品質(zhì)管控方案

第 1 頁 共 8 頁 美的物業(yè)總公司 服務(wù)督導(dǎo)與內(nèi)部審核檢查表-營銷配合（服務(wù)績(jī)效） RF-BM-15.0-01-01A（6） 實(shí)施類型： 服務(wù)督導(dǎo) 內(nèi)部審核 日期： 服務(wù)項(xiàng)目： 督導(dǎo)人員： 序號(hào)督導(dǎo)類別督導(dǎo)內(nèi)容督導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)督導(dǎo)方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值扣分結(jié)果記錄（要點(diǎn)） 1 營銷案場(chǎng)服 務(wù)配合 營銷案場(chǎng)前期 籌備工作 確認(rèn)案場(chǎng)負(fù)責(zé)人熟知營銷案場(chǎng)前期籌備工作管理要求詢問案場(chǎng)負(fù)責(zé)人 2 查閱營銷案場(chǎng)服務(wù)計(jì)劃/方案，確認(rèn)其涵蓋項(xiàng)目概況、物業(yè)服 務(wù)定位、服務(wù)動(dòng)線設(shè)計(jì)、人力資源、分包服務(wù)、物資準(zhǔn)備、服務(wù) 標(biāo)準(zhǔn)及文件導(dǎo)入、與營銷的溝通機(jī)制、費(fèi)用測(cè)算、案場(chǎng)物業(yè)服務(wù) 協(xié)議10項(xiàng)內(nèi)容 查閱營銷案場(chǎng)服務(wù)計(jì)劃/方案 3確認(rèn)案場(chǎng)物業(yè)查驗(yàn)與物資清點(diǎn)符合5.3.1條款要求 查閱地產(chǎn)移交資料，核查現(xiàn)場(chǎng)狀 態(tài)，清點(diǎn)案場(chǎng)物資 4 確認(rèn)案場(chǎng)物業(yè)服務(wù)啟動(dòng)前所有人員到崗，培訓(xùn)實(shí)施符合5.3.3條款 要求 根據(jù)案場(chǎng)編制表抽查開放前人員 到崗情況，查閱培訓(xùn)及評(píng)估記錄 ，詢問不同崗位3-5名員工，驗(yàn) 證培訓(xùn)效果 5 查閱開荒清潔驗(yàn)收記錄，確認(rèn)案場(chǎng)物業(yè)服務(wù)啟動(dòng)前3天完成保 潔精開荒及驗(yàn)收工作，開荒標(biāo)準(zhǔn)符合5.3.4條款要求 查閱開荒清潔驗(yàn)收記錄，驗(yàn) 證3-5處現(xiàn)場(chǎng)（必查項(xiàng)涵蓋游泳 池、樣板房、銷售大廳） 6營銷案場(chǎng)例行工作確認(rèn)案場(chǎng)負(fù)責(zé)人熟知案場(chǎng)例行工作及相關(guān)管理要求詢問案場(chǎng)負(fù)責(zé)人 7培訓(xùn) 確認(rèn)年度培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容涵蓋企業(yè)文化、項(xiàng)目概況、客戶溝通、服 務(wù)流程、崗位工作標(biāo)準(zhǔn)、員工行為規(guī)范、突發(fā)事件應(yīng)急處理、消 防知識(shí)8項(xiàng)內(nèi)容，逐月分解，并與培訓(xùn)實(shí)施一致（如有調(diào)整需提供 報(bào)備記錄） 查閱年度培訓(xùn)計(jì)劃，抽查近1個(gè) 月3次培訓(xùn)記錄，并與培訓(xùn)計(jì)劃 對(duì)照核實(shí),詢問不同崗位各2名人 員對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度 8品質(zhì)檢查 確認(rèn)案場(chǎng)建立品質(zhì)檢查機(jī)制，并按5.2.2條款要求實(shí)施，針對(duì)問題 點(diǎn)有具體的整改措施及完成時(shí)間節(jié)點(diǎn) 查閱近1個(gè)月品質(zhì)檢查記錄，抽 查3-5項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證 9能耗 確認(rèn)案場(chǎng)服務(wù)啟動(dòng)前15日內(nèi)完成節(jié)能方案制定，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施符合5.3 條款要求 查閱案場(chǎng)的節(jié)能方案，輔助查看 