板栗深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告.doc

板栗深加工擴(kuò)建項(xiàng)目板栗深加工擴(kuò)建項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告可行性研究報(bào)告 板栗深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 第一章第一章 項(xiàng)目概論項(xiàng)目概論 一、項(xiàng)目概要一、項(xiàng)目概要 1 1、項(xiàng)目名稱(chēng)：、項(xiàng)目名稱(chēng)：XXXX 食品有限公司板栗深加工項(xiàng)目 2 2、建設(shè)性質(zhì)：、建設(shè)性質(zhì)： 擴(kuò)建 3 3、項(xiàng)目建設(shè)單位、法人代表及所有制形式、項(xiàng)目建設(shè)單位、法人代表及所有制形式 建設(shè)單位：XXXX 食品有限公司 法人代表： 所有制形式：股份公司 4 4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：XX 縣城西郊。見(jiàn)附圖 1。 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：建筑工程面積 25000 平方米， 年加工板栗 1650 噸（其中：甜心栗產(chǎn)品 600 噸，栗甘納豆制品 1000 噸， 栗皮萃糖 50 噸） 。 項(xiàng)目建設(shè)期限：10 個(gè)月，即2005 年 3 月至2005 年 12 月。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：新建現(xiàn)代化加工車(chē)間 10000 平方米，其中： 甜新心栗加工車(chē)間 3000 平方米，栗甘納豆加工車(chē)間 3000 平方 米，栗皮萃糖加工車(chē)間 4000 平方米；低溫庫(kù) 2000 平方米；成 品及配件庫(kù) 1000 平方米；輔助生產(chǎn)車(chē)間（污水處理、動(dòng)力、鍋 爐等）2000 平方米；廠區(qū)硬化 5000 平方米，廠區(qū)綠化 5000 平 方米；引進(jìn)韓國(guó)甜心栗加工生產(chǎn)線(xiàn)、栗甘納豆加工生產(chǎn)線(xiàn)及日 本板栗紅衣元素萃取生產(chǎn)線(xiàn)各一條，購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備和配套設(shè)備 50 臺(tái)套。 6 6、項(xiàng)目申報(bào)單位及法人代表（負(fù)責(zé)人）、項(xiàng)目申報(bào)單位及法人代表（負(fù)責(zé)人） 板栗深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3 申報(bào)單位：XXXX 食品有限公司 法人代表： 7 7、投資規(guī)模與資金構(gòu)成、投資規(guī)模與資金構(gòu)成 本項(xiàng)目總投資為 5078.8 萬(wàn)元。其中：固定資產(chǎn)投資為 4278.8 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為 800 萬(wàn)元。 在固定資產(chǎn)投資中，土建工程投資 1218 萬(wàn)元，占固定資產(chǎn) 投資的比例為 28.5%；設(shè)備和安裝工程費(fèi)用 2743.9 萬(wàn)元，占固 定資產(chǎn)投資比例為 64.1 %；預(yù)備費(fèi)為 316.9 萬(wàn)元，占固定資產(chǎn) 投資比例為 7.4%。 8 8、資金籌措方案、資金籌措方案 本項(xiàng)目投資 5078.8 萬(wàn)元中,申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)投資參 股經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目扶持資金 2000 萬(wàn)元，公司自籌資金 3078.8 萬(wàn)元。 9 9、項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目建設(shè)期 10 個(gè)月，經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期 12 年（含建設(shè)期） 。 在經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期內(nèi)，項(xiàng)目生產(chǎn)期銷(xiāo)售總收入年平均 10500 萬(wàn)元，項(xiàng)目總成本費(fèi)用年平均為 8015 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為 1804.6 萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)為 1209.1 萬(wàn)元?？鄢鸷蟮睦麧?rùn)為 1027.7 萬(wàn)元。 全部投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 29.7%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 4746.8 萬(wàn)元（基準(zhǔn)收益率10） ，全部投資所得稅后靜態(tài)投資回收期為 4.3 年（含建設(shè)期） 。 全部投資稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 43.1%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 8263 萬(wàn) 元（基準(zhǔn)收益率10） ，全部投資所得稅前靜態(tài)投資回收期為 3.4 年（含建設(shè)期） 。項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 31.4%。 板栗深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 4 項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn) 值均大于零。通過(guò)盈虧分析和敏感性分析，該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)較低。 因此，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表 1-1。 1010、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力 項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，企業(yè)可帶動(dòng)當(dāng)?shù)?3 萬(wàn)畝板栗加工和銷(xiāo)售 問(wèn)題，直接受益農(nóng)戶(hù)達(dá) 12000 余戶(hù)，農(nóng)民人均純收入增加 500 元以上；新增企業(yè)就業(yè)崗位 300 個(gè)，并帶動(dòng) 3000 人從事板栗加 工及服務(wù)業(yè)。 二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 本項(xiàng)目編制主要依據(jù)如下： 1、國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種 經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)大綱的通知。 2、國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)投資參股經(jīng)營(yíng)試點(diǎn)管理暫行辦法。 3、國(guó)家“十五”社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃關(guān)于發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè) 的規(guī)定； 4、國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見(jiàn) ； 5、農(nóng)業(yè)部?jī)?yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品建設(shè)規(guī)劃； 6、XX 省農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)與優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶發(fā)展規(guī)劃； 7、臨沂市國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展“十五”計(jì)劃及 2010 年遠(yuǎn) 景目標(biāo)綱要； 8、XX 縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展“十五”計(jì)劃及 2010 年規(guī)劃 綱要； 9、XXXX 食品有限公司發(fā)展規(guī)劃； 板栗深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 5 10、XX 省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室、XX 省財(cái)政廳魯農(nóng)開(kāi)辦字 200451 號(hào)文件； 11、國(guó)家現(xiàn)行財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度及項(xiàng)目建設(shè)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)； 12、項(xiàng)目承辦單位提供的氣象、水文、環(huán)保等基礎(chǔ)資料。 三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論 1 1、綜合評(píng)價(jià)、綜合評(píng)價(jià) 該項(xiàng)目由企業(yè)自愿申報(bào)，屬于農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 扶持的范疇。項(xiàng)目為板栗深加工項(xiàng)目，其建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政 策和行業(yè)規(guī)劃，也是當(dāng)?shù)卣咧С值闹攸c(diǎn)。發(fā)展板栗加工， 當(dāng)?shù)仄鸩捷^早，具有資源優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，是擴(kuò)大出口的重點(diǎn)。 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、帶動(dòng)農(nóng)民增收及經(jīng)濟(jì)發(fā)展 具有重要作用。 該項(xiàng)目基地選建在優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)，加工廠址選擇合理，項(xiàng)目所 選建設(shè)地點(diǎn)及所在地的自然、資源、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件能夠滿(mǎn)足項(xiàng) 目建設(shè)需要，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容符合地方發(fā)展政策及規(guī)劃，建設(shè)用 地落實(shí)，交通、水、電、通訊等基礎(chǔ)條件和配套設(shè)施齊全，建 設(shè)條件具備。 