管理，各項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)實(shí)施。設(shè)備的購(gòu)置、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、檢修等要求詳見(jiàn)施工機(jī)械設(shè)備管理程序。64工作環(huán)境（施工環(huán)境）項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境（見(jiàn)751）。對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境有特殊要求的項(xiàng)目及場(chǎng)所應(yīng)在質(zhì)量計(jì)劃或施工組織設(shè)計(jì)和施工方案中作出規(guī)定。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司應(yīng)將過(guò)程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是一組有序的過(guò)程，這些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)過(guò)程的輸入。這些過(guò)程的相互影響和相互作用可能是復(fù)雜的。為此必須對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程進(jìn)行策劃，這些策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系的其他要求（如管理職責(zé)、資源管理中的要求）相一致，并且必須以適合于壓力管道安裝特點(diǎn)和運(yùn)作方式而形成文件。通常以質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）作為策劃的結(jié)果。質(zhì)量策劃的內(nèi)容為A）產(chǎn)品、項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或要求；B）針對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，進(jìn)行識(shí)別和確定并形成文件；C）識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源配置、施工、生產(chǎn)階段的劃分，人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；D）應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、施工方法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；E）具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則；F）確定為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。對(duì)于壓力管道安裝的質(zhì)量記錄，執(zhí)行當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門(mén)的規(guī)定和表式。對(duì)于業(yè)主有明確要求的可按合同規(guī)定執(zhí)行選用相關(guān)的表式。工程產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)策劃由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)。針對(duì)壓力管道安裝的過(guò)程和產(chǎn)品，根據(jù)施工行業(yè)的特點(diǎn)和公司慣例對(duì)過(guò)程策劃后，通常以施工組織設(shè)計(jì)或施工方案來(lái)代替質(zhì)量計(jì)劃，施工組織設(shè)計(jì)或施工方案的內(nèi)容至少應(yīng)包括上述AF的要求。施工組織設(shè)計(jì)或施工方案由項(xiàng)目經(jīng)理部組織編制。72與顧客有關(guān)的過(guò)程識(shí)別、理解、確定并滿足顧客要求，是公司的首要工作。此過(guò)程包括顧客要求的識(shí)別、確定，產(chǎn)品要求（標(biāo)書(shū)、訂單、合同）的評(píng)審和顧客溝通。721產(chǎn)品要求的確定公司經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)識(shí)別和確定顧客的需求和期望。應(yīng)從以下方面確定A）顧客明示的產(chǎn)品要求，包括質(zhì)量要求（如質(zhì)量等級(jí)、驗(yàn)收準(zhǔn)則）、工期、交付方式及交付后的服務(wù)等；B）顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的產(chǎn)品要求；C）顧客沒(méi)有規(guī)定，但相關(guān)法律、法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定的要求。產(chǎn)品的要求可能體現(xiàn)在招投標(biāo)文件、合同、口頭訂單中。D）公司確定的任何附加要求。722與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審在投標(biāo)、接受合同或訂單之前，經(jīng)營(yíng)科應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求和本公司確定的附加要求，組織相關(guān)部門(mén)按合同評(píng)審和顧客溝通控制程序的要求，對(duì)標(biāo)書(shū)、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。通過(guò)評(píng)審達(dá)到以下目的A）產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和企業(yè)自行確定的附加要求）得到規(guī)定；B）顧客沒(méi)有以文件形式提供要求（如口頭訂單），顧客的要求在接受前得到確認(rèn)；C）與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決；D）通過(guò)初步策劃，包括采取必要的、可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)上和資源上的措施，公司有能力滿足上述規(guī)定的要求。