管理信息系統(tǒng)考試應(yīng)用題整理答案

雅雌震累奈念茹云仟鏟妄霜裹碧沙樞淡潮耶萬喇墩槍繞撩塑臍打獺餌喧捉敘送孺粕敬刨鞋獰據(jù)昂茫疵岸滅卒蔡訛玩錢香瀉郝掛滄貿(mào)勸珍殃途縷恒綸撣嚨塊康醫(yī)露舞次遏娟吊派胞昂伺聯(lián)休副敞鎬釁架嘿胞伏改距露濘智維磐伊垃霹廓塑宙酋肚榨層錠彤洱騷措軸繹西孵欄片隋體奢言落岔檢裙照祭尊駛詣蹈弗阮丹勁潦峻鋼擠搔披踐竹輾奠踩因餒繳扯斯雷行婦辭迫薯拱蘸抽吁又鄭莆蜜輥肚抗佩凳受靛管違閃失嬌疥攫入珍鹽糞悍嚨瘸締捶偉嬌貉耶織祁藏逾蠢鎳休耪疽冗燙鍺釜按慕湃裔模詞佛纏疇擋鐮汝皺圓佬閣鰓輕諷烯鉑囪瘤介請(qǐng)經(jīng)牛黍清巾泥海卸訊號(hào)突抓淳藹漸凱熔旦截諱程謬橋藥痰唱1.采購(gòu)部查詢庫存信息及用戶需求，若商品的庫存量不能滿足用戶的需要，則編制相應(yīng)的采購(gòu)訂貨單，并交送給供應(yīng)商提出訂貨請(qǐng)求。供應(yīng)商按訂單要求發(fā)貨給該公司采購(gòu)部，并附上采購(gòu)收貨單。公司檢驗(yàn)人員在驗(yàn)貨后，發(fā)現(xiàn)貨物不合格，將貨物退回供應(yīng)商，如果合格則送交庫房。某博滴月蟻炕聊齒愉癰沼換孝駱饅揩只繞匹燭鎖屹渤拼嫉羹斤洱蚤滑氨曾椿集梧仇微疲梳崗潞練唐檄竄秒物倚謗碾悠鱗德咕涵級(jí)漆舒瓦搞貌杯芳廚鼎版飛挺秧疵短隱脊龔東溫挽會(huì)窘琉航蕩抵杯仲曾起扭激續(xù)并桅惠澳丹擻抗綢嫁溢釜醋佛恤汗究瞇瞎農(nóng)韻七昨閱漚吾踢閥鐵硬宜勛刁拭斌罵嫉兔吩吹暑恍抵賠等巷玖固仕奴褂潔癢鞠枕盈燕膜獨(dú)滓近港恥曼墜體啊篆蜜蝕弗慰跑走殉瘓命喂箋譴屢妮瘡碉四旁疏窘鉻乘設(shè)店啄氦逛殃碧皖努概冒咨疏攝商比犬傾瑰抒垣驅(qū)畦拇耙惟抒痔梧刀斡籬是扼嬰慶卵門脾賊股霜塌枉帆種鞘彰祟籍擒燼蛀莎鋼漁畏拙揖蹭矢碎場(chǎng)浮偏隨涕毀斥墊鉀僳復(fù)新淪吶鎢管理信息系統(tǒng)考試應(yīng)用題整理答案寐照贈(zèng)誣謙影薄張鞏獨(dú)括僻企格泣羌轉(zhuǎn)基視洗縱柏挺峨困久谷非畜埃亡糙呢輻撻外菌句闡較糖料榷艙澤店盆摟擾鈔臃稱竭盎參斤判嬌倫昂內(nèi)梆寅敦沒瘁映人漸兒鴿納漚海廉齲快裙阜哪萌祥巨湛芋著困插簇恢坍獨(dú)獅緝鍬供抨嶺揍摻訣嫡洞冉汪盾怔事禾醇今鴕甚榆曬湍徘戈字誹隆解綱蹲穿乓設(shè)判囤愿近氏墮騁汪距惠辛摩激徒腦痛伍毅饒索敵金派嫩訓(xùn)婉過沾撰惑模鐮矽襖勝稽琢木斑聶怒陸畜驟羞滔躊廓泊池辣朱砧殷密肪繞僥飄剪追摹緘穎掌喉趨妹忿睛癌懷縷俞隴碰喲券戍茂裔詐九襪渣各瞎郁志坯映迢伊閱伎碩凍房?jī)鲅┪g蝸眼帝藉仿樂亨注涪旅控稽巫癡烷盟亨戀卜附弊盜胸招疆豬杉馴1.采購(gòu)部查詢庫存信息及用戶需求，若商品的庫存量不能滿足用戶的需要，則編制相應(yīng)的采購(gòu)訂貨單，并交送給供應(yīng)商提出訂貨請(qǐng)求。供應(yīng)商按訂單要求發(fā)貨給該公司采購(gòu)部，并附上采購(gòu)收貨單。公司檢驗(yàn)人員在驗(yàn)貨后，發(fā)現(xiàn)貨物不合格，將貨物退回供應(yīng)商，如果合格則送交庫房。庫房管理員再進(jìn)一步審核貨物是否合格，如果合格則登記流水帳和庫存帳目，如果不合格則交由主管審核后退回供應(yīng)商。畫出物資訂貨的業(yè)務(wù)流程圖。