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)合理，產(chǎn)品工藝技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)適 用，科技含量高；主營(yíng)產(chǎn)品甜心栗產(chǎn)品、栗甘納豆制品、栗皮 萃糖是國(guó)際專(zhuān)利產(chǎn)品，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，產(chǎn)品的近遠(yuǎn)期國(guó)際 市場(chǎng)十分緊俏，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著，利用企業(yè)已有的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)體系 和品牌知名度，產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率將達(dá)到 98 以上。項(xiàng)目所在地板栗面 積達(dá) 30 萬(wàn)畝，項(xiàng)目企業(yè)與農(nóng)戶(hù)通過(guò)簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同和服務(wù)合同， 板栗深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 原材料供應(yīng)有保證，同時(shí)與板栗種植農(nóng)戶(hù)建立了穩(wěn)定、合理的 利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，帶動(dòng)農(nóng)民增收。項(xiàng)目建設(shè)符合環(huán)保和農(nóng)業(yè)可持 續(xù)發(fā)展要求，環(huán)保措施可行。 項(xiàng)目投資估算科學(xué)，投資結(jié)構(gòu)合理，自籌資金來(lái)源有保證， 資金方案可行。項(xiàng)目預(yù)期財(cái)務(wù)效益較好，風(fēng)險(xiǎn)較小，投資利潤(rùn) 率、投資利稅率、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于同行業(yè)基準(zhǔn)收益率。項(xiàng) 目建設(shè)能夠?qū)崿F(xiàn)企業(yè)增效、農(nóng)民增收和國(guó)有資產(chǎn)保值增值。 公司為國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室確定的國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn) 龍頭企業(yè)，且為依法注冊(cè)、具有獨(dú)立公司法人的股份制企業(yè)。 企業(yè) 1994 年成立以來(lái)，盈利能力持續(xù)增長(zhǎng)，現(xiàn)有總資產(chǎn)規(guī)模 2.07 億元，固定資產(chǎn) 1.2 億元。2004 年銷(xiāo)售收入 2.5 億元利稅 3800 出口創(chuàng)匯 1900 萬(wàn)美元。企業(yè)財(cái)務(wù)狀況良好，資產(chǎn)負(fù)債率 51%，資金自籌能力較強(qiáng)，企業(yè)資信較好，為 AAA 和 AA+級(jí)信用 企業(yè)。企業(yè)建立了現(xiàn)代企業(yè)制度，管理模式和運(yùn)營(yíng)機(jī)制先進(jìn)， 人員結(jié)構(gòu)合理，企業(yè)法人信譽(yù)好，具備與完成項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)營(yíng) 相適應(yīng)的經(jīng)營(yíng)管理能力。 2 2、論證結(jié)論、論證結(jié)論 經(jīng)綜合評(píng)價(jià)表明，該項(xiàng)目符合投資參股經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目立項(xiàng)條件 和項(xiàng)目法人單位條件。項(xiàng)目可行。 四、存在問(wèn)題與建議四、存在問(wèn)題與建議 1 1、存在問(wèn)題、存在問(wèn)題 項(xiàng)目產(chǎn)品加工設(shè)備、工藝、技術(shù)較為先進(jìn)，科技含量高， 由此，項(xiàng)目建設(shè)面臨的主要問(wèn)題是一線(xiàn)崗位職工的技術(shù)提升問(wèn) 題。 板栗深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7 2 2、建議、建議 在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中和項(xiàng)目建成后，加強(qiáng)員工技術(shù)培訓(xùn)，同 時(shí)加強(qiáng)原料基地農(nóng)民培訓(xùn)，提高技術(shù)水平。 板栗深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 8 表表 1-1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)單位內(nèi)容、數(shù)量備注 1生產(chǎn)（建設(shè)）規(guī)模M214100 1.1新建甜心栗加工車(chē)間M23000 1.2新建栗甘納豆加工車(chē)間M23000 1.3新建栗皮萃糖加工車(chē)間M24000 1.4新建成品倉(cāng)庫(kù)M21000 1.5新建低溫庫(kù)M22000 1.6新建化驗(yàn)室M2100 1.7新建動(dòng)力車(chē)間M2300 1.8新建鍋爐房200 1.9其他500 1.10深水井眼2 1.11供水塔個(gè)1 1.12甜心栗加工流水線(xiàn)條1 1.13栗甘納豆加工流水線(xiàn)條1 1.14栗皮萃糖加工流水線(xiàn)條1 1.15引進(jìn)專(zhuān)有技術(shù)和配套技術(shù)項(xiàng)2 1.16引進(jìn)板栗新品種個(gè)3 1.17推廣板栗栽培新技術(shù)萬(wàn)畝1 1.18帶動(dòng)板栗基地面積萬(wàn)畝3 1.19年培訓(xùn)農(nóng)民人次10000 2產(chǎn)品方案 2.1甜心栗噸600 2.2栗甘納豆噸1000 2.3栗皮萃糖噸50 板栗深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 9 表表 1-1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)標(biāo)表（續(xù)）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)標(biāo)表（續(xù)） 序號(hào)序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)名稱(chēng)單位單位內(nèi)容、數(shù)量?jī)?nèi)容、數(shù)量備注備注 3 項(xiàng)目定員項(xiàng)目定員人300 3.1其中：管理人員人25 3.2專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員人6 3.3生產(chǎn)技術(shù)工人人269 4. 總投資萬(wàn)元5078.8含鋪底流動(dòng)資金 4.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元4278.8 4.1.1建設(shè)工程投資萬(wàn)元1218 4.1.2設(shè)備與安裝工程投資萬(wàn)元2743.9 4.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元316.9 4.2建設(shè)期利息萬(wàn)元 4.3鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元800 5 經(jīng)濟(jì)效益 5.1年銷(xiāo)售收入萬(wàn)元 10500 5.2年總成本（100%負(fù)荷）萬(wàn)元8015 5.3年稅金總額萬(wàn)元680.4 5.4年利潤(rùn)總額萬(wàn)元1804.6 其中：稅后利潤(rùn)總額1209.1 5.5固定資產(chǎn)投資利稅率%58.1 5.6 投資回收期（所得稅前，靜 態(tài)） 年3.4含建設(shè)期 5.7 投資回收期（所得稅后，靜 態(tài)） 年4.3含建設(shè)期 5.8 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前） %43.1 5.9 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后） %29.7 5.10投資利潤(rùn)率（ROI）%35.5 板栗深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 10 第二章第二章 項(xiàng)目背景及必要性項(xiàng)目背景及必要性 一、項(xiàng)目背景一、項(xiàng)目背景 1 1、該項(xiàng)目符合產(chǎn)業(yè)政策、該項(xiàng)目符合產(chǎn)業(yè)政策 中共中央關(guān)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃綱要 中提出，加快農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)揮各地農(nóng)業(yè)比較優(yōu) 勢(shì)，合理調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的區(qū)域布局，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，形成規(guī)模 化、專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)格局，大力促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)我國(guó)農(nóng) 業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。中央關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意 見(jiàn)和國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)明 確提出，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是我國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化鏈條中重要一環(huán)，是 實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)產(chǎn)品加工增值、農(nóng)民增收的重要保證，是全 面建設(shè)農(nóng)村小康社會(huì)的突破口，大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是加快 實(shí)現(xiàn)我國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的戰(zhàn)略舉措。