視頻資料 10工作交流 查閱營銷案場(chǎng)晨會(huì)記錄表，確認(rèn)案場(chǎng)負(fù)責(zé)人早會(huì)期間完成BI 檢查、工作事項(xiàng)安排及提醒 查閱近1個(gè)月營銷案場(chǎng)晨會(huì)記 錄表，查看任意3天的視頻資 料 無 11 查閱銷售助理工作日志、營銷案場(chǎng)秩序維護(hù)部崗位值班運(yùn) 行記錄，確認(rèn)填寫真實(shí)有效 查閱銷售助理工作日志、 營銷案場(chǎng)秩序維護(hù)部崗位值班運(yùn) 行記錄 無 第 2 頁 共 8 頁 序號(hào)督導(dǎo)類別督導(dǎo)內(nèi)容督導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)督導(dǎo)方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值扣分結(jié)果記錄（要點(diǎn)） 12確認(rèn)營銷定期溝通會(huì)議開展符合5.4.3條款要求 查閱最近3次的會(huì)議紀(jì)要，抽查 營銷建議1-2項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證 13消防防范 確認(rèn)營銷案場(chǎng)制定消防應(yīng)急預(yù)案，預(yù)案內(nèi)容編制遵循7.6模板 要求 查閱消防應(yīng)急預(yù)案 14 確認(rèn)案場(chǎng)工作人員熟練掌握滅火器的使用、逃生路線、安全規(guī)程 等知識(shí) 詢問不同崗位各2名人員逃生路 線、安全規(guī)程掌握程度，測(cè)試不 同崗位5名員工滅火器實(shí)操 15確認(rèn)案場(chǎng)所有區(qū)域消防器材完整齊備，標(biāo)識(shí)完整清晰，定期檢查 抽查銷售大廳、樣板房各2處消 防設(shè)施 16確認(rèn)案場(chǎng)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域、施工現(xiàn)場(chǎng)交接處管控符合5.5.4條款要求 核實(shí)客戶流線上施工現(xiàn)場(chǎng)無管理 風(fēng)險(xiǎn) 17消殺確認(rèn)案場(chǎng)負(fù)責(zé)人對(duì)有害生物消殺流程、方法及標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)知詢問案場(chǎng)負(fù)責(zé)人確認(rèn)其的熟悉度 18 查閱項(xiàng)目本月消殺計(jì)劃，確認(rèn)計(jì)劃內(nèi)容涵蓋消殺時(shí)間/頻次、消殺 對(duì)象、消殺區(qū)域、消殺方式、使用藥物、責(zé)任人等 確認(rèn)消殺計(jì)劃內(nèi)容的完整 19 查閱消殺通知，對(duì)照當(dāng)月消殺計(jì)劃，確認(rèn)消殺通知發(fā)布時(shí)間符合 規(guī)范要求 確認(rèn)消殺通知發(fā)布時(shí)間 20 確認(rèn)消殺作業(yè)人員資質(zhì)、安全防護(hù)設(shè)施、機(jī)具準(zhǔn)備及藥物配置等 準(zhǔn)備事項(xiàng)符合要求 詢問項(xiàng)目環(huán)境管理負(fù)責(zé)人，確認(rèn) 做好作業(yè)前準(zhǔn)備工作 21確認(rèn)營銷大廳、樣板間、展示區(qū)消殺的有效性 查閱近1個(gè)月消殺計(jì)劃與作業(yè)記 錄符合性，并詢問1-2名營銷人 員對(duì)消殺效果的評(píng)價(jià) 22案場(chǎng)服務(wù)撤場(chǎng) 確認(rèn)案場(chǎng)服務(wù)撤場(chǎng)工作實(shí)施遵循制定計(jì)劃、物資資料盤點(diǎn)、物資 資料移交、人員安置、管理權(quán)移交5項(xiàng)步驟（若有） 查閱撤場(chǎng)工作計(jì)劃、物資清點(diǎn)記 錄、資料移交清單、人員安置計(jì) 劃、移交工作記錄表 23營銷活動(dòng)配合作業(yè)確認(rèn)案場(chǎng)負(fù)責(zé)人熟知營銷活動(dòng)配合管理要求詢問案場(chǎng)負(fù)責(zé)人 24查閱營銷活動(dòng)配合方案，確認(rèn)按5.4條款完成審批查閱方案及審批記錄 