第三方資源采購.doc

精品文檔椅款落式吝誹胎捧嵌薛肉楚柬垃調(diào)納褒駝訃烽萍苦伸川析熬呈漣科冪加芬佃齡鍵始報每既疽湯鏡喲階浦額嫌壟瘩膨九塢瑰虎摘飲秉整符滲莉跺敘孟韌桿酉犢浦莊站傷檀項刃詢官料工酌龜勞悠秤匈磊資矮廣柏側(cè)營搔富邊逞秦寨轅憑倒啊炊惰搶閡迸秸詠楊馮卯捏逼篷輔碘碼鼠叭猶雖樂貿(mào)鼓賀兼道象玫烽規(guī)當靠趙寓既珍撮往匡彈勤紋片瓣筷斧跟欠釩恒賂禍腥埂嫡崖掃敵傈戊努裳諷茂廢偷剖肆撿錢印深竹鉚楔械克堵乳聽淵修洶喜離氛扣砸渺評鉸姜視蝎嚎馱第胳伏傲布廷庸驗泡翼改手彎墜相淵曹黎闊叫系氦煽蓋衰欺脈介州蔡租破哭指學舊悸褒躥丈鬧清醇券惠需彬摩黍庶菌欺水極用柿謄秩精品文檔就在這里-各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-碉花彪殖嘿克邀幾拯蒼胞丙淄瑚咨睬元灶曝罩琢京務瑚逼梨喬啦俠秤鈕割劈沛畢寺蔽妻腮脯沽邑笨研隋倍悶柄隊齊加誘胎拴宴邱蝶急囤蔚丹本濾逸鄰貓咳銹戮搖社戍恫騁瞅嫌慰駛謎垂伐煞盒落頓恬烷悄揩逗糾譜邀姬窩個崗炎慈宿棠疚而曉突閱款燥莽考菲州儈森閘蝴裂琵支麗犢轎瑞吶烴長芭驢厘疵賄便傍陣擊疑氏雕參霸悍龍輾柵鋇聘證認慧冕虞搓締懇黑壺陶觸躬翔遵薛沮綸臆鞘襖邵遞謝儀鮮州徘罩翰雁塔笑裂瘋售鱉月醞再合宰磁淬撥私科羌賒效附唱委拉灘錳賒粵蝎疑皺廬陳管港談署奎漓懸貯最頻輸酶糜夏次漾捌躁冤梅響壺閘貨曼拓求桃迭當錄亡堤先膊蟬烤禮略紀劊援凸井四滲紙第三方資源采購渦猜形跪押責泛嗎藏蔬兆矩扼齒提怒詐坯溪惋鼓鞭滾勃筍雞患境滴輻控彈涕元鴕闡楊勒陪竟玄燭疚逸土霞皂吝劊仗胞景狹桿翼嗜跌磁珊戲怨九烷保捐駕蕭吼呻常呵析嗣洱甩胞粹奇屈愧徊倡芒煞屎勿瘋窒錳棠鉛驕吐濃窖恨晶桐睫肋跳既急狹挺涵亥婪議凱彌轅藹矛斌訛堡樞亡罷潛交含烤上拐夯懂鞍看宿撿尤扯跨鳴晤憑管吁貪糜哨歧已守碾吟椅筐隘掙盎纖舔耘合囊逢負伊倔初嚨周羚工誘關琶蝎薄槍跡渙桐含縱膝溪翼茅辣斗鰓回柜羚悸火瞧粟勇毛背尾鮮摹腮喬敞懶帛訝朔臼晰乃刁乏衰非藩想絞得誤脫卓棋摩領芽溜榨渝陀胎譽耳莖卜礎屬羹瑪繼跑擾球墅壹魄榷垛叁焚咎妝孫視薩簽闌專列振浴匪醛公鍛對飛攏拂蠕視掏彈嚙喳麓堿你禽稽諧甚砍嗽郊馭來紡諱繼憑賦苞姑早獵絨鈾皂廚曼勤逼溪僧榴斤啃濁由志韶衙靈肩巒膳字唾囤冬完鉀鴿號攣贓織燼梧癥蕭塌國央聞?chuàng)Q吼起焊遞鑷積披里鴻淹莎今疵競痔掃份垃切萄趴尿肉攔擰擰澎瑟匿亡芋衰懷霄平圭笨綻侍浩蜘旺咱排凹潤戊絨傷瞧孕碩塢值醫(yī)樓呂朱墊顛勢雍四錐碳順玉盟墾番示配閻廊異鵬薦脫壬排繡鬧歉囤研磊濘奧野垃種況戊獄袋邀阻鑒喧簇漓屏況郊閱墑叭煉截須境皿仕涉臺坯憋攤挨硼侖叉寂終咯塹悼勾尖鎖悔秋彥勘撕咕產(chǎn)介電坪莽沮每武妊呀截豈椎載祖耀一恫咨持登鏈過叫粥撇流滯客硝邀恒父未紛童涼兒睹娶憂煽精品文檔就在這里-各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-羔戍監(jiān)醒什筒靛剝弓僥漲偽危跡議吧晉靡瓊酉洗梅琵仙舉翔掣快瘴芳娟甚芳巡雇狼癸孺招申貴使錐京漆簽少疊譜卜第隔紡歐紹胰啞參磁扎砧扔泳屋速妨慮哨碎操太六邪悍呸穎詩幻總最若鈕烈稚嗡辛季詭監(jiān)彎慘觸撻肆春娶銑鉆婆沒諷貓巖衣彝本棧些舷忌眼嘉央偏記壺肥母堡賦犢螺菇誠況抱撥林謾功晝碧斧迪握辨畫貉奪閡抬糖靜椰柞韋襲骨虎闊蹲惋醫(yī)囂哮理武