【體系認證程序文件】商品混凝土公司管理程序文件

廈門百城建設投資有限公司商品混凝土分公司程序文件文件編號BC/CX2006生效日期2006年月日版本第一版受控狀態(tài)分發(fā)號持有者目錄序號文件名稱文件編號頁數1文件控制程序BC/CX423200652記錄控制程序BC/CX424200633管理評審程序BC/CX56200644人力資源控制程序BC/CX62200655與顧客有關的過程控制程序BC/CX72200656設計和開發(fā)控制程序BC/CX73200667采購控制程序BC/CX74200658生產和服務提供的控制程序BC/CX751200689生產和服務提供過程的確認控制程序BC/CX7522006310產品防護控制程序BC/CX7552006411監(jiān)視和測量裝置的控制程序BC/CX762006412顧客滿意控制程序BC/CX8212006313內部審核程序BC/CX8222006814過程的監(jiān)視和測量控制程序BC/CX8232006315產品的監(jiān)視和測量控制程序BC/CX8242006516不合格品控制程序BC/CX832006417數據分析控制程序BC/CX842006618糾正措施控制程序BC/CX8522006419預防措施控制程序BC/CX85320063文件編號BC/CX4232006第1版第0次修改文件控制程序第1頁共5頁1目的對文件的編制、評審、批準、發(fā)放、使用、更改、再次批準、標識、回收和作廢等全過程活動進行管理，確保在文件使用現場得到有關文件的適用版本，防止使用作廢文件。2范圍適用于本公司形成文件的質量方針和質量目標、質量手冊、形成文件的程序。公司為確保其過程的有效策劃及運行和控制所需的文件、記錄、以及與產品有關的技術標準和法律法規(guī)等外來文件。3職責31管理者代表負責公司文件控制的管理工作；32綜合部是文件控制的主管部門，負責質量手冊、程序文件、質量體系其他文件、外來文件及各種記錄的接收、發(fā)放、更換的銷毀工作；負責文件標識印章的管理，定期匯總發(fā)布公司受控文件總目錄。33各職能部門負責相關文件的歸口管理。4工作內容和方法41本公司文件控制范圍A質量手冊（包括質量方針和質量目標）；B程序文件；C記錄；D技術文件如作業(yè)指導書、自校規(guī)程等；E管理文件如各項管理制度；F外來文件如產品標準、檢驗規(guī)程、法律法規(guī)和政府主管部門的紅頭文件等，還有招議標文件、合同、訂貨單以及與有關單位來往重要信函和資料等。文件編號BC/CX4232006第1版第0次修改文件控制程序第2頁共5頁42、文件編號421質量手冊編號BC/SCXXXX發(fā)布年號質量手冊企業(yè)名稱代號422程序文件編號BC/CXXXXXXXX發(fā)布年號標準條款號程序文件企業(yè)名稱代號423記錄編號BC/JL（）XXXXXXX發(fā)布年號順序號標準條款號記錄企業(yè)名稱代號424技術文件編號BC/JS（）XXXXXXX發(fā)布年號順序號部門名稱技術文件企業(yè)名稱代號425管理文件編號BC/GL（）XXXXXXX發(fā)布年號順序號部門名稱管理文件企業(yè)名稱代號426外來文件以原標準號或原編號為準。文件編號BC/CX4232006第1版第0次修改文件控制程序第3頁共5頁427各部門統(tǒng)一使用同樣表格時，應在編號后加注部門標志，如綜合部使用受控文件清單編號為BC/JL（423）0072006（綜合）43文件的編寫、審核、批準和發(fā)布431質量手冊和程序文件，由安全質量部在管理者代表指導下，組織有關人員編寫，經管理者代表審核，由總經理批準發(fā)布，確保文件是充分與適宜的。432各有關技術文件和管理文件及記錄由相關部門的人員編寫和制定，部門負責人審核，涉及到其他相關部門的，還需其他相關部門負責人會簽，管理者代表批準受控文件，技術文件由總工程師批準，管理性文件由總經理/副總經理批準后發(fā)布。433每一編號的質量文件為一獨立文件，為此每一個質量文件應明確該文件的起草人、審核人、批準人和發(fā)布日期等方面資料。434文件在實施中可能會因組織機構、產品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變而變化，所以公司至少每年要對質量體系文件進行評審一次，必要時，可增加評審頻率，評審工作由管理者代表組織，各部門負責人及相關人員參加，以確定文件是否需要更新，文件若發(fā)生修改則需按431或432經再次審核批準。44文件的版本、標識和控制狀態(tài)441質量手冊、程序文件以版本號、修改次數和發(fā)布年號表示其更改和現行修訂狀態(tài)；技術文件、管理文件和記錄以順序號和發(fā)布年號表示其更改和現行修訂狀態(tài)。442質量手冊、程序文件和其他質量體系文件的控制狀態(tài)分為“受文件編號BC/CX4232006第1版第0次修改文件控制程序第4頁共5頁控”和“非受控”兩種狀態(tài)，“受控”文件應加蓋“受控”印章為標記。負責文件發(fā)放的綜合部應編制受控文件清單和文件更改一覽表，以便識別所有文件的修訂狀態(tài)。45文件的發(fā)放451受控文件的發(fā)放由文件編寫部門提出發(fā)放范圍，經管理者代表審核批準后，綜合部按發(fā)放范圍對文件進行編號、標注受控狀態(tài)、登記后發(fā)放，各部門領用人需簽收，領用部門應及時登記。452對外提供的質量手冊為“非受控”文本，須經管理者代表批準后發(fā)放，質量體系其他文件不提供給顧客或其代表。