在 XX 省、臨沂市及 XX 縣 制訂的“十一五”發(fā)展計(jì)劃綱要中，已對(duì)農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)的發(fā) 展做出了戰(zhàn)略規(guī)劃和布局，制訂了扶持政策。XXXX 食品有限 公司是魯東南乃至我國(guó)規(guī)模最大、影響力最強(qiáng)的板栗精深加工 企業(yè)，2004 年，被國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室確定為國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。公司所在地 XX 縣，位于我國(guó)魯東南山區(qū)， 是板栗水產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)，板栗面積已發(fā)展到 30 多萬(wàn)畝。公司依 托當(dāng)?shù)刎S富的資源優(yōu)勢(shì)，開(kāi)發(fā)和培植板栗生產(chǎn)出口基地，發(fā)展 板栗精深加工產(chǎn)品，積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，與農(nóng)戶(hù)結(jié)成風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、 利益均沾的共同體，不僅增加了農(nóng)民收入，而且還形成了“公 司+基地+農(nóng)戶(hù)”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，直接帶動(dòng)板栗基地 3 萬(wàn)畝， 板栗深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 11 涉及農(nóng)戶(hù) 2 萬(wàn)戶(hù)，對(duì)促進(jìn)區(qū)域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、 農(nóng)民增收及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)揮了重要作用。由此，公司板栗深加 工項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，也符合當(dāng)?shù)匕l(fā)展規(guī)劃要求。 2 2、該項(xiàng)目符合行業(yè)規(guī)劃要求、該項(xiàng)目符合行業(yè)規(guī)劃要求 從行業(yè)發(fā)展規(guī)劃看，該項(xiàng)目以規(guī)?；_(kāi)發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、國(guó)際化發(fā)展為根本要求，符合板栗市場(chǎng)和板栗產(chǎn) 品加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨向。針對(duì)國(guó)際市場(chǎng)需求，以板栗深加工專(zhuān)利 技術(shù)為支撐，新建板栗深加工項(xiàng)目，開(kāi)發(fā)板栗加工新產(chǎn)品，進(jìn) 一步擴(kuò)大公司板栗加工能力，一方面可以增強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī) 模和競(jìng)爭(zhēng)力，搶占高端市場(chǎng)，擴(kuò)大產(chǎn)品出口，提高企業(yè)和產(chǎn)品 知名度，滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求；另一方面，可以推動(dòng)區(qū)域板栗 產(chǎn)業(yè)向區(qū)域化、規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、國(guó)際化發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展 科技含量高、營(yíng)養(yǎng)、安全、無(wú)污染的綠色板栗，提高板栗產(chǎn)品 的附加值，擴(kuò)大出口創(chuàng)匯，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)國(guó)際化和可持續(xù)發(fā)展。 3 3、該項(xiàng)目符合國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)投資參股經(jīng)營(yíng)的條件、該項(xiàng)目符合國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)投資參股經(jīng)營(yíng)的條件 從國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)投資參股經(jīng)營(yíng)的條件看，該項(xiàng)目符合 國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)投資參股經(jīng)營(yíng)試點(diǎn)管理暫行辦法的要求。 其一，公司符合國(guó)家投資參股經(jīng)營(yíng)條件其一，公司符合國(guó)家投資參股經(jīng)營(yíng)條件。項(xiàng)目建設(shè)單位 XXXX 食品有限公司，成立于 1994 年 7 月，是一家股份制民 營(yíng)企業(yè)，也是國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室確定的產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。 該企業(yè)占地 22 萬(wàn)平方米，建筑面積 8 萬(wàn)平方米，是我國(guó)最大的 一處板栗加工企業(yè)，年加工各類(lèi)板栗制品 1.2 萬(wàn)噸。公司建立 了現(xiàn)代企業(yè)制度，并在全國(guó)主要板栗產(chǎn)區(qū)設(shè)有 4 處加工廠，50 多處鄉(xiāng)鎮(zhèn)加工點(diǎn)，在北京、上海、沈陽(yáng)、深圳、青島設(shè)有 5 家 板栗深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 12 分公司，天津、大連、哈爾濱、濟(jì)南、杭州、廣州、廈門(mén)、武 漢、南京、無(wú)錫、寧波等 30 個(gè)辦事處。公司已通過(guò) ISO9000 國(guó) 際質(zhì)量體系認(rèn)證和 HACCP 認(rèn)證。銀行信用等級(jí)為“AA+”級(jí)、 被臨沂市商檢局評(píng)為 AA 級(jí)、臨沂市工商局命名為“2004-2005 年度市級(jí)免檢企業(yè)” 。公司注冊(cè)資本 2000 萬(wàn)元，2004 年公司總 資產(chǎn) 2.07 億元，固定資產(chǎn) 1.2 億元，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 2.5 億元， 利稅 3800 萬(wàn)元，出口創(chuàng)匯 1900 萬(wàn)美元，資產(chǎn)負(fù)債率 51%，連 續(xù)多年公司投資利潤(rùn)率保持在 30%以上增長(zhǎng)水平，公司財(cái)務(wù)狀 況符合國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)投資參股經(jīng)營(yíng)的試點(diǎn)要求。 其二，項(xiàng)目具有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)其二，項(xiàng)目具有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。項(xiàng)目所在地 XX 縣是一個(gè)近海臨 港的新興城市，位于魯東南蘇魯兩省交界金三角地帶，東與新 亞歐大陸橋東橋頭堡日照港相鄰，西靠全國(guó)著名的臨沂批發(fā)大 市場(chǎng)，南與亞歐大陸橋頭堡連云港毗鄰，項(xiàng)目區(qū)位優(yōu)勢(shì)顯著。 項(xiàng)目區(qū)內(nèi)，板栗資源豐富，板栗基地面積已達(dá) 30 萬(wàn)畝，且加 工企業(yè)集中，已初步形成加工產(chǎn)業(yè)群，可形成加工優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。 另外，XX 縣是國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)縣，區(qū)內(nèi)建有國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合 開(kāi)發(fā)土地治理項(xiàng)目及多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，可形成優(yōu)勢(shì)疊加，相互促 進(jìn)共同發(fā)展的格局。再是公司形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)體 系。已建設(shè)板栗基地 3 萬(wàn)畝，與農(nóng)戶(hù)結(jié)成了利益聯(lián)結(jié)機(jī)制， 為公司板栗產(chǎn)品加工提供了原料保證。同時(shí)，還在北京密云、 湖北羅田等省份建立了板栗生產(chǎn)加工基地。產(chǎn)品銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)體系 健全，產(chǎn)品主要銷(xiāo)往國(guó)際市場(chǎng)（日本），產(chǎn)銷(xiāo)率達(dá) 98%以上。 二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀 項(xiàng)目區(qū)是以板栗為重點(diǎn)的干果基地。板栗基地集中連片， 板栗深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 13 規(guī)模大，科技含量高，標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)水平高，特色鮮明。目前， XX 縣板栗基地面積已發(fā)展到 30 萬(wàn)畝。其中，XX 食品公司建立 基地 3 萬(wàn)畝。以板栗為原料進(jìn)行產(chǎn)品加工的較大型企業(yè)有 2 家， 其中以 XX 食品公司加工規(guī)模、能力、產(chǎn)品科技含量最高。 為推進(jìn)項(xiàng)目區(qū)板栗產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，以 XX 食品公司為龍頭，已 建立起公司+農(nóng)戶(hù)的板栗產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式。目前，正在構(gòu)建有 XX 食品公司牽頭，由眾多農(nóng)戶(hù)參與的出口板栗產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)，擬把 項(xiàng)目區(qū)建成板栗出口加工產(chǎn)業(yè)區(qū)。 