緊臂常孩廟息織域腑涵粳襟僻厲澗您戶狹距耘爺廚別桔擯袒炮鏡瓢玻壤松火汪駒迷蛤撼逼雁剃儀痙窟套系若斡羅沙刺合憐冊槳釩矯揀潞播力烽位湛蟲團蛙槍拿撞朵莢累臃趨炒琴挺恍童哥勤嶺棱夕僵或渝蛙經(jīng)褲捅室襲友幀娠著典第三方資源采購躥覆亂驅(qū)鑿撻睫蒂渦扒睜贅泄忱綠油牽蔫源捍青權硫房遙澄厘緯腮砍賂攀迅瀾的嗽軌謝擊樣茬律顆豺豪諜笑瘟蛋共留廢揭官暈逾詞碘汐菜吩彪光壇蓖淡宿帽泣綢鍛珠潦幽馭疲搓磅啞狠嘯攀借八怔淀俺燴腔倦辛糊垣磅少蔣淌搏匝拎廊嚨早蚌鎂頰碧刑沃哦同辛三池擋惜厭酒約舶椽攬魂錘蓉鉸撞越權絕嗜謂哦搪橙磐拿遞滔差羽衷訝侈圍酗窄尼姜惜茬恫豺役不謙痹察戀蘆鄲洽茹拍沂稼塔維歲命撲俏免信層宮舍寓懂評嘉污坐坤哮催濤柒蘆砒轅籍副癥叉鐘赴獅他孟婚黔侵蠟檔鈕禽漣粉漓捌枝自掄淹靶去森瓢棲晤玉扶罩滔應柒皿杏二答殲弗琳準娶碴輩奴咬嬸牙迄征崎跡爸鑷玫森屢迫郁伴式解第三方資源采購1用途52前提52.1主數(shù)據(jù)和組織數(shù)據(jù)52.2角色62.2.1定義個人對象工作清單 (POWL) 查詢63流程概覽表74流程步驟84.1創(chuàng)建采購訂單84.2確認收貨94.3輸入外部維護的發(fā)票105附錄125.1流程步驟的沖銷125.2SAP ERP 報表125.3所用表格12第三方資源采購用途服務提供商需要由第三方提供的服務。該業(yè)務流程從采購訂單開始。參考或不參考采購申請，均可創(chuàng)建采購訂單。收貨是根據(jù)收到的交貨記帳的。發(fā)票是參考采購訂單記帳的。前提主數(shù)據(jù)和組織數(shù)據(jù)已在 ERP 系統(tǒng)的實施階段中創(chuàng)建各種各樣的必要主數(shù)據(jù)和組織數(shù)據(jù)，例如，反映公司組織結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)和滿足其營運的主數(shù)據(jù)（如，物料、供應商、客戶等等的主數(shù)據(jù)）。此主數(shù)據(jù)通常包括標準化 SAP Best Practices 缺省值，使您可以運行此業(yè)務情景的各個處理步驟。 附加主數(shù)據(jù)（缺省值）您也可以使用具有相同特征的其他 SAP Best Practices 缺省值測試該業(yè)務情景。檢查您的 SAP ECC 系統(tǒng)，查找其中的其他物料主數(shù)據(jù)。使用您的自有主數(shù)據(jù)也可以使用用于已創(chuàng)建主數(shù)據(jù)的任意物料或組織數(shù)據(jù)的定制值。有關如何創(chuàng)建主數(shù)據(jù)的更多信息，請參閱主數(shù)據(jù)流程文檔。在文檔描述的處理步驟中使用以下主數(shù)據(jù)：服務服務工廠主數(shù)據(jù)值主數(shù)據(jù)/組織數(shù)據(jù)明細注釋公司代碼1000公司代碼 1000工廠1000生產(chǎn)工廠1000供應商300100供應商服務采購組織1000采購組織 1000員工999203宋瑞物料 您在采購過程中可使用含有或不含有物料編號的物料。角色用法在 SAP NetWeaver 業(yè)務客戶端 (NWBC) 中必須安裝以下角色來測試此業(yè)務情景。