46文件的更改461實施更改的部門需填寫文件更改申請表，說明更改的原因，對技術方面的重要更改，還應有充分的依據。462文件更改有三種方式換版、換頁和手改，由綜合部統(tǒng)一收回需更改的文件，更改后重新登記發(fā)給原持有者。47文件的作廢471發(fā)放任何一種新版本的文件時，綜合部按文件發(fā)放登記表收回舊版文件并登記，填寫文件資料作廢（銷毀）申請表對收回文件加蓋“作廢”章，在作廢文件資料保留申請單填寫具體數目，經綜合部負責人審核批準后，對需要保留的作廢文件加蓋“保存資料”章并登記，其余銷毀。48文件應有名稱和編號便于識別，為清晰可辨，書面文件應采用打印方式。49綜合部負責（必要時邀請相關人員）識別與產品有關的全部外來文件，對技術標準和法律法規(guī)每半年至少查新確認一次，對顧客提供文件編號BC/CX4232006第1版第0次修改文件控制程序第5頁共5頁的有關文件要跟蹤識別；應建立收文登記薄，對外來文件進行管理，受控外來文件加蓋“受控”章，要控制外來文件的分發(fā)范圍，確保使用適用的有關版本。410文件的管理4101公司的管理部門應各自做好文件的收發(fā)、歸檔和借閱工作，文件存入電腦的應有備份，存入軟盤的文件也應進行標識歸檔登記。4102文件持有者應妥善保管自己的文件，不得外借，如有損壞或遺失，要及時向部門負責人報告補發(fā)，工作調動應辦理文件移交手續(xù)。4103記錄是一種特殊的文件，填寫完畢的記錄按BC/CX4242006記錄控制程序予以控制。4104綜合部在每年底對各部門的文件管理情況進行一次檢查并發(fā)布一次公司的受控文件總目錄，確保在使用場所能得到有關文件的適用版本。5相關文件和記錄51相關文件BC/CX4242006記錄控制程序52相關記錄BC/JL（423）0012006發(fā)文審批表BC/JL（423）0022006文件發(fā)放登記表BC/JL（423）0032006文件更改申請表BC/JL（423）0042006文件資料作廢銷毀申請表BC/JL（423）0052006收文登記表BC/JL（423）0062006作廢文件資料保留申請單文件編號BC/CX4242006第1版第0次修改記錄控制程序第1頁共3頁1目的對記錄進行控制和管理，以提供符合要求和質量管理體系有效運行的證據。2范圍適用于具有證明產品、過程和質量管理體系與要求的符合性及證明質量管理體系是否已得到有效運行的記錄。3職責31管理者代表負責公司記錄控制的管理工作；32綜合部負責公司各種記錄的匯總、編目和監(jiān)督管理。33各職能部門負責本部門記錄的標識、貯存、保護、檢索和處置以及規(guī)定保存期限等。4工作內容和方法41記錄的種類A、預拌混凝土及其組成材料的記錄；B、公司質量體系運行記錄；C、來自供方的有關記錄；42記錄的形式本公司的記錄主要是書面的表格形式和其他媒體形式。43記錄的標識431各職能部門按BC/CX4232006文件控制程序的規(guī)定對本部門的記錄進行編號，提供一份樣品交到綜合部。432政府主管部門規(guī)定使用的統(tǒng)一表格，按其原編號納入公司記錄控制范圍。文件編號BC/CX4242006第1版第0次修改記錄控制程序第2頁共3頁433所有記錄啟用后，均應編上順序號，其格式為NOXXXXXXX順序號年號44記錄的填寫441記錄應使用鋼筆、簽字筆或圓珠筆填寫，不得用鉛筆填寫，要求字跡清晰、內容完整、數據真實并有日期和填寫者本人簽名。442填寫的內容出于筆誤需要更改的可以用“劃改”，涉及到判斷結果的計算數據更改，更改者應在劃改處簽章。45公司各職能部門可指定文件和記錄的兼職管理員，負責文件和記錄的管理工作。46經辦人視工作具體情況，一段時間后應整理記錄并立卷裝入資料盒，資料盒的封面和側面應標有本卷目的名稱編號，盒內應有本卷記錄的清單，交管理人員歸檔。47各種記錄應做到歸類合理，卷目清晰，擺放整齊，便于存取檢索。48各職能部門應有專門的文件記錄柜，可上鎖，能防潮防蛀，由專人保管本部門的記錄。49公司內有關人員因工作需要借閱已歸檔的記錄，須向管理人員辦理手續(xù)并在記錄借閱登記表上填寫有關內容，如需復印應征得部門負責人的同意。410根據記錄的不同性質和作用，將記錄分為長期和五年等幾種保存期限，當合同要求時，按合同要求的規(guī)定期限進行保存。411除了在預拌混凝土最終檢驗的規(guī)定項目完成后按合同要求向顧客移交規(guī)定的記錄外，本公司規(guī)定所有記錄不得外借。文件編號BC/CX4242006第1版第0次修改記錄控制程序第3頁共3頁412記錄的處理超過保存期的記錄，由綜合部或各部門文件和記錄管理員填寫記錄銷毀清單經綜合部負責人或各部門負責人批準后銷毀。5相關文件和記錄51相關文件BC/CX4232006文件控制程序52相關記錄BC/JL4240012006記錄控制清單BC/JL4240022006記錄銷毀申請單文件編號BC/CX562006第1版第O次修改管理評審程序第1頁共4頁1目的通過按策劃的時間間隔對質量管理體系進行系統(tǒng)的評價，提出并確定各種改進的機會和變更的需要，進而確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于本公司的質量管理體系。3職責31公司總經理主持管理評審。32管理者代表協助總經理實施評審活動，向總經理報告質量體系的運行情況，建議管理評審的時機和中心議題，負責制定管理評審計劃和評審準備工作，召集有關人員參加管理評審會議，主持管理評審報告的編寫和審核，并協調評審提出的糾正和預防措施的實施及驗證活動。