三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 建設(shè)該項(xiàng)目，對(duì)探索國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)投資參股經(jīng)營(yíng)、實(shí) 現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值、帶動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、增加農(nóng)民收入、 推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化加快發(fā)展具有重要作用。 1、項(xiàng)目實(shí)施后將促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整和升級(jí)、項(xiàng)目實(shí)施后將促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整和升級(jí) XX 縣是 XX 重要的干果基地，特別是板栗資源豐富，是我 國(guó)板栗出口的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)。多年來(lái)，由于農(nóng)產(chǎn)品加工鏈條短，技 術(shù)相對(duì)落后，板栗深加工轉(zhuǎn)化沒(méi)有形成產(chǎn)業(yè)增值鏈，多以原料 產(chǎn)品出口日本等國(guó)際市場(chǎng)，板栗附加值增值低。近年來(lái)，隨著 以 XX 食品公司為龍頭的加工企業(yè)的帶動(dòng)，當(dāng)?shù)匕謇跫庸ひ殉?步形成加工鏈條，對(duì)產(chǎn)品附加值提升產(chǎn)生了重要作用。但總體 加工規(guī)模與板栗生產(chǎn)規(guī)模不適應(yīng)，不僅使板栗產(chǎn)業(yè)增值優(yōu)勢(shì)沒(méi) 能充分發(fā)揮，也在一定程度上影響了農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí) 的進(jìn)程。目前，項(xiàng)目所在地 XX 及周邊的臨沂市、日照市，正 在進(jìn)行新一輪農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。隨著該項(xiàng)目的實(shí)施，板 栗加工規(guī)模擴(kuò)大，加工產(chǎn)品科技含量提升，板栗加工品的附加 板栗深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 14 值顯著提高，必將進(jìn)一步促進(jìn)板栗生產(chǎn)基地的建設(shè)和發(fā)展，由 此將形成以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)為帶動(dòng)的農(nóng)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)的新格局，從而促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域優(yōu)化布局 和優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)，延長(zhǎng)加工鏈，實(shí)現(xiàn)加工與基地建 設(shè)、結(jié)構(gòu)調(diào)整的結(jié)合。 2、有利于改變當(dāng)前農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、集約化、標(biāo)準(zhǔn)化、外、有利于改變當(dāng)前農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、集約化、標(biāo)準(zhǔn)化、外 向化、組織化水平過(guò)低的問(wèn)題向化、組織化水平過(guò)低的問(wèn)題。 當(dāng)前，從我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展的整體水平看，在在由傳統(tǒng)型、原 料性、粗放型、分散性農(nóng)業(yè)向規(guī)?；?、集約化、標(biāo)準(zhǔn)化、外向 型農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)化，也是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的必然要求。當(dāng)前，XX 縣農(nóng) 業(yè)產(chǎn)業(yè)“五化”水平還較低，在一定程度上已成為促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、 農(nóng)民增收的主要問(wèn)題。從當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)實(shí)踐看，提高其 “五化”水平，通過(guò)有優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)帶動(dòng)是有效途徑。該項(xiàng)目 實(shí)施后，通過(guò)龍頭企業(yè)帶動(dòng)，必將形成以板栗為重點(diǎn)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn) 品向區(qū)域化、規(guī)?；?、集約化、標(biāo)準(zhǔn)化、外向型方向發(fā)展，加 快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，加快形成以企業(yè)為龍頭，公司與基地農(nóng)戶(hù) 結(jié)合的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展機(jī)制，從而促進(jìn)“三農(nóng)”統(tǒng)籌發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng) 業(yè)增效、農(nóng)民增收、產(chǎn)業(yè)增值。 3、有利于擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、有利于擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 本項(xiàng)目以專(zhuān)利技術(shù)為支撐，開(kāi)發(fā)國(guó)際市場(chǎng)上緊缺的板栗精 深加工功能性新產(chǎn)品。企業(yè)對(duì)其新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，不僅增加了企 業(yè)產(chǎn)品的品種，有利于緩解產(chǎn)品供需矛盾，提高新產(chǎn)品的市場(chǎng) 份額，還擴(kuò)大了企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，有利于提高企業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。 板栗深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 15 4、有利于實(shí)現(xiàn)國(guó)有資本的保值增值，增加國(guó)民生產(chǎn)總值，、有利于實(shí)現(xiàn)國(guó)有資本的保值增值，增加國(guó)民生產(chǎn)總值， 促進(jìn)當(dāng)?shù)刎?cái)稅收入和經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)當(dāng)?shù)刎?cái)稅收入和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 該項(xiàng)目為國(guó)有資本參股經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年新 增板栗深加工產(chǎn)品 1650 噸，其中加工甜心栗產(chǎn)品 600 噸，栗甘 納豆制品 1000 噸，栗皮萃糖 50 噸?？墒鬼?xiàng)目所在地 XX 縣新 增國(guó)民生產(chǎn)總值（GDP）3845 萬(wàn)元，新增稅金 1275.9 萬(wàn)元，稅 后利潤(rùn) 1209.1 萬(wàn)元，不僅有力地支持當(dāng)?shù)刎?cái)政收入和經(jīng)濟(jì)的發(fā) 展，而且還可使每股資本利潤(rùn)達(dá)到 0.24 元，實(shí)現(xiàn)參股國(guó)有資本 的保值增值。 5、有利于帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提供勞動(dòng)就業(yè)崗位、有利于帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提供勞動(dòng)就業(yè)崗位 該項(xiàng)目的實(shí)施，可帶動(dòng)當(dāng)?shù)剡\(yùn)輸業(yè)、食品業(yè)、包裝業(yè)等相 關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，可直接或間接提供勞動(dòng)就業(yè)崗位 3000 人以上， 而且?guī)?dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高，對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展、勞動(dòng)就 業(yè)、農(nóng)民增收等具有重要促進(jìn)作用。 四、項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析四、項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析 該項(xiàng)目建設(shè)后，上與日本、韓國(guó)等國(guó)際合作伙伴關(guān)聯(lián)，下 關(guān)聯(lián)國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)及當(dāng)?shù)匕謇趸厣a(chǎn)。 1 1、項(xiàng)目實(shí)施后，項(xiàng)目加工產(chǎn)品為日本、韓國(guó)企業(yè)全部訂購(gòu)，、項(xiàng)目實(shí)施后，項(xiàng)目加工產(chǎn)品為日本、韓國(guó)企業(yè)全部訂購(gòu)， 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)化，加快企業(yè)國(guó)際化項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)化，加快企業(yè)國(guó)際化 XXXX 食品有限公司與日本大和通商株式會(huì)社、新生食品、 日本海聯(lián)、石光商社、東海淀粉等株式會(huì)社、韓國(guó)泰奉株式會(huì) 社為國(guó)際貿(mào)易合作伙伴。多年來(lái)，該公司所產(chǎn)的板栗等產(chǎn)品全 部由其訂購(gòu)。該項(xiàng)目所采用的專(zhuān)利技術(shù)，是由本公司與日本合 作形成的專(zhuān)利技術(shù)，并在日本申請(qǐng)技術(shù)專(zhuān)利。項(xiàng)目采用該專(zhuān)利 板栗深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 16 技術(shù)，生產(chǎn)國(guó)際市場(chǎng)上緊缺的板栗深加工產(chǎn)品。根據(jù)與日本公 司的契約，該加工產(chǎn)品由日本公司全部簽約訂購(gòu)。