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改（如合同、設(shè)計(jì)文件、施工組織設(shè)計(jì)等），并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)建立保持評(píng)審結(jié)果及所引起的措施的記錄。支持文件1合同評(píng)審和顧客溝通控制程序723顧客溝通與顧客進(jìn)行有效的溝通，是充分準(zhǔn)確地了解并滿足顧客要求的條件和前提。與顧客溝通的時(shí)機(jī)分三個(gè)階段，即簽訂合同之前的溝通由經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)；施工生產(chǎn)過(guò)程中和產(chǎn)品交付后的溝通由質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)。溝通的內(nèi)容至少包括以下方面A）產(chǎn)品信息；B）問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；C）在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中以及產(chǎn)品交付后顧客的反饋信息，包括顧客的抱怨（含投訴和意見(jiàn)）。簽約前和履約過(guò)程中與顧客溝通的方式方法詳見(jiàn)合同評(píng)審與顧客溝通控制程序，交付后的溝通詳見(jiàn)顧客滿意度測(cè)量控制程序。在與顧客溝通后，對(duì)顧客的要求及有關(guān)信息，要按照信息溝通控制程序的要求及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)和層次。對(duì)顧客的抱怨要按照糾正和預(yù)防措施控制程序的要求進(jìn)行整改，以滿足顧客要求。支持文件1合同評(píng)審與顧客溝通控制程序2顧客滿意度測(cè)量控制程序3信息溝通控制程序4糾正和預(yù)防措施控制程序73設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)壓力管道安裝企業(yè)的產(chǎn)品不包括設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的要求，本手冊(cè)對(duì)本章節(jié)的內(nèi)容予以刪減。74采購(gòu)為確保采購(gòu)產(chǎn)品和工程分包產(chǎn)品符合規(guī)定要求和顧客期望，公司建立并保持形成文件的程序?qū)Σ少?gòu)質(zhì)量進(jìn)行控制。741采購(gòu)過(guò)程對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的過(guò)程或最終產(chǎn)品的影響，公司通常將采購(gòu)物資按照這種程度的影響程度劃分為A、B、C三類，分別予以控制。7411采購(gòu)范圍A）外購(gòu)的管道組成件、管件、法蘭、膨脹節(jié)、閥門(mén)、管道支吊架；B）外包工程、外委的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、外協(xié)件。7412職責(zé)A）公司設(shè)備材料科負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目所需的材料、產(chǎn)品等物資供應(yīng)和管理工作，公司經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)對(duì)分包工程的管理；B）計(jì)劃員依據(jù)已批的材料計(jì)劃和施工進(jìn)度計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)材料科長(zhǎng)審批，資金計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批。7413材料代用A）材料預(yù)算或計(jì)劃中明確規(guī)定的材料，因故不能滿足需要時(shí)，可選用適合的材料予以代用；B）擬代用的材料應(yīng)具有適宜的技術(shù)性能、適用性能和安全性能、質(zhì)量可靠，材質(zhì)證明材料齊全。C）材料代用應(yīng)由計(jì)劃員提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)安裝單位技術(shù)部門(mén)確認(rèn)，報(bào)送設(shè)計(jì)單位批準(zhǔn)后方可代用。742采購(gòu)信息7421對(duì)外包工程供方的評(píng)定應(yīng)根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)編制工程分包控制程序，制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方與供方溝通和共享信息的準(zhǔn)則，并建立和保持評(píng)價(jià)結(jié)果及有關(guān)記錄。主要包括如下內(nèi)容A）對(duì)供方過(guò)去承包工程產(chǎn)品的交付質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)；B）對(duì)供方的技術(shù)裝備、質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰σ约百|(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)；C）審查供方的資質(zhì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、安全施工許可證、質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)；D）必要時(shí)，對(duì)供方的質(zhì)量保證體系進(jìn)行評(píng)價(jià)（審核），考核供方過(guò)去承建工程的質(zhì)量信譽(yù)和質(zhì)量控制的有效性。7422對(duì)物資供方的評(píng)定設(shè)備材料科負(fù)責(zé)編制物資采購(gòu)控制程序，制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方，以及與供方溝通和共享信息的準(zhǔn)則，建立和保持評(píng)價(jià)結(jié)果及有關(guān)記錄。