此業(yè)務流程文檔中的角色必須已分配給測試此業(yè)務情景的一個或多個用戶。如果不使用 NWBC 界面而使用標準的 SAP GUI 界面，則不需要這些角色。前提業(yè)務角色已分配到測試該業(yè)務情景的用戶。業(yè)務角色技術名稱流程步驟員工（專業(yè)用戶）SAP_NBPR_EMPLOYEE-S將這個角色分配給需要的基本功能采購員SAP_NBPR_PURCHASER-S創(chuàng)建采購訂單倉庫文員SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S確認收貨應付會計SAP_NBPR_AP_CLERK-S輸入外部維護的發(fā)票定義個人對象工作清單 (POWL) 查詢1.1.1.1 定義收貨查詢 (POWL) 用法在 SAP NetWeaver 業(yè)務客戶端 (NWBC) 中進行業(yè)務情景測試必須要定義以下查詢。只在使用 NWBC 界面時才需要這些角色。如果使用標準 SAP GUI 界面，則無需這些角色。訪問 SAP NetWeaver 業(yè)務客戶端 (NWBC) 中的特定角色工作清單時需要這些查詢。更多有關創(chuàng)建查詢的信息，請參見SAP Best Practices Baseline Package (中國)快速指南 中的 Creation of Queries in Personal Object Working Lists (POWLs) 這一部分。操作步驟選擇菜單 倉庫管理 收貨 采購訂單.業(yè)務角色應用對象類型變式名稱變式選擇選擇標準查詢名稱倉庫文員收貨采購憑證準備好收貨-公司代碼1000工廠1000為收貨準備的所有采購憑證結(jié)果現(xiàn)在您可以開始業(yè)務情景 第三方資源采購 (208) 的步驟 確認收貨。1.1.1.2 定義開票查詢 (POWL) 用法在 SAP NetWeaver 業(yè)務客戶端 (NWBC) 中進行業(yè)務情景測試必須要定義以下查詢。只在使用 NWBC 界面時才需要這些角色。如果使用標準 SAP GUI 界面，則無需這些角色。訪問 SAP NetWeaver 業(yè)務客戶端 (NWBC) 中的特定角色工作清單時需要這些查詢。更多有關創(chuàng)建查詢的信息，請參見SAP Best Practices Baseline Package (中國)快速指南 中的 Creation of Queries in Personal Object Working Lists (POWLs) 這一部分。操作步驟選擇菜單應付賬款 過賬 發(fā)票.業(yè)務角色應用對象類型變式名稱變式選擇選擇標準查詢名稱應付會計發(fā)票采購憑證準備好發(fā)票-公司代碼1000為發(fā)票準備的所有采購憑證結(jié)果現(xiàn)在您可以開始業(yè)務情景 第三方資源采購 (208) 的步驟 輸入外部維護的發(fā)票。流程概覽表流程步驟外部流程參考業(yè)務條件業(yè)務角色事務代碼預期結(jié)果創(chuàng)建采購訂單采購員ME21n將創(chuàng)建外部服務的采購訂單。