同時(shí)，隨著 該項(xiàng)目的實(shí)施，也必將進(jìn)一步加強(qiáng)與日本、韓國(guó)等相關(guān)企業(yè)的 合作和貿(mào)易往來(lái)，由此將加快公司的國(guó)際化進(jìn)程。 2、項(xiàng)目實(shí)施后，項(xiàng)目龍頭企業(yè)、項(xiàng)目實(shí)施后，項(xiàng)目龍頭企業(yè) XX 食品公司直接與板栗基食品公司直接與板栗基 地關(guān)聯(lián)，將加快帶到產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)地關(guān)聯(lián)，將加快帶到產(chǎn)業(yè)基地建設(shè) 本項(xiàng)目是以板栗為原料的精深加工項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施后，板 栗原料產(chǎn)品將直接來(lái)自 XX 板栗基地、北京密云板栗基地及湖 北羅田板栗基地，由此將帶動(dòng)板栗基地產(chǎn)業(yè)化建設(shè)和發(fā)展，形 成板栗優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)，最終形成與加工龍頭企業(yè)具有利益關(guān)系的產(chǎn) 業(yè)鏈，促進(jìn)板栗種植加工精深加工國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)良 性循環(huán)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)與產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 3 3、項(xiàng)目實(shí)施后，將促進(jìn)農(nóng)村小康社會(huì)的全面建設(shè)、項(xiàng)目實(shí)施后，將促進(jìn)農(nóng)村小康社會(huì)的全面建設(shè) 全面建設(shè)小康社會(huì)，關(guān)鍵在農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，難點(diǎn)在農(nóng)民收 入增長(zhǎng)。本項(xiàng)目實(shí)施后，將可以以龍頭企業(yè)為產(chǎn)業(yè)龍頭，改變 現(xiàn)有的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式，采取企業(yè)化管理、規(guī)?；?jīng)營(yíng)、標(biāo)準(zhǔn)化 生產(chǎn)、社會(huì)化服務(wù)的形式，使原有的小生產(chǎn)分散經(jīng)營(yíng)狀態(tài)變?yōu)?社會(huì)化的大生產(chǎn)狀態(tài)，使企業(yè)和農(nóng)業(yè)有機(jī)融為一體，建立起以 市場(chǎng)為導(dǎo)向，帶動(dòng)眾多農(nóng)戶(hù)參與的大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，加快實(shí)現(xiàn) 板栗生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化，農(nóng)民收入增加，促進(jìn)農(nóng)村小康社會(huì)的全面建 設(shè)。初步概算，項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目區(qū)關(guān)聯(lián)農(nóng)民人均可增加收入 500 元。 板栗深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 17 第三章第三章 建設(shè)條件建設(shè)條件 一、項(xiàng)目區(qū)概況一、項(xiàng)目區(qū)概況 1 1、地理位置及區(qū)域范圍、地理位置及區(qū)域范圍 項(xiàng)目區(qū)位于 XX 縣城西郊，嵐?jié)繁眰?cè)的重點(diǎn)工業(yè)開(kāi)發(fā)新 區(qū)，緊鄰嵐?jié)?、兗石鐵路及莒新公路，東距日照石臼港口 50 公里，嵐山港口 30 公里，距青島、連云港兩重點(diǎn)大港僅 270KM 和 90KM。項(xiàng)目區(qū)交通和區(qū)位優(yōu)勢(shì)顯著，交通便利。 2 2、自然資源狀況、自然資源狀況 地形地貌地形地貌。項(xiàng)目區(qū)屬于丘陵地區(qū)。山丘面積占 79，平原 面積占 21形。 氣候條件氣候條件。項(xiàng)目區(qū)屬暖溫帶半濕潤(rùn)大陸性氣候，氣候溫和、 光照充足、熱量豐富、雨熱同期、四季分明。年平均氣溫 12.1，日照時(shí)數(shù) 2660 小時(shí)，日照百分率 62，太陽(yáng)輻射總 量 127.3 千卡/平方厘米；年大于和等于 0的積溫為 4770， 大于和等于 10的積溫 3420，無(wú)霜期 183 天；多年平均降雨 量為 873 毫米。項(xiàng)目區(qū)氣候條件適宜板栗生產(chǎn)。 水資源條件水資源條件。項(xiàng)目區(qū)水資源充足，年降水量近 1000mm，境 內(nèi)有大中小型水庫(kù) 171 座，其中大中型水庫(kù) 4 座，總儲(chǔ)水量 55 億立方米，可滿(mǎn)足工農(nóng)業(yè)和生活用水需求。 板栗深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 18 土壤條件土壤條件。項(xiàng)目區(qū)土壤主要山地土壤。平原地區(qū)為褐土。 山地丘陵地適宜板栗產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 4 4、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 項(xiàng)目所在地 XX 縣總面積 1752 平方公里，其中山丘面積占 79%，平原面積占 21%，耕地面積 109 萬(wàn)畝，現(xiàn)轄 18 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 938 個(gè)行政村居，99 萬(wàn)人口。農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)明顯。特別是花生、 板栗、茶葉、大櫻桃、蘋(píng)果、桑蠶、黃煙等特產(chǎn)聞名全國(guó)，先 后被命名為“中國(guó)花生之鄉(xiāng)” 、 “中國(guó)板栗之鄉(xiāng)” 、 “中國(guó)茶葉之 鄉(xiāng)” 、 “中國(guó)蘋(píng)果之鄉(xiāng)” “中國(guó)柳編藝術(shù)之鄉(xiāng)”和“中國(guó)石雕藝術(shù) 之鄉(xiāng)” ，同時(shí)，還是國(guó)家規(guī)定的無(wú)動(dòng)物疫病區(qū)，國(guó)家出口豬肉、 出口兔肉標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)，花生、板栗、肉類(lèi)出口位居全國(guó)前列。 另外，工業(yè)門(mén)類(lèi)齊全，現(xiàn)已形成以輕工、紡織、化工、機(jī)械、 建材、食品、工藝美術(shù)等產(chǎn)業(yè)為骨干，以 XX 集團(tuán)、春園集團(tuán)、 宇達(dá)集團(tuán)等 19 家大中型企業(yè)為代表的新型工業(yè)化體系。全縣各 類(lèi)市場(chǎng)達(dá) 120 處，大型超市、連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送等現(xiàn)代流通 企業(yè)達(dá) 30 多家，年交易額 10 多億元。經(jīng)濟(jì)發(fā)展的外向度不斷 提高，全縣已形成食品、柳編、石雕石刻、服裝紡織等六大出 口創(chuàng)匯產(chǎn)業(yè)，出口產(chǎn)品達(dá) 30 大系列、1000 多個(gè)品種，全縣有 自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)的企業(yè)達(dá)到 123 家。 2003 年，全縣完成國(guó)民生產(chǎn)總值 63.09 億元，同比增長(zhǎng) 17.2%，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例為 197.:42.5:37.8；全社會(huì)固定投 板栗深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 19 資 19.74 億元，增長(zhǎng) 55.7%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額 14.73 億元， 增長(zhǎng) 15.8%；地方財(cái)政收入 2.19 億元，增長(zhǎng) 16.1%；城鎮(zhèn)居民 人均可支配收入 5664 元，增長(zhǎng) 9.8%；農(nóng)民人均純收入 2796 元， 增長(zhǎng) 6.8%。 5 5、項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 項(xiàng)目所在地 XX 縣，現(xiàn)有板栗面積 30 萬(wàn)畝。與項(xiàng)目相關(guān)聯(lián) 的信息服務(wù)、批發(fā)市場(chǎng)、運(yùn)輸?shù)劝l(fā)展較快，正處于快速發(fā)展時(shí) 期。 隨著本項(xiàng)目的建設(shè)，必將帶動(dòng)板栗產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā) 展。 6 6、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)的選擇、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)的選擇 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇在原廠區(qū)內(nèi)，具有交通、水、電、訊等 有利條件，原料及產(chǎn)品運(yùn)輸方便。同時(shí)，可以實(shí)行上下游加工 產(chǎn)業(yè)的集中和優(yōu)勢(shì)疊加。 二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 1 1、政策環(huán)境、政策環(huán)境 發(fā)展板栗精深加工，是國(guó)家、行業(yè)、地方產(chǎn)業(yè)政策所大力 倡導(dǎo)和支持的。特別是近年來(lái)隨著當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào) 整，各級(jí)政府已把農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)建設(shè)作為帶動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整、 農(nóng)民增收、增加地方財(cái)政收入的重要措施。該項(xiàng)目建設(shè)的政策 環(huán)境十分有利。 2 2、資源優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì) XX 公司已有和正在建設(shè)的板栗基地 3 萬(wàn)畝。XX 縣已發(fā)展板 栗面積 30 萬(wàn)畝。由此可以看出，項(xiàng)目所在地的資源優(yōu)勢(shì)十分顯 板栗深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 20 著，原料供應(yīng)有保證。 