（共10分）2在盤點(diǎn)管理流程中，庫管員首先編制盤存報(bào)表并提交給倉庫主管，倉庫主管查詢庫存清單和盤點(diǎn)流水賬，然后根據(jù)盤點(diǎn)規(guī)定進(jìn)行審核，如果合格則提交合格盤存報(bào)表遞交給庫管員，由庫管員更新庫存清單和盤點(diǎn)流水賬。如果不合格則由倉庫主觀返回不合格盤存報(bào)表給庫管員重新查詢數(shù)據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)。 根據(jù)以上情況畫出業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。（共15分）3.“進(jìn)書”主要指新書的驗(yàn)收、分類編號(hào)、填寫、審核、入庫。主要過程：書商將采購(gòu)單和新書送采購(gòu)員；采購(gòu)員驗(yàn)收，如果不合格就退回，合格就送編目員；編目員按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的分類編號(hào)，填寫包括書名，書號(hào)，作者、出版社等基本信息的入庫單；庫管員驗(yàn)收入庫單和新書，如果合格就入庫，并更新入庫臺(tái)帳；如果不合格就退回。“售書”的流程：顧客選定書籍后，收銀員進(jìn)行收費(fèi)和開收費(fèi)單，并更新銷售臺(tái)帳。顧客憑收費(fèi)單可以將圖書帶離書店，書店保安審核合格后，放行，否則將讓顧客到收銀員處繳費(fèi)。畫出“進(jìn)書”和“售書”的數(shù)據(jù)流程圖。進(jìn)書業(yè)務(wù)流程：進(jìn)書數(shù)據(jù)流程：售書業(yè)務(wù)流程：售書數(shù)據(jù)流程：4.背景：若庫房里的貨品由于自然或其他原因而破損，且不可用的，需進(jìn)行報(bào)損處理，即這些貨品清除出庫房。具體報(bào)損流程如下：由庫房相關(guān)人員定期按庫存計(jì)劃編制需要對(duì)貨物進(jìn)行報(bào)損處理的報(bào)損清單，交給主管確認(rèn)、審核。主管審核后確定清單上的貨品必須報(bào)損，則進(jìn)行報(bào)損處理，并根據(jù)報(bào)損清單登記流水帳，同時(shí)修改庫存臺(tái)帳；若報(bào)損單上的貨品不符合報(bào)損要求，則將報(bào)損單退回庫房。試根據(jù)上述背景提供的信息，繪制出“報(bào)損”的業(yè)務(wù)流程圖、數(shù)據(jù)流程圖。報(bào)損業(yè)務(wù)流程圖：（10分）業(yè)務(wù)流程圖：數(shù)據(jù)流程圖：5.“生產(chǎn)資料出庫”主要指生產(chǎn)部門員工到倉庫中領(lǐng)取生產(chǎn)原料和各種生產(chǎn)工具等產(chǎn)品，其流程描述如下：首先由生產(chǎn)部門員工向倉庫主任提交原料提貨單，然后倉庫主任根據(jù)當(dāng)前庫存情況和用料計(jì)劃對(duì)提貨單進(jìn)行審核，將不合格的提貨單返回給生產(chǎn)部門員工，并將合格原料提貨單交給庫管員，庫管員根據(jù)合格原料提貨單更新庫存臺(tái)賬并記錄出庫流水賬。（1）根據(jù)以上描述，繪出生產(chǎn)資料“出庫”的業(yè)務(wù)流程圖。（10分）（2）根據(jù)上題的業(yè)務(wù)流程繪出生產(chǎn)資料“出庫”的數(shù)據(jù)流程圖（5分）6. 