33安全質量部在管理者代表領導下負責管理評審策劃工作，收集前期有關資料，負責管理評審會議記錄并跟蹤評審作出各種決定的執(zhí)行情況。34各條款主管部門按照管理評審計劃，提出專項分析報告和主管條款執(zhí)行情況的報告；負責管理評審決定中相關內容的貫徹執(zhí)行。4工作內容和方法41評審時機文件編號BC/CX562006第1版第0次修改管理評審程序第2頁共4頁管理評審每年至少進行一次，在第三方質量管理體系認證前應評審一次，質量管理體系環(huán)境變化后應及時評審。42評審計劃管理評審計劃主要內容有A中心議題；B評審時間；C評審方式（一般采用集體討論評審法）；D主持人和參加對象；E工作項目；43評審內容管理評審一般應包括或涉及下列內容A組織機構包括人員和其他資源配備是否適當；B質量問題和采取的措施；C顧客的反饋、顧客滿意程度的測量結果和顧客抱怨等；D質量管理體系運行情況，與GB/T19001標準的符合程度；E審核報告（包括內外部審核）；F質量方針實施情況，質量方針、質量目標與當前顧客需求和內外環(huán)境變化的適宜性；G評價公司質量管理體系改進的機會及變更的需要；H未能完成的工作。44評審輸入441相關部門應提供評審資料4411生產部文件編號BC/CX562006第1版第0次修改管理評審程序第3頁共4頁A預拌混凝土生產情況；B預拌混凝土不合格品處理情況；C原材料不合格品處理情況；D改進建議。4412安全質量部A有關審核的結果（包括內部審核、第三方或第二方審核）；B糾正和預防措施實施的情況；C以往管理評審所確定的措施實施情況及有效性；D由于內外部環(huán)境變化或其他可能影響質量管理體系的各種變更；E由于各種原因而引起的有關公司的產品、過程和體系改進的建議。4413綜合部A質量體系文件修改情況；B改進的建議。4414試驗室A原材料和混凝土的符合性；B改進建議。4415營銷部A顧客反饋（包括對顧客滿意程度的測量結果、顧客抱怨等）；B改進建議；文件編號BC/CX562006第1版第0次修改管理評審程序第4頁共4頁442以上各種輸入應從當前的業(yè)績中找出與預期目標的差距，同時考慮各種可能的改進機會。45評審輸出整理管理評審輸入和評審會議記錄，形成評審報告，評審報告是管理評審的輸出，評審報告內容應包括管理評審的目的、日期、參加人員、評審概況、各項評審內容、評價結論、總體評價結論、主要問題以及改進措施和要求，報告經管理者代表審核，總經理批準后公布實施，在評審報告中對質量管理體系的適宜性、充分性和有效性作出正式評價，應反映以下內容A質量管理體系及其過程有效性的改進；B與顧客要求有關的產品的改進；C資源需求；5相關文件和記錄51相關文件BC/CX4232006文件控制程序BC/CX4242006記錄控制程序BC/CX8222006內部審核程序52相關記錄BC/JL850012006糾正措施記錄BC/JL850022006預防措施記錄文件編號BC/CX622006第1版第0次修改人力資源控制程序第1頁共5頁1目的通過培訓和其他方法提高員工的能力，增強員工的質量意識和顧客意識，滿足質量工作要求。2范圍適用于公司中從事影響產品質量工作的人員。3職責31總經理負責確定各工作崗位的能力需求；32綜合部負責提供培訓及保持教育、培訓和對培訓的有效性進行評價的記錄；4、工作內容和方法41對從事影響產品質量工作的人員，確定其必須的能力要求；411質量管理人員A具有中等以上教育學歷；B通過一定程序的培訓，了解并掌握實施質量管理體系所依據的標準；C具有從事質量管理和企業(yè)管理的經驗；D具有一定的混凝土生產實際經驗。412設計人員A具有大學本科以上相關專業(yè)教育學歷；B熟知有關國家標準和行業(yè)規(guī)定等；C具有一定的混凝土基礎理論知識；D能根據原材料及工藝、設備條件，設計混凝土配合比，確?；炷凉こ藤|量符合要求且達到經濟合理。文件編號BC/CX622006第1版第0次修改人力資源控制程序第2頁共5頁413檢驗人員A通過專門培訓，取得上崗操作證；B掌握所檢產品的抽樣規(guī)定、檢驗方法和判定準則，熟悉有關材料和技術文件等；C了解所用儀器設備的結構原理、性能及正確使用維護等知識；D客觀公正，以數據說話，不受行政或其他方面影響的干擾。414生產技術人員A掌握預拌混凝土生產技術；B了解預拌混凝土計量、攪拌、運輸、泵送等生產設備；C能較熟練地掌握和運用質量管理知識，發(fā)現生產過程中影響質量和產量的主要原因，采取措施解決問題。415采購人員A了解混凝土用原材料的產品標準和檢驗方法；B了解混凝土用原材料的主要技術要求和關鍵質量指標；C熟悉采購要求和有關規(guī)定。416計量管理人員A通過上級計量行政管理部門的培訓并考核合格；B熟悉計量工作所必備的知識和技能；C了解本公司所用各種計量器具的結構原理和正確使用維護等知識。417其他人員A能貫徹執(zhí)行ISO9000族質量管理體系標準；B遵守公司各種管理制度；文件編號BC/CX622006第1版第0次修改人力資源控制程序第3頁共5頁C具有相關工作的技能和經驗。42培訓范圍和時機421崗位培訓新進員工應經綜合部安排安全教育和初級技術培訓，經過考核合格后方可上崗操作。422繼續(xù)教育當有新的產品標準、檢驗方法頒布時或工作方法改變時，應進行深化培訓。423技術培訓工程技術人員每兩年至少外出培訓一次。424商務培訓供銷人員應經過法律和經濟知識的培訓。425質量管理系統(tǒng)培訓內部審核員應經過有關部門培訓，并取得資格證書。426企業(yè)管理層培訓公司領導要經過質量管理和企業(yè)管理的培訓。43培訓申請各部門應在每年年底向綜合部提交有關人員的培訓需求報告，當接到上級有關部門的培訓通知時，相關部門應提出臨時培訓申請。