25確認(rèn)營銷活動(dòng)開展期間人員及物資準(zhǔn)備符合5.5、5.6條款要求查閱營銷活動(dòng)總結(jié)報(bào)告 26 確認(rèn)大型活動(dòng)有實(shí)施預(yù)演，保存活動(dòng)相關(guān)資料圖片（標(biāo)注時(shí)間） ，形成營銷活動(dòng)總結(jié)報(bào)告 查閱預(yù)演方案、實(shí)施記錄及營 銷活動(dòng)總結(jié)報(bào)告 27 營銷案場(chǎng)美陳 確認(rèn)案場(chǎng)負(fù)責(zé)人、銷配助理熟知營銷案場(chǎng)美陳管理要求 詢問案場(chǎng)負(fù)責(zé)人、1名樣板間銷 配助理、1名銷售中心銷配助理 第 3 頁 共 8 頁 序號(hào)督導(dǎo)類別督導(dǎo)內(nèi)容督導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)督導(dǎo)方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值扣分結(jié)果記錄（要點(diǎn)） 28 查閱營銷案場(chǎng)美陳關(guān)注清單，確認(rèn)涵蓋大廳、樣板間、外圍 車場(chǎng)/展示區(qū)三大區(qū)域美陳關(guān)注要點(diǎn) 查閱營銷案場(chǎng)美陳關(guān)注清單 ，判定關(guān)注要點(diǎn)與項(xiàng)目特性的匹 配度，抽查5-10處關(guān)注點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)核 查（方法包含視、聽、味、觸、 嗅） 29營銷案場(chǎng)物資管理確認(rèn)案場(chǎng)負(fù)責(zé)人、銷配助理熟知營銷案場(chǎng)物資管理要求 詢問案場(chǎng)負(fù)責(zé)人、1-2名銷配助 理 30 查閱營銷案場(chǎng)物品裝備交接清單及營銷案場(chǎng)要項(xiàng)控制清單 ，確認(rèn)案場(chǎng)物資賬物一致 查閱營銷案場(chǎng)物品裝備交接清 單及營銷案場(chǎng)要項(xiàng)控制清單 ，抽取清單中10個(gè)物品/裝備 現(xiàn)場(chǎng)核實(shí) 31 查閱營銷案場(chǎng)物資出入庫登記及盤點(diǎn)表、營銷案場(chǎng)物資使 用登記表，確認(rèn)物資出入庫管理、保管、盤點(diǎn)符合5.1.3、 5.1.4、5.1.6條款要求 確認(rèn)近1個(gè)月物品出入庫流程的 合規(guī)性，查看倉庫現(xiàn)場(chǎng)保管情況 ，核對(duì)盤點(diǎn)表賬物相符 兩個(gè)表格是否可以合并一個(gè)，有些重復(fù) 32 查閱案場(chǎng)物資遺失/損壞登記表，確認(rèn)物品損壞/遺失符合報(bào) 告-核查-判別-報(bào)損及賠償-總結(jié)記錄流程要求 查閱近1個(gè)月案場(chǎng)物資遺失/損 壞登記表 33確認(rèn)水吧物資分類擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰，封存完整查看現(xiàn)場(chǎng)物資擺放的合規(guī)性 34確認(rèn)藥品均在有效期內(nèi)，藥品與清單一致對(duì)照藥品清單，核查藥品有效期 35 確認(rèn)冰箱食物、飲品分類存放，生熟食物分區(qū)域封存存放，無私 人食品存放 現(xiàn)場(chǎng)查看 36 查閱營銷案場(chǎng)水杯工具日常消毒記錄，確認(rèn)水吧餐具、工具 定期消毒，并保存相關(guān)記錄 查閱營銷案場(chǎng)水杯工具日常消 毒記錄近1個(gè)月記錄 無 37確認(rèn)物資編號(hào)管理符合5.2條款要求 查閱營銷案場(chǎng)物品裝備交接清 單 38 營銷案場(chǎng)服務(wù)崗位 行為規(guī)范 確認(rèn)案場(chǎng)負(fù)責(zé)人熟知營銷案場(chǎng)服務(wù)崗位行為規(guī)范要求詢問案場(chǎng)負(fù)責(zé)人 39 營銷案場(chǎng)服務(wù) （禮賓崗） 確認(rèn)案場(chǎng)秩序維護(hù)負(fù)責(zé)人熟知禮賓崗服務(wù)規(guī)范及管理要求詢問案場(chǎng)秩序維護(hù)負(fù)責(zé)人 40 確認(rèn)班前準(zhǔn)備符合5.1條款要求（包含例會(huì)、服務(wù)前準(zhǔn)備、人員的 BI規(guī)范） 現(xiàn)場(chǎng)查看物資準(zhǔn)備情況，輔助查 看視頻資料 41 對(duì)照禮賓崗服務(wù)指引，核實(shí)崗位人員站姿、服務(wù)動(dòng)作及崗?fù)づ_(tái)管 理符合5.2、5.3條款要求 觀察客戶進(jìn)出時(shí)服務(wù)人員的動(dòng)作 規(guī)范及待崗時(shí)的站姿，檢查崗?fù)?