包括以下內(nèi)容A）對(duì)過(guò)去提供類似材料的質(zhì)量和服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)；B）對(duì)供方的技術(shù)裝備、質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰Α①|(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)；C）檢查供方資質(zhì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、安全注冊(cè)證書(shū)、產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)或質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)等；D）評(píng)價(jià)供方以往的材料產(chǎn)品的質(zhì)量信譽(yù)和質(zhì)量控制的有效性；E）對(duì)供方提供的樣品進(jìn)行驗(yàn)證或認(rèn)可。7423對(duì)供方的選擇根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果排序，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。A）外包工程供方的選擇經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供方，將評(píng)價(jià)記錄和評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可將工程分包。B）材料、物資供方的選擇材料科長(zhǎng)審批一般產(chǎn)品的合格供方，對(duì)重要材料、產(chǎn)品供方的評(píng)價(jià)結(jié)果需報(bào)公司管理者代表（質(zhì)保師）批準(zhǔn)。C）經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供方，由設(shè)備材料科或經(jīng)營(yíng)科填寫(xiě)“分包工程供方資質(zhì)審核記錄”和“材料供方評(píng)價(jià)表”，并分別由經(jīng)營(yíng)科和設(shè)備材料科保存。7424采購(gòu)資料采購(gòu)計(jì)劃需按規(guī)定程序?qū)徟髮?shí)施，如需修改，由負(fù)責(zé)編制計(jì)劃人員進(jìn)行修訂，修改后仍需執(zhí)行原審批程序。7425采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)容材料的類別、名稱、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、等級(jí)、數(shù)量、材料標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。743采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)物資滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。物資采購(gòu)控制程序規(guī)定了實(shí)施驗(yàn)證的方式有以下幾種7431當(dāng)采購(gòu)合同中規(guī)定由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，由采購(gòu)人員按合同規(guī)定的驗(yàn)證范圍、項(xiàng)目、方法和所執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)，組織驗(yàn)證。7432顧客對(duì)供方產(chǎn)品和服務(wù)的驗(yàn)證包括由顧客在本公司施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證和由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；顧客對(duì)供方提供產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中明確規(guī)定驗(yàn)證的時(shí)間、方法、項(xiàng)目、頻次，以及驗(yàn)證所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、需用的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備，由顧客或其代表按采購(gòu)合同的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。需要指出的是A）顧客對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證，不能作為公司對(duì)供方產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行有效控制的證據(jù)；B）顧客的驗(yàn)證不能免除公司提供合格產(chǎn)品或服務(wù)的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。支持文件1物資采購(gòu)控制程序2工程分包控制程序3進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序4不合格品控制程序75生產(chǎn)和服務(wù)提供（施工生產(chǎn)過(guò)程控制）本過(guò)程直接影響向顧客提供的產(chǎn)品的符合性質(zhì)量，因此應(yīng)根據(jù)各子過(guò)程的特點(diǎn)予以恰當(dāng)充分的控制。本過(guò)程包括產(chǎn)品的形成過(guò)程（工程施工或產(chǎn)品加工制造）、特殊過(guò)程確認(rèn)，產(chǎn)品防護(hù)、交付后的活動(dòng)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制等子過(guò)程。751施工生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司應(yīng)對(duì)施工生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行策劃，使其在受控狀態(tài)下運(yùn)作。受控條件包括A）通過(guò)合同、設(shè)計(jì)圖紙、質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）及產(chǎn)品規(guī)范、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息；B）必要時(shí)，具備作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、技術(shù)交底等文件；C）為施工生產(chǎn)配備適宜的施工、生產(chǎn)設(shè)備，進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)，并提供適宜的工作環(huán)境；D）配備合適的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，根據(jù)要求對(duì)過(guò)程運(yùn)作實(shí)施必要的監(jiān)視和測(cè)量；E）規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，由項(xiàng)目經(jīng)理部按照合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求與顧客辦理交付手續(xù)，并承擔(dān)質(zhì)量保證期內(nèi)的保修等服務(wù)。