44培訓計劃綜合部根據各部門的培訓需求報告及公司發(fā)展規(guī)劃和總經理任期目標，結合上級主管部門對培訓的需求編制公司年度培訓計劃，臨時培訓申請可作為計劃補充內容。以上兩項應經公司總經理批準方可實施。文件編號BC/CX622006第1版第0次修改人力資源控制程序第4頁共5頁45實施培訓451公司應配置必要的教學設備和設施，供內部培訓使用。452公司宜建立以兼職為主體的教學師資隊伍。453公司內部培訓A公司組織的培訓，由綜合部負責自辦班的管理和協調工作，綜合部與有關協辦部門負責教學計劃的編制和教材的選擇或編寫，報公司相關領導批準；B部門組織的培訓，主辦部門負責教學計劃的編制和教材的選擇或編寫，報公司分管領導批準，有關培訓記錄由主辦部門保存。454需要外派培訓或上級主管部門臨時要求的培訓，統(tǒng)一由綜合部審核，總結理批準后，報綜合部備案，個人預交培訓費，經考試合格者報銷培訓費用。46評價培訓有效性461綜合部根據培訓的性質和內容，確定是否對接受培訓人員進行考核和評價。462對經過重復培訓和深化培訓的人員，屬質量管理、配合比設計、檢驗試驗等的關鍵崗位應重新評估。463評價可采用面試、筆試和實際操作等方式，檢查培訓或其他措施的效果。47對公司全體員工每年至少一次質量方針、質量目標、規(guī)章制度和職業(yè)道德培訓，使每一位員工都意識到自己的工作對質量管理體系的重要性，為公司做貢獻。文件編號BC/CX622006第1版第0次修改人力資源控制程序第5頁共5頁48綜合部應保留每位員工的教育、培訓、崗位（或工種）資格認可和經驗的適當記錄，如學歷證明、職稱證明、工作經歷、培訓記錄、評價記錄（成績或評語）等。5相關文件51相關文件BC/CX4232006文件控制程序BC/CX4242006記錄控制程序52相關記錄BC/JL620012006培訓需求報告BC/JL620022006年度培訓計劃BC/JL620032006主要技術管理人員臺帳BC/JL620042006主要技術工種人員臺帳BC/JL620052006取證登記表BC/JL620062006員工培訓評價記錄表文件編號BC/CX722006第1版第0次修改與顧客有關的過程控制程序第1頁共5頁1目的通過與顧客的溝通，確定并評審與產品有關的要求，從而保證滿足要求而達到顧客滿意。2范圍適用與預拌混凝土有關的要求。3職責31總經理/副總結理負責管理與顧客有關的過程；32營銷部負責與顧客溝通，了解并確定與產品有關的要求。33相關部門參加營銷部主持的與產品有關的要求的評審，必要時配合營銷部參加與顧客溝通。34A類合同由總經理/副總經理主持，營銷部召集相關部門評審35B類合同由營銷部傳遞相關部門會簽評審；36C類合同由營銷部評審；37總經理/副總經理負責合同審批。4、工作內容和方法41與產品有關的要求的確定411公司相關部門只有充分了解與產品有關的全部要求后，才能做到通過滿足要求，從而使顧客滿意。412營銷部應通過各種渠道了解與產品有關的要求，需確定的內容有文件編號BC/CX722006第1版第0次修改與顧客有關的過程控制程序第2頁共5頁A顧客明確規(guī)定的要求混凝土的抗壓強度、抗?jié)B等級、抗折強度、坍落度、凝結時間等技術要求，還有供貨數量、交貨期限、運輸方式（包括是否泵送）、價格和結算方式、違約責任和其他事宜等，這些要求應盡可能以書面形式明確規(guī)定。B顧客雖然沒有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預期的用途所必然包含的要求，例如較高的混凝土構件、拌合物的泌水率不能太大；清水混凝土墻面或柱面，凝固后的混凝土表面不能有太大色差；其他通過市場調研及顧客滿意測評的信息；C與產品有關的法律法規(guī)要求國家標準、行業(yè)標準的技術要求、省市建委有關文件規(guī)定；D公司確定的任何附加要求，如考慮預拌混凝土坍落度經時損失率，出廠時需加大拌合物坍落度的初始值等。42與產品有關的要求的評審421通過評審使有關部門能正確理解與產品有關的要求，從而保證公司有能力實現這些要求。422與產品有關的要求以合同的形式予以規(guī)定，合同分類如下A類合同強度等級C60和抗?jié)B等級S12的混凝土，有特殊要求的混凝土（如大體積、高抗?jié)B、超緩凝等），一次供應量超過3000立方米的混凝土，項目總供應量超過2萬立方米的混凝土。由總經理/副總經理主持，營銷部召集有關部門開會評審，營銷部應作好評審記錄，總經理/副總經理審核決定。文件編號BC/CX722006第1版第0次修改與顧客有關的過程控制程序第3頁共5頁B類合同C40強度等級C60和抗?jié)B等級S12的混凝土，1000立方米一次供應量3000立方米的摻減水劑和粉煤灰的混凝土，由營銷部牽頭有關部門會簽意見，總經理/副總經理審核決定。C類合同強度等級C40抗?jié)B等級S12的，一次供應量小于1000立方米的摻減水劑和粉煤灰的混凝土，由營銷部評審，營銷部負責人審核決定。423與產品有關的要求的評審應確保A可能存在的模糊情況已經澄清；B當合同要求與以前產品訂單或投標書的要求不一致時，公司應保證有能力滿足那些不一致而帶來的對公司的新要求；C公司有能力滿足合同規(guī)定的包括對質量、數量和交付期等相關的全部要求。424評審的時機應當在公司向顧客做出提供產品的承諾之前，當顧客對產品有關的要求更改時，應按照42條要求重新評審。425對顧客以口頭或電話方式提出的訂貨要求，業(yè)務員應記錄在案，并及時向營銷部負責人報告，在接受顧客要求前，應對顧客要求進行確認。