3 3、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 該項(xiàng)目產(chǎn)品是國(guó)際市場(chǎng)緊缺的功能性新產(chǎn)品，產(chǎn)品近遠(yuǎn)期 市場(chǎng)前景看好。同時(shí)，XX 公司經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，現(xiàn)已擁有 70 多家國(guó)外客戶(hù)，國(guó)內(nèi)設(shè)有 30 個(gè)辦事處，銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)遍布國(guó)內(nèi)外。 該項(xiàng)目產(chǎn)品可依托公司現(xiàn)已形成的國(guó)內(nèi)外穩(wěn)固的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)體系， 保障產(chǎn)品的順利銷(xiāo)售和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 4 4、科技開(kāi)發(fā)能力、科技開(kāi)發(fā)能力 公司現(xiàn)有員工 3500 人，其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 80 人。公司設(shè) 有專(zhuān)門(mén)的新產(chǎn)品研發(fā)機(jī)構(gòu)。多年來(lái)，圍繞新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，公司已 研發(fā)出一批板栗加工新產(chǎn)品、新技術(shù)及技術(shù)專(zhuān)利，并與國(guó)內(nèi)著 名高等院校、日本、韓國(guó)有關(guān)企業(yè)的技術(shù)部門(mén)加強(qiáng)研發(fā)合作。 科技開(kāi)發(fā)能力較強(qiáng)。 5 5、基礎(chǔ)設(shè)施條件、基礎(chǔ)設(shè)施條件 XXXX 食品有限公司占地 22 萬(wàn)平方米，建筑面積 8 萬(wàn)平方米， 目前是我國(guó)最大的一處板栗加工企業(yè)，年加工各類(lèi)板栗制品 1.2 萬(wàn)噸?，F(xiàn)在全國(guó)主要板栗產(chǎn)區(qū)設(shè)有四處加工廠，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè) 有 50 多處加工點(diǎn)，在國(guó)內(nèi)設(shè)有 30 個(gè)辦事處。公司通過(guò)了 ISO9000、HACCP 等國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證，與日本、韓國(guó)等企業(yè)建 立貿(mào)易合作伙伴關(guān)系。公司的基礎(chǔ)設(shè)施條件較好。對(duì)實(shí)施該項(xiàng) 目提供了基礎(chǔ)保證。 三、項(xiàng)目主要障礙因素及解決方案三、項(xiàng)目主要障礙因素及解決方案 1 1、主要障礙因素、主要障礙因素 板栗深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 21 該項(xiàng)目產(chǎn)品加工設(shè)備、工藝、技術(shù)較為先進(jìn)，科技含量高， 但面臨一線(xiàn)崗位員工技術(shù)提升問(wèn)題。 2 2、解決方案、解決方案 在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中和項(xiàng)目建成后，及早加強(qiáng)員工技術(shù)培訓(xùn)； 同時(shí)，加強(qiáng)公司板栗原料基地農(nóng)民培訓(xùn)，提高技術(shù)水平。 板栗深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 22 第四章第四章 建設(shè)單位基本情況建設(shè)單位基本情況 一、建設(shè)單位概況一、建設(shè)單位概況 項(xiàng)目建設(shè)單位為 XXXXXX 食品有限公司。公司成立于 1994 年 7 月，是一家建立現(xiàn)代企業(yè)制度的股份制企業(yè)。公司占地 22 萬(wàn)平方米，建筑面積 8 萬(wàn)平方米。主要從事板栗及各種蔬菜等 農(nóng)副產(chǎn)品的儲(chǔ)藏與加工，是我國(guó)最大的一處板栗加工企業(yè)，年 加工各類(lèi)板栗制品 1.2 萬(wàn)噸?，F(xiàn)在全國(guó)主要板栗產(chǎn)區(qū)設(shè)有四處 加工廠，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)有 50 多處加工點(diǎn)，在國(guó)內(nèi)設(shè)有北京、上海、 沈陽(yáng)、深圳、青島五家分公司，天津、大連、哈爾濱、濟(jì)南、 杭州、廣州、廈門(mén)、武漢、南京、無(wú)錫、寧波等 30 個(gè)辦事處。 公司于 2000 年 12 月通過(guò) ISO9000 國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證，2003 年 12 月通過(guò) HACCP 認(rèn)證。目前，公司正在進(jìn)行有機(jī)食品認(rèn)證。公 司 2002 至 2003 年，連續(xù)兩年被農(nóng)業(yè)銀行授予“AAA”級(jí)信用企 業(yè)；被臨沂市商檢局評(píng)定為 A 類(lèi)企業(yè)。2004 年，被農(nóng)業(yè)銀行授 予“AA+”級(jí)信用企業(yè)，被臨沂市商檢局評(píng)為 AA 類(lèi)企業(yè)，被臨 沂市工商局命名為“2004-2005 年度市級(jí)免檢企業(yè)” 。 2004 年，公司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 2.5 億元，利稅 3800 萬(wàn)元，出 口創(chuàng)匯 1900 萬(wàn)美元，被國(guó)家開(kāi)發(fā)辦列為國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍 頭企業(yè)。 板栗深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 23 二、研發(fā)能力二、研發(fā)能力 公司現(xiàn)有員工 3500 人，其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 80 人，管理人 員 240 人。公司設(shè)有專(zhuān)門(mén)的新產(chǎn)品研發(fā)機(jī)構(gòu)，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品 的開(kāi)發(fā)與研究，并于 2001 年成立板栗食品研究所。研究所人員 由一批食品工程專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員組成。多年來(lái)，圍繞新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)， 公司加大了投入。目前，公司已研發(fā)出一批板栗加工新產(chǎn)品， 形成一批專(zhuān)有技術(shù)，有幾項(xiàng)板栗加工科技成果獲得市級(jí)星火計(jì) 劃獎(jiǎng)，有幾個(gè)項(xiàng)目正在申報(bào)國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)，與日本客戶(hù)共同 開(kāi)發(fā)的開(kāi)口笑栗已在日本、韓國(guó)注冊(cè)了專(zhuān)利。 為提高產(chǎn)品的科技含量和產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，公司加強(qiáng) 了與全國(guó)著名高等院校、國(guó)內(nèi)外食品研究隊(duì)伍的合作，建立了 密切聯(lián)系。公司與日本、韓國(guó)企業(yè)間的技術(shù)研發(fā)合作，已獲得 2 項(xiàng)技術(shù)專(zhuān)利。 三、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況三、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 XXXX 食品有限公司成立于 1994 年 7 月，企業(yè)注冊(cè)資本 2800 萬(wàn)元。2004 年企業(yè)總資產(chǎn) 2.07 億元，固定資產(chǎn) 1.2 億元， 實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 2.5 億元，利稅 3800 萬(wàn)元，出口創(chuàng)匯 1900 萬(wàn)美 元，資產(chǎn)負(fù)債率為 51%。近 5 年來(lái)，企業(yè)利潤(rùn)以年倍增速度增 長(zhǎng)，2004 年公司銷(xiāo)售利潤(rùn)率達(dá)到 18 %。 公司財(cái)務(wù)狀況詳見(jiàn)企業(yè)財(cái)務(wù)資產(chǎn)負(fù)債表和收益表。 板栗深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 24 第五章第五章 市場(chǎng)分析與營(yíng)銷(xiāo)方案市場(chǎng)分析與營(yíng)銷(xiāo)方案 一、市場(chǎng)分析一、市場(chǎng)分析 1 1、產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀、產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀 板栗又名栗子，是深受世人歡迎的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值極高的一種干 果食品，被譽(yù)為大自然天生的“木本糧食” ， “孝敬上品” 。不僅 具有極高的食用價(jià)值，而且還具有很高的藥用價(jià)值。唐代醫(yī)學(xué) 名家孫思貌曾說(shuō)， “栗，腎之果也，腎病宜食之；生食治腰” 。 中醫(yī)認(rèn)為，栗具有健脾止瀉、補(bǔ)腎強(qiáng)筋、活血止血等功效。由 于板栗及其加工品的功能性?xún)r(jià)值，市場(chǎng)一直十分看好。 從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，由于板栗主產(chǎn)于我國(guó)，XX 魯中南山區(qū)又 是優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)，板栗及其加工產(chǎn)品，是國(guó)際市場(chǎng)十分緊俏而又青 睞的產(chǎn)品。本項(xiàng)目加工的甜心栗、栗甘納豆、栗皮萃糖產(chǎn)品， 是板栗的精深加工品，更是功能性食品，營(yíng)養(yǎng)價(jià)值極高。從產(chǎn) 業(yè)比較分析，本項(xiàng)目加工產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)比較上屬于勞動(dòng)密集 型產(chǎn)業(yè)，不適宜資本雄厚、技術(shù)密集及科技生產(chǎn)力水平高的發(fā) 達(dá)國(guó)家發(fā)展，國(guó)外在該產(chǎn)品領(lǐng)域的企業(yè)和市場(chǎng)份額較小。