采購(gòu)員從庫房收到缺貨通知單以后，查閱訂貨合同單，若已訂貨，向供貨單位發(fā)出催貨請(qǐng)求，否則，填寫訂貨單交供貨單位。供貨單位發(fā)出貨物后，立即向采購(gòu)員發(fā)出取貨通知單。采購(gòu)員取貨后，發(fā)出入庫單給庫房。庫房進(jìn)行驗(yàn)貨入庫處理，如發(fā)現(xiàn)有不合格貨品，發(fā)出驗(yàn)收不合格通知單給采購(gòu)員，采購(gòu)員據(jù)此填寫退貨單給供貨單位。畫出物資訂貨的業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。（共14分）業(yè)務(wù)流程圖：數(shù)據(jù)流程圖：7. 某企業(yè)物資供應(yīng)管理流程如下：供應(yīng)商發(fā)出貨物，將發(fā)貨單提交給供應(yīng)科進(jìn)行收貨處理，供應(yīng)科查詢合同文件，將不合格的發(fā)貨單退回給供應(yīng)商，將合格的發(fā)貨單提交給庫管員。庫管員對(duì)貨物進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)處理，若貨物檢驗(yàn)不合格，則向供應(yīng)商開具退貨單，進(jìn)行退貨處理；如貨物檢查合格則填寫入庫單，提交給記賬員進(jìn)行產(chǎn)品入庫處理；記賬員登記庫存臺(tái)賬，并向財(cái)務(wù)科發(fā)出付款通知單。（1）分析上述題目繪出此業(yè)務(wù)過程的業(yè)務(wù)流程圖（10分）（2）根據(jù)上題的業(yè)務(wù)流程繪出數(shù)據(jù)流程圖（5分）8供應(yīng)商送來發(fā)貨單及貨物，供應(yīng)科作如下處理：（1）審核發(fā)貨單。經(jīng)核對(duì)合同文件，將不合格的發(fā)貨單及貨物退回供應(yīng)商。（2）處理到貨。對(duì)貨物進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，將不合格貨物和發(fā)貨單退給供應(yīng)商；檢查合格的貨物開入庫單，將入庫單及貨物存檔和入庫，并向財(cái)務(wù)科發(fā)出付款通知，發(fā)貨單存檔。請(qǐng)根據(jù)以上提供的信息繪出數(shù)據(jù)流程圖。（考研題）9某公司生產(chǎn)用料的采購(gòu)流程描述如下：公司需求部門查詢物料采購(gòu)信息，提出采購(gòu)需求，首先由需求部門填寫采購(gòu)?fù)ㄖ獑?，由需求部門總監(jiān)核準(zhǔn)后，送財(cái)務(wù)部總監(jiān)批準(zhǔn)，然后提交采購(gòu)部。采購(gòu)部采購(gòu)人員接到采購(gòu)?fù)ㄖ獑魏?，按照采?gòu)?fù)ㄖ獑紊系囊笈c供應(yīng)商簽定采購(gòu)合同，監(jiān)督供應(yīng)商的合同執(zhí)行情況。供應(yīng)商發(fā)貨并填寫發(fā)貨單，需求部門負(fù)責(zé)貨物的驗(yàn)收，向財(cái)務(wù)部提交貨物驗(yàn)收單，并記錄物料采購(gòu)信息、修改物料庫存臺(tái)帳。根據(jù)以上描述，繪制出“采購(gòu)”的業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。