426產品要求發(fā)生變更，營銷部應及時將變更內容以書面形式傳遞給有關職能部門，確保相關文件得到修改，并確保相關人員知道已變更的要求。427評審結果和評審中提出的跟蹤措施應予以記錄，合同或訂貨單及相關記錄由營銷部按記錄控制程序的有關規(guī)定整理、編目、歸檔。文件編號BC/CX722006第1版第0次修改與顧客有關的過程控制程序第4頁共5頁43顧客溝通顧客的要求和期望、意見與建議是公司生產經營不可缺少的信息，同時也為了顧客有效地使用公司的產品，取得顧客的信任，宜在以下幾方面與顧客進行溝通43產品信息A廣告和上門推銷的各種承諾必須真實可行；B預拌混凝土使用說明書必須明確、具體、正確、無誤，便于顧客理解，對顧客使用公司產品應有指導意義。432顧客對產品的要求顧客對產品的要求一般是通過問詢、合同或訂單來表示的，公司有關部門在與顧客交往，可通過多種方式聯絡，例如請顧客對問詢、合同或訂單中的不明白事項進行解釋，或者將自己的理解通過電話或書面形式向顧客反饋，對問詢、合同或訂單的修改，如有為難之處，應取得顧客的諒解。433顧客反饋，包括顧客抱怨為促進對產品和服務的改進，公司有關部門應注意吸收顧客的反饋意見和建議，例如寄送反饋意見表，公布投訴電話號碼，不定期調查或走訪顧客等。5、相關文件和記錄51相關文件BC/CX4232006文件控制程序BC/CX4242006記錄控制程序文件編號BC/CX722006第1版第0次修改與顧客有關的過程控制程序第5頁共5頁預拌混凝土使用說明書52相關記錄BC/JL720012006與產品有關的要求的評審記錄BC/JL720022006合同更改通知單BC/JL720032006預拌混凝土合同登記表文件編號BC/CX732006第1版第0次修改設計和開發(fā)控制程序第1頁共6頁1目的制定并執(zhí)行文件化的控制程序，確保設計和開發(fā)出的預拌混凝土產品能滿足顧客的需求和期望，符合產品質量要求。2范圍適用于本公司預拌混凝土產品的設計和開發(fā)。3職責31公司總工程師領導產品的設計和開發(fā)工作；32試驗室負責預拌混凝土的配合比設計。4工作內容和方法41設計和開發(fā)策劃為確保設計和開發(fā)達到預期目標，公司應對產品的設計和開發(fā)過程進行策劃和控制。411根據預拌混凝土的產品特點和復雜程度及本公司的經驗等因素，明確劃分設計和開發(fā)過程的階段，對于一些簡單的有以往成熟經驗可借鑒的產品，其中某些階段可以省略。412明確規(guī)定在每個設計和開發(fā)階段需開展的適當的評審，驗證和確認活動，包括活動的時機參與及活動方式。413規(guī)定相關部門參與設計和開發(fā)活動的人員在設計和開發(fā)活動各階段中職責和權限。414對參與設計和開發(fā)活動的不同部門和人員以及可能有的外部組織之間的接口關系進行規(guī)定并加以管理（如會審、協調、督促、檢查等），確保既各司其責，又能保持工作有效銜接，信息得到及時、準確的交流。文件編號BC/CX732006第1版第0次修改設計和開發(fā)控制程序第2頁共6頁415策劃的輸出是形成文件的設計和開發(fā)計劃，如果必要，試驗室在適當時候修改或更新策劃的輸出。42有特殊要求的混凝土或新材料、新技術的研究開發(fā)。421設計和開發(fā)輸入4211與產品有關的要求A顧客明確規(guī)定的要求，通常在合同或訂貨單中提出混凝土抗壓程度、坍落度、抗?jié)B等級和其他技術要求，還有交貨期、是否泵送等交付要求。B顧客雖然沒有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預期的用途所必然要包含的要求，如混凝土泌水率、可泵性等；C與產品有關的國家標準和行業(yè)標準要求以及法律法規(guī)要求；D公司確定的任何附加要求。4212其他信息A試驗測得在某一氣溫和預計時間內的坍落度經時損失值；B以往或他人提供類似產品的經驗和教訓。4213試驗室必須評審所有與產品有關的輸入，評審應確保設計和開發(fā)的輸入要求是充分的，既完全反映了全部的產品要求，而且也適合于公司的實際情況。422設計和開發(fā)的輸出是預拌混凝土計算配合比，應滿足設計和開發(fā)輸入的要求，同時還需要A引用的產品標準和有關檢驗規(guī)程或方法以及產品接收準則；B規(guī)定混凝土的攪拌機類型和適合的運送車輛及其他要求；C對原材料提出品種、規(guī)格和技術要求；文件編號BC/CX732006第1版第0次修改設計和開發(fā)控制程序第3頁共6頁D預拌混凝土使用說明書。423設計和開發(fā)評審4231在適宜階段，根據策劃的安排對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，主要內容為A評價設計和開發(fā)的結果是否滿足技術標準、法律法規(guī)、顧客的要求以及公司可能有的附加要求；B考慮公司的設備能力、技術水平、檢測儀器、原材料來源等能否滿足設計和開發(fā)輸出的要求；C盡早發(fā)現設計不足和設計缺陷，識別設計各階段中存在的問題，并提出必要的措施加以解決；4232設計的評審由公司總工程師召集有關部門和人員進行會議評審，必要時可邀請外來專家參加評審。4233試驗室應保存評審結果和評審所采取的任何必要的措施的記錄。424設計和開發(fā)驗證4241根據策劃的安排，通過提供客觀證據，對規(guī)定要求（設計和開發(fā)的輸入）已得到滿足進行認定，客觀證據可以是A重復試驗的結果；B與已證實的類似設計的比較結果。4242驗證結果和由驗證結果所引發(fā)的任何必要措施的記錄應予以保存。