臺(tái)管理 42 營銷案場(chǎng)服務(wù) （車場(chǎng)指引） 確認(rèn)案場(chǎng)秩序維護(hù)負(fù)責(zé)人熟知車場(chǎng)崗服務(wù)規(guī)范及管理要求詢問案場(chǎng)秩序維護(hù)負(fù)責(zé)人 43 對(duì)照車場(chǎng)崗服務(wù)指引，確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員在車輛出入時(shí)指引動(dòng)作 規(guī)范、語言引導(dǎo)清晰，符合5.3條款要求 觀察客戶進(jìn)出場(chǎng)時(shí)崗位人員工作 的合規(guī)性，待崗時(shí)工作狀態(tài) 44確認(rèn)車場(chǎng)車輛管理有序，機(jī)動(dòng)車與非機(jī)動(dòng)車分類停放現(xiàn)場(chǎng)查看 第 4 頁 共 8 頁 序號(hào)督導(dǎo)類別督導(dǎo)內(nèi)容督導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)督導(dǎo)方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值扣分結(jié)果記錄（要點(diǎn)） 45 查閱營銷案場(chǎng)車場(chǎng)車輛統(tǒng)計(jì)表、營銷案場(chǎng)停車場(chǎng)異常車輛 情況登記表，確認(rèn)記錄完整 查閱近1個(gè)月營銷案場(chǎng)車場(chǎng)車 輛統(tǒng)計(jì)表、營銷案場(chǎng)停車場(chǎng) 異常車輛情況登記表 46 營銷案場(chǎng)服務(wù) （門童/迎賓崗） 確認(rèn)案場(chǎng)秩序維護(hù)負(fù)責(zé)人/銷配負(fù)責(zé)人熟知門童/迎賓崗服務(wù)規(guī)范 及管理要求（根據(jù)人員管理歸屬確定） 詢問案場(chǎng)秩序維護(hù)負(fù)責(zé)人/銷配 負(fù)責(zé)人 47 確認(rèn)崗位服務(wù)工具配置齊全，服務(wù)人員按照5.2、5.3條款要求提 供服務(wù) 查看工具配置情況，觀察客戶進(jìn) 出時(shí)服務(wù)人員的動(dòng)作規(guī)范，待崗 時(shí)工作狀態(tài) 48 營銷案場(chǎng)服務(wù) （大廳） 確認(rèn)案場(chǎng)銷配負(fù)責(zé)人熟知大廳崗服務(wù)規(guī)范及管理要求詢問案場(chǎng)銷配負(fù)責(zé)人 49確認(rèn)崗前準(zhǔn)備工作符合5.1條款要求 詢問2名大廳銷配助理工作流程 ，輔助查看視頻資料 50 確認(rèn)大廳銷配服務(wù)提供過程中涵蓋指引、詢問、巡視、清理、送 別5大內(nèi)容，服務(wù)過程符合5.2、5.3條款要求 模擬服務(wù)，輔助查看視頻資料 51 營銷案場(chǎng)服務(wù) （水吧） 確認(rèn)案場(chǎng)銷配負(fù)責(zé)人熟知水吧崗服務(wù)規(guī)范及管理要求詢問案場(chǎng)銷配負(fù)責(zé)人 52 對(duì)照水吧崗位的服務(wù)指引，確認(rèn)服務(wù)人員對(duì)工作流程及規(guī)范的認(rèn) 知 詢問1名服務(wù)人員1-2項(xiàng)的工作流 程及規(guī)范事項(xiàng) 53 確認(rèn)水吧崗位在飲品、果盤、糕點(diǎn)/糖果服務(wù)提供符合5.3條款流 程及管理要求 現(xiàn)場(chǎng)觀察服務(wù)規(guī)范性，查看物品 存儲(chǔ)及用量管理 54核實(shí)客戶到訪登記的完整性 查閱近1個(gè)月營銷案場(chǎng)客流量 登記表 55 營銷案場(chǎng)服務(wù) （導(dǎo)覽車） 