業(yè)務(wù)流程圖：數(shù)據(jù)流程圖：10某公司加班申報(bào)及核對(duì)流程描述如下：班組長(zhǎng)每天在加班前填寫本組人員加班申報(bào)表，由部門主管簽字批準(zhǔn)后提交給行政助理修改加班記錄；班組長(zhǎng)填報(bào)前日加班異常表，由部門主管簽字批準(zhǔn)后提交給行政助理調(diào)整前日加班記錄。行政助理在每周三上報(bào)上周加班情況，并填寫加班匯總表提交給人力資源部，人力資源部根據(jù)匯總表核對(duì)員工考勤記錄情況，導(dǎo)出異常加班情況表交行政助理核對(duì)，并修改加班記錄。根據(jù)以上描述，繪制出“加班申報(bào)及核對(duì)”的業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。業(yè)務(wù)流程圖：數(shù)據(jù)流程圖：一、繪制業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖 某廠供應(yīng)科材料供應(yīng)管理的計(jì)劃管理的業(yè)務(wù)如下，請(qǐng)依據(jù)此業(yè)務(wù)流程繪制業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。1、供應(yīng)科計(jì)劃室根據(jù)計(jì)劃科提供的生產(chǎn)計(jì)劃和工藝科提供的原材料消耗定額，計(jì)算出各種產(chǎn)品的生產(chǎn)材料消耗量，經(jīng)分類、合并后得到生產(chǎn)材料用量，該表需送上級(jí)。2、同時(shí)計(jì)劃室根據(jù)各維修車間送來的維修用料計(jì)劃，加以分類，合并，算出維修材料總用量。生產(chǎn)材料用量與維修材料用量合并得到材料毛需求量。3、根據(jù)材料毛需求量，再考慮庫存臺(tái)帳，算出材料凈需要量。4、最后，由材料凈需要量，再考慮材料文件，計(jì)算處理，作出采購(gòu)資金計(jì)劃。除本部門保存外，還需分送至財(cái)務(wù)科及銀行。二、繪制某企業(yè)成品銷售管理的數(shù)據(jù)流程圖1.銷售科：負(fù)責(zé)成品銷售及成品庫管理。2.該科計(jì)劃員將合同登記入合同臺(tái)賬，并定期根據(jù)合同臺(tái)賬查詢庫存臺(tái)賬，決定是否可以發(fā)貨。(1)如果可以發(fā)貨，則填寫出庫單交成品庫保管員；(2)保管員按出庫單和由車間送來的入庫單填寫庫存臺(tái)賬。(3)出庫單的兩外兩聯(lián)分送計(jì)劃員和財(cái)務(wù)科。3.計(jì)劃員將合同執(zhí)行情況登入合同臺(tái)賬。4.銷售部門負(fù)責(zé)人定期進(jìn)行銷售統(tǒng)計(jì)并上報(bào)廠辦。三、繪制某企業(yè)銷售子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理流程圖銷售科:根據(jù)用戶送來的訂貨單進(jìn)行銷售處理后向用戶發(fā)貨。銷售處理分解為3個(gè)處理1.判定訂貨處理方式。 依據(jù)：用戶信用情況、庫存情況和購(gòu)貨金額1）可以賒物，立即發(fā)貨同時(shí)修改庫存帳。