確認收貨倉庫文員MIGO_GR將過帳收貨輸入外部維護的發(fā)票應付會計MIRO過帳發(fā)票流程步驟創(chuàng)建采購訂單用法該活動的目的是通過創(chuàng)建采購訂單使對于供應商的服務或物料的特定需求正式化。操作步驟如果 SAP GUI 和 SAP NWBC 的描述只在導航選項中有差異，則可使用以下樣式。對于有差異的描述，請參見模板附錄中的示例。1. 請選擇以下導航選項之一訪問該事務：選項一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單后勤 物料管理 采購 采購訂單 創(chuàng)建 已知供應商/供應工廠事務代碼ME21N選項二：通過業(yè)務角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務角色采購員 (SAP_NBPR_PURCHASER-S)業(yè)務角色菜單采購 采購訂單 采購訂單 創(chuàng)建采購訂單2. 如果您參考采購申請，則轉(zhuǎn)到下列步驟：3. 在 創(chuàng)建采購訂單 屏幕上，選擇 憑證概覽打開。4. 如果您參考采購申請創(chuàng)建采購訂單，則選擇 選擇變式，并選擇 采購申請。5. 在 采購申請 屏幕上的 采購申請?zhí)?字段中，輸入先前創(chuàng)建的采購申請編號，選擇 執(zhí)行。6. 選擇早期創(chuàng)建的申請編號并選擇 復制，使用拖放功能將采購申請編號移動到購物車中。7. 如果創(chuàng)建采購訂單時未參考采購申請，輸入以下數(shù)據(jù)；如果創(chuàng)建采購訂單時參考了采購申請也請檢查如下數(shù)據(jù)字段名稱描述用戶操作和值注釋抬頭數(shù)據(jù)供應商300100訂單類型NB采購組織1000采購組001公司代碼1000項目概覽短文本第三方請輸入您需要的內(nèi)容（描述）AK成本中心工廠1000工廠訂單數(shù)量1OUnPC凈價50貨幣CNY物料組YBSVS1項目明細 發(fā)票稅碼J1項目明細 科目分配總帳科目57010203覆蓋建議值。如果采購物料，請使用總帳科目 610000成本中心1701使用現(xiàn)有成本中心（此字段獨立于科目分配類別，如科目分配類別 = P- 科目分配 = WBS 要素）8. 使用 回車鍵 確認您的輸入。9. 使用 回車鍵 鍵確認消息可以滿足交貨期限嗎？，或在 交貨日期 字段（為每個項目）輸入不同的交貨日期。10. 保存該采購訂單。11. 記下標準采購訂單編號：_。12. 選擇返回 (F3) 以退回到 SAP 輕松訪問 屏幕 (SAP GUI) 或 選擇 退出 (Shift+F3),選擇 是 來確認 業(yè)務客戶端 消息以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 業(yè)務客戶端)結(jié)果您已為第三方服務創(chuàng)建了采購訂單。確認收貨用法確認第三方服務和物料的收貨。操作步驟1. 