為確保施工生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)，公司應(yīng)編制施工機(jī)械設(shè)備管理程序。支持文件1施工機(jī)械設(shè)備管理程序2計(jì)量器具（監(jiān)視和測(cè)量裝置）控制程序壓力管道安裝過(guò)程控制主要包括施工準(zhǔn)備過(guò)程控制、施工過(guò)程控制、過(guò)程設(shè)備控制、焊接過(guò)程控制、熱處理過(guò)程控制、無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制、理化試驗(yàn)過(guò)程控制、特殊過(guò)程控制。為確保施工生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)，提高體系的運(yùn)行質(zhì)量，公司根據(jù)本企業(yè)的管理能力和壓力管道安裝工程的專業(yè)特點(diǎn)編制施工機(jī)械設(shè)備管理程序、焊接控制程序、熱處理控制程序、無(wú)損檢測(cè)控制程序、理化試驗(yàn)控制程序。公司職能部門(mén)或授權(quán)下屬單位負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)過(guò)程的策劃和控制。各個(gè)相關(guān)過(guò)程的控制內(nèi)容如下7511施工準(zhǔn)備過(guò)程主要控制內(nèi)容施工過(guò)程文件準(zhǔn)備、施工人力資源準(zhǔn)備、施工技術(shù)準(zhǔn)備、材料準(zhǔn)備、機(jī)具設(shè)備配備、現(xiàn)場(chǎng)文件準(zhǔn)備、開(kāi)工備案與審批。A）過(guò)程文件準(zhǔn)備包括施工組織設(shè)計(jì)、工程質(zhì)量計(jì)劃、施工技術(shù)方案、技術(shù)交底、工程項(xiàng)目質(zhì)量控制點(diǎn)及質(zhì)量控制程序、質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。文件管理執(zhí)行文件控制程序。B）人力資源準(zhǔn)備根據(jù)工程項(xiàng)目特點(diǎn)，進(jìn)行施工人員和管理人員的準(zhǔn)備，對(duì)參與項(xiàng)目管理及施工的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，確保經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格的人員從事過(guò)程的操作，驗(yàn)證和管理。建立持證上崗制度，使從事施工及管理的各崗位有關(guān)人員經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)，取得相應(yīng)的資格證書(shū)，具備相應(yīng)的能力和技能，以滿足和符合過(guò)程的需要。人力資源控制執(zhí)行人力資源及培訓(xùn)管理控制程序。C）施工技術(shù)準(zhǔn)備根據(jù)工程項(xiàng)目特點(diǎn)，準(zhǔn)備相應(yīng)的施工及驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、編制施工組織設(shè)計(jì)、施工方案和技術(shù)交底，提出質(zhì)量計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，滿足過(guò)程需要。項(xiàng)目經(jīng)理部的工程管理部門(mén)應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員和施工質(zhì)保體系責(zé)任人員參加設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審。并做好相應(yīng)的記錄，解決應(yīng)施工單位解決的問(wèn)題。開(kāi)工前或?qū)I(yè)施工前，工程管理部門(mén)或體系責(zé)任人員要對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行施工技術(shù)交底，交清作業(yè)的過(guò)程、施工方法、工序控制和應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，交清應(yīng)采取的安全技術(shù)措施和環(huán)境保護(hù)的措施及要求。支持文件1圖紙會(huì)審和技術(shù)交底程序2記錄控制程序D）材料準(zhǔn)備進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的材料及其他物品，其質(zhì)量必須符合相關(guān)要求，應(yīng)編制材料使用計(jì)劃及采購(gòu)計(jì)劃，物資供應(yīng)部門(mén)及材料責(zé)任人員應(yīng)確保進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、入庫(kù)保管和發(fā)放質(zhì)量，保證質(zhì)量證明材料的完整齊全和可追溯性。支持文件1物資采購(gòu)控制程序2原材料、設(shè)備、管道附件檢驗(yàn)、入庫(kù)、保管、發(fā)放控制程序3進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序4不合格品控制程序E）機(jī)具設(shè)備準(zhǔn)備根據(jù)工程項(xiàng)目的特點(diǎn)，施工單位應(yīng)提供足夠數(shù)量，適合工程施工作業(yè)的機(jī)具、設(shè)備，以滿足工程進(jìn)度需要和保證過(guò)程能力。設(shè)備材料科應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度需要和作業(yè)過(guò)程的需要制定機(jī)具、設(shè)備的配置計(jì)劃。