確認(rèn)案場(chǎng)秩序維護(hù)負(fù)責(zé)人熟知導(dǎo)纜車管理要求詢問案場(chǎng)秩序維護(hù)負(fù)責(zé)人 56 確認(rèn)導(dǎo)纜車司機(jī)持有效證件上崗，相關(guān)信息在導(dǎo)纜車內(nèi)公示（包 括但不限于姓名、照片、證件編號(hào)) 查閱存檔證件復(fù)印件確認(rèn)有效性 ，查看信息張貼情況 57 確認(rèn)導(dǎo)纜車鑰匙管理完善、車身清潔完好、電量充足管理過程符 合5.1.2-5.1.4條款要求 查閱近1個(gè)月營銷案場(chǎng)秩序維 護(hù)部崗位值班運(yùn)行記錄，導(dǎo)纜 車車況檢查 58 查閱營銷案場(chǎng)電瓶車使用/保養(yǎng)登記表，確認(rèn)導(dǎo)纜車預(yù)防性維 護(hù)、檢測(cè)修繕符合5.1.5、5.1.6條款要求 查閱近1個(gè)月營銷案場(chǎng)電瓶車 使用/保養(yǎng)登記表，驗(yàn)證預(yù)防 性維護(hù)效果 59 對(duì)照導(dǎo)纜車服務(wù)指引5.2-5.3條款要求，確認(rèn)導(dǎo)纜車司機(jī)行進(jìn)過程 中規(guī)范駕駛，規(guī)范用語及服務(wù)動(dòng)作符合要求 試乘體驗(yàn)，詢問1名導(dǎo)纜車司機(jī) 駕駛過程注意事項(xiàng) 60 營銷案場(chǎng)服務(wù) （樣板間） 確認(rèn)案場(chǎng)銷配負(fù)責(zé)人熟知樣板間管理要求詢問案場(chǎng)銷配負(fù)責(zé)人 61 查閱營銷案場(chǎng)樣板房日檢查表、營銷案場(chǎng)物品資產(chǎn)每日快 速清點(diǎn)移交表，確認(rèn)銷配助理現(xiàn)場(chǎng)巡查符合5.2條款要求 查閱營銷案場(chǎng)樣板房日檢查表 、營銷案場(chǎng)物品資產(chǎn)每日快 速清點(diǎn)移交表，現(xiàn)場(chǎng)核查 無 第 5 頁 共 8 頁 序號(hào)督導(dǎo)類別督導(dǎo)內(nèi)容督導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)督導(dǎo)方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值扣分結(jié)果記錄（要點(diǎn)） 62確認(rèn)服務(wù)人員引領(lǐng)、講解、迎送服務(wù)過程符合5.3-5.4條款要求模擬體驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)觀察 63 確認(rèn)服務(wù)人員熟悉對(duì)樣板間講解，講解涵蓋房屋結(jié)構(gòu)、使用功能 、周邊配套、物業(yè)介紹4項(xiàng)內(nèi)容 模擬體驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)觀察 64查閱營銷案場(chǎng)客戶意見匯總表，確認(rèn)客戶意見已有效反饋查閱書面、郵件反饋記錄 65 查閱營銷案場(chǎng)樣板房管理情況表，確認(rèn)物品損壞/遺失、室內(nèi) 維修管控有效 查看近1個(gè)月1-2個(gè)樣板間營銷 樣案場(chǎng)板房管理情況表，確認(rèn) 處置措施有效、時(shí)間節(jié)點(diǎn)可控 66 工程管理（ 引用住宅8.0 工程管理章 節(jié)） 營銷案場(chǎng)服務(wù)（工 程） 確認(rèn)案場(chǎng)工程人員熟知營銷案場(chǎng)服務(wù)工程管理要求詢問案場(chǎng)工程人員 67 確認(rèn)案場(chǎng)設(shè)備房標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)置、設(shè)備操作流程、設(shè)備房狀態(tài)、開關(guān)/ 閥門狀態(tài)標(biāo)識(shí)、公共區(qū)域豎井管理、臨時(shí)用電防護(hù)措施6項(xiàng)內(nèi)容實(shí) 施效果符合5.2條款要求 查看設(shè)備房設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，抽查 1-2個(gè)公共區(qū)域豎井，詢問工程 人員臨時(shí)用電防護(hù)措施 68 