425設計和開發(fā)確認4251根據策劃的安排，通過提供客觀證據認定產品能夠滿足規(guī)定的文件編號BC/CX732006第1版第0次修改設計和開發(fā)控制程序第4頁共6頁使用要求或已知的預期用途的要求，客觀證據包括A尋找適當的機會，試用產品，然后請顧客及有關方面進行評價，例如舉行產品鑒定會等；B通過采用技術手段模仿使用情況，獲取模擬試驗數據。4252只要可行，設計和開發(fā)確認應在產品正式供應之前進行。4253確認的結果和采取的任何必要措施的記錄應予以保存。426設計和開發(fā)更改的控制4261在下列情況下要進行設計和開發(fā)的更改，并且要對這種更改進行標識A顧客對混凝土性能指標要求有變化時；B水泥、外加劑或礦物摻合料品種、質量有顯著變化時；C該配合比的混凝土生產間斷半年以上時。4262對任何設計和開發(fā)的更改，試驗室要根據更改的具體情況決定是否對該更改進行評審、驗證和確認并在正式實施前得到試驗室總工程師的批準。4263更改的評審結果及任何必要措施的記錄予以保存。4264在預拌混凝土生產過程中根據需要對配合比作小調整的記錄也應予以保存。43普通混凝土（包括JGJ552000普通混凝土配合比設計規(guī)程所包含的有特殊要求的混凝土）431配合比設計策劃A選擇常用原材料，按JGJ552000的要求建立水泥強度，水灰比與混凝土強度關系式，并進行其他相關試驗；文件編號BC/CX732006第1版第0次修改設計和開發(fā)控制程序第5頁共6頁B使用關系式時，水泥強度的選取應視具體情況而定，必須有較大的安全系數，并經配合比設計審批者同意。432普通混凝土配合比設計輸入可酌情簡化，施工單位的有關生產信息轉為公司的“生產任務單”后可視為設計輸入。433普通混凝土配合比設計輸出為預拌混凝土備用配合比。434普通混凝土備用配合比應由有關技術人員評審其結果滿足要求的能力，識別存在問題，在早期避免預拌混凝土的各種不合格和缺陷。435變通混凝土配合比設計應通過試配來驗證“混凝土配合比的計算”是否正確，必要時應進行調整以滿足規(guī)定要求?！案邚娀炷猎O計配合比確定后，當應用該配合比進行不少于6次的重復試驗進行驗證，其平均值不應低于配制強度?！?36普通混凝土配合比經計算、試配、調整后，應將有關試驗資料傳遞試驗室主任（或指定代理人）審批確認。437普通混凝土配合比設計的更改，要根據更改的具體情況決定是否需要對該更改進行評審、驗證、確認，并在正式實施前得到授權人的批準。攪拌樓的試驗值班人員在得到試驗室主任授權后，可根據原材料變化情況，酌情調整用水量，砂率等參數，調整后的用水量和水泥用量應滿足相關標準要求，水灰比/水膠比的更改須征得配合比設計審批者的同意。5、相關文件和記錄51相關文件BC/CX4232006文件控制程序文件編號BC/CX732006第1版第0次修改設計和開發(fā)控制程序第6頁共6頁BC/CX4242006記錄控制程序BC/CX722006與顧客有關的過程控制程序JGJ552000普通混凝土配合比設計規(guī)程52相關記錄BC/JL730012006設計和開發(fā)記錄文件編號BC/CX742006第1版第0次修改采購控制程序第1頁共5頁1目的對所采購產品的質量進行控制，確保公司最終產品預拌混凝土的質量符合要求。2范圍適用于對公司的產品實現及最終產品質量有影響的所有采購產品。3職責31總經理/副總經理負責對供方及采購產品控制的管理工作；32試驗室負責提出外購材料的質量要求和委托試驗單位的資質要求。33生產部負責材料供方的評價和選擇、規(guī)定采購要求、采購產品的驗證；以及負責提出生產設備的技術性能要求及其供方的評價和選擇，和采購設備的驗收工作。34試驗室負責提出檢驗和試驗設備的技術性能要求及其供方的評價和選擇，和采購設備的驗收工作。4工作內容和方法41采購過程411為明確對不同采購產品的控制程度，公司對采購產品進行下述分類A類產品重要的、批量大的產品如水泥、減水劑、粉煤灰、細集料和粗集料。B類產品重要的但量小的產品如其他外加劑和摻合料、文件編號BC/CX742006第1版第0次修改采購控制程序第2頁共5頁生產設備（材料計量裝置，混凝土攪拌機、混凝土攪拌運輸車、泵送設備等）、還有檢驗和試驗儀器設備。C類產品普通的產品，如零配件等。412公司規(guī)定選擇、評價和重新評價供方的準則。4121對提供A類和B類產品的供方，宜從以下方面作出評價A供方產品質量、價格、交貨情況、后續(xù)服務、相關經驗和歷史業(yè)績，對提供設備的供方還應考慮其安裝和支持能力；B供方質量管理體系的質量保證能力，供方遵守法律法規(guī)的情況；C供方提供該類產品的顧客滿意程度；D與履約能力有關的財務狀況等。4122對提供C類產品的供方，宜為長期合作有信譽的單位，可不作評價。4123對A類和B類產品供貨單位評價后，選中的由總經理/副總經理批準應確定合格供方名單，并以此為依據進行采購。413急需從合格供方名單外的供貨單位采購產品時，應急評價和選擇，手續(xù)仍應按4121條進行。但在此之前由總經理/副總經理批準，可在抽樣檢驗合格后購買少量產品試用，試驗室應加強試用過程質量跟蹤，并將信息及時反饋給生產部。414生產部每年至少進行一次對A類和B類產品合格供方的重新評價和選擇，然后更新合格供方名單。被除名的單位，生產部在一年內不得向其采購產品。415生產部應保留評價結果以及由于評價可能產生的任何針文件編號BC/CX742006第1版第0次修改采購控制程序第3頁共5頁對所采購的產品和供方的必要措施的記錄，包括與供方溝通和供方的供貨業(yè)績的記錄。