加上 我國(guó)板栗資源的優(yōu)勢(shì)，在加入 WTO 后的市場(chǎng)下，我國(guó)板栗加工 產(chǎn)品的國(guó)際比較優(yōu)勢(shì)十分顯著。從 XXXX 食品公司長(zhǎng)期從事板栗 加工產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易情況看，板栗及其加工產(chǎn)品有很強(qiáng)的市場(chǎng)優(yōu) 板栗深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 25 勢(shì)，特別是日本、韓國(guó)市場(chǎng)需求量大，需求加工品種多，而市 場(chǎng)供不應(yīng)求。以日本市場(chǎng)為例，近年來(lái)，日本每年進(jìn)口的板栗 制品以 20%的速度遞增。為滿(mǎn)足緊缺的市場(chǎng)需求，日本大和通 商株式會(huì)社、新生食品和日本海聯(lián)、石光商社、東海淀粉等株 式會(huì)社、韓國(guó)泰奉株式會(huì)社先后與 XXXX 食品有限公司結(jié)成板 栗加工品貿(mào)易合作伙伴關(guān)系。 從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面看，板栗加工品市場(chǎng)需求量不斷增加，特 別是北京、上海等大城市及沿海城市的銷(xiāo)量逐年上升，呈現(xiàn)出 良好的發(fā)展勢(shì)頭。近年來(lái)，公司所加工的板栗產(chǎn)品，上市率達(dá) 到 100%，市場(chǎng)供不應(yīng)求。該項(xiàng)目新加工品種的開(kāi)發(fā)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 需求潛力大。 2 2、產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析、產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析 該項(xiàng)目加工的板栗產(chǎn)品，是以韓國(guó)板栗品種和其他板栗為 原料進(jìn)行的深加工產(chǎn)品。板栗原料基地采取規(guī)模化開(kāi)發(fā)、標(biāo)準(zhǔn) 化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的模式和機(jī)制，加工按照 IS09000 及 HACCP 質(zhì)量管理體系，該加工產(chǎn)品的市場(chǎng)前景廣闊。從 XXXX 食 品公司近年來(lái)客戶(hù)訂單需求分析，近年來(lái)，公司客戶(hù)需求量每 年以翻番的速度遞增。以開(kāi)口笑栗產(chǎn)品為例，2001 年開(kāi)發(fā)成功 后，客戶(hù)當(dāng)年定單為 100 噸，2002 年猛增至 1200 噸，2003 年 達(dá)到 2000 多噸，2004 年的產(chǎn)品訂單達(dá)到近 4000 噸。栗甘露煮 產(chǎn)品近年來(lái)訂單也逐年增長(zhǎng)，由 2002 年的 600 噸，增長(zhǎng)到 2004 年的 1500 噸。該項(xiàng)目中的栗皮萃取保健元素項(xiàng)目，目前 板栗深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 26 已有日本某大型企業(yè)提前訂購(gòu)，預(yù)計(jì)中、美、日市場(chǎng)總需求量 每年將超過(guò)萬(wàn)噸。由此，該項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊。 3 3、項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 該項(xiàng)目主要產(chǎn)品是板栗精深加工產(chǎn)品，具有顯著的市場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。一是產(chǎn)品原料來(lái)源于公司的生產(chǎn)基地和全國(guó)著名板栗 優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)，原料供應(yīng)可靠，質(zhì)量有保障。二是價(jià)格優(yōu)勢(shì)。當(dāng)?shù)?資源豐富，勞動(dòng)力低廉，加上多年的管理經(jīng)驗(yàn)，可有效地控制 各生產(chǎn)加工過(guò)程，產(chǎn)品成本會(huì)得到有效控制。因此，在價(jià)格方 面有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。三是技術(shù)及質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)。公司有多年的板栗加工 經(jīng)驗(yàn)，并已取得了一批成果。如公司生產(chǎn)的大和開(kāi)口笑栗，在 日本已經(jīng)申請(qǐng)了專(zhuān)利；栗皮萃取的保健元素，能調(diào)節(jié)人體血糖、 降低血壓，對(duì)人體健康有極好作用，此項(xiàng)技術(shù)已在日本申報(bào)了 專(zhuān)利，所用技術(shù)在日本被稱(chēng)為“領(lǐng)先二十一世紀(jì)的先進(jìn)技術(shù)” ， 計(jì)劃明年在美國(guó)和中國(guó)同時(shí)申請(qǐng)專(zhuān)利保護(hù)。四是規(guī)模優(yōu)勢(shì)。該 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模大，加之與企業(yè)原有規(guī)模疊加，具有較大的規(guī)模 優(yōu)勢(shì)。五是市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)。公司經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，現(xiàn)已擁有 70 多家國(guó)外客戶(hù)，國(guó)內(nèi)設(shè)有 30 個(gè)辦事處，銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)遍布國(guó)內(nèi)外。 該項(xiàng)目依托公司多年來(lái)形成的國(guó)內(nèi)外穩(wěn)固的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)體系和技 術(shù)優(yōu)勢(shì)，可保證產(chǎn)品的順利銷(xiāo)售和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷(xiāo)售方案二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷(xiāo)售方案 1 1、產(chǎn)品市場(chǎng)定位、產(chǎn)品市場(chǎng)定位 板栗深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 27 根據(jù)本項(xiàng)目產(chǎn)品的性能和市場(chǎng)前景需求分析，本項(xiàng)目產(chǎn)品主要 定位于高端市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)，并以日本和韓國(guó)為主；預(yù)計(jì)產(chǎn)品 上市率 100%，其中內(nèi)銷(xiāo)占 10%，外銷(xiāo)占 90%。 2 2、生產(chǎn)規(guī)模及預(yù)期銷(xiāo)售目標(biāo)、生產(chǎn)規(guī)模及預(yù)期銷(xiāo)售目標(biāo) 本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，平均年產(chǎn)板栗精深加工品 1650 噸，其 中甜心栗產(chǎn)品 600 噸，栗甘納豆制品 1000 噸，栗皮萃糖 50 噸， 產(chǎn)品全部進(jìn)入市場(chǎng)銷(xiāo)售。該產(chǎn)品屬高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品， 有較高的利潤(rùn)，為提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有份額，擬定本項(xiàng) 目產(chǎn)品擬定位于高端國(guó)際市場(chǎng)，銷(xiāo)售平均價(jià)格為每噸 6.36 萬(wàn)元。 三、銷(xiāo)售策略和營(yíng)銷(xiāo)模式三、銷(xiāo)售策略和營(yíng)銷(xiāo)模式 1 1、營(yíng)銷(xiāo)方針、營(yíng)銷(xiāo)方針 堅(jiān)持市場(chǎng)第一，信譽(yù)第一，強(qiáng)化品牌培育，實(shí)施名牌戰(zhàn)略， 以高端產(chǎn)品帶動(dòng)銷(xiāo)售，搶占國(guó)際產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售的制高點(diǎn)的方針， 開(kāi)拓市場(chǎng)，擴(kuò)大規(guī)模，提高效益；堅(jiān)持在外銷(xiāo)訂單的基礎(chǔ)上， 積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，提高國(guó)際市場(chǎng)的占有份額。 2 2、營(yíng)銷(xiāo)模式、營(yíng)銷(xiāo)模式 公司借助于日本大和通商株式會(huì)社、新生食品、日本海聯(lián)、 石光商社、東海淀粉等株式會(huì)社、韓國(guó)泰奉株式會(huì)社等在國(guó)內(nèi) 外構(gòu)建的市場(chǎng)體系和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)經(jīng)銷(xiāo)，產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)有可靠保障。 四、銷(xiāo)售隊(duì)伍和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)四、銷(xiāo)售隊(duì)伍和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) 多年來(lái)，公司在日本、韓國(guó)及國(guó)內(nèi) 30 多個(gè)城市設(shè)立了營(yíng)銷(xiāo) 板栗深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 28 網(wǎng)點(diǎn)，已形成和組建了 80 多人的銷(xiāo)售隊(duì)伍，營(yíng)銷(xiāo)組織體系健全， 營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)完備。 板栗深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 29 第六章第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案項(xiàng)目建設(shè)方案 一、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模一、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 該項(xiàng)目新建工程總面積 25000 平方米，購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備和配 套設(shè)施 50 臺(tái)套，年加工板栗 1650 噸（其中：甜心栗產(chǎn)品 600 噸，栗甘納豆制品 1000 噸，栗皮萃糖 50 噸） 。 