支持文件1施工機(jī)械設(shè)備管理程序2計(jì)量器具（監(jiān)視和測(cè)量裝置）控制程序F）現(xiàn)場(chǎng)條件準(zhǔn)備項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按照施工組織設(shè)計(jì)和施工方案的要求在開(kāi)工前及作業(yè)活動(dòng)之前，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境和條件進(jìn)行控制，為施工作業(yè)提供滿足要求的適宜環(huán)境和條件；主要包括施工現(xiàn)場(chǎng)的水、電及道路暢通，場(chǎng)地平整；工程所需設(shè)備、材料的運(yùn)輸、貯存、保管和防護(hù)設(shè)施；施工生產(chǎn)用臨時(shí)設(shè)施；作業(yè)環(huán)境應(yīng)無(wú)毒、無(wú)害、無(wú)易燃物，消除危險(xiǎn)源；對(duì)安全防護(hù)設(shè)施應(yīng)進(jìn)行檢查確認(rèn)，符合安全施工的有關(guān)要求。支持文件1基礎(chǔ)設(shè)施控制程序2工作環(huán)境控制程序G）備案告之施工單位工程管理部門(mén)在從事GB1、GB2（1）、GB2（2）、GC2級(jí)管道安裝前，應(yīng)按壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則持壓力管道安裝許可證及相關(guān)資料到壓力管道安裝工程所在地市級(jí)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)辦理備案告之手續(xù)。7512安裝過(guò)程控制為確保工程產(chǎn)品質(zhì)量，應(yīng)對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行控制，控制的主體是現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量體系的責(zé)任人員和其他管理人員；客體是產(chǎn)品形成的各個(gè)環(huán)節(jié)?？刂频闹饕獌?nèi)容是材料及中間產(chǎn)品的控制（產(chǎn)品形成過(guò)程的管道組成件、支承件、焊接材料和預(yù)制管段）；施工生產(chǎn)機(jī)具設(shè)備的控制；過(guò)程作業(yè)人員的控制；施工生產(chǎn)環(huán)境控制；施工工序質(zhì)量控制。A）材料及中間產(chǎn)品控制公司應(yīng)根據(jù)本企業(yè)的管理能力，建立相應(yīng)的管理制度和工作流程，工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)按照施工規(guī)程、規(guī)范和管理制度的要求，完善管理程序使工程材料和中間產(chǎn)品處于有效的控制狀態(tài)。支持文件1原材料、設(shè)備、管道附件檢驗(yàn)、入庫(kù)、保管、發(fā)放控制程序2壓力管道安裝工藝管理程序3標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序4顧客財(cái)產(chǎn)控制程序5產(chǎn)品防護(hù)控制程序6過(guò)程與最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序7不合格品控制程序B）施工機(jī)具設(shè)備控制，按本手冊(cè)7513執(zhí)行。C）過(guò)程操作人員控制為保證過(guò)程質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求，必須對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員質(zhì)量進(jìn)行控制。公司應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)目特點(diǎn)，組織配備施工作業(yè)人員，必須是經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和技能簽定具有相應(yīng)能力和技術(shù)水平的人員才能上崗。對(duì)于特殊過(guò)程，必須經(jīng)過(guò)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)考試合格的人員，才能從事相應(yīng)專業(yè)的作業(yè)。項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)保體系的責(zé)任人員負(fù)責(zé)人員資格的審查。支持文件1人力資源及培訓(xùn)管理控制程序D）施工生產(chǎn)環(huán)境控制為保證過(guò)程質(zhì)量，項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)保體系及工程管理部門(mén)應(yīng)對(duì)施工生產(chǎn)過(guò)程中的操作環(huán)境加以控制，使其符合規(guī)范和操作工藝、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求，使其符合過(guò)程對(duì)象本身的特點(diǎn)和性能要求；專業(yè)人員和質(zhì)量檢查人員應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境進(jìn)行經(jīng)常性檢驗(yàn)。支持文件1基礎(chǔ)設(shè)施控制程序2工作環(huán)境控制程序E）施工工序質(zhì)量控制為使過(guò)程質(zhì)量得到保證，必須對(duì)形成產(chǎn)品的工序質(zhì)量進(jìn)行有效控制，建立工序之間檢查、交接、簽收制度。上道工序不合格，不得轉(zhuǎn)入下道工序，各個(gè)控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)未經(jīng)檢查不得進(jìn)行下道工序作業(yè)。施工管理部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定的ABC三級(jí)控制點(diǎn)（檢查點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)、停止點(diǎn)）在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)組織落實(shí)自檢、復(fù)檢和專檢。各類控制點(diǎn)均應(yīng)有檢驗(yàn)記錄（自檢記錄、專檢記錄、檢驗(yàn)或試驗(yàn)單位的檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告或記錄）；各類檢查人員須簽字認(rèn)可。檢查點(diǎn)由專業(yè)人員簽字認(rèn)可；見(jiàn)證點(diǎn)由專業(yè)人員和專職質(zhì)檢人員簽字認(rèn)可；停止點(diǎn)由責(zé)任師和專職質(zhì)檢員、顧客代表、監(jiān)檢及監(jiān)理單位人員共同簽字認(rèn)證。