42采購要求421采購計劃A試驗室根據營銷部簽定的預拌混凝土買賣合同提出各種材料的技術要求；B生產部根據營銷部簽訂的預拌混凝土買賣合同編制月份、季度生產計劃；再根據生產計劃提出不同階段各種材料的質量和數量要求并依據合格供方名單編制A類產品采購計劃；C總經理/副總經理審批采購計劃；DB、C類產品可不編制采購計劃，根據需要臨時提出采購申請，B類產品由總經理/副總經理審批，C類產品由部門負責人審批。422采購合同4221生產部根據要采購產品的具體情況與供方簽定采購合同，合同的內容由當事人約定，一般包括以下條款；A當事人的名稱或者姓名和住所；B標的；C數量；D質量；E價款或者報酬；F履行期限、地點和方式；G違約責任；文件編號BC/CX742006第1版第0次修改采購控制程序第4頁共5頁H解決爭議的方法；I中華人民共和國合同法的“買賣合同”中有關檢驗標準和方法等內容。4222當采購散裝水泥和粉煤灰時，宜要求供方采取專用散裝水泥罐車運送，并在合同中予以明確。4223對委托試驗單位必須要求其通過省級以上質量技術監(jiān)督局的計量認證或實驗室認可。4224散裝水泥的供方宜要求其通過質量管理體系認證和產品質量合格認證。4225在上述要求向供方進行溝通或說明前，生產部應確保有關的采購要求適合公司的產品需要，同時所提出的采購要求是全面的。423采購產品的驗證4231為確保采購產品滿足規(guī)定的采購要求，對采購產品應進行檢驗、驗證或其他必要的活動，其方式主要有來料檢驗、試驗以及查驗供方提供的合格文件等。4232水泥是預拌混凝土最重要的原材料，由于其貯存和使用的特殊性，對驗證方法規(guī)定如下A進場卸貨前核對散裝水泥卡和水泥廠試驗報告的內容是否一致，驗證合格，允許水泥灌入庫內；B散裝水泥應以抽取實物試樣的檢驗結果為驗收依據，買賣雙方應在交貨地（本公司）共同取樣簽封，取樣方法按GB12573進行，取樣數量為20KG，縮分為二等份，一份由賣方保存40天，文件編號BC/CX742006第1版第0次修改采購控制程序第5頁共5頁一份由買方按GB1751999規(guī)定的項目和方法進行檢驗；在40天內，買方檢驗認為產品質量不符合標準要求，而賣方又有異議時，則雙方應將另一份試樣送省級或省級以上國家認可的水泥質量監(jiān)督檢驗機構進行仲裁檢驗，若仲裁檢驗判定產品質量不合格，賣方應承擔違約責任；C上述內容應在合同中予以明確。4233減水劑等其他原材料，應查驗供方提供的合格文件，并經檢驗判定合格方可投入使用。4234對生產設備和檢測儀器，除查驗合格證、裝箱單和使用說明書之外，尚應進行100的檢查，注意做好驗收記錄。4235當公司或顧客擬在供方的現場實施驗證時，生產部應在采購合同中規(guī)定驗證的方式和采購產品的放行方法。5相關文件和記錄51相關文件BC/CX4232006文件控制程序BC/CX4242006記錄控制程序52相關記錄BC/JL740012006供方調查評價表BC/JL740022006合格供方名單文件編號BC/CX7512006第1版第0次修改生產和服務提供控制程序第1頁共8頁1目的使生產和服務正常運行，確保生產出符合規(guī)定要求的產品。2范圍適用于預拌混凝土生產過程的控制。3、職責31總經理/副總經理負責對生產和服務過程進行預先的策劃，對影響過程質量的各種因素加以控制。32生產部負責實施預拌混凝土生產和交付過程的控制。33試驗室負責預拌混凝土生產過程中的技術、質量控制。34其他相關部門應按本程序的有關規(guī)定，履行各自職責，確保生產過程得到有效控制。4工作內容和方法生產提供過程直接影響公司向顧客提供的預拌混凝土的質量，因此應對生產過程進行預先的策劃，對工藝參數、人員、設備、材料、攪拌、監(jiān)視和測量方法、環(huán)境、運輸和交付等影響產品質量的所有因素加以控制，使其始終處于受控條件下，公司根據預拌混凝土提供過程的特點，考慮如下受控條件41獲得表述產品特性的信息411生產計劃4111營銷部根據與顧客提供的預拌混凝土施工月進度計劃提出銷售計劃。4112生產部依據銷售計劃，提出月份生產計劃。4113生產計劃的內容應包括；文件編號BC/CX7512006第1版第0次修改生產和服務提供控制程序第2頁共8頁A施工單位、工程名稱和混凝土數量及技術要求等；B交付時間可分為上、中、下旬；C對A類合同的混凝土應有較詳細的說明；4114生產計劃與預拌混凝土銷售合同不能有矛盾，必要時應與顧客充分協商后再制定生產計劃。4115生產計劃由公司總經理/副總經理審批后作為公司指導性計劃下達實施，下達的時間為月份計劃每個月25日前提出下個月的計劃；4116營銷部以顧客提供的生產聯系單向生產部傳遞顧客要求，生產部綜合協調后下達生產任務單；當不能滿足顧客的供應時間要求時，營銷部與調度必須與顧客充分協商并妥善處理。4117營銷部的生產聯系單至少提前48小時傳遞，生產部的生產任務單應提前24小時下達。42作業(yè)指導421材料貯存應編制作業(yè)指導書，要求做到A水泥貯存設施應按水泥品種和強度等級區(qū)分，同進應能防止水泥結塊和污染；B集料的貯存設施應保證集料的均勻性，應防止顆粒離析混入雜質，并應按產地、種類和規(guī)格分別堆放；C外加劑的貯存設施應按不同的品種分開，并應防止其質量發(fā)生變化；D摻合料的貯存設施應按品種分開，并有明顯標志，嚴禁與文件編號BC/CX7512006第1版第0次修改生產和服務提供控制程序第3頁共8頁水泥等其他粉狀物混雜。422混凝土攪拌應編制作業(yè)指導書，要求做到A、嚴格按照設備說明書的規(guī)定使用攪拌機；B、采用固定攪拌機攪拌混凝土的最短時間應符合下列規(guī)定當采用攪拌運輸車運送混凝土時，其攪拌的最短時間應符合設備說明書的規(guī)定；當采用翻斗車運送混凝土時，其攪拌的最短時間應符合有關規(guī)定。