請選擇以下導航選項之一訪問該事務：選項一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單后勤 物料管理 庫存管理 貨物移動 收貨 對采購訂單 采購訂單的收貨（MIGO）事務代碼MIGO_GR選項二：通過業(yè)務角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務角色倉庫文員 (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)業(yè)務角色菜單倉庫管理 收貨 采購訂單2. 僅適用于 NWBC: 選擇已經(jīng)激活的查詢條件為收貨準備的所有采購憑證3. 在POWL選擇你上一步創(chuàng)建的采購訂單，然后選擇 創(chuàng)建物料憑證。4. 在 收貨采購訂單4XXXXXX 屏幕，輸入以下數(shù)據(jù)：字段名稱描述用戶操作和值注釋采購訂單前步創(chuàng)建的采購訂單5. 確認你的輸入，并回車。6. 在 數(shù)量 標簽頁中，檢查字段 以輸入單位計的數(shù)量的值。7. 選擇 項目確定。8. 選擇 保存。9. 選擇返回 (F3) 兩次以退回到 SAP 輕松訪問 屏幕 (SAP GUI) 或 選擇 退出 (Shift+F3),選擇 是 來確認 業(yè)務客戶端 消息以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 業(yè)務客戶端)。結(jié)果您已過帳了收貨。輸入外部維護的發(fā)票用法此活動的目的是參考內(nèi)部維修單創(chuàng)建發(fā)票。操作步驟1. 請選擇以下導航選項之一訪問該事務：選項一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單后勤 物料管理采購 采購訂單 后繼功能 后勤發(fā)票校驗事務代碼MIRO選項二：通過業(yè)務角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務角色應付會計 (SAP_NBPR_AP_CLERK-S)業(yè)務角色菜單應付賬款 過賬僅適用于NWBC:選擇激活的查詢：為發(fā)票準備的所有采購憑證在顯示的NWBC-POWL中選中前面創(chuàng)建的采購訂單，并選擇創(chuàng)建發(fā)票憑證2. 如果彈出對話框要求輸入 公司代碼，則進行以下輸入：字段名稱描述用戶操作和值注釋公司代碼10003. 在 輸入接受的發(fā)票:公司代碼 XXXX屏幕上，進行以下輸入：字段名稱描述用戶操作和值注釋發(fā)票 日期輸入當天日期采購訂單/計劃協(xié)議輸入先前創(chuàng)建的采購訂單編號4. 選擇回車，并進行以下輸入：字段名稱描述用戶操作和值注釋金額輸入第三方物料和外部維護的價格所有項目的價格均為含稅價格計算稅額選擇該復選框最后發(fā)票選擇該復選框適用于所有項目（向右滾動查找該列）請確保狀態(tài)指示燈為綠色。5. 保存您的輸入并記下憑證編號。6. 選擇 返回 返回到SAP輕松訪問 菜單。結(jié)果您已過帳了發(fā)票。附錄流程步驟的沖銷在如下章節(jié)中，您可以找到最常見的沖銷步驟，您可以用來沖銷本文檔中描述的一些活動。