施工過(guò)程中，應(yīng)保證控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的可追溯性，施工企業(yè)應(yīng)保存有詳實(shí)的記錄和標(biāo)識(shí)。對(duì)于緊急放行應(yīng)經(jīng)專業(yè)責(zé)任師批準(zhǔn)，按相應(yīng)的程序文件規(guī)定進(jìn)行必要的追溯或驗(yàn)證。支持文件1標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序2過(guò)程與最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序3不合格品控制程序4糾正和預(yù)防措施控制程序7513過(guò)程設(shè)備控制公司應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)目的特點(diǎn)，進(jìn)行施工機(jī)具和設(shè)備的采購(gòu)、配置、使用和維護(hù)。A）對(duì)于采購(gòu)或租賃的施工機(jī)具設(shè)備，由質(zhì)保體系的機(jī)械設(shè)備責(zé)任師組織設(shè)備管理和機(jī)具保管員、質(zhì)檢員進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)于采購(gòu)設(shè)備應(yīng)納入公司固定資產(chǎn)管理。B）施工機(jī)具、設(shè)備配置以滿足工程需要為前提。C）施工機(jī)具設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)。進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)具設(shè)備應(yīng)保證處于完好狀態(tài)，技術(shù)性能安全特性應(yīng)符合規(guī)定的要求，并應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性的檢查和驗(yàn)證。公司應(yīng)編制機(jī)具設(shè)備操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)細(xì)則，使用單位應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作，按維護(hù)保養(yǎng)細(xì)則的要求進(jìn)行經(jīng)常性地維護(hù)和保養(yǎng)。要堅(jiān)持定人、定機(jī)、定崗制度，施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)對(duì)機(jī)具設(shè)備的使用環(huán)境條件加以控制。D）設(shè)備管理公司的設(shè)備材料科應(yīng)對(duì)壓力管道施工用機(jī)械設(shè)備、機(jī)具進(jìn)行定期檢查，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，保證設(shè)備的完好率和專管率。支持文件1施工機(jī)械設(shè)備管理程序2物資采購(gòu)控制程序3工作環(huán)境控制程序4記錄控制程序5進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序6標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序7514焊接過(guò)程控制焊接過(guò)程控制內(nèi)容焊工、焊接工藝評(píng)定和焊接工藝卡、焊接材料、焊接設(shè)備、施焊管理、焊縫標(biāo)識(shí)。A）焊工1）凡從事壓力管道焊接的焊工，必須按考試規(guī)則的規(guī)定，并根據(jù)公司的要求，參加焊工基本知識(shí)考試和操作技能考試。取得了質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)頒發(fā)的“鍋爐壓力容器壓力管道焊工合格證”，方能在有效期內(nèi)擔(dān)任合格范圍內(nèi)的焊接工作；2）建立焊工技術(shù)檔案。檔案中除記入該焊工的考核資料外，還應(yīng)記入其日常的焊接質(zhì)量情況。B）焊接工藝評(píng)定和焊接工藝卡1）壓力管道的焊接工藝評(píng)定按現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工規(guī)范GB502362011或按設(shè)計(jì)規(guī)定進(jìn)行評(píng)定，焊接工藝評(píng)定執(zhí)行焊接控制程序；2）焊接工藝卡應(yīng)依據(jù)審批合格的相應(yīng)工藝評(píng)定報(bào)告編制，經(jīng)焊接機(jī)熱處理責(zé)任師審批后實(shí)施；3）當(dāng)已有的焊接工藝評(píng)定不能滿足現(xiàn)場(chǎng)施工要求時(shí)，變更任何一個(gè)重要因素都要重新評(píng)定焊接工藝。并要重新編寫(xiě)焊接作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。C）焊接材料1）焊接材料的采購(gòu)、驗(yàn)收見(jiàn)本質(zhì)量手冊(cè)74節(jié)的規(guī)定。設(shè)備材料科應(yīng)提供有產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)、符合質(zhì)量要求、標(biāo)識(shí)清晰的焊接材料；2）焊材的存放、保管、發(fā)放及收回等應(yīng)執(zhí)行原材料、設(shè)備、管道附件檢驗(yàn)、入庫(kù)、保管、發(fā)放控制程序；3）施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)具備適合焊接材料所要求的烘干設(shè)備和除濕設(shè)備，并做到完整配套，專人管理，定期維護(hù)，確保焊接材料在施工中始終處于正常狀態(tài)；4）壓力管道焊接材料需要更改時(shí)，必須由施工單位專業(yè)人員提出更改依據(jù)、更改的焊材名稱、型號(hào)。經(jīng)焊接及熱處理責(zé)任師審核、設(shè)計(jì)部門(mén)批準(zhǔn)后實(shí)施。D）焊接設(shè)備1）設(shè)備材料科根據(jù)工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)，按本質(zhì)量手冊(cè)7513條的規(guī)定，為施工現(xiàn)場(chǎng)提供滿足工程質(zhì)量和進(jìn)度要求的合格的焊接設(shè)備；2）焊接設(shè)備及輔助裝置應(yīng)保持完好，性能可靠，電流表、電壓表等應(yīng)經(jīng)確認(rèn)合格，并在確認(rèn)有效期內(nèi)。