確認(rèn)案場(chǎng)配電設(shè)備、消防設(shè)備、安防弱電運(yùn)行管理符合服務(wù)運(yùn)營 手冊(cè)8.3章節(jié)公用設(shè)施設(shè)備運(yùn)行管理規(guī)定要求 查閱近1個(gè)月供配電運(yùn)行記錄 、消防主機(jī)運(yùn)行記錄，驗(yàn) 證現(xiàn)場(chǎng)3-5處不同類型設(shè)備運(yùn)行 狀況 69 確認(rèn)案場(chǎng)建立設(shè)施設(shè)備檢查制度，并按既定制度執(zhí)行檢查，記錄 完整，案場(chǎng)負(fù)責(zé)人定期抽查 查閱近1個(gè)月營銷案場(chǎng)工程保 障巡查記錄表 70 確認(rèn)案場(chǎng)制定設(shè)施設(shè)備年度預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃，按月分解，內(nèi)容涵 蓋供配電系統(tǒng)、安防弱電系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、消防系 統(tǒng)、房屋本體及附屬設(shè)施、電梯、計(jì)量?jī)x器、水景（水系）、停 車場(chǎng)10大項(xiàng) 查閱設(shè)施設(shè)備年度預(yù)防性維護(hù) 計(jì)劃，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證2-3處設(shè)施設(shè) 備預(yù)防性維護(hù)效果（設(shè)施設(shè)備未 移交的，只驗(yàn)證存檔施工單位維 護(hù)資料） 71 查閱公用能源例行統(tǒng)計(jì)/分析報(bào)告內(nèi)容，確認(rèn)其數(shù)據(jù)記錄完備 ，節(jié)能整改措施詳盡并具可操作性 查閱近1個(gè)月公用能源例行統(tǒng) 計(jì)/分析報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證節(jié)能 整改效果（若有） 72 確認(rèn)案場(chǎng)建立個(gè)人工器具及公用工具領(lǐng)用臺(tái)賬，工器具管理、使 用、預(yù)防性維護(hù)符合服務(wù)運(yùn)營手冊(cè)8.1章節(jié)作業(yè)機(jī)具管理與維護(hù) 規(guī)程要求（與常態(tài)共用免查） 查閱作業(yè)機(jī)具/工具控制清單 （臺(tái)賬），現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證3-5項(xiàng)工 器具 73 清潔管理(引 用住宅12.0 環(huán)境服務(wù)章 節(jié)） 室內(nèi)外公共區(qū)域清 潔作業(yè) 確認(rèn)營銷案場(chǎng)負(fù)責(zé)人、清潔分包方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人熟知作業(yè)人員BI規(guī) 范符合5.1、5.2、5.3條款要求 詢問營銷案場(chǎng)負(fù)責(zé)人、清潔分包 方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人 74確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)清潔作業(yè)人員BI規(guī)范符合要求 按照合同每日應(yīng)到崗人數(shù)50%的 比例抽樣核查 第 6 頁 共 8 頁 序號(hào)督導(dǎo)類別督導(dǎo)內(nèi)容督導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)督導(dǎo)方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值扣分結(jié)果記錄（要點(diǎn)） 75 確認(rèn)營銷案場(chǎng)清潔工作年度、月度計(jì)劃內(nèi)容涵蓋保潔營銷案場(chǎng)、 保潔頻率、重點(diǎn)保潔工作措施、保潔標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容 確認(rèn)清潔工作計(jì)劃內(nèi)容的完整性 76 