423混凝土運送應編制作業(yè)指導書，要求做到A預拌混凝土應采用433規(guī)定的運輸車輛運送；B當需要在卸料前摻入外加劑時，外加劑摻入后攪拌運輸車快速攪拌的時間應由試驗確定；C混凝土運送時，嚴禁往運輸車筒內任意加水；D混凝土的運送時間系指從第一盤混凝土由攪拌機卸出開始至運輸車開始卸料為止，運送時間應滿足合同規(guī)定，當合同未作規(guī)定時，采用攪拌運輸車運送的混凝土，宜在15H內卸料；采用翻斗車運送的混凝土，宜在10H內卸料；當最高氣溫低于25。C時，運送時間可延長05H；當采用緩凝外加劑時，運送延長時間應通過試驗確定；E混凝土的運送頻率，應保證混凝土施工的連續(xù)性，并應符合合同規(guī)定。文件編號BC/CX7512006第1版第0次修改生產和服務提供控制程序第4頁共8頁424混凝土泵送編制作業(yè)指導書，要求做到A混凝土的供應必須保證輸送混凝土的泵能連續(xù)工作；B輸送管線宜直，轉彎宜緩，接頭應嚴密，如管道向下傾斜，應防止混入空氣，產生阻塞；C泵送前應先用適量的與混凝土內成份相同的水泥漿或水泥砂漿潤滑輸送管內壁；D在泵送過程中，受料斗內應有足夠的混凝土，以防止吸入空氣產生阻塞。43生產設備431計量設備A、計量設備的精度應滿足GB/T149022003的有關規(guī)定；B、計量設備應有法定計量部門簽發(fā)的合格檢定證書；C、計量設備必須能連續(xù)計量不同配合比混凝土的各種材料。432攪拌機攪拌機應符合GB/T91422000的規(guī)定，宜采用固定式攪拌機。433運輸車A、運送時，運輸車應保持混凝土拌合物的均勻性，不應產生分層離析現象；B、卸料時，運輸車應能順利地把混凝土拌合物全部排出；C、翻斗車僅適用于運送坍落度小于80MM的混凝土拌合物，并應保證運送容器不漏漿，內壁光滑平整，具有覆蓋設施；D、混凝土攪拌運輸車應符合JG/T50941997的規(guī)定。文件編號BC/CX7512006第1版第0次修改生產和服務提供控制程序第5頁共8頁434混凝土泵混凝土泵的選型應根據混凝土工程的特點，單位時間內最大輸出量，最大輸送高度、最大輸送距離等應符合混凝土澆筑計劃的規(guī)定?；炷帘脩O置在場地平整且堅實、道路暢通、供料方便、距離澆筑地點近、便于配管、接近排水設施和供水供電方便處。44監(jiān)視和測量441集料含水率測定混凝土生產過程中應經常檢測集料含水率，每六小時至少測定1次，雨天施工應增加測定次數，依據測定結果及時調整用水量和集料用量。442材料計量A、混凝土原材料每盤稱量的偏差不得超過表1規(guī)定的范圍表1混凝土原材料計量允許偏差原材料品種水泥集料水外加劑摻合料每盤計量允許偏差（）23222累計計量允許偏差（）12111B、混凝土原材料計量示值檢查次數應符合表2的規(guī)定表2每工作班材料計量示值檢查次數材料名稱水泥、摻合料集料水、外加劑檢查次數212443混凝土攪拌最短時間當采用翻斗車運送混凝土時，攪拌的最短時間可按表3采用文件編號BC/CX7512006第1版第0次修改生產和服務提供控制程序第6頁共8頁表3混凝土攪拌的最短時間（S）注出料量為500L的攪拌機，最短攪拌時間可按上表縮短30S。444產品的監(jiān)視和測量執(zhí)行BC/CX8242006程序。45放行、交付和交付后活動的實施。451供應調度A、根據生產聯系單，生產部調度應提前與施工單位聯系，確定供應混凝土的準確時間和數量及其他要求，以便安排生產；B、計劃外臨時要求供應的混凝土，C類合同在不影響正常計劃的情況下經調度負責人批準可酌情編入計劃生產，A和B類合同則應修改生產計劃后再供應；C、在生產過程中，值班調度應做好攪拌樓、攪拌運輸車、泵車及施工現場之間接收混凝土的協調和銜接工作。452生產任務單A生產部調度根據最終確定的供應時間、品種和數量等，下達生產任務單，經部門負責人審批簽發(fā)，一式四份，生產部、試驗室、營銷部各一份，一份留值班調度?；炷撂涠萂M攪拌機機型攪拌機出料量750L強制式12030自落式150強制式9030自落式120B試驗室設計生產組依據生產任務單在18小時內提供已審批的配合比，測定集料含水率后換算生產配料通知單，根據質量文件編號BC/CX7512006第1版第0次修改生產和服務提供控制程序第7頁共8頁信息必要時調整配合比；派人到施工現場，共同完成交貨檢驗工作，并將質量信息反饋試驗室、進度信息反饋值班調度，必要時承擔供需雙方現場聯絡工作。C試驗室檢驗試驗組依據生產任務單負責出廠檢驗工作，并將質量信息反饋設計生產組；D生產部依據生產任務單準備生產用料；E生產部依據生產任務單令攪拌樓準備投料生產，調派運輸車輛、泵送設備，向施工單位供應預拌混凝土。453出廠A試驗室檢驗試驗組按BC/CX8242006進行出廠檢驗，檢驗合格通知生產部發(fā)貨；檢驗不合格通知設計生產組按不合格品控制程序BC/CX832006進行評審和處置；B攪拌樓根據試驗室合格通知，結合生產任務單填寫交貨單；C當顧客有需要“混凝土開盤鑒定證明”時，應積極提供資料并配合完成有關工作。454交付A試驗室設計生產組按GB/T149022003要求配合施工單位共同進行交貨檢驗工作，合格當場交付，不合格按BC/CX832006評審和處置；B試驗室設計生產組對交貨所制作的試件應妥善保護和處理，按合同規(guī)定完成交貨檢驗中公司應承擔的工作；C交貨單一式三份隨運輸車送達工地，對合格產品由收貨人在交貨單上簽名，一份留施工單位，二份返回生產