E）施焊管理1）為確保壓力管道焊接不受惡劣氣候影響，施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有防風(fēng)、防雨、防雪和防寒等措施，以保證焊接質(zhì)量達(dá)到有關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)要求；2）專業(yè)人員應(yīng)根據(jù)“持證焊工一覽表”指定具有相應(yīng)資格的焊工上崗。專業(yè)質(zhì)量檢查人員對(duì)上崗焊工和焊工代號(hào)隨時(shí)進(jìn)行檢查；3）焊工應(yīng)按焊接作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的具體要求進(jìn)行焊接操作；4）專業(yè)質(zhì)量檢查人員對(duì)施焊前的坡口清理、組對(duì)間隙、施焊中的工藝參數(shù)、焊接環(huán)境、焊接后的表面清理、外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查。焊工應(yīng)對(duì)所焊焊縫進(jìn)行自檢。在自檢合格的基礎(chǔ)上進(jìn)行專檢并認(rèn)真填寫(xiě)記錄；5）施工過(guò)程中應(yīng)按規(guī)定及時(shí)填寫(xiě)焊接記錄。F）焊縫返修1）表面檢查合格后的焊縫，依據(jù)管道等級(jí)的不同進(jìn)行相應(yīng)的無(wú)損檢測(cè)。對(duì)無(wú)損檢測(cè)不合格的部位一般按原工藝要求進(jìn)行返修，返修后需按原規(guī)定的方法重新進(jìn)行檢測(cè)；2）焊縫缺陷超標(biāo)，需要返修的部位由專業(yè)管理（無(wú)損檢測(cè)）人員簽發(fā)返修通知和缺陷位置圖，返修通知應(yīng)注明缺陷的性質(zhì)、部位、焊縫編號(hào)、焊工代號(hào)等，并經(jīng)無(wú)損檢測(cè)及理化責(zé)任師審核、簽字確認(rèn)。正常返修，返修通知隨缺陷位置圖一并交有關(guān)焊工，直接進(jìn)入返修。超次返修焊接及理化責(zé)任師應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員及焊工分析缺陷產(chǎn)生的原因并制定返修措施；3）超次返修的工藝方案，由專業(yè)人員編制并由焊接機(jī)熱處理責(zé)任師審核、公司質(zhì)保師批準(zhǔn)后實(shí)施。超次返修應(yīng)由技能高、經(jīng)驗(yàn)豐富的焊工擔(dān)任，返修部位、次數(shù)及無(wú)損檢測(cè)結(jié)果和記錄一并歸納入竣工驗(yàn)收檔案。G）焊縫標(biāo)識(shí)1）焊縫施焊完畢后，焊工應(yīng)在焊縫一側(cè)50MM處打上本人的焊工代號(hào)，對(duì)不允許打鋼印的合金鋼類管道，可用記號(hào)筆書(shū)寫(xiě)；2）焊接管理人員應(yīng)在單線圖上標(biāo)注相應(yīng)的焊縫編號(hào)；H）焊接過(guò)程控制執(zhí)行焊接控制程序。支持文件1焊接控制程序2標(biāo)識(shí)及可追溯性控制程序3物資采購(gòu)控制程序4工作環(huán)境控制程序5施工機(jī)械設(shè)備管理程序6信息溝通控制程序7記錄控制程序8計(jì)量器具（監(jiān)視和測(cè)量裝置）控制程序9過(guò)程與最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序10不合格品控制程序11糾正和預(yù)防措施控制程序7515熱處理過(guò)程控制A）對(duì)壓力管道安裝管道焊口及管材本體有熱處理要求時(shí)，應(yīng)對(duì)照規(guī)定要求進(jìn)行熱處理；我公司委托有相應(yīng)資質(zhì)的分包單位進(jìn)行熱處理工作、熱處理的分包應(yīng)做好合同評(píng)審和過(guò)程的配合與控制。主要內(nèi)容包括1）審核分包單位資質(zhì)和熱處理人員資質(zhì)及數(shù)量；2）簽定合同，明確雙方的責(zé)、權(quán)、利。3）做好檢測(cè)過(guò)程中信息的傳遞和溝通。B）熱處理過(guò)程控制執(zhí)行熱處理控制程序支持文件1熱處理控制程序2計(jì)量器具（監(jiān)視和測(cè)量裝置）控制程序3施工機(jī)械設(shè)備管理程序4標(biāo)識(shí)及可追溯性控制程序5記錄控制程序6工程分包控制程序7516無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制A）對(duì)壓力管道安裝管道焊口及管材本體有無(wú)損檢測(cè)要求時(shí)，應(yīng)對(duì)照規(guī)定要求進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)；我公司委托有相應(yīng)資質(zhì)的分包單位進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)工作、無(wú)損檢測(cè)的分包應(yīng)做好合同評(píng)審和過(guò)程的配合與控制。主要內(nèi)容包括1）審核分包單位資質(zhì)和無(wú)損檢測(cè)人員資質(zhì)及數(shù)量；2）簽定合同，明確雙方的責(zé)、權(quán)、利。3）做好檢測(cè)過(guò)程中信息的傳遞和溝通。B）無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制執(zhí)行無(wú)損檢測(cè)控制程序支持文件1工程分包控制程序2信息溝通控制程序3無(wú)損檢測(cè)控制程序4標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序7517理化試驗(yàn)過(guò)程控制壓力管道安裝應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行理化試驗(yàn)，試驗(yàn)內(nèi)容根據(jù)管道材質(zhì)及介質(zhì)情況按照規(guī)定的要求確定試驗(yàn)項(xiàng)目并做好過(guò)程控制，我公司選擇有相應(yīng)資質(zhì)和能力的分包單位以合同的形式進(jìn)行委托試驗(yàn)。為保證試驗(yàn)質(zhì)量和試驗(yàn)的真實(shí)性必須做好A）合同評(píng)審及對(duì)分包單位和試驗(yàn)人員的資質(zhì)數(shù)量和試驗(yàn)條件進(jìn)行審查；B）取樣的真實(shí)性和試驗(yàn)的及時(shí)、準(zhǔn)確性。C）試驗(yàn)過(guò)程的信息傳遞和溝通。