二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局 項(xiàng)目規(guī)劃于 XX 縣縣城西郊原廠區(qū)內(nèi)，位于嵐?jié)繁眰?cè)， 按加工車(chē)間、低溫庫(kù)及成品儲(chǔ)存庫(kù)、輔助生產(chǎn)車(chē)間、廠區(qū)硬化 及廠區(qū)綠化地進(jìn)行布局。項(xiàng)目選址符合城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃要求（詳 見(jiàn)附圖 1） 。廠區(qū)具備國(guó)內(nèi)及國(guó)際通訊線(xiàn)路、國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)寬帶線(xiàn) 路，交通條件和通訊設(shè)施便利完備。項(xiàng)目建設(shè)無(wú)需征用用土地。 三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 1 1、技術(shù)方案、技術(shù)方案 本項(xiàng)目的技術(shù)方案采用與日本客戶(hù)共同開(kāi)發(fā)的先進(jìn)加工技 術(shù)，采用國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的板栗食品加工工藝,采用 IS09000 和 HACCP 質(zhì)量控制體系，采用日本、韓國(guó)等國(guó)家對(duì)板栗加工品的國(guó)際食 品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家食品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)各環(huán)節(jié)執(zhí)行標(biāo) 準(zhǔn)管理和綠色清潔生產(chǎn)，精選原料，分類(lèi)加工，最大限度的利 用原料資源和廢棄物，實(shí)現(xiàn)循環(huán)生產(chǎn)加工和最大增值。 2 2、技術(shù)工藝流程、技術(shù)工藝流程 板栗深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 30 （1）甜心栗加工工藝 原料去皮刀削速凍預(yù)煮浸糖內(nèi)包裝殺菌 保溫挑揀外包裝金屬探測(cè)裝箱入庫(kù) （2）栗甘納豆加工工藝 原料去殼刀削清洗預(yù)煮浸糖提糖瀝糖裹 糖粉烘干包裝金屬探測(cè)裝箱入庫(kù) （3）栗皮萃糖加工工藝 原料醇提取過(guò)濾醇提液貯罐外循環(huán)蒸發(fā)器回收乙 醇濃縮液高位罐真空減壓濃縮FD 冷凍干燥粉碎包 裝金屬探測(cè)裝箱入庫(kù)。 四、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容四、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 1、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) （1）庫(kù)房采用磚混結(jié)構(gòu)，車(chē)間達(dá)到全封閉無(wú)菌化、標(biāo)準(zhǔn)化。 （2）辦公、供電、環(huán)境綠化等公益性附屬設(shè)施全方位配套， 確保在技術(shù)設(shè)備應(yīng)用、生產(chǎn)工藝流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)控制等方面成 為魯中南地區(qū)及國(guó)內(nèi)板栗精深加工行業(yè)的示范性項(xiàng)目。 2、具體建設(shè)內(nèi)容、具體建設(shè)內(nèi)容 （1 1）土建。）土建。項(xiàng)目建設(shè)面積總計(jì) 25000 平方米。其中：甜新 心栗加工車(chē)間 3000 平方米，栗甘納豆加工車(chē)間 3000 平方米， 栗皮萃糖加工車(chē)間 4000 平方米；低溫庫(kù) 2000 平方米；成品及 板栗深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 31 配件庫(kù) 1000 平方米；輔助生產(chǎn)車(chē)間（污水處理、動(dòng)力、鍋爐等） 2000 平方米；廠區(qū)硬化 5000 平方米，廠區(qū)綠化 5000 平方米。 見(jiàn)附表 1-1。 （2 2）設(shè)備。）設(shè)備。引進(jìn)韓國(guó)甜心栗加工生產(chǎn)線(xiàn)、栗甘納豆加工生 產(chǎn)線(xiàn)及日本板栗紅衣元素萃取生產(chǎn)線(xiàn)各一條，購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備和 配套設(shè)備 50 臺(tái)套。設(shè)備選型及型號(hào)見(jiàn)附表 1-2。 該項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及產(chǎn)品方案的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表 6- 1。 五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 本項(xiàng)目建設(shè)工期為 10 個(gè)月。即 2005 年 3 月至 12 月。實(shí) 施進(jìn)度安排為：項(xiàng)目報(bào)批 2 個(gè)月，工程設(shè)計(jì) 2 個(gè)月，工程施工 6 個(gè)月，設(shè)備購(gòu)置 2 個(gè)月，設(shè)備安裝預(yù)調(diào)試 2 個(gè)月，試生產(chǎn) 1 個(gè)月。具體進(jìn)度安排見(jiàn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度示意圖 6-1。 圖 6-1 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度示意圖 2005 年年度 內(nèi)容 月份3 45678910 11 12 1項(xiàng)目報(bào)批與論證 2工程設(shè)計(jì) 3工程施工 4設(shè)備購(gòu)置 5設(shè)備安裝調(diào)試 6試生產(chǎn) 板栗深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 32 7正式生產(chǎn) 表 6-1 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及產(chǎn)品方案技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)單位內(nèi)容、數(shù)量備注 1生產(chǎn)（建設(shè)）規(guī)模M214100 1.1新建甜心栗加工車(chē)間M23000 1.2新建栗甘納豆加工車(chē)間M23000 1.3新建栗皮萃糖加工車(chē)間M24000 1.4新建成品倉(cāng)庫(kù)M21000 1.5新建低溫庫(kù)M22000 1.6新建化驗(yàn)室M2100 1.7新建動(dòng)力車(chē)間M2300 1.8新建鍋爐房200 1.9其他500 1.10深水井眼2 1.11供水塔個(gè)1 1.12甜心栗加工流水線(xiàn)條1 1.13栗甘納豆加工流水線(xiàn)條1 1.14栗皮萃糖加工流水線(xiàn)條1 1.15引進(jìn)專(zhuān)有技術(shù)和配套技術(shù)項(xiàng)2 1.16引進(jìn)板栗新品種個(gè)3 1.17推廣板栗栽培新技術(shù)萬(wàn)畝1 1.18帶動(dòng)板栗基地面積萬(wàn)畝3 1.19年培訓(xùn)農(nóng)民人次10000 2產(chǎn)品方案 2.1甜心栗噸600 板栗深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 33 2.2栗甘納豆噸1000 2.3栗皮萃糖噸50 板栗深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 34 七、設(shè)備購(gòu)置、主要原材料供應(yīng)及外協(xié)條件七、設(shè)備購(gòu)置、主要原材料供應(yīng)及外協(xié)條件 1 1、設(shè)備購(gòu)置、設(shè)備購(gòu)置 本項(xiàng)目所需的設(shè)備和配套設(shè)施，均為國(guó)內(nèi)正規(guī)廠家生產(chǎn)產(chǎn)品， 部分引進(jìn)的國(guó)外設(shè)備和設(shè)施，XX 均設(shè)有辦事處或代理商，設(shè)備購(gòu)置 有保證。 2 2、主要原材料供應(yīng)、主要原材料供應(yīng) 本項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)所需的主要原材料和輔助材料均來(lái)自本地及 周邊地區(qū)，貨源充足，有可靠保證。 3 3、外協(xié)條件、外協(xié)條件 本項(xiàng)目所需的電力、水源、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施條件和外部條件較 好，項(xiàng)目建設(shè)有良好的外協(xié)條件保障。 板栗深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 35 第七章第七章 投資估算與資金籌措投資估算與資金籌措 一、投資估算一、投資估算 1、估算依據(jù)、估算依據(jù) 在對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行投資估算時(shí)，主要是依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)方案設(shè) 計(jì)的各項(xiàng)工程量及其建設(shè)任務(wù)，按方案分別計(jì)算各項(xiàng)建設(shè)工程 量和設(shè)備配置投資。本項(xiàng)目主要依據(jù)以下幾個(gè)方面來(lái)進(jìn)行投資 估算： 國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) ； 國(guó)家計(jì)委頒布的投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版） ； 農(nóng)業(yè)部編寫(xiě)的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)實(shí)用手冊(cè) ； 國(guó)家財(cái)政部關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建設(shè)和管理的有關(guān)規(guī)定； 設(shè)備生產(chǎn)廠家近期報(bào)價(jià)資料； XX 省建筑、安裝定額資料。 本項(xiàng)目總投資主要包括三大部分：建設(shè)投資；建設(shè)期利息； 鋪底流動(dòng)資金。 2、總投資估算、總投資估算 本項(xiàng)目總投資為 5078.8 萬(wàn)元。其中：固定資產(chǎn)投資為 4278.8 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為 800 萬(wàn)元。 在固定資產(chǎn)投資中，土建工程投資 1