確認(rèn)營銷案場(chǎng)負(fù)責(zé)人、清潔分包方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人熟知室內(nèi)外清潔服 務(wù)流程及標(biāo)準(zhǔn) 詢問營銷案場(chǎng)負(fù)責(zé)人、清潔分包 方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人 77 確認(rèn)單元樓道、電梯前室、大堂、電梯清潔狀況符合5.5.2條款標(biāo) 準(zhǔn) 覆蓋檢查 78 確認(rèn)營銷大廳、辦公場(chǎng)所、公共洗手間及室內(nèi)外游樂設(shè)施清潔狀 況符合5.5.2條款標(biāo)準(zhǔn) 覆蓋檢查 79 確認(rèn)道路、標(biāo)識(shí)牌、垃圾桶、路燈等公共設(shè)施的清潔狀態(tài)符合 5.5.3條款標(biāo)準(zhǔn) 客戶流線覆蓋檢查 80地面護(hù)理作業(yè) 確認(rèn)營銷案場(chǎng)負(fù)責(zé)人熟知關(guān)于石材、木地板及地毯護(hù)理的管控要 求 詢問營銷案場(chǎng)負(fù)責(zé)人 81 查閱上月地面護(hù)理作業(yè)記錄表，確認(rèn)作業(yè)完成標(biāo)準(zhǔn)符合5.2.4 條款要求 對(duì)照地面護(hù)理作業(yè)記錄表抽 取2項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)核查 82 垃圾收集與處理作 業(yè) 確認(rèn)營銷案場(chǎng)負(fù)責(zé)人、清潔分包方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人熟知關(guān)于垃圾收集 與處理的流程及標(biāo)準(zhǔn) 詢問營銷案場(chǎng)負(fù)責(zé)人、清潔分包 方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人 83 查閱垃圾清運(yùn)記錄表，確認(rèn)垃圾清運(yùn)過程管理符合5.2條款要 求 查閱上月垃圾清運(yùn)記錄表， 并查看門崗監(jiān)控鏡頭任意兩天錄 像 84環(huán)境掃雪作業(yè) 確認(rèn)營銷案場(chǎng)負(fù)責(zé)人及清潔分包方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人熟知掃雪工作標(biāo)準(zhǔn) 和時(shí)限要求 詢問營銷案場(chǎng)負(fù)責(zé)人及清潔分包 方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人 85根據(jù)區(qū)域特征，確認(rèn)營銷案場(chǎng)按分公司要求配備必要的除雪工具 按分公司文件要求檢查配置落實(shí) 情況 86核查現(xiàn)場(chǎng)積雪的清除情況符合5.4條款要求 對(duì)照掃雪區(qū)域分布安排表， 現(xiàn)場(chǎng)核查3處 87水景清洗作業(yè) 確認(rèn)營銷案場(chǎng)負(fù)責(zé)人、清潔分包方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人熟知水景清洗流程 及標(biāo)準(zhǔn) 詢問營銷案場(chǎng)負(fù)責(zé)人、清潔分包 方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人 88 對(duì)照水上/邊緣作業(yè)安全管理規(guī)程，確認(rèn)營銷案場(chǎng)負(fù)責(zé)人及清 潔分包方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人熟知水景清洗作業(yè)安全防范要求 確認(rèn)水景清洗作業(yè)的安全 89對(duì)照作業(yè)記錄核查水景清洗結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)的符合性核查水景現(xiàn)場(chǎng)清潔狀況 90 人工湖水質(zhì)處理作 業(yè) 確認(rèn)營銷案場(chǎng)負(fù)責(zé)人、清潔分包方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人熟知人工湖水質(zhì)常 