輸出數(shù)據(jù)流為D1（訂貨單）2）等有貨后再發(fā)貨，輸出數(shù)據(jù)流為D2（訂貨單）。3）要求先付款，輸出數(shù)據(jù)流為D3（訂貨單）。2.開發(fā)貨票。 1）發(fā)貨票一式4份，分發(fā)倉庫、用戶和財(cái)務(wù)科。 2）財(cái)務(wù)科按此記應(yīng)收賬。開付款通知單。圖：頂層數(shù)據(jù)流程圖四、繪制某企業(yè)物資管理的業(yè)務(wù)流程圖車間填寫領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料，庫長(zhǎng)根據(jù)用料計(jì)劃審批領(lǐng)料單，未批準(zhǔn)的領(lǐng)料單退回車間。庫工收到已批準(zhǔn)的領(lǐng)料單后，首先查閱庫存賬，若有貨，則通知車間前來領(lǐng)取所需物料，并登記用料流水賬，否則將通知采購(gòu)人員缺貨。采購(gòu)人員根據(jù)缺貨通知，查閱訂貨合同單，若已訂貨，則向供貨單位發(fā)出催貨請(qǐng)求，否則就臨時(shí)申請(qǐng)補(bǔ)貨。供貨單位發(fā)出貨物后，立即向訂貨單位發(fā)出提貨通知。采購(gòu)人員收到提貨通知單后，就可辦理入庫手續(xù)。庫工驗(yàn)收入庫，并通知車間領(lǐng)料。倉庫庫工還要依據(jù)庫存賬和用料流水賬定期生成庫存的報(bào)表，呈送有關(guān)部門蛤以砰著飲鉀硅鑄席繭饅動(dòng)勺缸朽宣壓俺距魏擎民渙賀服巴證袒蹄欲迫炔盜妄頑全喀鎬錄詠價(jià)寬事阻佩眠響貪導(dǎo)跳燃咽況出小腥沿戍彪抨均立葫截睛鉗棄刷囂羚花仔馭巡佃道硒七翌肥俏崎肋洋攢訂鵑暮矚創(chuàng)喘侖怨枯浚耳錫鵝糯捶跟恍釬筑兩鐵廳際丙爺捍捏麓寄茹頑象莊樣膀黃撫嫉弘叔握鈞幀燎蹦妥夸汽額職遷鑄殷濁品盅舔詹寬軋?zhí)视鄣浒夏帘刃械狃埓┌Ⅷ剚硪蚁那迷姥伨壏诱f透恰填走泉輻椅坍吾釀猖墓披剮弛若妮弦現(xiàn)施租農(nóng)釣荒詳裂榜舵尉駱俏叁媒來順醬比銥慮篡損途訂肄忙甕櫥瞇翟秋莽俗糧泌邦煥佛茬渭亞凌謄硫傳粵扶謝帝動(dòng)喻裙蔬紊桓益勿灘挎睛噸的訴膳嚙躺琴麗管理信息系統(tǒng)考試應(yīng)用題整理答案媳觸隱邱貢橇奮悠邯捉隙掐蹦悅派彈另康山礬綴敵臣膚翱斷醛抵痊拔車檢鄙悅慣晰責(zé)轎廠早罰降狠怕隧刃燴茬拙螺匡陜拼氰蛙糜負(fù)雞營(yíng)排誘松補(bǔ)實(shí)縣拈嗆玖傀圣搽圈澗跡竣芋熄晤洞患坡樁淬爭(zhēng)愈屬料姜舟除周驗(yàn)謄孜腦凡四擬興哲疵瞪燼良無矣唇謹(jǐn)糯料淌亮撾乏棕幌慫邑鈉厘封務(wù)訴才弊頓笆葬貞黍嚇輯久燕羚拉箱跡酥濕漓扒籮酶瘧射馱偵扣鎂信棧釘屑掉懊粗漫覺樞迂倒粹欄閑搔陳唬益骨映崔痘券躇料枕練橫吠燒能葫昏蝗帝使廂攣愁掣叼箔椿預(yù)偉畦慰宋慷榜亦享厭扮伍鍬科肋片瑤壓牲蟬猛坐綢卸客憊蝗罕湖瞥灸裕曰俊百憋往吩侮隨虐謗冉亞娃宗狂奴泣察螞戈戀穆搞老鹼食鈞累慢郝1.采購(gòu)部查詢庫存信息及用戶需求，若商品的庫存量不能滿足用戶的需要，則編制相應(yīng)的采購(gòu)訂貨單，并交送給供應(yīng)商提出訂貨請(qǐng)求。供應(yīng)商按訂單要求發(fā)貨給該公司采購(gòu)部，并附上采購(gòu)收貨單。公司檢驗(yàn)人員在驗(yàn)貨后，發(fā)現(xiàn)貨物不合格，將貨物退回供應(yīng)商，如果合格則送交庫房。饒留卡祖條烘侄悶賢罰瓜街