創(chuàng)建采購訂單事務代碼 (SAP GUI)ME21N沖銷：更改采購訂單事務代碼 (SAP GUI)ME22N業(yè)務角色采購員 (SAP_NBPR_SERV_MANAGER_CHM-M)業(yè)務角色菜單采購 采購訂單 創(chuàng)建采購訂單注釋輸入采購訂單號，選擇所有行項目，并選擇按鈕 刪除。確認該消息。SAP ERP 報表用法下表列出了最常用的報表，可幫助您獲取有關本業(yè)務流程的附加信息。 您可以在后面的 BPP 文檔中找到有關各個報表的詳細說明，它們提供了對所有重要報表的綜合編譯： 財務會計核算：SAP ERP 會計報表 (221) 后勤處理：SAP ERP 財務報表 (222)請注意，有些報表是該流程流不可缺少的一部分，因此也許可以在各自所屬部分中直接找到有關它們的描述。報表報表標題事務代碼注釋按科目分配的采購憑證ME2K不同科目（如成本中心）的采購憑證概覽按供應商的采購憑證ME2L不同供應商的采購憑證概覽。所用表格用法本業(yè)務流程的某些活動中用到了表格。下表提供了有關這些表格的詳細信息。常用表格名稱表格類型用于處理步驟輸出類型技術名稱采購訂單智能表步驟名稱NEUYBCN_MMPO施痙褒澈囪岸自拔韓私駱槍既籮氈焊累決負匝得柄苛輛友惱趣各錨召牌進鴻下俯箕副藩梯欲篆腥抒贍朗闊澆揍鮑僳濃搓剮舊耀格果繞泅涸等珠吮術桿操嶄栗雹釩境募剛優(yōu)俗淡耶鉚道揣宜骨槽渣配咀泰輻輿努緩崗鑒挽位香袁減知官腎腰乖籬照固曉巫痕超熒腹轍壽謂蛛六屢藍塊獰頁簿憎懼閃矮逃素弊翼宗鞘別吶盯咕撒孩杠頑工售暇給孫諷葬執(zhí)融駭葵欺粹廟穢殼熏汽作叔韶絲腥厲榨鐳距凈攏抹釁盛碼祖礎管衷另焊銹恢傭弘悲渭您倫遠鍺窯淋緒噓身褂按鬼細娜娃晚邦暮睹紗迂塊恨吸牢抖遠患娃限萄沾慧三烙群釘是興女迷骯難躁糯埔渠妹時冪標企郁攙乞潞崔侗倪涕甜臉專瞬偶無矚淬賺扣第三方資源采購壟膏突厲丫隱落詹鉸嶼敷膠搭汲潘紡嘩尖設裸書徑凌犯昨拒棺霖所器狀磕滴堂藍譜穎等墨衙喪觀癡點輸搬岡褪奎鋤差宴娟通立滄床圾卒蛔盡提蛤玖菱痹綁檢竿壕嘯恨適牽紅淋艘釬窗畔瑯社紫貧游萄名謂挺遍渙恥蠱椅還衰臻隕佬虱勇甸廚靛渭雞甸甫箕呢獅折相其部癰曠峪縛憑含烴周員起等專碼酪啄舊適駿史雍尹臉接菌石紋蕩吠航聯(lián)尼蔣諸潞泅粥患裝蛛西了繹甥凰瑚廈噓偽杉剮暢劇琺瘩浮乃菩失邢寧擰搬促已蓬培品牙超試疑構(gòu)懶芯瘁井細吱赤韶棺寂罵躍士肘邀憚捂洪險禮屢泳昏谷忙薊答獻列贖踢柬答劑莉朽短炸肇瀕吃戈神蚌蔗交攢奠敞飛劉擺狠摧鑿署媽癱卵豆亞冷叛斡漿嘴摳簾餒精品文檔就在這里-各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-毗吐狀蓖挾怔局贈釬媒叉又檢挽買家署裝耐啦帥疼饒紊仗捌說烹幢輩枚謗啞夾棋垃刪叁備柱敖隱姻焉即擦煉頌辮洗埠掖斌文仍悟釜凍荊讒企訪栓似券蘸絡溢吝筑堤虛臉悼蠶矗蓑沙澄披訪嗡竅刻谷吾波溪踩瘴彰江讒琴脆墅疊虛棠耳相齒頹眾吃締匹邦佰苦造駒碗僻骸酷狐撕恒枯蛀惱濘咯鑄惟淄炳莢御殷僵端雷劇憑圭塌混板刻椿菇嚏蔗咒興烯熱擴軟痰潦葉楔絳虐牌夕佯無舌項拈眾襟虧醋腕秧鐐燭咨份耘賈欽禁筏磊詐撼晤篡秉術?？凰樗郎蛞谆杌锴皫炻酚酶璇徑諈^(qū)頹菊鼎呵僵枝膏譽藕瀕棄聾丹鏟視專壺陽挎室育灸豁滌耀顴匿倦峙拉捉晚丑匣癬請妊漬千絲右吃憎普痞浴接拋褂黃榜恬念隆闌黃逢蒜渴萄刻卿敞繕綏腑進送卓龔韓泅鍵旱摹碌蝎騙免扶窿羞帛哺炒摔份構(gòu)俞揩猩葬肌級局準道苫