過程檢驗控制規(guī)定

過程檢驗控制規(guī)定編制： 審核： 批準： 編號：Q/ZC-ZY-8.2-021.目的對機加產(chǎn)品實施檢驗，防止不合格品發(fā)生，確保加工的產(chǎn)品質(zhì)量合格，確保發(fā)現(xiàn)的不良品得到快速有效的控制，防止不合格品流出。2.范圍適用于機加制造和成品檢驗全過程的產(chǎn)品質(zhì)量控制。3.職責3.1操作人員負責按“三檢制”規(guī)定對產(chǎn)品實施檢查。3.2檢驗人員負責按工藝規(guī)定對產(chǎn)品實施檢驗。3.3操作人員和檢驗人員負責對機加過程中產(chǎn)生的不良品及毛坯外觀不良品實施把關(guān)攔截。3.4管理人員負責對各工序人員執(zhí)行產(chǎn)品檢驗的情況進行監(jiān)督檢查，負責對不良品進行處置。4.工作程序（流程圖）機加過程檢驗流程圖毛坯不良品退貨返工返修首件檢驗過程檢驗總檢（完工檢）確認檢4.1產(chǎn)品檢驗基本要求4.1.1各工序操作工和檢驗人員是品質(zhì)保證的直接責任人，在產(chǎn)品加工和檢驗過程中必須嚴格執(zhí)行有關(guān)的檢驗規(guī)定。4.1.2各工序操作工嚴格按規(guī)定的檢驗頻次對產(chǎn)品實施檢驗；各檢驗人員嚴格按規(guī)定的檢驗項目和檢驗比例對產(chǎn)品實施檢驗，任何人員不得違反相關(guān)的檢驗規(guī)定。4.1.3要求填寫檢驗記錄的人員須嚴格按規(guī)定填寫相關(guān)的檢驗記錄。4.1.4各機加工序及檢驗人員，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題須及時向管理人員報告。對發(fā)生或發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題操作工或檢驗人員不得私自處理。4.1.5對量具、檢具須合理使用、精心保管保養(yǎng)；并按規(guī)定對量、檢具定期實施送檢。4.2生產(chǎn)過程檢驗制度4.2.1首件檢驗生產(chǎn)現(xiàn)場實行首檢制：每班開始生產(chǎn)、更換產(chǎn)品品種（技術(shù)要求有變化時）、更換批次、調(diào)整工藝、刀具更換、工裝調(diào)整、設備修理或停機1小時后生產(chǎn)的前3件產(chǎn)品，經(jīng)操作者自檢合格后在首檢檢驗記錄表或加工檢驗記錄B-064B上如實記錄檢驗結(jié)果，同時交授權(quán)人檢驗確認并簽字后（關(guān)鍵和重點工序由專職檢驗人員進行，其余工序由班組長、管理人員、巡檢進行）才能批量生產(chǎn)。如檢驗不合格，應在監(jiān)視或調(diào)整工藝、工裝、設備、操作的情況下返工或重新加工，直到檢驗合格。首檢檢驗記錄表或加工檢驗記錄B-064B由操作工保存以便隨時待查，每個月完后再上交質(zhì)檢部統(tǒng)一歸檔保存。4.2.2過程自檢互檢a)操作者對加工的每批產(chǎn)品必須按工藝作業(yè)指導書或“過程檢驗規(guī)定”要求的頻次進行自檢，合格后才能繼續(xù)生產(chǎn)，不合格應立即停止加工，并將問題及時上報，同時配合管理人員或質(zhì)檢的安排對已加工產(chǎn)品進行追溯復檢。不合格品的處置按不合格品控制程序執(zhí)行；b) 自檢必須按要求做好加工檢驗記錄：各工序操作工必須按工藝文件或檢驗規(guī)程規(guī)定的自檢頻次對產(chǎn)品實行自檢，每小時一次，對自檢結(jié)果作出記錄；記錄前必須先檢查產(chǎn)品，再對檢查結(jié)果予以如實記錄，凡需寫明具體數(shù)據(jù)的，應按檢測結(jié)果記錄數(shù)據(jù)；用專用量具檢測的項目，則根據(jù)檢測結(jié)果填寫“合格”或“不合格”；記錄必須分時段每小時進行，提前、延后或集中一次性填寫均為違反規(guī)定；對檢查發(fā)現(xiàn)的加工不合格或加工異常情況，由發(fā)現(xiàn)人（操作者或者巡檢）對情況作如實記錄，并記錄針對問題所采取的糾正措施。c)下道工序操作者應對上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進行漏加工等互檢，合格后方能繼續(xù)加工；4.2.3 過程專檢在關(guān)重工序設置質(zhì)量控制點專項檢驗，即專檢。專檢按規(guī)定對檢驗項目和比例實行檢驗，并把檢驗結(jié)果如實的填在檢驗記錄上。4.2.4 巡檢巡檢人員對機加各工序的加工產(chǎn)品實行不定時巡回抽樣檢測，并按規(guī)定把檢驗結(jié)果填寫在加工檢驗記錄上，同時檢查各工序人員是否按照工藝規(guī)定加工、自檢和首檢確認，是否按照規(guī)定填寫首檢檢驗記錄和加工檢驗記錄。對“不合格”情況所采取的糾正措施也應記錄在“加工檢驗記錄”中。4.2.5 總檢（完工檢）生產(chǎn)部門對加工完的合格產(chǎn)品放置于指定待檢區(qū)域待檢，填報產(chǎn)品入庫報檢單或直接引用流轉(zhuǎn)卡（流轉(zhuǎn)卡設置項目交檢），交質(zhì)檢部進行檢驗，檢驗合格后填寫產(chǎn)品入庫卡和成品入庫記錄單，產(chǎn)品入庫卡和成品入庫記錄單隨產(chǎn)品一起由搬運傳成品庫，辦理入庫手續(xù)。不合格品必須標識并隔離，不得入庫，同時把檢驗結(jié)果如實的填在檢驗記錄上。4.2.6 確認檢（包括抽檢和庫檢）4.2.6.1為了準確了解加工成品質(zhì)量合格性的具體狀況，抽檢人員對經(jīng)總檢檢合格的各批次和型號產(chǎn)品實行抽樣檢測。抽檢包括與產(chǎn)品性能和使用要求相關(guān)的各個項目。檢測結(jié)果如實記錄在抽檢報告單上，并及時報告給質(zhì)檢當班管理人員和其他相關(guān)部門。4.6.2.2對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格情況，抽檢人員作出記錄，并將情況及時通知不合格品生產(chǎn)部門和和其