見問題的處理方法 詢問營銷案場(chǎng)負(fù)責(zé)人、清潔分包 方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人 91 對(duì)照水上/邊緣作業(yè)安全管理規(guī)程，確認(rèn)營銷案場(chǎng)負(fù)責(zé)人、清 潔分包方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人熟知人工湖水質(zhì)處理作業(yè)安全防范管理要求 確認(rèn)人工湖水質(zhì)處理作業(yè)的安全 性 92 對(duì)照上月人工湖巡查處理記錄表，確認(rèn)人工湖水質(zhì)處理結(jié)果 與標(biāo)準(zhǔn)的符合性 核查人工湖現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)狀況 93 查閱上月人工湖巡查處理記錄表，確認(rèn)作業(yè)時(shí)間宜安排在非 節(jié)假日及周末，降低對(duì)客戶生活的影響 確認(rèn)作業(yè)時(shí)間的合規(guī)性 第 7 頁 共 8 頁 序號(hào)督導(dǎo)類別督導(dǎo)內(nèi)容督導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)督導(dǎo)方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值扣分結(jié)果記錄（要點(diǎn)） 94綠化管理 綠化植物養(yǎng)護(hù)管理 作業(yè) 確認(rèn)營銷案場(chǎng)負(fù)責(zé)人、綠化施工方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人熟知綠化植物日常 養(yǎng)護(hù)的內(nèi)容及要求 詢問營銷案場(chǎng)負(fù)責(zé)人、綠化施工 方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人 95 營銷案場(chǎng)負(fù)責(zé)人每月巡檢施工單位的養(yǎng)護(hù)質(zhì)量，將巡檢結(jié)果抄報(bào) 地產(chǎn)相關(guān)部門 查看近1個(gè)月巡檢及報(bào)送記錄 96 對(duì)照安全防護(hù)裝備清單，確認(rèn)綠化養(yǎng)護(hù)作業(yè)安全防范措施符合 5.3.6條款要求 對(duì)照安全防護(hù)裝備清單逐一核查 97 確認(rèn)營銷案場(chǎng)對(duì)喬木、灌木、草坪、草花及盆栽的養(yǎng)護(hù)狀態(tài)符合 5.3.7條款要求 覆蓋檢查 98綠化植物防凍作業(yè) 詢問營銷案場(chǎng)負(fù)責(zé)人、綠化施工方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人，確認(rèn)其熟悉營銷 案場(chǎng)綠化植物常見凍害現(xiàn)象及防凍技術(shù)措施 詢問營銷案場(chǎng)負(fù)責(zé)人、綠化施工 方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人 99確認(rèn)營銷案場(chǎng)根據(jù)實(shí)際情況采取有效的防凍保護(hù)措施核查營銷案場(chǎng)防凍措施實(shí)施情況 100 綠化病蟲害判定及 防治作業(yè) 詢問營銷案場(chǎng)負(fù)責(zé)人、綠化施工方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人，確認(rèn)其熟知營銷 案場(chǎng)綠化植物常見病蟲害現(xiàn)象、防治技術(shù)措施及安全管理措施 詢問營銷案場(chǎng)環(huán)境管理負(fù)責(zé)人、 綠化分包方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人 101 確認(rèn)營銷案場(chǎng)在綠化植物病蟲害防治過程中安全管理措施符合5.1 條款要求 確認(rèn)作業(yè)過程的安全管理合規(guī)有 效 102 查閱營銷案場(chǎng)本月綠化病蟲害防治工作計(jì)劃，確認(rèn)計(jì)劃內(nèi)容涵蓋 植物類