支持文件1過(guò)程與最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序2信息溝通控制程序3標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序752施工生產(chǎn)特殊過(guò)程確認(rèn)針對(duì)壓力管道安裝工程產(chǎn)品的特點(diǎn)，公司應(yīng)確定以下過(guò)程為特殊過(guò)程管道的焊接過(guò)程；管道的熱處理過(guò)程；管架的安裝調(diào)試過(guò)程；管道的強(qiáng)度試驗(yàn)和脫脂過(guò)程（需要時(shí)，如氧氣壓力管道）；為確保特殊過(guò)程的輸出能持續(xù)滿足要求，除進(jìn)行過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量外，還可采取以下確認(rèn)的手段，證實(shí)特殊過(guò)程有能力達(dá)到過(guò)程策劃中預(yù)期實(shí)現(xiàn)的結(jié)果A）過(guò)程鑒定，證實(shí)所使用的方法是否符合要求并有效實(shí)施；B）對(duì)使用的設(shè)備進(jìn)行評(píng)估、鑒定，做好維護(hù)保養(yǎng)，保存相關(guān)記錄；C）對(duì)操作人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，考核合格后持證上崗，保存相關(guān)記錄；D）必須配備（編制）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或操作規(guī)程（或工藝規(guī)程）；E）當(dāng)施工生產(chǎn)條件等因素（如材料、設(shè)施、人員等）發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，包括對(duì)施工生產(chǎn)工藝和有關(guān)技術(shù)文件的更改。針對(duì)特殊過(guò)程，結(jié)合上述手段和要求，公司編制了焊接控制程序、熱處理控制程序以保證對(duì)特殊過(guò)程的控制。各施工生產(chǎn)單位在施工生產(chǎn)準(zhǔn)備階段，即在質(zhì)量策劃中，應(yīng)識(shí)別項(xiàng)目中的特殊過(guò)程并體現(xiàn)在質(zhì)量計(jì)劃或施工組織設(shè)計(jì)中。支持文件1焊接控制程序2文件控制程序3熱處理控制程序753標(biāo)識(shí)和可追溯性為了防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的混淆和誤用以及實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，公司在適當(dāng)時(shí)應(yīng)采用適宜的標(biāo)識(shí)方法予以控制。標(biāo)識(shí)的控制由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)。標(biāo)識(shí)的范圍包括采購(gòu)產(chǎn)品、半成品和成品以及產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、緊急放行和例外轉(zhuǎn)序等。當(dāng)有可追溯性要求（如合同、法律法規(guī)和質(zhì)量控制要求）的場(chǎng)合，應(yīng)控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)的方式方法詳見(jiàn)標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序。支持文件1標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序754顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)是指顧客所擁有的，為滿足合同要求交由本公司控制的或提供給本公司使用的財(cái)產(chǎn)。公司在施工生產(chǎn)過(guò)程中涉及的顧客財(cái)產(chǎn)包括A）顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的零部件、組件、原材料、工藝設(shè)備、附屬設(shè)備、安全附件；B）顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品；C）顧客提供的包裝材料；D）顧客提供的生產(chǎn)、檢測(cè)用的設(shè)備；E）顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括提供的規(guī)范、圖樣。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)在公司控制之下或由公司使用時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)其做出專門(mén)的標(biāo)識(shí)；接收時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證作好記錄，貯存或使用時(shí)給予維護(hù)、保護(hù)。當(dāng)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)記錄并向顧客報(bào)告。詳見(jiàn)顧客財(cái)產(chǎn)控制程序。支持文件1顧客財(cái)產(chǎn)控制程序755產(chǎn)品防護(hù)當(dāng)產(chǎn)品（包括采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品）在內(nèi)部處理，直至完成交付到約定的地點(diǎn)期間，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)。這種防護(hù)包括對(duì)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。其中施工過(guò)程中的產(chǎn)品防護(hù)執(zhí)行產(chǎn)品防護(hù)控制程序。支持文件1產(chǎn)品防護(hù)控制程序76計(jì)量器具（監(jiān)視和測(cè)量裝置）的控制為確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)以及所需的裝置進(jìn)行控制。公司的質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)建立“公司計(jì)量器具臺(tái)帳”。各單位根據(jù)施工生產(chǎn)需要，按照企業(yè)計(jì)量器具（監(jiān)視和測(cè)量裝置）控制程序的要求，采購(gòu)、校準(zhǔn)、使用、維護(hù)計(jì)量器具A）所有的計(jì)量器具應(yīng)按檢定周期或使用前進(jìn)行檢